divadlo Minor Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2013 1

divadlo Minor Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2013 1

I. Umělecká činnost V roce 2013 uvedlo divadlo Minor tři nové inscenace. 24. dubna měla premiéru první inscenace, která vznikla v sále bez sedadel, Naše rodina. Jejím režisérem je Braňo Holiček, nositel Ceny Alfréda Radoka coby Talent roku a jeden z nejvýznamnějších tvůrců současného autorského divadla. Naše rodina je jakýmsi divadelním dokumentem o každodenních radostech i starostech rodinného života, který vychází z vlastních zkušeností herců. Na závěr probíhá společné focení herců a diváků na jevišti, které definitivně ruší bariéru mezi jevištěm a hledištěm. Fotografii si poté diváci mohou stáhnout z webu nebo facebooku. Dalším oblíbeným rodinným titulem je lesní revue O Smolíčkovi, která se také odehrává v sále s vyndanými sedadly. Režie se ujala Eva Nosálková, jejíž režijní rukopis diváci znají z kusu O pejskovi a kočičce. Premiéra proběhla 15. září. V představení jsou použity projekce v HD kvalitě. 2

Další novinkou je herecký konkurz, který proběhl během ledna a února právě u příležitosti obsazení této inscenace. Dostavilo se zhruba 70 profesionálních uchazečů a divadlo tak získalo poměrně obsáhlou hereckou databázi, díky které může snadno vyhledávat nové herce a také dává šanci všem zájemcům ucházet se o roli v Minoru. Na podzim vznikla ve spolupráci s Divadlem Bufet inscenace odehrávající se ve speciálně upraveném autobusu zvaná Autobus. Je určena dětem od 5 let a předpokládáme, že s ní budeme objíždět mateřské školy, které se do Minoru nedostanou. Zároveň plánujeme i představení pro veřejnost, která se odvíjejí od vhodného parkovacího místa. Oficiální premiéra proběhne na konci května 2014, během podzimu se s úspěchem odehrálo zhruba 7 představení. V červnu se Minor zúčastnil festivalu Mateřinka v Liberci, kde za inscenaci Zlatovláska byli ocenění dva tvůrci Kamil Žiška za režii a hudbu a Robert Smolík za scénografii. 3

Na festivalu World Puppet Carnival v indonéské Jakartě jsme 2. září odehráli představení Z knihy džunglí, tentokrát v angličtině ( jinak tato inscenace se již hrála v polštině, japonštině, slovinštině a slovenštině ). Inscenace získala Cenu diváků. Opět jsme hráli na Novoměstské radnici, a to jednak na nádvoří inscenaci Pojízdný lunapark Schworz, ale také nově v renesančním sále v prvním patře středověký příběh Bruncvík a lev, který má v historickém prostředí silnou atmosféru. V tomto roce jsme tedy divákům nabídli celkem tři nové hrací prostory sál bez sedadel, autobus a historické prostory Novoměstské radnice. Na pražských i mimopražských středních školách stále hrajeme každý měsíc německé monodrama Válka profesora Klamma v podání Oldřicha Navrátila. Jedná se o jedinečnou hru napsanou přímo pro studenty, která se věnuje smyslu školství. 4

V Galerii Minor je po celou sezónu k vidění nová interaktivní výstava věnovaná tentokrát zvířectvu Dvorek Josefa Minora, jejímž autorem je Jakub Zich, minorský výtvarník, jehož rukopis je známý z měsíčních programů a jiných tiskových materiálů Minoru. Výstava má také svou edukativní funkci, zdi a objekty jsou popsány různými zajímavostmi, které si rád přečte i dospělý doprovod dítěte. V galerii každý víkend probíhají Tvůrčí dílny pro děti, které se setkaly s ohlasem diváků a staly se samozřejmou součástí víkendového programu v Minoru. 5

Na jaře se v pasáži konal velikonoční jarmark zvaný Jarník minorský a v době adventu opět Vánoční Minorjarmark. Pasáž byla vyzdobena smrčky, které zdobily děti vlastnoručně vyrobenými ozdobami. Novinkou v pasáži a ve foyer je tzv. Žhavení diváků, jež spočívá v drobné interakci herců a diváků. Diváci čekající na představení jsou ještě před vstupem do sálu baveni a přiměřeně atakováni: herec převlečen např. za policistu či uklízečku kontroluje řádný vstup do divadla atd. Žhavení se setkává s velkým ohlasem dětí i dospělých, zapojeni jsou dokonce i uvaděči, kteří při přebírání kabátů jen tak mimochodem zastepují. Letos poprvé byla organizována tzv. Noc divadel, v rámci které jsme připravili ve spolupráci s režisérem Braňem Holičkem interaktivní prohlídku divadla zvanou Za 10 minut hrajem!, která divákům odhalila nejen zákulisí, ale především, co se všechno odehrává 10 minut před představením. Jelikož se akce vydařila, plánujeme tyto inscenované prohlídky zopakovat. 6

Od 18. do 20. října se v Minoru konal 4. ročník festivalu pro rodiče s dětmi Struny dětem, v rámci kterého jsme hráli inscenaci O Smolíčkovi. První listopadový víkend se v Minoru konala tradiční přehlídka Přelet nad loutkářským hnízdem. V dubnu vzniklo ve spolupráci s Českým rozhlasem CD Perníková chaloupka, což je záznam stejnojmenného rockového koncertu. Toto představení bylo také v anketě Divadelních novin nominováno Janem Císařem na inscenaci roku. 24. dubna se po skončení představení konalo požární cvičení za účasti pražských hasičů, kteří evakuovali celé divadlo, a proběhla i simulace krizových situací, které mohou při požáru vzniknout. Více uvidíte na videu na našem webu. Od prosince 2013 jsme spustili nový web, který je postaven na velkoformátových fotografiích. S divadlem od září 2013 spolupracuje stálý fotograf Petr Neubert, který se stará o kvalitu veškerých fotografií dokumentujících inscenace i divadelní provoz. K Novému roku 2014 jsme uvedli 1. videoklip divadla Minor, který Vás provede po divadle. 7

II. Rozbor hospoda ení 1. B né v daje 1.1 V nosy z hlavní innosti V nosy z hlavní innosti za období roku 2013 iní 6.388 tis. K (v roce 2012 6.432 tis. K ), co p edstavuje 100 % upraveného rozpo tu. V nosy jsou len ny: Základní vstupné pro dít / dosp lého iní na p edstavení na velké scén 100,- / 150,- K a na malé scén 80,- / 120,- K na scénu malou. Zv ené ceny vstupného (150,- / 250,- K ) jsou u tzv. velkoprojektov ch p edstavení na velké scén, ke kter m adíme inscenace Klapzubova jedenáctka a A cirkus bude, a na ve erní p edstavení na malé scén (150,- K ). Ostatní v nosy z hlavní innosti zahrnují: - 450 tis. finan ní dar od Allianz a.s. na v robu inscenací - 97 tis. K tr by za prodej program - 75 tis. K tr by ze vstupného na workshopy a prohlídky divadla - 35 tis. K ostatní v nosy (úroky, ost. tr by karta divák ) 1.2 Náklady z hlavní innosti Celkové náklady za období roku 2013 iní 37.892 tis. K (v roce 2012 37.374 tis. K ), co p edstavuje 100,01 % upraveného rozpo tu. 8

Spot ební materiál náklady ve v i 3.162 tis. K (v roce 2012 3.322 tis. K ), co p edstavuje 113,78 % upraveného rozpo tu. V nav eném erpání se promítly náklady na v robu inscenace, která m la premiéru po átkem nového roku (12.1.2014 Jak kohouti obarvili sv t ). Slu by v celkové v i inily 14.808 tis. K (v roce 2012 14.015 tis. K ), tedy 101,25 % upraveného rozpo tu. 9

Opravy a udr ování - finan ním objemem nejnákladn j í opravy fundusu, opravy vadné vzduchotechniky, zálo ních baterií provozního v tahu a v tahu pro bezbariérov p ístup a elektromotor jevi tních tah Cestovné zv ené erpání z d vodu p edem neplánované reprezentace na mezinárodním divadelním festivalu (Bali) Ostatní slu by náklady v celkové v i 12.376 tis. K (v roce 2012 11.070 tis. K ), co p edstavuje 101,79 % upraveného rozpo tu. V nav eném erpání se promítly náklady na v robu nové inscenace, která m la premiéru po átkem nového roku (12.1.2014 Jak kohouti obarvili sv t ). 10

2. Dopl ková innost Divadlo Minor má ivnostenská oprávn ní k následujícím innostem, které jsou provozovány v souladu se z izovací listinou: - specializovan maloobchod - agenturní innost v oblasti kultury a um ní - vydavatelské a nakladatelské innosti - po ádání odborn ch kurz, kolení a jin ch vzd lávacích akcí - reklamní innost a marketing - v roba her, hra ek a d tsk ch ko árk - v roba od v a od vních dopl k - hostinská innost - pronájem a p j ování v cí movit ch. Za období roku 2013 dosáhlo divadlo v dopl kové innosti kladného hospodá ského v sledku ve v i 143 tis. K. Celkové v nosy ve v i 780 tis. K. Náklady dopl kové innosti jsou podrobn ji uvedeny v p ilo en ch tabulkách. 11

3. Mzdová oblast Mzdové prost edky jsou erpány ve v i 10.854 tis. K, co p edstavuje 99,72 % schváleného rozpo tu. Ke konci roku dosahujeme pr m rn p epo ten po et zam stnanc 37,76. Celkov pr m rn m sí ní hrub plat, v etn v ech p íplatk, inil 24.242,- K. 4. Kapitálové v daje Prost edky investi ního fondu divadla byly vynalo eny v celkové v i 1.450 tis. K na: - Po ízení nového slu ebního vozidla (1.137 tis. K ) - Po ízení dataprojektoru pro velkou scénu (230 tis. K ) - po ízení signálového procesoru (73 tis. K ) 5. Záv r Za rok 2013 vykazujeme v hlavní innosti ztrátu ve v i 3.692,86 K. Ztrátu navrhujeme kr t v plné v i ze zisku z dopl kové innosti a úhrnn kladn hospodá sk v sledek pak odvést do rezervního fondu. V Praze 11.2.2013 Ing. Zden k Pechá ek editel divadla Minor 12

Tabulka č. 1 Organizace: MINOR k čj. ROZ 3-1/2014 Rozbor hospodaření PO za rok 2013 Hlavní činnost Schv. rozp. Uprav. rozp. Skutečnost % plnění Skutečnost 2013 k 31.12.2013 k 31.12.2013 k UR k 31.12.2012 VÝNOSY celkem 5 390 6 388 6 388 100,00 6 432 NÁKLADY celkem 36 890 37 888 37 892 100,01 37 374 z toho vybrané položky Spotřebované nákupy - z toho: 5 319 5 006 5 388 107,64 5 188 spotřeba materiálu (501) 3 202 2 779 3 162 113,78 3 322 spotřeba energie (502) 1 867 1 482 1 481 99,97 1 865 Služby - z toho: 13 169 14 412 14 808 102,75 12 197 opravy a udržování (511) 650 650 778 119,64 1 288 cestovné (512) 70 72 123 170,64 67 náklady na reprezentaci (513) 100 94 94 99,92 126 nájemné a služby (nebyt.prost.) (518) 721 506 505 99,99 599 úklid (518) 555 647 647 99,99 554 výkony spojů (518) 316 287 286 99,77 310 honoráře exter. umělců (518) 6 713 8 002 8 220 102,73 7 202 tantiémy (518) 682 631 631 100,00 682 propagace (518) 1 258 802 802 99,99 1 367 Osobní náklady - z toho: 15 895 16 031 16 000 99,81 14 970 mzdové náklady (521 030x) 10 884 10 884 10 854 99,72 10 240 ostatní osobní náklady (521 031x) 696 885 885 99,99 841 zákonné soc. pojištění (524) 3 810 3 765 3 765 100,00 3 570 zák. soc. náklady - FKSP(527 030x) 505 497 497 100,00 320 Daně a poplatky (53x) 0 0 0 Ostatní náklady - z toho: 0 0 0 --- 0 sml.pokuty a úroky z prodlení (541) 0 0 0 --- 0 jiné pokuty a penále (542) 0 0 0 0 manka a škody (547 ) 0 0 0 --- 0 Odpisy dlouhodobého majetku 1 896 1 896 1 153 60,79 1 380 z toho: z budov a staveb zařízení 1 896 1 896 1 153 60,79 1 380 Drobný dlouhod. majetek (558) 850 1 499 1 499 100,00 1 268 Daň z příjmů (591) 0 0 0 Hospodářský výsledek 31 500 31 500 31 504 100,01 30 942 (náklady - výnosy) *) Neinvestiční příspěvek (672) 31 500 31 500 31 500 100,00 30 936 *) Státní dotace (672) 12 Ostatní dotace (672) 30 924 Poznámka: *) V kolonce skutečnost uvádějte skutečně poskytnuté finanční prostředky prostřednictvím hl. m. Prahy Zpracoval/a/: Tomáš Zámečník Schválil/a/: Zdenek Pecháček Dne 11.2.2014 telefon: 222 230 876 13

Organizace: MINOR Tabulka č. 3 PO (odměňující podle zákona 262/2006 Sb., 109, odst. 3, písm k čj. ROZ 3-1/2014 Plnění počtu zaměstnanců a prostředků na platy za rok 2013 Měrná R o k Skutečnost % Skutečnost U k a z a t e l jedn. 2013 2013 plnění 2012 Limit a b 1 2 3 4 Hlavní činnost Počet zaměstnanců přep. os. 41,00 37,31 91,00 37,88 Prostředky na platy tis. Kč 10 884 10 854 99,72 10 240 xx) z toho: platové tarify tis. Kč 6 748 6 236 92,41 6 238 osobní příplatky tis. Kč 1 632 1 755 107,57 1 619 odměny tis. Kč 640 910 142,14 507 příplatky za vedení tis. Kč 326 386 118,44 361 zvláštní příplatky tis. Kč 230 230 100,06 262 Průměrný plat Kč 22 122 24 242 109,58 22 527 Ostatní osobní náklady tis. Kč 696 885 127,15 841 Doplňková činnost Počet zaměstnanců přep. os. x 0,45 x 0,45 Prostředky na platy tis. Kč x 101 x 80 Průměrný plat Kč x 18 682 x 14 829 Ostatní osobní náklady tis. Kč x 5 x 5 Poznámka: x) ve sloupci 1 uveďte u prostředků na platy schválený limit, popř. upravený na rok 2013 xx) uvedené složky platu netvoří celek prostředků na platy Vypracoval/a/: Telefon: Datum: Tomáš Zámečník 222 230 876 11.2.2014 14

Tabulka č.4 k čj. MHMP OZV 68814/2014 Výkonové ukazatele divadel - skutečnost za rok 2013 ukazatel měrná plán 2013 skutečnost procento plnění srovnatelná skutečnost index: skutečnost 2013 MINOR jednotka k 31.12.2013 k plánu roku 2013 za stejné obd. min. roku srov. Skuteč. 2012 Představení na vlastní scéně počet 363 381 104,96 351 108,55 z toho : vlastním souborem počet 313 321 102,56 276 116,30 spolupořadatelství-hostování počet 50 60 120,00 75 80,00 Představení na zájezdech počet 12 15 125,00 19 78,95 Představení hostujících souborů tj. pronájem divadla cizím subjektům počet Návštěvníci na vl. scéně celkem : počet 52 023 51 447 98,89 49 515 103,90 z toho : vlastním souborem počet 45 048 46 017 102,15 42 282 108,83 spolupořadatelství-hostování počet 6 975 5 430 77,85 7 233 75,07 Tržby - výnosy z hl. činnosti celkem : tis. Kč 5 390 6 388 118,52 6 432 99,32 z toho : ze vstupného na vl. scéně vl. souborem tis. Kč 4 498 5 048 112,22 4 870 103,65 ze spolupořadatelství tis. Kč 604 542 89,78 581 93,33 ze zájezdů tis. Kč 168 141 83,93 383 36,81 ostatní výnosy tis. Kč 120 657 547,85 598 109,94 Tržby - výnosy z doplň. činnosti celkem : tis. Kč 590 780 132,19 1 095 71,23 z toho : za pronájmy divadel. sálu tis. Kč 70 175 250,00 73 239,73 za pronájmy ostatních prostor tis. Kč 20 15 74,00 98 15,10 ostatní výnosy z DČ tis. Kč 500 590 118,03 925 63,80 Doplatek hl.m.prahy na 1 představení na vl.scéně v Kč 86 777 82 677 95,28 88 103 93,84 Doplatek hl.m.prahy na 1 návštěvníka na vl.scéně v Kč 496 546 110,19 545 100,22 Nabídnutá místa, kapacita divadla počet 63 551 57 674 90,75 56 710 101,70 Návštěvnost na vl. scéně % 82 89 108,97 87 102,53 Tržebnost na vl. scéně % 70 71 101,77 70 101,77 Průměrná cena vstupenky Kč 98 109 110,87 110 98,78 Počet premiér počet 2 3 150,00 4 75,00 Zpracoval / tel: Ing. Tomáš Zámečník / 222 230 876 Schválil: Ing. Zdenek Pecháček Dne: 11.2.2014 15

Organizace: MINOR Tabulka č. 5 k čj. R OZ 3-1/2014 Rozbor hospodaření PO za rok 2013 Doplňková činnost v tis. Kč Schválený rozpočet Skutečnost % 2013 k 31.12.2013 plnění VÝNOSY celkem 590 780 132,19 NÁKLADY celkem 400 637 159,35 z toho vybrané položky Spotřebované nákupy z toho: spotřeba materiálu 20 21 104,05 spotřeba energie 30 96 318,99 Služby z toho: opravy a udržování cestovné nájemné a služby (ne byt.prostory) úklid výkony spojů 15 35 232,50 Osobní náklady - z toho: mzdové náklady (521 003x) 80 101 126,11 ostatní osobní náklady 5 5 90,00 zákonné soc. pojištění 28 34 122,50 zák. soc. náklady - FKSP 2 1 50,44 Daně a poplatky (53x) Ostatní náklady - z toho: smluvní pokuty a úroky z prodlení jiné pokuty a penále manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku z toho: z budov a stav eb (551) zařízení (551) Drobný dlouhod. majetek (558) Daň z příjmů (591 a 595) HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 190 143 75,02 (+ zisk, - ztráta) Zpracoval: Tomáš Zámečník Schválil: Zdenek Pecháček Dne: telefon: 222 230 876 11.2.2014 16

Tabulka č. k čj. MHMP OZV 68814/2014 Náklady na inscenaci k 31.12.2013 divadlo Minor Pořizovací náklady Autorské honoráře Náklady celkem titul: věcné inscenátoři hosté tantiemy (%) tantiemy(tis. Kč) (tis. Kč) Naše rodina 64 216 70 5,00% 21 371 Autobus 141 108 39 0,00% 0 288 O Smolíčkovi 641 295 90 17,00% 40 1 066 0 0 pořizovací náklady / věcné = náklady na výrobu kostýmů a jevištní dekorace pořizovací náklady / inscenátoři = honorář režie, scénář, dramaturgie, výtvarník kostýmů, výtvarník dekorací, hudba, choreografie autorské honoráře / hosté = jednorázový honorář hercům za nazkoušení inscenace Vypracoval: Tomáš Zámečník Schválil: Zdenek Pecháček Dne: 11.2.2014 17