Mateřská škola Rozmarýnek Polička hlavní činnost 3 041 588,00 675 916,98 3 711 949,28 +5 555,70 z toho příspěvek od zřizovatele 680 000,00 599 916,98 1 274 361,28 5 555,70 dotace ÚP 204 000,00 204 000,00 0,00 nákladů 76 000,00 76 000,00 0,00 příspěvek od KrÚ 2 157 588,00 2 157 588,00 0,00 doplňková činnost 60 592,00 56 913,54 +3 678,46 schválený +9 234,16 schválený převod VH do fondu odměn 6 500,00 2 734,16 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 28 000,00 Schválil: Zdeňka Procházková Mateřská škola Polička, Hegerova 427 hlavní činnost 1 370 608,00 47 848,63 1 415 439,52 +3 017,11 z toho příspěvek od zřizovatele 344 000,00 42 632,63 383 615,52 3 017,11 nákladů 5 216,00 5 216,00 0,00 příspěvek od KrÚ 1 026 608,00 1 026 608,00 0,00 schválený +3 017,11 3 017,11 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 22 000,00 Vypracoval: Jiřina Coufalová Schválil: Jitka Jeřábková Mateřská škola Polička, Palackého nám. 181 hlavní činnost 2 453 055,00 112 543,27 2 559 176,11 +6 422,16 z toho příspěvek od zřizovatele 494 000,00 96 262,27 583 840,11 6 422,16 nákladů 16 281,00 16 281,00 0,00 příspěvek od KrÚ 1 959 055,00 1 959 055,00 0,00 schválený +6 422,16 6 422,16 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 42 000,00 Vypracoval: Jiřina Coufalová Schválil: Vladimíra Střílková Mateřská škola Čtyřlístek Polička hlavní činnost 5 439 635,28 870 173,85 6 303 449,04 +6 360,09 z toho příspěvek od zřizovatele 1 190 000,00 713 946,85 1 897 586,76 6 360,09 rozlišení 51 071,28 51 071,28 0,00 dotace ÚP 72 000,00 72 000,00 0,00 nákladů 156 227,00 156 227,00 0,00 příspěvek od KrÚ 4 126 564,00 4 126 564,00 0,00 schválený +6 360,09 6 360,09 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 65 000,00 Schválil: Ludmila Seidlová
Mateřská škola Luční Polička hlavní činnost 8 238 079,20 1 030 669,60 9 211 352,39 +57 396,41 z toho příspěvek od zřizovatele 1 753 000,00 926 599,60 2 622 203,19 57 396,41 rozlišení 71 851,20 71 851,20 0,00 dotace ÚP 240 000,00 240 000,00 0,00 nákladů 104 070,00 104 070,00 0,00 příspěvek od KrÚ 6 173 228,00 6 173 228,00 0,00 doplňková činnost 41 807,00 24 034,25 +17 772,75 schválený +75 169,16 75 169,16 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 145 000,00 Schválil: Ludmila Seidlová Masarykova základní škola Polička hlavní činnost 24 222 322,20 861 735,04 25 037 798,89 +46 258,35 z toho příspěvek od zřizovatele 3 439 000,00 390 235,04 3 782 976,69 46 258,35 rozlišení 688 157,20 688 157,20 0,00 dotace ÚP 351 483,00 351 483,00 0,00 čerpání fondu odměn 23 500,00 23 500,00 0,00 nákladů 448 000,00 448 000,00 0,00 příspěvek od KrÚ 19 743 682,00 19 743 682,00 0,00 doplňková činnost 128 781,00 109 722,06 +19 058,94 schválený +65 317,29 schválený převod VH do fondu odměn 35 000,00 30 317,29 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 534 000,00 Vypracoval: Vlasta Radiměřská Kašparová Schválil: Mgr.Lenka Novotná Základní škola Na Lukách Polička hlavní činnost 15 995 974,00 1 418 964,65 17 404 505,61 10 433,04 z toho příspěvek od zřizovatele 3 552 000,00 1 082 890,65 4 624 457,61 10 433,04 rozlišení 174 744,00 174 744,00 0,00 dotace ÚP 152 424,00 152 424,00 0,00 čerpání fondu odměn 0,00 0,00 0,00 nákladů 336 074,00 336 074,00 0,00 příspěvek od KrÚ 12 116 806,00 12 116 806,00 0,00 doplňková činnost 28 000,00 844 705,00 779 088,00 +93 617,00 schválený +104 050,04 schválený převod VH do fondu odměn 80 000,00 24 050,04 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 337 000,00 Vypracoval: Jana Andrlová Schválil: Mgr. eduard Střílek
Středisko volného času Mozaika Polička hlavní činnost 3 072 163,00 1 313 667,59 4 271 683,23 +114 147,36 z toho příspěvek od zřizovatele 641 000,00 1 300 667,59 1 827 520,23 114 147,36 příspěvek - dopravní hřiště, soc.-zdr. programy 60 000,00 60 000,00 0,00 nákladů 13 000,00 13 000,00 0,00 příspěvek od KrÚ 2 371 163,00 2 371 163,00 0,00 doplňková činnost 12 230,00 4 911,78 +7 318,22 schválený +121 465,58 schválený převod VH do fondu odměn 20 000,00 101 465,58 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 35 000,00 Vypracoval: Štejdířová Jana Schválil: Bc. Švecová Zdeňka Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Polička hlavní činnost 7 645 255,00 1 288 515,04 8 908 767,95 +25 002,09 z toho příspěvek od zřizovatele 555 000,00 1 153 225,04 1 683 222,95 25 002,09 dotace ÚP 1 920,00 1 920,00 0,00 dotace MŠMT na soutěž, grant Mládí Bohuslava Martinů 36 000,00 36 000,00 0,00 čerpání fondu odměn 95 000,00 95 000,00 0,00 nákladů 40 290,00 40 290,00 0,00 příspěvek od KrÚ 7 052 335,00 7 052 335,00 0,00 doplňková činnost 194 545,00 127 905,76 +66 639,24 schválený +91 641,33 schválený převod VH do fondu odměn 66 500,00 25 141,33 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 42 000,00 Vypracovala: Andrea Machová Schválila: Mgr. Petra Palcová Školní jídelna Polička, Rumunská 646 hlavní činnost 3 236 298,08 1 578 043,92 4 798 892,00 +15 450,00 z toho příspěvek od zřizovatele 1 001 000,00 1 528 325,07 2 513 875,07 15 450,00 rozlišení 603 718,08 603 718,08 0,00 nákladů 49 718,85 49 718,85 0,00 příspěvek od KrÚ 1 631 580,00 1 631 580,00 0,00 doplňková činnost 632 700,63 632 178,21 +522,42 schválený +15 972,42 15 972,42 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 65 000,00 Vypracoval: Štejdířová Jana Schválil: Boháčová Helena
Městská knihovna Polička Rozdělení výsledku hospodaření roku 2014 - neškolské PO hlavní činnost 2 901 503,55 328 064,76 3 202 007,52 +27 560,79 z toho příspěvek od zřizovatele 2 890 000,00 328 064,76 3 197 007,52 21 057,24 výnosy z transférů - časové rozlišení 6 503,55 granty 5 000,00 5 000,00 0,00 +27 560,79 27 560,79 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 27 000,00 Vypracoval: Andrea Machová Schválil: Mgr. Jan Jukl Tylův dům dotace, granty, ostatní příspěvky vlastní výnosy náklady hlavní činnost dle středisek 5 712 500,98 2 696 561,00 8 276 183,00 132 878,98 v tom: výnosy z transférů - časové rozlišení 0,00 29 962,00 29 962,00 0,00 čerpání fondů - financování provoz. nákladů 0,00 32 000,00 32 000,00 0,00 KINO 635 000,00 672 605,00 1 312 535,00-4 930,00 KPH 228 000,00 31 763,00 256 418,00 3 345,00 Abonmá 255 000,00 342 525,00 601 212,00-3 687,00 Kurzy 64 000,00 490 539,00 526 897,00 27 642,00 Festival 555 570 000,00 66 900,00 636 519,00 381,00 Martinů fest 410 000,00 18 110,00 428 635,00-525,00 Polička JAZZ 460 000,00 58 505,00 518 682,00-177,00 Dny SK 40 000,00 6 285,00 46 250,00 35,00 Den seniorů 25 500,00 1 950,00 27 056,00 394,00 Ostatní 3 025 000,98 945 417,00 3 860 017,00 110 400,98 132 878,98 návrh převodu VH v plné výši do rezervního - z toho krytí ztráty roku 2013 132 878,98-129 752,67 vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 0,00 Vypracoval: ing. Martina Vopařilová Schválil: Alena Báčová Městské muzeum a galerie Polička hlavní činnost 5 576 922,96 1 048 302,99 6 520 586,52 +104 639,43 z toho příspěvek od zřizovatele 4 594 000,00 1 013 998,99 5 503 359,56 104 639,43 rozlišení 644 715,96 644 715,96 0,00 grant PK a MK 41 000,00 41 000,00 0,00 příspěvek na mzdu muzikologa (Nadace B. M.) 200 000,00 34 304,00 234 304,00 0,00 příspěvek na mzdy úřad práce 74 400,00 74 400,00 0,00 čerpání fondů - financování provozních nákladů 22 807,00 22 807,00 0,00 +104 639,43 104 639,43 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 164 000,00 Vypracoval: Andrea Machová Schválil: PhDr. David Junek
Hrad Svojanov Rozdělení výsledku hospodaření roku 2014 - neškolské PO hlavní činnost 1 568 900,00 4 648 344,36 6 082 807,60 +134 436,76 z toho příspěvek od zřizovatele 1 093 000,00 1 093 000,00 rozlišení 432 900,00 432 900,00 Divadelní pouť 10 000,00 10 000,00 Dotace - úřad práce 33 000,00 33 000,00 čerpání fondů 0,00 +134 436,76 134 436,76 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 0,00 Vypracoval: Jiří Novák Schválil: Miloš Dempír, DiS., ředitel DPS "Penzion" Polička hlavní činnost 5 411 565,00 1 842 205,88 7 248 580,31 +5 190,57 z toho příspěvek od zřizovatele 3 288 935,00 1 318 380,45 4 602 124,88 +5 190,57 rozlišení 813 630,00 813 630,00 0,00 příspěvek MPSV ČR 1 309 000,00 1 309 000,00 0,00 čerpání fondů - financování provozních nákladů 523 825,43 523 825,43 0,00 doplňková činnost 3 338 185,39 3 205 964,24 +132 221,15 +137 411,72 137 411,72 schválené vypořádání závazných ukazatelů rozpočtu 120 000,00 Vypracoval: Marie Novotná Schválil: Mgr. Pavel Brandejs, ředitel