ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 ROČNÍ ZPRÁVA 2012
NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ BRNO
BRNO 3 Název organizace: ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen Centrum) ROČNÍ ZPRÁVA 2012 Adresa: Vinařská 6, 603 00 Brno IČ: 00023850 Poštovní adresa: NCO NZO Vinařská 6, 603 00 Brno Telefon: 543 559 111 Fax: 543 211 177 Adresa elektron. pošty: Internet. stránky: doskolovak@nconzo.cz www.nconzo.cz Způsob zřízení: Zřizovací listina MZ ČR z 19. 3. 2003 vydaná pod č.j.: 7343/2003 Zřizovací listina MZ ČR z 31. 10. 2008 vydaná pod č.j.: 31986/2008 Zřizovací listina MZ ČR z. 1. 5. 2011 vydaná pod č.j.: 24208/2011 Název zřizovatele: Ministerstvo zdravotnictví ČR
4 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Organizační struktura Ředitel Úsek ředitele Úsek ekonomický a technický Úsek pedagogický Úsek regulace nelékařských povolání Odbor ekonomický Odborné katedry Odbor řízení kvality a rozvoje celoživotního vzdělávání Odbor provozní Odbor registru zdravotnických pracovníků Odbor ICT Odbor investic BRNO
BRNO 5 Základní personální údaje - viz příloha č. 1. Údaje o majetku Tabulka č.1 - Hodnota dlouhodobého majetku Centra v pořizovacích cenách Dlouhodobý majetek rok 2011 rok 2012 Celkem 164 610 tis. Kč 163 375 tis. Kč z toho budovy a stavby 88 240 tis. Kč 88 240 tis. Kč ROČNÍ ZPRÁVA 2012 Pozemky: Centrum hospodaří na 51 pozemkových parcelách o celkové výměře 28 717 m 2. Tyto parcely tvoří ucelený pozemek (areál) na adrese Vinařská 965/6, 603 00 Brno. Žádná z parcel neleží mimo tento pozemek (areál). Část parcel (celkem 20) o ploše 3 572 m 2 je cizí majetek, které Centrum užívá. Z toho 11 parcel o celkové výměře 2165 m 2 patří Statutárnímu městu Brnu a 9 parcel o celkové výměře 1 407 m 2 restituoval soukromý subjekt. Pozemek slouží pro budovy a činnosti Centra s výjimkou tří parcel o celkové ploše 836 m 2, na kterých stojí budovy delimitované Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Celková hodnota pozemků zapsaných na listě vlastnictví Centra činí 14 195 659,- Kč. Stavby nejsou zatíženy věcným břemenem. Tabulka č. 2 - Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy) Stavby rok 2011 rok 2012 pořizovací hodnota staveb celkem 88 240 tis. Kč 88 240 tis. Kč zůstatková hodnota 54 678 tis. Kč 52 943. Kč zůstatková hodnota v % 62,13 % 60,00 %
6 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Údaje o pohledávkách a závazcích Tabulka č. 3 Pohledávky Výše pohledávek 2011 2012 Celková výše pohledávek k 01. 01. 1 115 719,95 Kč 5 416 661,72 Kč Celková výše pohledávek k 31. 12. 5 416 661,72 Kč 6 920 744,00 Kč Ve výše uvedených částkách nejsou zahrnuty do krátkodobých pohledávek v rozvaze uváděné náklady příštích období, příjmy příštích období a dohadné účty aktivní. Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti dosahuje výše 1 523 100,-- Kč. Hodnota pohledávek vymáhaných právní cestou pak činí 40 617,-- Kč. V r. 2012 nebyly odepsány žádné pohledávky. Tabulka č. 4 - Závazky Výše závazků 2011 2012 Celková výše závazků k 01. 01. 6 900 728,33 Kč 7 953 936,07 Kč Celková výše závazků k 31. 12. 7 953 936,07 Kč 9 506 165,04 Kč z toho: nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům nezaplacené investiční faktury dodavatelům 920 633,07 Kč 1 678 687,00 Kč 2 871 044,04 Kč Ve výše uvedených částkách nejsou zahrnuty do krátkodobých závazků v rozvaze uváděné výdaje příštích období, výnosy příštích období a dohadné účty pasivní. Celková výše závazků k 31. 12. 2012 je tvořena především závazky vůči zaměstnancům (nevyplacené vyúčtování mezd zaměstnanců za měsíc prosinec 2012), závazky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění (odvod pojistného z mezd za prosinec 2012) a závazky k dani z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2012. Údaje o majetku, s nímž Centrum hospodaří, a údaje o závazcích a pohledávkách jsou uvedeny v příloze - tabulka č. 1. Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv. 0 Kč BRNO
BRNO 7 Základní ekonomické ukazatele - viz samostatné přílohy - č. 1 Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv - č. 2 Přehled výnosů a nákladů Vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech Výnosy celkem byly proti rozpočtu splněny na 108,52 %, z toho tržby z prodeje vlastních služeb na 116,43 %; náklady byly čerpány ve srovnání s rozpočtem na 108,26. ROČNÍ ZPRÁVA 2012 V roce 2012 obdrželo Centrum mimo příspěvku na činnosti vykonávané pro MZ ČR ve výši 20 070 tis. Kč i neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na úhradu části nákladů na atestační zkoušky a zkoušky k vydání osvědčení ve výši 3 482 tis. Kč. Z dotace na úhradu části nákladů na zkoušky však bylo vyčerpáno 3 354 tis. Kč a rozdíl ve výši 128 tis. Kč byl převeden zpět na účet MZ ČR. Podíl státního rozpočtu na financování provozu Centra tak v roce 2012 činil 26,45 %. Hospodářský výsledek V roce 2012 dosáhlo Centrum kladného hospodářského výsledku ve výši 900 920,41 Kč. Překročení rozpočtovaných výnosů, především v pedagogické činnosti a nedočerpání rozpočtovaných nákladů u některých nákladových položek je základem dosaženého kladného hospodářského výsledku Přehled hospodářských a jiných činností Centrum provozovalo v roce 2012 tyto hospodářské činnosti: a) Hostinská činnost, která zahrnovala služby ubytovacího a stravovacího provozu pro klienty včetně účastníků vzdělávacích akcí. V rámci této činnosti bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 792 tis. Kč. b) V rámci pedagogické činnosti včetně vydavatelství bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 6 775 tis. Kč.
8 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Struktura příjmů k 31.12.2012 Dotační programy; 2371; 3% Příjmy za činnosti pro MZČR; 20070; 22% Příjmy ze vzdělávání; 40445; 46% Pronájmy; 987; 1% Příjmy z ostatních služeb; 24693; 28% Příjmy ze vzdělávání Příjmy z ostatních služeb Pronájmy Příjmy za činnosti pro MZČR Dotační programy BRNO
BRNO 9 Náklady na výzkum a vývoj V roce 2012 bylo v rámci výzkumu a vývoje řešeno 5 projektů: E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, financován z ESF z programu OP VK. Jeho realizace byla zahájena 1. září 2010. Plánované ukončení je v únoru 2013. Náklady v r. 2012 činily 1 681 514,60 Kč. Onkologická prevence v komunitní péči, financován společností Bristol-Myers Squibb Faundation. Práce na tomto projektu byla zahájena 1. listopadu 2010, ukončení v říjnu 2012. Náklady v r. 2012 činily 662 679,57 Kč. ROČNÍ ZPRÁVA 2012 Podpora inovativních výukových přístupů díky integraci mobilních komunikačních technologií na onkologickém pracovišti (Supporting innovative learning approaches through mobile integration in the workplace Oncology Nursing SMILEON). Mezinárodní projekt, který je financován ze 75 % z evropského programu Leonardo da Vinci Multilaterální projekty pro rozvoj inovací a 25 % finančních prostředků projektu je z vlastních zdrojů. Projekt byl zahájen 1. listopadu 2011. Plánované ukončení je v říjnu 2013. Náklady v r. 2012 činily 232 050,97 Kč. První psychická pomoc ve zdravotnictví, financován z ESF z programu OP VK. Jeho realizace byla zahájena 1. 7. 2012. Plánované ukončení je 30. 4. 2014. Náklady v roce 2012 činily 275 358, 42 Kč. Posílená realita o mobilní informační sítě využitá pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti na zdravotnickém pracovišti (Augmented Network Generating Learning for Safety ANGELS), mezinárodní projekt, financován ze 75 % z evropského programu Leonardo da Vinci Multilaterální projekty pro rozvoj inovací. 25 % finančních prostředků projektu je z vlastních zdrojů. Náklady v roce 2012 činily 312 681,62 Kč. Plánované ukončení leden 2014. Čerpání finančních prostředků na programy z rozpočtu evropské unie Prostředky byly poskytnuty Jihomoravským krajem a byly čerpány z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a na řešení programů E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a První psychická pomoc ve zdravotnictví.
10 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ OVĚŘOVACÍ DOTAZNÍK PRO ODEZVU NEMOCNIC NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Pomocný nástroj pro řešení rizik pro řídící pracovníky nemocnic a krizové managery Obalka_WHO.indd 1 3.10.2012 14:35:12 BRNO
BRNO 11 Hlavní zaměření činnosti NCO NZO pořádání vzdělávacích akcí (dále jen VA) v rámci nabídky vzdělávacích akcí a dále realizaci mimořádných VA s náplní dle vývoje aktuálních potřeb v současném zdravotnictví včetně VA konaných v nepracovní dny; poskytování služeb ubytování a stravování pro účastníky všech VA a volných kapacit pro externí zájemce; ROČNÍ ZPRÁVA 2012 poskytování služeb odboru vydavatelství a tiskárenského střediska pro účastníky všech VA a volných kapacit pro zdravotnické školy, zdravotnická zařízení a ostatní externí zájemce.
12 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Úkoly pro MZ ČR v roce 2012 Účast na kontrole akreditovaných zařízení ve spolupráci s MZ ČR 5 Úkoly zadané MZ ČR 17 Evidenční činnost za Registr zdravotnických pracovníků: Celkem přijato žádostí v roce 2012 10 696 Podklady pro vydání osvědčení 6 423 Prodloužena platnost osvědčení 1 885 Správní řízení 2 388 Vydání duplikátů 161 Evidence souhlasných stanovisek profesních sdružení k vzdělávacím akcím: přijato a zpracováno 6 620 souhlasných stanovisek od 32 profesních organizací. Činnosti ve specializované spisovně Registru zdravotnických pracovníků Změny údajů v registru 114 Založení nových a archivace ukončených spisů 52 000 Vyhledání původních spisů k žádostem o prodloužení platnosti osvědčení 1 208 Skartace spisů 14 945 Posuzovací činnost: Odborné posouzení studijních programů za účelem vydání souhlasného stanoviska MZ ČR 67 Odborné posouzení a srovnání obsahu studia s požadavky pro dané vzdělání v ČR 86 Návrhy kompenzačních opatření dle směrnice 2005/36/ES 14 Odborné posouzení výkonu zdravotnického povolání pro vydání osvědčení 33 Celkem 200 Expertní činnost Započtení části studia 864 Výpisy ze studia pro potřeby uznání kvalifikace českých státních příslušníků v zahraničí 14 BRNO
BRNO 13 Zkoušky k vydání osvědčení Celkem 145 žadatelů a realizováno 12 termínů v Centru. Aprobační zkoušky Celkem 92 žadatelů a realizováno 10 termínů v Centru. Informační služba Registru zdravotnických pracovníků Zodpovězeno 15 300 telefonických a 6 620 e-mailových dotazů Osobní konzultace 3 000 klientů. ROČNÍ ZPRÁVA 2012 Činnosti Centra v rámci koordinace specializačního vzdělávání za rok 2012 Zhodnocení vstupních požadavků v zařazení do specializačního vzdělávání 1 557 Evidence změn ve specializačním vzdělávání (ukončení) 236 Atestační zkoušky Počet přihlášek uchazečů o atestační zkoušku 1 848 (posouzení splnění požadavků daných vzdělávacím programem) dostavilo se 1 724 neprospělo 124 Počet realizovaných termínů 260 z toho v NCO NZO: 142 realizované pro jiná akreditovaná zařízení 32 Administrace atestačních zkoušek 260 z toho mimo Centrum 86
14 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Realizace vzdělávacích akcí v roce 2012 V roce 2012 bylo v Centru realizováno celkem 400 vzdělávacích akcí. Různých forem celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví se zúčastnilo 13 843 účastníků, z toho bylo 5 299 účastníků, kteří se zúčastnili vzdělávacích akcí hrazených z ESF, což činí 38,3% z celkového počtu účastníků. Centrum na základě úspěšných výběrových řízení realizovalo jako dodavatel vzdělávacích služeb certifikované kurzy, akreditované kvalifikační kurzy a inovační kurzy. V rámci těchto služeb bylo v projektech: Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech, reg. číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/46.00001, nositelem projektu bylo MZ ČR a generálním dodavatelem IP VZ Praha, vzděláno 4 746 nelékařských zdravotnických pracovníků (34,28 %) Zvýšení adaptability zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních působících v odvětví zdravotnictví, reg. č. CZ.1.04/1.1.06/33.00031, nositelem projektu Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, bylo vzděláno 309 účastníků (2,23 %) Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s., reg. č. CZ.1.04/1.1.02/3501346 bylo vzděláno 154 účastníků (1,11 %) Kurzy pro lékaře, nelékařský zdravotnický, ošetřovatelský a rehabilitační personál LRS Chvaly, o.p.s. a Sdružení Chvaly, o.s. Vzdělávání probíhá v rámci projektu OPPA s názvem Komplexní vzdělávání pracovníků ve Chvalech s číslem CZ.2.17/1.1.00/34290, byl zahájen v prosinci 2012 a vzdělávacích akcí se zúčastnilo 13 účastníků (0,09 %). V roce 2012 bylo ve dvou projektech, jejichž koordinátorem bylo Centrum, vzděláno celkem 77 účastníků (0,55 %). Onkologická prevence v komunitní péči, který byl financovaný společností Bristol Myers Squibb Foundation, bylo vzděláno 53 účastníků (0,38 %) E - learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, reg. č. CZ.1.7/3.2.04/03.0006, financovaný z ESF, bylo vzděláno 24 účastníků (0,17 %) BRNO
BRNO 15 Tabulka č. 5 Přehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školících dnů dle formy vzdělávání Vzdělávací akce dle formy a určení Počet účastníků Relativní počet % Počet školících dnů Relativní počet % Specializační vzdělávání 5 742 41,5% 26 608 50,4% pro nelékařská zdrav. povolání Certifikované kurzy 4 213 30,4% 13 855 26,2% pro nelékařské zdrav. pracovníky Kvalifikační kurzy pro 1 238 8,9% 6 045 11,5% nelékařské zdrav. pracovníky Jednorázové vzdělávací 2 128 15,4% 5 069 9,6% akce pro nelékařská zdrav. povolání Předatestační příprava 91 0,7% 318 0,6% lékařů Vzdělávání lékařů 17 0.1% 22 0% semináře Odborné stáže 15 0,1% 135 0,3% ROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vzdělávací akce pro 375 2,7% 375 0,7% nezdravotníky E learning 24 0,2% 361 0,7% Celkem 13 843 100% 52 788 100% V roce 2012 došlo k poklesu počtu účastníků o 996 ve srovnání s rokem 2011. Nižší počet účastníků vzdělávacích akcí byl způsoben realizací většího počtu certifikovaných kurzů (celkem 129), ve kterých je počet účastníků zpravidla výrazně omezen. Certifikovaných kurzů se zúčastnilo 4 213 účastníků, bylo vydáno 1 765 certifikátů. Akreditovaných kvalifikačních kurzů bylo realizováno 16 s počtem účastníků 1 238.
16 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Zpracovali: Mgr. Malinková Marie, náměstek pro úsek pedagogický PhDr. Hofštetrová Knotková Michaela, náměstek pro úsek regulace p. Oplatková Květuše, vedoucí odboru organizace a podpory vzdělávání Ing. Kratochvíl Jaroslav, náměstek pro úsek ekonomický a technický Ing. Boženek František, vedoucí ekonomického odboru p. Tvarůžková Aurika, personální referát Mgr. Jana M i k u l k o v á ředitel Seznam tabulek: strana Tabulka č. 1 Hodnota dlouhodobého majetku NCO NZO v pořizovacích cenách 5 Tabulka č. 2 Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy) 5 Tabulka č. 3 Pohledávky 6 Tabulka č. 4 Závazky 6 Tabulka č. 5 Přehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školících dnů dle formy vzdělávání 15 Seznam příloh: Příloha č. 1 - Základní personální údaje 17 Příloha - Tabulka č. 1 - Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv 18 Příloha - Tabulka č. 2 - Přehled výnosů a nákladů 19 BRNO
BRNO 17 Příloha č. 1 ROČNÍ ZPRÁVA 2012
18 NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELSTVÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ Příloha Tabulka č. 1 Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv Stav k 31.12.2011 v tis. Kč Stav k 31.12.2012 Název AKTIVA A. Stálá aktiva 75 777 72 291 v tom: Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 5 588 5 394 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 4 641 4 901 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 159 021 157 981 z toho: Pozemky 14 702 14 196 Umělecká díla a předměty 761 761 Stavby 88 240 88 240 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 26 234 25 691 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 84 191 86 184 z toho: Oprávky ke stavbám 33 562 35 297 Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí 21 988 22 284 Dlouhodobý finanční majetek celkem 0 0 Dlouhodobé pohledávky 0 0 B. Oběžná aktiva 36 817 41 650 v tom: Zásoby celkem 7 137 7 421 Krátkodobé pohledávky celkem 8 882 10 743 Krátkodobý finanční majetek celkem 20 798 23 486 PASIVA C. Vlastní kapitál 101 364 101 827 v tom: Jmění účetní jednotky a upravující položky 79 791 76 305 Fondy účetní jednotky celkem 19 382 24 621 z toho: Fond odměn 1 853 3 603 Fond kulturních a sociálních potřeb 784 852 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 5 541 5 541 Rezervní fond z ostatních titulů 0 0 Fond reprodukce majetku 11 203 14 625 Výsledek hospodaření 2 192 901 D. Cizí zdroje celkem 11 230 12 094 v tom: Rezervy 0 0 Dlouhodobé závazky celkem 0 0 Krátkodobé závazky celkem 11 230 12 094 BRNO
BRNO 19 Příloha Tabulka č. 2 Přehled výnosů a nákladů Výnosy SKUTEČNOST rok 2011 SKUTEČNOST rok 2012 Tržby za vlastní výrobky 1 830 1 963 Tržby z prodeje služeb 50 619 57 435 Tržby z nájmu 1 411 987 Tržby za prodané zboží 190 407 Jiné výnosy z vl. výkonů 575 624 Změna stavu zásob výrobků 57 0 Aktivace materiálu 66 0 Smluvní pokuty a penále 58 0 Čerpání fondů 2 207 80 Ostatní výnosy 3 895 972 Tržby z prodeje majetku 1 0 Výnosy z fin investic 197 175 Plnění od pojišťoven 10 0 Příspěvek na provoz 21 275 23 552 Prostředky z ÚSC apod. 2 240 2 371 Výnosy celkem 84 631 88 566 ROČNÍ ZPRÁVA 2012 Náklady SKUTEČNOST rok 2011 SKUTEČNOST rok 2012 Spotřeba materiálu celkem (501) 7 019 6 468 Spotřeba energií 3 887 4 700 Prodané zboží 298 670 Aktivace oběžného majetku 0-15 Změna stavu zásob vlastní výrob 0-213 Opravy a udržování 1 932 670 Cestovné 169 241 Náklady na reprezentaci 17 20 Ostatní služby celkem (518) 13 247 12 788 Mzdy 31 006 32 804 OON - dohody, AH,recenze 8 705 10 206 Mzdové náklady celkem 39 711 43 010 Zdravotní a sociální pojištění 11 003 12 540 Příděl do FKSP 310 328 Jiné sociální náklady 115 0 Daně a poplatky (53.) 479 387 Manka, pokuty, škody (548) 0 119 Jiné ostatní náklady (54. - 549) 105 413 Odpisy dlouhodobého majetku 3 698 3 395 Náklady z drobného dl. majetku 0 1 916 Ostatní fin. náklady 520 275 Daň z příjmu -71-47 Náklady celkem 82 439 87 665
BRNO