NEMOCNICE SUŠICE o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Nemocnice Sušice o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE

1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Správní rada 3.3 Dozorčí rada 3.4 Vedení nemocnice 3.5 Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6 Doplňkové činnosti 4. Lékařský úsek 5. Ošetřovatelský úsek 6. Ekonomika 6.1 Výkaz zisku a ztráty 6.2 Rozvaha 6.3 Závazky a pohledávky 6.4 Skladba nákladů 6.5 Skladba materiálových nákladů 6.6 Skladba služeb 6.7 Skladba ostatních služeb 6.8 Náklady na bod 6.9 Mzdové náklady na lůžko 6.10 Mzdové náklady na lůžko oddělení 6.11 Skladba výnosů 6.12 Skladba tržeb z prodeje služeb 6.13 Skladba tržeb od pojišťoven 6.14 Vývoj CASH FLOW 6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem 7. Personalistika 7.1 Struktura zaměstnanců 7.2 Průměrné hrubé mzdy 8. Seznam sponzorů a dárců 8.1 Poskytnuté finanční dary 8.2 Poskytnuté věcné dary Přílohy : č.1 - Rozvaha č.2 - Výkaz zisku a ztráty č.3 - Přílohy k účetní uzávěrce č.4 - Dodatek k příloze účetní závěrky č.5 - Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami č.6 - Výrok auditora č.7 - Zápis z jednání dozorčí rady

1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Rok 2015 byl pro sušickou nemocnici především rokem změn. Na správní radě nemocnice bylo rozhodnuto o nutnosti hledání strategického partnera pro provozování nemocnice. Cílem bylo nalézt partnera, který nemocnici zajistí stabilní personální rozvoj a finanční podporu při rozvoji poskytované péče. To se promítlo i do náplně práce managementu, který měl za úkol pomoci správní radě při oslovování potenciálních zájemců a hodnocení jejich nabídek. Hodnocení probíhalo na základě koncensu mezi městem Sušice, správní radou nemocnice, managementem nemocnice i primářským sborem. V konečné fázi se rozhodovalo mezi dvěma nabídkami od skupiny PENTA a skupiny NEMOS. Tou úspěšnější se stala skupina NEMOS, která od 1. 11. 2015 sušickou nemocnici provozuje. Jak prozíravé bylo rozhodnutí správní rady o hledání strategického partnera, ukazuje i to, že Nemocnice Sušice o.p.s. byla nucena v půlce září roku 2015 z důvodu personální nedostatečnosti zavřít lůžkové interní oddělení. Bez pomoci zvenčí by pravděpodobně ještě dnes, když čtete tyto řádky, nebyla lůžková interní péče občanům Sušice a okolí poskytována. Samozřejmě, nemocnice není jen management a hledání strategických partnerů. Tou hlavní náplní je poskytování zdravotních služeb obyvatelstvu. Nemocnice Sušice o.p.s. tyto služby poskytovala do října roku 2015, kdy je ve stejném rozsahu převzal nový provozovatel. Spolu s poskytováním zdravotních služeb převzal i veškeré zaměstnance Nemocnice Sušice o.p.s., takže kdo nechtěl nic měnit, nemusel, a mohl pokračovat ve stejné práci na stejném místě. Pokud jde o trendy v péči, tak ty byly obdobou předchozích let. Nadále pokračoval setrvalý pokles v poskytovaných hospitalizačních službách a ambulantní péče se držela zhruba na úrovni let předchozích. Výjimečný byl rok 2015 z pohledu minimálního počtu stížností na péči (3), a naopak významného počtu pochval (13). Pochvaly nás potěšily, byly jen malým oceněním náročné práce zdravotnického i ostatního personálu, stížnosti se pro nás staly podnětem ke změnám. Dnes již tedy Nemocnice Sušice o.p.s. zdravotnické služby neposkytuje. Společnost zde zůstala hlavně proto, že společně s městem Sušice pronajímá majetek potřebný k provozování nemocnice skupině NEMOS. Rovněž tak je tu společnost Nemocnice Sušice o.p.s. proto, aby mohla po ukončení nájemního vztahu převzít nemocnici zpět a dále ji pro město provozovat, pokud se město Sušice nerozhodne prodloužit nájemní vztah se skupinou NEMOS. Přáním nás všech, kteří jsme se podíleli na výběru nového provozovatele, spolu se všemi, kdo k novému provozovateli přešli pracovat, je, aby se skupině NEMOS v Sušici dařilo a nemocnice vzkvétala ku prospěchu pacientů nejen ze Sušicka. Nezbývá tedy než závěrem zvolat Král zemřel, ať žije král! Ing. Vladimír Sloup, ředitel Nemocnice Sušice o.p.s.

2. Základní údaje o nemocnici Název: Sídlo: Nemocnice Sušice o.p.s. Pod nemocnicí 116/III, 342 01 Sušice Identifikační číslo: 25224301 Právní forma: Zakladatel: Obecně prospěšná společnost Město Sušice Datum založení: 1. září 1998 Druh obecně prospěšných služeb: Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky, přeprava pacientů neodkladné péče, dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných, včetně činností s tím souvisejících. Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Kde nás najdete?

3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení Zakladatel Město Sušice Správní rada Ředitel Dozorčí rada Sekretariát Úsek zdravotní péče Zástupce pro smluvní vztahy se ZP Úsek ošetřovatel. péče Úsek ekonomický Úsek provozní 3.2 Správní rada - jmenována zakladatelem Městem Sušice. Předseda: Ing. Stanislav Karas Členové: MUDr. Jiří Choc Petr Málek Michal Malina MUDr. František Musil Bc. Petr Mottl 3.3 Dozorčí rada - jmenována zakladatelem Městem Sušice. Předseda: Členové: Bohumil Wudy Ing. Josef Kutil Ing. Božena Šlajsová Mgr. Zdeňka Řezníčková Jiří Vichr Ing. Antonín Schubert 3.4 Vedení nemocnice Ředitel: Ing. Vladimír Sloup Náměstek léčebné péče, zástupce ředitele: MUDr. Jiří Choc Ekonomický náměstek: Ing. Romana Šmrhová Provozní náměstek: Ing. Stanislav Švíka Náměstek ošetřovatelské péče: Dana Kosinová Manažer pro smluvní vztahy se ZP: MUDr. Karel Tomášek

3.5 Vedení jednotlivých lékařských oddělení Oddělení Primář Staniční sestra a vedoucí pracovníci Interní oddělení MUDr. Kladívková Milada Pohořalová Jiřina Dětská lůžka při interním oddělení MUDr. Skala Jiří Němcová Jana Chirurgické oddělení MUDr. Voldřich Rudolf Naušová Jana Gynekologická lůžka při chirurgickém oddělení Operační sály MUDr. Kožnar František Zippererová Jaroslava Ferenčíková Vlasta Interdisciplinární JIP MUDr. Vašíček Jaroslav Kavalová Zdeňka ARO MUDr. Choc Jiří Bc. Naušová Bronislava RDO MUDr. Tomášková Lenka Kliment Karel OKBH RNDr. Fedorová Eva Žitníková Eva Oddělení LDN Vedoucí lékař MUDr. Mejtová Jitka MUDr. Maříková Petra Staniční sestra a vedoucí pracovníci Patlejchová Dagmar RLP MUDr. Choc Jiří Bc. Naušová Bronislava Oddělení Garant Staniční sestra a vedoucí pracovníci Rehabilitace MUDr. Kantnerová Helena Mgr. Párecká Petra 3.6 Doplňkové činnosti Vyjma poskytování veřejně prospěšných činností zdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními předpisy poskytuje nemocnice následující doplňkové činnosti: 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Velkoobchod a maloobchod, Ubytovací služby, Pronájem a půjčování věcí movitých 2. Hostinská činnost 3. Zámečnictví, nástrojářství 4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

4. Lékařský úsek Jmenuji se MUDr. Jiří Choc a jsem náměstkem LP Nemocnice Sušice o.p.s. odpovědným za lékařský úsek naší nemocnice. Nemocnice Sušice o.p.s. se po zdravotní stránce starala v roce 2015 o 40 000 obyvatel našeho regionu jak v péči akutní lůžkové, přednemocniční, tak v péči následné. Ambulantní péči poskytovala v mnoha směrech i pacientům z okolních regionů a turistům, což se týká hlavně péče chirurgické. Co se lůžkové péče týče, jsou na našich akutních lůžkách léčeni pacienti nejen ze Sušicka a Horažďovicka, ale i pacienti z regionu Vimperského. V sezónních měsících letních i zimních ošetřujeme pacienty z celé republiky, kteří si přijedou prohlédnout krásy Šumavy, zasportovat si a mají jakýkoliv zdravotní problém. Hlavní devizou naší nemocnice je dokonalá ošetřovatelská péče s domáckou atmosférou na jednotlivých odděleních a samozřejmě odborná lékařská péče. V neposlední řadě je chválena velmi dobrá strava i příjemné prostředí. Velkou výhodou jsou krátké objednací doby k operacím a vyšetřením a v neposlední řadě flexibilita převozů akutně zhoršených či primárně těžkých pacientů na vyšší pracoviště. Dobrou spolupráci měla Nemocnice Sušice o.p.s. s okolními zdravotnickými zařízeními vyššího typu, kam byli převáženi naši pacienti s diagnosami multiorgánových selhání, koronárních syndromů, těžkých intoxikací, náhlých příhod mozkových, polytraumat, dechových nedostatečností, maligních arytmií a těžkých rozvratů vnitřního prostředí při různých onemocněních ledvin či zažívacího traktu. V mnoha případech byli pacienti s těmito diagnosami vezeni na tato vyšší pracoviště, převážně do Plzně a sporadicky do Klatov již z terénu posádkami záchranné služby. Výborné bylo spojení a návaznost přednemocniční péče, kterou měla naše nemocnice nasmlouvánu se Zdravotnickou záchrannou službou Plzeňského kraje, na péči v nemocnici Sušice o.p.s., RLP a RZP posádky sušické záchranky přivážely pacienty se závažnými i méně závažnými diagnózami na ambulance a akutní lůžka Nemocnice Sušice o.p.s. Stejně tak i propojení LSPP pro dospělé i dětské pacienty s lůžkovým oddělením dle specifikace onemocnění, LSPP ošetřila v loňském roce 1250 dospělých pacientů, dětská LSPP 2247 dětí do 19 let. Velký počet z těchto pacientů poté ošetřila naše akutní oddělení, která pracují v návaznosti na své specializované ambulance. Tyto ambulance ošetřily v loňském roce 77733 klientů, což je o 2100 pacientů méně než v roce předcházejícím. Z toho vyplýval i nižší počet hospitalizovaných pacientů. Tento počet ošetřovacích dnů 17322 byl též o 2600 dnů nižší než v roce 2014 a klesla nám též obložnost na akutních lůžkách dokonce o 9% na pouhých 60,1 %. Zkrátila se sice ošetřovací doba, ale celková produkce nemocnice klesla v porovnání s předchozím rokem o 6 tisíc bodů a počet hospitalizačních případů o téměř 5 tisíc. Bohužel se na těchto číslech podílela i lůžka následná péče, tak úspěšná v roce 2014 a operativa, kde za poslední dva roky klesla produkce o 164 výkonů na operačních sálech.

Všechna tato čísla jsou důsledkem odchodu některých lékařů do jiných zdravotnických zařízení či do zaslouženého odpočinku a nemožnost náhrady těchto lékařů mladými perspektivními kolegy. Čtyřicetitisícový spád, velké množství turistů v zimních a letních měsících, dobrá spolupráce s okolními nemocnicemi a klinikami v regionu a tisíce pacientů ošetřených v Nemocnici Sušice a snad i to, že naše nemocnice jako první v západočeském regionu úspěšně absolvovala akreditaci, přimělo vedení města k tomu, že správně přistoupilo na pronájem Nemocnice Sušice o.p.s. a v listopadu roku 2015 převzala provoz nemocnice společnost NEMOS Group, která zvítězila ve výběrovém řízení. Jsme přesvědčeni, že pod novým vedením a pod záštitou větší společnosti bude Nemocnice Sušice růst a bude nedílnou součástí sítě nemocnic v kraji, kde je nejen krásně, ale kam za přírodními i kulturními krásami jezdí turisté z celé České Republiky i z Evropy. prim. MUDr. Jiří Choc, náměstek léčebné péče

Základní ukazatele produkované zdravotní péče za rok 2015 4.1.1 Celková produkce zdravotní péče V roce 2015 je ve všech ukazatelích patrný pokles produkované zdravotní péče, tento se výrazně projevil hlavně v druhém pololetí a významnou měrou se na něm podílí dočasné uzavření interního oddělení. Markantně se projevuje tento pokles v celoročním bodovém vyjádření za akutní péči ve srovnání s předchozími lety. 2013 2014 2015 Nemocnice celkem 93311088 93605862 87227745 z toho následná péče 14 820 407 17 427 843 16 711 434 Počet ambulantních vyšetření V ambulancích nemocnice bylo za rok 2015 provedeno celkem 77 733 vyšetření, oproti minulým rokům je patrný pokles též v celkovém počtu vyšetření v ambulantní složce. 2013 2014 2015 Nemocnice celkem 84123 79839 77733 Využití lůžkového fondu Využití lůžkového fondu vyjádřené počtem ošetřovacích dnů jak na lůžkách akutních, tak i následných, opět ukazuje na pokles produkce, který je doprovázen samozřejmým poklesem obložnosti. Počet ošetřovacích dnů: 2013 2014 2015 Akutní péče 20782 19921 17322 Následná péče 18321 19963 18804 Obložnost (%): 2013 2014 2015 Akutní péče 72,1 69,1 60,1 Následná péče 77,2 84,1 79,3 Ošetřovací doba (dny): 2013 2014 2015 Akutní péče 5,8 5,6 5,2 Následná péče 57,7 50,7 42,2

Počet operací Počet operací má v posledních letech sestupnou tendenci, poměr plánovaných a urgentních operačních výkonů zůstává stejný. 2013 2014 2015 Nemocnice celkem 879 781 715 Počet hospitalizačních případů Počet hospitalizačních případů akutní péče, který je opět v poklesu, je zásadním faktorem při výpočtu úhrady dle úhradové vyhlášky. Oproti předchozím letům se zjevně projevuje dočasné uzavření interního oddělení. Největší počet hospitalizačních případů spadal jako v předchozích letech do skupin nemocí a poruch oběhové soustavy a nemocí a poruch trávicí soustavy. Procentní zastoupení ve vztahu k vykázaným komplikacím (bez CC, s CC, s MCC) odpovídá spektru poskytované péče v nemocnicích obdobného typu. Stejně tak procentní podíl zdravotních pojišťoven na celkovém počtu hospitalizačních případů s dominantním postavením VZP taktéž zůstává stejný. 2013 2014 2015 Nemocnice celkem 3622 3647 3169 MUDr. Karel Tomášek, manažer pro smluvní vztahy se ZP

5. Ošetřovatelský úsek Rok 2015 byl pro naši nemocnici velmi zásadní. Ekonomickou situaci popíší jistě osoby povolanější, já ji budu hodnotit pouze ve vztahu příchodu a odchodu pracovníků, kteří spadají pod mé vedení. Nemocnice procházela tranzitním obdobím, ve kterém se hledal nový provozovatel nemocnice, a to mělo dopad i do fluktuace zaměstnanců. Nicméně, uvědomíme-li si, že personální situace je napjatá v celém českém zdravotnictví, můžeme říci, že i v tomto nelehkém období jsme obstáli. Během roku 2015 nastoupilo 9 všeobecných sester, 1 zdravotnický asistent, 3 pečovatelky a 7 sanitářů, což byl zhruba stejný počet pracovníků jaký nemocnici do 31. 10. 2015 opustil. Přes to, že se na některých postech personálu nedostává, dokázali jsme udržet ošetřovatelskou péči na patřičné úrovni, za což všem pracovníkům náleží velký dík. Oddělení klinické biochemie a hematologie v červnu obhájilo reakreditaci díky úsilí celého kolektivu. V roce 2015 jsme obdrželi dotaci ze Švýcarských fondů na elektronizaci zdravotnické dokumentace na LDN oddělení. Bohužel, nebyla určena pro obchodní společnosti, takže jsme ji v souvislosti se změnou provozovatele museli vrátit. V budoucnu se k tomuto tématu jistě vrátíme, potenciál časových úspor pro sestry i zpřesnění záznamů v dokumentaci je významný. Ve dnech 11. - 14. 5. 2015 se v naší nemocnici uskutečnila stáž studentek z Brigham Young Univerzity z USA. Podle jejich hodnocení jsme dopadli velmi dobře. Chválili si především ochotu personálu a možnost zapojit se, i přes jazykovou bariéru, plnohodnotně do ošetřovatelského procesu. I pro nás byly stáž přínosná v možnosti poznat české zdravotnictví očima amerických studentek, které nám srovnaly ošetřovatelské přístupy v obou zemích. Domluvili jsme se, že budeme ve stážích pokračovat i v příštím roce. K okamžiku přechodu jsme stále ještě neměli dostatek pracovníků k bezproblémovému fungování nemocnice. V době psaní této zprávy již vím, že nový provozovatel nastavuje přijatelné podmínky jak platové, tak existenční a nástupy nových zaměstnanců lze očekávat. Dana Kosinová, náměstkyně ošetřovatelské péče

6.1 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 6. Ekonomika Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Výnosy 136486 139178 141734 138107 136933 121686 Náklady 140581 141237 141917 143453 141206 127235 Výsledek hospodaření - 4095-2059 - 183-5346 -4273-5549 V roce 2015 Nemocnice Sušice o.p.s. hospodařila se ztrátou ve výši 5 549 tis. Kč. Výsledek hospodaření je ovlivněn také tím, že Nemocnice Sušice o.p.s. ukončila s účinností ke dni 1. 11. 2015 provozování sušické nemocnice. Novým provozovatelem nemocnice se od uvedeného data stala společnost NEMOS SOKOLOV s.r.o., se sídlem Praha 7, Za Císařským mlýnem 1115/2, PSČ 170 00, IČO 24747246. Z tohoto důvodu jsou následující tabulky ovlivněny vývojem za období leden až říjen 2015, tj. není zde celý kalendářní rok, jako v předcházejících letech. 6.2 Rozvaha (v tis. Kč) Ukazatel 2013 2014 2015 Stálá aktiva 6932 7498 10176 Oběžná aktiva 24816 26298 9715 Aktiva celkem 31 748 33 796 19 891 Vlastní zdroje 18100 17107 13242 Cizí zdroje 13648 16689 6649 Pasiva celkem 31 748 33 796 19 891

V roce 2015 byl zařazen níže uvedený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Název Pořizovací cena (v tis. Kč) Příspěvek Město Sušice Financováno z vlastních prostředků Financováno z ostatních darů Software 917 91 826 0 Kotel plynový 116 0 116 0 Ultrazvukový přístroj SA 6000 95 0 95 0 Kombinovaný přístroj BTL 90 0 90 0 Ultrazvukový přístroj digitální 1 413 1 413 0 0 Server záložní zdroj 47 47 0 0 Server hardware 1 001 1 001 0 0 Redcord systém 93 93 0 0 Centrifuga multifunkční (2 ks) EMC Data Domain DD 2200 hardware 176 176 0 0 317 0 317 0 Celkem 4 265 2 821 1 444 0 V roce 2015 byl vyřazen tento dlouhodobý hmotný majetek: EKG, odstředivka MPV 350, osobní automobil FIAT Bravo (v celkové hodnotě 486 tis. Kč).

6.3 Závazky a pohledávky (v tis. Kč) Název 2013 2014 2015 Krátkodobé závazky celkem 13648 16689 6649 z toho: z obchodního styku 4852 2279 136 z toho: po lhůtě splatnosti 122 29 8 Pohledávky celkem 13515 14013 2505 z toho: z obchodního styku 11632 10575 954 z toho: po lhůtě splatnosti 2510 1539 827 Nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti 0 0 0 Nesplacená půjčka od zakladatele ve lhůtě splatnosti 0 0 0 Rozdělení závazků a pohledávek z obchodního styku podle doby splatnosti ve srovnání se stavem k 31. 12. 2014 je následující: Za období roku 2015 došlo k celkovému snížení závazků z obchodního styku o 2 143 tis. Kč, z 2 279 tis. Kč k 1. 1. 2015 na 136 tis. Kč k 31. 12. 2015.

Za období roku 2015 došlo k celkovému snížení pohledávek z obchodního styku o 9 621 tis. Kč, z 10 575 tis. Kč k 1. 1. 2015 na 954 tis. Kč k 31. 12. 2015. Z celkové výše pohledávek z obchodního styku dluží pojišťovna OZP 29 tis. Kč, NEMOS SOKOLOV s.r.o. 877 tis. Kč a ostatní odběratelé dluží 48 tis. Kč.

6.4 Skladba nákladů (v tis. Kč) Název 2013 2014 2015 Spotřeba materiálu 21280 19908 17468 Spotřeba energií 5015 4418 3770 Opravy a udržování 1641 2072 2121 Služby 7409 6727 6785 Osobní náklady 100007 101852 90217 Odpisy 3350 1956 1587 Ostatní náklady 1144 881 3191 Daně a poplatky 3607 3392 2096 Náklady celkem 143 453 141 206 127 235

6.5 Skladba materiálových nákladů (v tis. Kč) Název 2013 2014 2015 Léky 5755 4537 3097 SZM 6102 6229 5251 Krev 866 777 656 Prádlo, oděv 279 497 390 DDHM 739 523 1361 Potraviny 4463 4406 3741 Materiál pro úklid 615 650 606 Kyslík 754 790 595 Pohonné hmoty 358 406 510 Ostatní materiál 1349 1093 1261 Celkem 21 280 19 908 17 468

6.6 Skladba služeb (v tis. Kč) Název 2013 2014 2015 Opravy a udržování 1641 2072 2121 Cestovné 210 249 140 Reprezentace 11 28 8 Ostatní služby 7188 6450 6637 Celkem 9 050 8 799 8 906

6.7 Skladba ostatních služeb (v tis. Kč) Název 2013 2014 2015 Telefonní poplatky 416 353 393 Praní prádla 1020 958 1070 Nájemné 1047 1048 1039 Revize 178 182 113 Likvidace odpadu 312 313 262 Leasing 0 0 0 Ostatní služby 4215 3596 3760 Celkem 7 188 6 450 6 637 6.8 Náklady na bod Ukazatel 2013 2014 2015 Body celkem (v tis.) 93311 93606 87228 ZUP* celkem (v tis. Kč) 4220 3283 2909 Náklady (v tis. Kč) 143453 141206 127235 Výnosy mimo zdr. poj. (v tis. Kč) 25499 26682 25769 Náklady na bod (v Kč) 1,22 1,19 1,13 *ZUP zvlášť účtované prostředky

6.9 Mzdové náklady na lůžko Ukazatel 2013 2014 2015 Mzdové náklady (v tis. Kč) 73997 75550 66919 Počet lůžek 144 144 144 Mzdové náklady/počet lůžek (v tis. Kč) 514 525 465 6.10 Mzdové náklady na lůžko oddělení Oddělení Mzdové náklady (rok) 2013 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2013 Mzdové náklady (rok) 2014 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2014 Mzdové náklady (rok) 2015 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2015 Dětské oddělení 3076513 4 64094 3126273 4 65131 2610590 4 65265 Gynekol. oddělení 2690735 4 56057 2733559 4 56949 2274711 4 56868 Chirurgie standard. lůžka 8908094 31 23946 9893071 31 26594 8082736 31 26073 Interna standard. lůžka 9241298 32 24066 8898078 32 23172 7283530 32 22761 JIP 4 598 593 8 47 902 3 863 873 8 40 249 3 015 225 8 37 690 LDN 7 958 699 65 10 203 8 851 018 65 11 347 7 416 802 65 11 410 Celkem 36 473 932 144 21 108 37 365 872 144 21 624 30 683 594 144 21 308

6.11 Skladba výnosů (v tis. Kč) Název 2013 2014 2015 Tržby z prodeje služeb 135238 132960 118250 Tržby z prodeje majetku 2 1 59 Tržba z prodeje materiálu 0 0 617 Přijaté příspěvky 819 2867 583 Provozní dotace 0 0 345 Ostatní výnosy 2048 1105 1832 Výnosy celkem 138 107 136 933 121 686

6.12 Skladba tržeb z prodeje služeb (v tis. Kč) Název 2013 2014 2015 Tržby od zdravotních pojišťoven 105 354 106 063 91 755 Zajištění poskytování LPS a činnosti výjezdových skupin ZZS Pk 20019 20186 21358 Tržby za RTG filmy a ustalovače 19 6 0 Pronájmy nebyt. a byt. prostor 1 463 1 500 1 141 Stravovací služby 1 417 1 261 1 044 Tržby ostatní 2 149 3 053 2 496 Regulační poplatky 4 817 891 456 Tržby z prodeje služeb celkem 135 238 132 960 118 250

6.13 Skladba tržeb podle zdravotních pojišťoven (v tis. Kč) Název 2013 2014 2015 Zdravotnická záchranná služba LSPP 250 0 0 Všeobecná zdravotní pojišťovna 83059 79895 69557 Vojenská zdravotní pojišťovna 11823 13540 10826 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 6081 6202 5850 Oborová zdravotní pojišťovna 1839 3024 2493 Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance 0 0 0 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2268 3373 2974 Ostatní zdravotní pojišťovny 34 29 55 Celkem tržby od pojišťoven 105 354 106 063 91 755

6.14 Vývoj CASH FLOW (v tis. Kč) Finanční hotovost k 1. 1. 2015 11 366 Výsledek hospodaření -5549 Odpisy 1587 Změna stavu zásob 639 Změna stavu pohledávek 11508 Změna stavu závazků -10040 Časové rozlišení nákladů 235 Časové rozlišení příjmů 0 CASH FLOW z provozní činnosti -1 620 Změna stavu dlouhodobého majetku 2678 Odpisy -1587 CASH FLOW z investiční činnosti 1 091 Změna stavu vlastního jmění -3673 Změna stavu úvěrů 0 CASH FLOW z finančních aktivit -3 673 CASH FLOW celkem -4 202 Finanční hotovost k 31. 12. 2015 7 164

6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem (v tis. Kč) Položka Plán Skutečnost Rozdíl Spotřebované nákupy celkem 24 215 21 238-2 977 Spotřeba materiálu 20 089 17 468-2 621 Spotřeba el. energie, vody, plynu 4 126 3 770-356 Služby celkem 9 494 8 906-588 Opravy a udržování 2 139 2 121-18 Cestovné 255 140-115 Náklady na reprezentaci 29 8-21 Ostatní služby 7 071 6 637-434 Osobní náklady celkem 108 453 90 217-18 236 Mzdové náklady 80 432 66 919-13 513 Zákonné sociální a zdravotní pojištění 26 934 22 469-4 465 Ostatní sociální náklady 1 087 829-258 Daně a poplatky celkem 3 433 2 096-1 337 Ostatní náklady celkem 889 3 191 2 302 Úroky Ostatní náklady 889 3 191 2 302 Odpisy, prodaný majetek celkem 1 978 1 587-391 Odpisy 1 978 1 587-391 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodaný materiál NÁKLADY CELKEM 148 462 127 235-21 227 Tržby za vlastní výkony celkem 141 674 118 250-23 424 Tržby od pojišťoven 110 009 91 755-18 254 RTG filmy a ustalovač 6 0-6

Vybrané činnosti 25643 21358-4285 Pronájmy bytových prostor 698 506-192 Stravovací služby 1261 1044-217 Nájemné nebyt. prostor 784 635-149 Ostatní tržby 2782 2496-286 Regulační poplatky 491 456-35 Ostatní výnosy celkem 847 1 832 985 Tržby z prodeje majetku celkem 0 676 676 Přijaté příspěvky celkem 701 583-118 Provozní dotace celkem 0 345 345 VÝNOSY CELKEM 143 222 121 686-21 536 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -5 240-5 549-309

7. Personalistika 7.1 Struktura zaměstnanců Kategorie 2013 2014 2015 Lékaři, jiné odb. VŠ 25,9 25,92 21,94 SZP 119,62 119,54 122,3 NZP 14,89 13,76 19,21 PZP 23,46 22,72 21,13 THP 13 12 12 Dělníci 42,23 40,27 41,46 Celkem 239,10 234,21 238,04

7.2 Průměrné hrubé mzdy (v Kč) Kategorie 2013 2014 2015 Lékaři, jiné odb. VŠ*/ 70172 71017 81293 SZP 22147 22787 23688 NZP 21573 21112 21901 PZP 13670 14135 14827 THP 27603 25564 23990 Dělníci 12979 13580 13740 Celkem 25 159 25 746 26 350 *Průměrná hrubá mzda v kategorii zaměstnanců - Lékaři, jiné odb. VŠ bez příslušných příplatků a přesčasové práce činila v roce 2015 49 023,-- Kč.

8. Seznam sponzorů a dárců 8.1 Poskytnuté finanční dary a příspěvky V roce 2015 byly poskytnuty níže uvedené finanční dary a příspěvky (uvedeny pouze finanční dary a příspěvky v hodnotě nad 7 000 Kč). Dárce Kč Účel Město Sušice Město Sušice Protetika Plzeň s.r.o. DEVĚTSIL JST s.r.o. BioLab spol. s r.o. 475000 příspěvek na provoz 2950 000 příspěvek na DHM, DNM 7050 příspěvek na provoz 7650 příspěvek na provoz 40000 příspěvek na provoz 8.2 Poskytnuté věcné dary V roce 2015 byly poskytnuty níže uvedené věcné dary (uvedeny pouze věcné dary v hodnotě nad 5 000 Kč). Dárce Kč Dar Pohřební služba Adámek s.r.o. 15 774 LED TV Panasonic Nemocnice Sušice o.p.s. srdečně děkuje všem sponzorům i dárcům za jejich finanční i věcné dary. Ing. Romana Šmrhová, ekonomická náměstkyně

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7