Výroční zpráva MSSS v Mostě za rok 2010 Most, leden 2011 Zpracovala : Lenka Maňáková, hlavní ekonomka Ing. Vlasta Jakubcová ředitelka organizace 1
Seznam zkratek MSSS v Mostě Městská správa sociálních služeb v Mostě příspěvková organizace DpS 30 Domov pro seniory v Mostě, Barvířská 495 DpS 62 Domov pro seniory v Mostě, Antonína Dvořáka 2166 DpS 17 Domov pro seniory v Mostě, Jiřího Wolkera 404 PpS 24 Penzion pro seniory v Mostě, Albrechtická 1074 PpS 25 Penzion pro seniory v Mostě, Komořanská 818 PpS 29 Penzion pro seniory v Mostě, Ke Koupališti 1180 SDP Středisko denní péče pro děti do tří let věku v Mostě, Františka Malíka 973 DS Denní dětský rehabilitační stacionář v Mostě, Františka Malíka 973 SR schválený rozpočet UR upravený rozpočet 2
Obsah 1) Provozní část... 4 2) Ekonomická část... 12 3) Přílohy Tabulka č. 1 15 16 3
1/ PROVOZNÍ ČÁST Městská správa sociálních služeb v Mostě příspěvková organizace (dále jen MSSS v Mostě) poskytuje sociální a zdravotní služby občanům města Mostu a spádových obcí v oblastech : pobytové sociální služby (domovy pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením) ambulantní služby (denní stacionář pro seniory, denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou, denní dětský rehabilitační stacionář) terénní sociální služby (domy s pečovatelskou službou, pečovatelská služba v terénu) výchovné péče o děti do tří let věku penziony pro seniory péče o rodinu a prevence sociálně patologických jevů. MSSS v Mostě v roce 2010 provozovala : tři domovy pro seniory s kapacitou 411 lůžek domov se zvláštním režimem s kapacitou 19 lůžek domov se zdravotním postižením s kapacitou 6 lůžek denní stacionář pro seniory s kapacitou 4 míst denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou s kapacitou 11 míst pečovatelskou službu středisko denní péče pro děti do tří let věku s kapacitou 15 míst denní dětský rehabilitační stacionář s kapacitou 20 míst tři penziony pro seniory s kapacitou 249 bytových jednotek poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. 4
DOMOVY PRO SENIORY Domov pro seniory v Mostě, Barvířská 495 kapacita zařízení 275 lůžek umístěno 247 uživatelů (někteří uživatelé obývají dvoupokojovou obytnou jednotku), z toho 153 žen, 94 mužů průměrný věk uživatelů 80,2 let vysokému věku obyvatel odpovídá i jejich zdravotní stav a potřeba komplexní péče včetně péče léčebně-preventivní a rehabilitačně-rekondiční : počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 41 počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 46 počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 36 počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 25 počet uživatelů trvale upoutaných na lůžko 28 počet uživatelů mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 132 počet uživatelů, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování 81 Stravovací služby Stravovací služby zajišťované centrální kuchyní v objektu Domova pro seniory v Mostě, Barvířská 495 byly poskytovány ve standardní kvalitě. Skupina strávníků odebírajících celodenní stravu byla zastoupena v 66%, 18% produkce centrální kuchyně odebrali klienti pečovatelské služby, 14 % byla zastoupena skupina zaměstnanců v rámci tzv. závodního stravování a 2% ostatní strávníci. V průběhu roku 2010 bylo odebráno celkem 173 642 obědů, což odpovídá nárůstu proti stejnému období roku 2009 o 3,65 %. Nárůst je způsoben zvyšujícím se počet uživatelů z domovů pro seniory. Příprava a dovoz stravy je také nejžádanější službou v rámci terénní pečovatelské služby. Domov pro seniory v Mostě, Antonína Dvořáka 2166 kapacita zařízení 37 lůžek umístěno 37 uživatelů, z toho 37 žen průměrný věk uživatelů 86,6 let vysokému věku obyvatel odpovídá i jejich zdravotní stav a potřeba komplexní péče včetně péče léčebně-preventivní a rehabilitačně-rekondiční : počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 7 5
počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 15 počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 7 počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 7 počet uživatelů trvale upoutaných na lůžko 7 počet uživatelů mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 22 počet uživatelů, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování 12 Domov pro seniory v Mostě, Jiřího Wolkera 404 kapacita zařízení 99 lůžek umístěno 66 uživatelů (někteří uživatelé obývají dvoupokojovou obytnou jednotku), z toho 51 žen, 15 mužů, průměrný věk uživatelů 78,9 let počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 15 počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II 6 počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 4 počet uživatelů trvale upoutaných na lůžko 1 počet uživatelů mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 15 počet uživatelů, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování 25 Domov se zvláštním režimem v Mostě, Barvířská 495 kapacita zařízení 19 lůžek umístěno 19 uživatelů, z toho 15 žen, 4 muži průměrný věk uživatelů 81,60 let poskytují se pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu Alzheimerovy choroby a stařecké demence, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby : počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 3 počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 7 počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV 6 počet uživatelů mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 16 počet uživatelů, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování 7 6
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mostě, Barvířská 495 kapacita zařízení 6 lůžek umístěno 6 uživatelů, z toho 1 žena, 5 mužů průměrný věk uživatelů 57,3 let poskytují se pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejich stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby : počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 1 počet klientů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 3 počet klientů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III - 2 počet uživatelů mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 6 počet uživatelů, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování 3 Denní stacionář pro seniory v Mostě, Barvířská 495 Péče byla poskytována v denním stacionáři pro seniory s kapacitou 4 míst. V průběhu roku 2010 využili služeb denního stacionáře celkem 3 klienti. Průměrný věk klientů byl 79,00 let. Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany v Mostě, Barvířská 495 Respitní péče byla poskytována v denním stacionáři pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou s kapacitou 11 míst. K 31. prosinci 2010 využívalo služeb stacionáře 11 klientů (7 žen a 4 muži), z toho : počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I - 2 počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II - 1 počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III 7 počet uživatelů závislých na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni IV - 1 počet uživatelů mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 4. Průměrný věk klientů byl 26,1 let. Pečovatelská služba a) domy s pečovatelskou službou Ve třech domech s pečovatelskou službou s kapacitou 289 bytových jednotek bydlelo v roce 2010 celkem 351 obyvatel, z toho pečovatelskou službu využívalo 62 klientů, péči zajišťovalo 8 pracovníků v sociálních službách. V průměru připadalo 7,75 klienta na jednoho pracovníka. 7
Průměrný věk klientů v péči byl 74,6 let. Nejžádanějšími službami byly nákupy a pochůzky, úklid a údržba domácnosti, dovoz oběda, pomoc při úkonech osobní hygieny. Obyvatelé pečovatelské služby se aktivně zapojovali do aktivizačních programů - kluby dobré pohody, rekondiční cvičení, Seniorská šlápota, Letní setkání seniorů, výlet do Průhonic, rekondiční pobyt apod. b) terén V průběhu roku 2010 byla pečovatelská služba poskytována na území města Mostu celkem 398 obyvatelům. Péči zajišťovalo 14 pracovníků v sociálních službách. V průměru připadalo 28,43 klientů na jednu pracovnici. Průměrný věk klientů byl 76,9 let. Nejžádanějšími službami byly dovážka obědů, pomoc při prostorové orientaci, běžné nákupy a pochůzky, velký úklid, běžný úklid. Oproti roku 2009 došlo k nárůstu osob, kterým byla pečovatelská služba poskytnuta. Tento nárůst byl způsoben uzavřením 169 nových smluv s obyvateli penzionů pro seniory. Z celkové počtu uvedených smluv si 134 obyvatel nasmlouvalo pouze mytí oken + velký úklid. Pečovatelská služba poskytovala deseti klientům účastníkům odboje - úkony pečovatelské služby zdarma ( 75 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Za rok 2010 byly takto poskytnuty služby v celkové částce 45.360 Kč. Středisko denní péče pro děti do 3 let věku v Mostě, Františka Malíka 973 Výchovná péče o děti byla poskytována ve středisku denní péče, kapacita střediska je 15 míst. Středisko bylo v průběhu roku 2010 v provozu 232 dní, v průměru docházelo denně 9 dětí, kapacita byla využívána na 60,97%. Ke dni 31. prosince 2010 bylo zapsáno k denní docházce 12 dětí a 8 dětí na dohodu (docházka max. 5 x do měsíce) Denní dětský rehabilitační stacionář v Mostě, Františka Malíka 973 Výchovná a zdravotní ambulantní péče byla poskytována dětem ve věku 1 17 let s kombinovaným postižením. Kapacita stacionáře je 20 lůžek. Stacionář byl v průběhu roku 2010 v provozu 232 dní, v průměru docházelo denně 17 dětí, kapacita byla využívána na 86,87%. Ke dni 31. prosince 2010 bylo zapsáno k denní docházce 18 dětí. 8
PENZIONY PRO SENIORY Penzion pro seniory v Mostě, Albrechtická 1074 kapacita zařízení 60 bytů umístěno 74 obyvatel, z toho 54 žen, 20 mužů průměrný věk obyvatel 74,9 let Penzion pro seniory v Mostě, Komořanská 818 kapacita zařízení 86 bytů umístěno 101 obyvatel, z toho 77 žen, 24 mužů průměrný věk obyvatel 70,3 let Penzion pro seniory v Mostě, Ke Koupališti 1180 kapacita zařízení 99 bytů umístěno 112 obyvatel, z toho 85 žen, 27 mužů průměrný věk obyvatel 77,1 let Ve všech penzionech pro seniory jsou služby poskytovány v rámci pečovatelské služby (např. nákupy, doprovody na vyšetření, praní prádla, úklid, dovoz stravy). V rámci programu aktivizace se uskutečnilo několik (již tradičních) kulturně-společenských a rehabilitačněrekondičních aktivit. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Mostě, Komořanská 818 Těžiště práce rodinné poradny je odborné sociální poradenství a sociální terapie. Služby jsou poskytovány jednotlivcům, párům, manželům i celým rodinám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a z různých příčin ji nezvládnou řešit vlastními silami. Problematika, se kterou klienti přicházejí je velmi pestrá. Řeší se problematika osobní, párová, rodinná a sociální. Poradna také zajišťuje program Příprava žadatelů o náhradní rodinnou péči, jejímž objednavatelem je odbor sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ve spolupráci s oddělením sociálně-právní ochrany dětí při Magistrátu města Mostu a s Okresním soudem v Mostě pomáhá rodinám při řešení úpravy styku rodičů s dětmi v předrozvodovém, rozvodovém a porozvodovém období. Spolupracuje i s dalšími institucemi psychosociálních služeb. Poradna spolupracuje s pěti externími pracovníky (psycholog, rodinná poradkyně, sociolog a sociální terapeut, cvičitelky jógy). 9
V roce 2010 poradna vedla celkem 649 případů a poskytla 2.010 konzultací, kterých se zúčastnilo 298 klientů. Z toho : s osobní problematikou 1. 170 konzultací s párovou problematikou 291 konzultací s sociální problematikou 36 konzultací s rodinnou problematikou 513 konzultací. Poradna v roce 2010 realizovala aktivity ve skupinách, a to : a) Projekt Teorie a praxe peer programu příprava mladých lidí pro práci se svými vrstevníky v oblasti primární, sekundární a terciární protidrogové prevence a prevence kriminality. Projekt byl realizován ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociálně právní v Mostě. b) Jóga a kurz duševní hygieny kurz byl určen pro veřejnost, celkem proběhlo 118 setkání. c) Program INFORMATIK program byl určen žákům základních, středních a vyšších odborných škol, pracovníkům psychosociální sítě, pedagogickým pracovníkům a rodičům handicapovaných dětí. Cílem programu bylo poskytovat informace o činnosti MSSS v Mostě a nácvik sociálních dovedností. Programu se zúčastnilo 70 klientů. Sociálně - terapeutický úsek Sociálně - terapeutický úsek zrealizoval v průběhu roku 2010 aktivizačně - animační akce : ve dnech 26. 4. - 30. 4. 2010 výstava Keramické tvoření v Domově pro seniory v Mostě, Antonína Dvořáka 2166, shlédli jí uživatelé všech našich zařízení a děti z mateřských školek ve dnech 29. 3. 4. 4. 2010 účast na výstavě Šikovné ruce našich seniorů v Lysé nad Labem velikonoční výstava výrobků, která se konala ve dnech 29. 3. - 2. 4. 2010 v prostorách Domova pro seniory v Mostě, Barvířská 495 a shlédlo ji přes 200 návštěvníků dne 19. května 2010 společná oslava narozenin 90-ti a víceletých uživatelů sociálních služeb - oslava se konala na velkém sále Domova pro seniory v Mostě, Barvířská 495 dne 25. května 2010 výlet seniorů na Červený Hrádek u Jirkova účast 40 uživatelů a doprovod 10
v termínu od 26. 6. do 2. 7. 2010 rekondiční pobyt uživatelů v Mariánské v Krušných horách, pobytu se zúčastnilo 41 obyvatel dne 16. června 2010 již 9. ročník Seniorské šlápoty organizovaného výšlapu mosteckých seniorů - klientů na Benediktu. Klienti měli možnost výběru ze dvou tras, výšlapu se zúčastnilo 170 klientů dne 29. září 2010 odhalení pískovcové sochy Živá voda před Domovech pro seniory v Mostě, Barvířská 495 dlouholeté působení souboru Babči mažoretky a Komořanky účast na letních setkání seniorů, Hudebním festivalu v Ústí nad Labem, vystupovaly na slavnostním odměňování hasičů, na setkání hejtmanů a primátorů, silvestrovské vystoupení v Teplicích senioři se zúčastnili sportovních akcí i v jiných okresech, např. plavecké závody v Libochovicích, turnaj v šipkách v Libochovicích, sportovní klání v Podbořanech, Dubského koláče, kuželkového turnaje v Libochovicích, Dobětické halali, sportovní klání v Bystřanech dne 25. srpna 2010 se uskutečnil již 12. ročník Letního setkání seniorů na Hipodromu v Mostě; proběhl nácvik společných skladeb seniorů a romských dětí a dětí z denního dětského rehabilitačního stacionáře dne 5. října 2010 Uhelné safari, účast 40 osob dne 8. října Den otevřených dveří na všech zařízeních provozovaných MSSS v Mostě prezentace MSSS na týdnu neziskovek - říjen 2010 zdobení Kiwanis panenek - velká akce v Ústí nad Labem - listopad 2010. Technický úsek V průběhu roku 2010 zajišťovala MSSS v Mostě preventivní prohlídky, revize, opravy a údržbu majetku předaného do výpůjčky za účelem provozuschopnosti, minimální poruchovosti, dosažení hospodárnosti, zachování provozních standardů poskytovaných služeb a zvyšování bezpečnosti klientů. Finanční prostředky vyčleněné na opravy a údržbu v roce 2010 byly potřebné především pro zajištění běžného a bezpečného provozu všech zařízení. Pro jednotlivá zařízení bylo nutné zajistit pravidelné revize (např. revize elektro, hromosvodů, náhradních zdrojů, klimatizace, výtahů, zabezpečovacích systémů atd.). Další finanční prostředky byly investovány do těchto větších akcí : 1) Sloučení elektrorozvodnic na jednotlivých patrech Domova pro seniory v Mostě, Jiřího Wolkera 404 11
2) Oprava chodníku před objektem Domova pro seniory v Mostě, Jiřího Wolkera 404 3) Oprava chodníku před vstupem do objektu Domova pro seniory v Mostě, Barvířská 495 4) Oprava chodníků v oddechovém areálu Domova pro seniory v Mostě, Barvířská 495 5) Oprava střešního pláště budovy B na objektu Penzionu pro seniory v Mostě, Ke Koupališti 1180 6) Částečná výměna oken v objektech : Domov pro seniory v Mostě, Barvířská 495 Domov pro seniory v Mostě, Jiřího Wolkera 404 Penzion pro seniory v Mostě, Albrechtická 1074 Penzion pro seniory v Mostě, Komořanská 818 Penzion pro seniory v Mostě, Ke Koupališti 1180. 7) Rozšíření stávajícího tísňového volání v prostorách objektu Domova pro seniory v Mostě, Barvířská 495 8) Oprava stropního podhledu ve vestibulu Domova pro seniory v Mostě, Barvířská 495. Dále bylo investováno do nákupu nového konvektomatu pro kuchyňský provoz v objektu Domova pro seniory v Mostě, Barvířská 495. 2/ EKONOMICKÁ ČÁST Usnesením Zastupitelstva města Mostu byl pro rok 2010 schválen Městské správě sociálních služeb v Mostě příspěvkové organizaci provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 37.800 tis.kč. Provozní příspěvek byl v průběhu roku 2010 upraven o částku 915 tis.kč. K 31. prosinci 2010 činí upravený provozní příspěvek 38.715 tis.kč. Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR byla poskytnuta dotace na registrované sociální služby ve výši 11.305 tis. Kč. Náklady Náklady roku 2010 dle jednotlivých účtů jsou uvedeny v příloze v Tabulce č. 12 Náklady rok 2010. 12
Výnosy Výnosy roku 2010 dle jednotlivých účtů jsou uvedeny v příloze v Tabulce č. 13 Výnosy rok 2010. Práce a mzdy K 31. prosinci 2010 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 250 zaměstnanců, z toho bylo 233 žen a 17 mužů. V průběhu roku 2010 ukončilo pracovní poměr v organizaci celkem 66 zaměstnanců. Přijato bylo 79 zaměstnanců. K 31. prosinci 2010 : organizace zaměstnávala 7 osob se zdravotním postižením byl průměrný evidenční počet přepočtených zaměstnanců 248,28 13
Přílohy : Tabulka č. 1 Penziony pro seniory - základní statistické údaje Tabulka č. 2 Domovy pro seniory - základní statistické údaje Tabulka č. 3 Domov se zvláštním režimem - základní statistické údaje Tabulka č. 4 Domov pro osoby se zdravotním postižením - základní statistické údaje Tabulka č. 5 Denní stacionář pro seniory - základní statistické údaje Tabulka č. 6 Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou - základní statistické údaje Tabulka č. 7 Pečovatelská služba - základní statistické údaje Tabulka č. 8 Pečovatelská služba poskytnuté služby v hodinách za rok 2010 Tabulka č. 9 Pečovatelská služba poskytnuté služby v kg za rok 2010 Tabulka č. 10 Pečovatelská služba poskytnuté služby (úkony) za rok 2010 Tabulka č. 11 Denní dětský rehabilitační stacionář - přehled vykázaných léčebných výkonů za rok 2010 Tabulka č. 12 Náklady rok 2010 (v tis. Kč) Tabulka č. 13 Výnosy rok 2010 (v tis. Kč) Tabulka č. 14 Tvorba hospodářského výsledku (v tis. Kč) 14
Přílohy Tabulka č. 1 Penziony pro seniory - základní statistické údaje Kapacita Počet obyvatel Průměrný věk obyvatel Penziony pro seniory (počet bytů) k 31. 12. 2010 k 31.12.2010 Albrechtická čp. 1074 60 74 74,9 Komořanská čp. 818 86 101 70,3 Ke Koupališti čp. 1180 99 112 77,1 CELKEM 245 287 74,1 Tabulka č. 2 Domovy pro seniory - základní statistické údaje Domovy pro seniory Kapacita Počet uživatelů Průměrný věk uživatelů (počet lůžek) k 31.12.2010 k 31.12.2010 Barvířská čp. 495 275 247 80,20 Jiřího Wolkera čp. 404 99 66 78,90 Antonína Dvořáka čp. 2166 37 37 86,60 CELKEM 411 350 81,90 Tabulka č. 3 Domov se zvláštním režimem - základní statistické údaje Domov se zvláštním režimem Kapacita Počet uživatelů Průměrný věk uživatelů (počet lůžek) k 31.12.2010 k 31.12.2010 Barvířská čp. 495 19 19 81,60 Tabulka č. 4 Domov pro osoby se zdravotním postižením - základní statistické údaje Domov pro osoby se zdravotním postižením Kapacita Počet uživatelů Průměrný věk uživatelů (počet lůžek) k 31.12.2010 k 31.12.2010 Barvířská čp. 495 6 6 57,30 Tabulka č. 5 Denní stacionář pro seniory - základní statistické údaje Denní stacionář pro seniory Kapacita Počet uživatelů Průměrný věk uživatelů k 31.12.2010 k 31.12.2010 Barvířská čp. 495 4 3 79,00 15
Tabulka č. 6 Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou - základní statistické údaje Denní stacionář pro mentálně postižené klienty, příp. kombinovaně handicapované občany s ukončenou školní docházkou Kapacita Počet uživatelů Průměrný věk uživatelů k 31.12.2010 k 31.12.2010 Barvířská čp. 495 11 11 26,10 Tabulka č. 7 Pečovatelská služba - základní statistické údaje Pečovatelská služba Domy s pečovatelskou službou Terén Počet občanů v péči 62 398 Počet pracovníků sociálních služeb 8 14 Počet bytových jednotek 289 - Průměrný věk klientů v péči 74,60 76,9 Průměrný počet klientů na pracovníka sociálních služeb. 7,75 28,43 Tabulka č. 8 Pečovatelská služba poskytnuté služby v hodinách za rok 2010 Pečovatelská služba Domy s pečovatelskou službou Terén běžné nákupy 768 1061 běžný úklid a údržba domácnosti 352 919 doprovod k lékaři, na instituce 50 118 pochůzky 207 219 příprava, pomoc a podpora při podávání jídla a pití 181 316 pomoc při oblékání a svlékání 31 104 pomoc při prostorové orientaci pohybu ve vnitřním prostoru 140 1096 pomoc při úkonech osobní hygieny 249 379 pomoc při zajištění velkého úklidu 106 827 16
Tabulka č. 9 Pečovatelská služba poskytnuté služby v kg za rok 2010 Pečovatelská služba Domy s pečovatelskou službou Terén praní a žehlení prádla 486 1217 Tabulka č. 10 Pečovatelská služba poskytnuté služby (úkony) za rok 2010 Pečovatelská služba Domy s pečovatelskou službou Terén počet dovezených obědů 7 429 22 917 Tabulka č. 11 Denní dětský rehabilitační stacionář - přehled vykázaných léčebných výkonů za rok 2010 Zdravotní výkon Děti s pobytem ve stacionáři Děti docházející ambulantně Celkem Individuální cvičení 2591 292 2883 Vojtova metoda 871 987 1858 Vířivka 661 4 665 Mobilizace - 28 28 Kontrolní vyšetření 6 4 10 Vstupní vyšetření - 1 1 Celkem 4129 1316 5445 17
Tabulka č. 12 Náklady rok 2010 (v tis. Kč) Ukazatel číslo účtu skutečnosti k 31.12.2009 SR 2010 UR 2010 skutečnosti k 31.12.2010 % plnění k UR rozdíl skutečnosti 2010-2009 spotřeba materiálu 501 14 401 14 319 16 641 16 061 97 1 660 spotřeba energie 502 17 433 13 361 14 675 13 512 92-3 921 opravy a údržba 511 10 689 6 500 7 789 8 552 110-2 137 cestovné 512 101 144 154 97 63-4 náklady na reprezentaci 513 17 30 100 88 88 71 služby 518 5 480 5 875 6 120 5 638 92 158 mzdové náklady 521 42 339 45 696 45 799 45 508 99 3 169 odvody 524 13 495 15 638 15 535 15 603 100 2 108 sociální náklady 527 849 907 898 930 104 81 jiné sociální náklady 528 0 0 60 59 98 59 daně a poplatky sil. 538 4 10 10 6 60 2 pokuty a penále 542 0 0 1 1 100 1 manka a škody 548 3 0 1 1 100-2 ostatní náklady z činnosti 549 927 1 050 803 1 314 164 387 odpisy DHM 551 507 500 500 543 109 36 náklady z odepsaných pohledávek 557 0 0 18 18 100 18 ostatní finanční náklady 569 43 50 50 51 102 8 NÁKLADY celkem 106 288 104 080 109 154 107 982 99 1 694 18
Tabulka č. 13 Výnosy rok 2010 (v tis. Kč) Ukazatel číslo účtu skutečnosti k 31.12.2009 SR 2010 UR 2010 skutečnosti k 31.12.2010 % plnění k UR rozdíl skutečnosti 2010-2009 tržby - služby 602-100 1 970 1 323 1 273 1 237 97-733 tržby - služby DpS (úhrady pojišťoven) 602-110 815 1 120 1 250 1 223 98 408 tržby - příspěvek na péči 602-111 15 482 16 253 17 200 18 280 106 2 798 tržby - nájemné DpS 602-210 13 664 17 800 17 600 17 831 101 4 167 tržby - stravné cizí 602-209 250 714 611 86 611 tržby - stravné (DS, SDP, cizí, PS) 602-300 2 522 2 100 1 620 1 529 94-1 004 tržby - stravné DpS 602-310 11 663 12 000 12 566 12 801 102 1 149 tržby - provozní náklady středisko denní péče 602-400 269 260 285 294 103 25 Provozní náklady NP - paušál služby 602-401 70 0 57 57 100-13 Nájemné PpS 603-200 9 527 2 640 2 800 2 811 100-6 716 Nájemné NP 603-201 368 190 190 193 102-175 Nájemné - pozemky 603-202 57 67 64 96 64 Pronájem vnitřního vybavení 603-401 7 7 9 129 9 ostatní pokuty a penále 641 1 0 0 1 0 odepsané pohledávky 643 0 0 0 zúčtování fondů 648 541 0 1 000 959 96 418 jiné ostatní výnosy 649 1 590 675 1 200 1 152 96-438 úroky 662 294 300 200 187 94-107 VÝNOSY celkem úč.tř. 6 58 776 54 975 58 029 59 239 102 463 Tabulka č. 14 Tvorba hospodářského výsledku (v tis. Kč) Ukazatel účet číslo skutečnost k 31.12.2009 SR 2010 UR 2010 skutečnost k 31.12.2010 % plnění k UR rozdíl skutečnosti 2010-2009 Příspěvek od zřizovatele uč.tř.6 38 185 37 800 38 715 38 698 100 513 Dotace od MPSV uč.tř.6 10 767 11 305 11 305 11 305 100 538 Výnosy uč.tř.6 58 776 54 975 58 029 59 239 102 463 Náklady uč.tř.5 106 288 104 080 108 049 107 982 100 1 694 Hospodářský výsledek 1 440 0 0 1 260-180 19