Obec Předměřice n/l - RNávrh rozpočtu na rok 2017 Návrh rady obce ze dne 14.11.2016 Příjmy Příjmy UZ POL ZP HODNOTA text DANĚ 1111 4 500 DPFO-ZČ 1112 1 500 DPFO-SVČ 1113 450 DPFO-KV 1121 4 000 DPPO 1122 0,00 DPPO - obec 1211 9 000 DPH 1334 0 odvody za odnětí půdy ze z.p.f. 1341 30 poplatek ze psů 1351 50 odvod z výtěžku VHP 1355 0 odvod z VHP 1361 20 správní poplatky 1511 1 100 daň z nemovitosti Příjmy z poskytování služeb 1069 2212 0 sankční platby př.od jiných sub. 2310 2111 15 příjmy z poskyt.služeb 2324 0 pitná voda - kap.náhrady 2321 2111 15 odvádění odpadních vod 2142 0 příjmy z podílu zisku a dividend 2321 2324 0 " " - kap.náhrady 3412 2111 150 sport.zař.obce-poskyt.služ.a výr. 2132 1 000 sportovní zařízení obce-pronájem 2324 0 přijaté nekap. příspěvky a náhrady 3612 2111 10 příjmy-za úklid spol.prostor 100Kč 2132 85 bytové hospodářství 3613 2111 60 nebytové hospodářství-p.z p.služ. 2132 170 nebytové hospodář.-pronájmy 3639 2111 3 příjmy z poskyt. služeb a výrobků 2119 0 ostat.příjmy z vlast.činn.-věc.břem. 2131 30 nájem pozemků 3722 2111 0 sběr a odvoz kom.odpadu 2112 0 přímy z prodeje zboží-pytle na odp. 3725 2324 190 využívání komunál.odpadů 6171 2310 1 místní správa-znám.pro psy+dlažice 2324 0 přijaté nekap. příspěvky a náhrady 6310 2141 3 příjmy z úroků 2324 0 úroky ČNB 6320 2322 0 pojištění - náhrady 2324 0 přijaté nekap.přís.a náhrady ČNB 3699 3111 0 prodej pozemků 4111 0,00 volby do EP 4112 355,50 globální dotace ze SR 4122 0,00 dotace ze SR 4121 0,00 neinv.dotace od obcí na ZŠ 4221 0,000 příspěvek od obcí Rekapitulace příjmů třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 20 650,00 daňové příjmy celkem 1 732,00 nedaňové příjmy celkem 0,00 kapitálové příjmy 355,50 dotace celkem 22 737,50 Příjmy celkem 4 409,02 saldo
Výdaje Výdaje UZ POL ZP HODNOTA text 1014 50 Ozdrav.hosp.zvířat-útulek,léčba 1014 5169 50 nákup ost.služeb 2212 210 Silnice 5139 10 nákup materiálu 5169 50 ostatní služby 5171 150 údržba kom. 6121 0 budovy, stavby, haly 6122 0 stroje 2219 955 Chodníky,parkoviště,míst.kom. 5137 10 drobný hmotný majetek 5139 30 nákup materiálu 5156 15 pohonné hmoty a maziva + zametací stroj 5163 10 služby peněž. ústavů 5169 80 nákup ost.služeb 5429 10 ostat.náhrady placené obyvatelstvu 5171 350 opravy a údržba Vyšehrad I. 6121 450 parkoviště, chodníky Labská 2221 805 Dopravní obslužnost 5193 805 dopravní obslužnost DP-MHD 6121 0 čekárna MHD 2223 2 Bezpečnost silničního provozu 5154 1 elektrická energie 5164 1 nájemné 2229 0 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5171 0 výdaje na dopravní územní obslužnost 2310 60 Pitná voda 5151 0 poplatek za odběr vody 5154 60 elektrická energie-strojovna Hydroglob 5362 0 poplatky do st.rozpočtu 5365 0 poplatky daní a poplatků kraj.,obcím a st.,f. 2321 1956 Odvádění a čištění odpadních vod 5166 0 výdaje na dodav.pořízení informací-kalvoda 5169 80 nákup služeb 5171 300 opravy a údržba kanalizace 5362 0 poplatek za vypouštění odpad.vod 6121 450 projekt a dokumentace k územ. rozhodnutí 6413 1126 půjčka kanalizace Předměřice 2333 50 údržba vodotečí - potoků (přítok Luž.) 5171 50 výdaje na dodav.zajišt.opravy a udrž. 6313 0 invest.transfer právnickým osobám (molo) 3113 3 550,00 Školská zařízení 5139 0,00 nákup materiálu j.n.ostatních služeb 5331 3 050,00 příspěvek na provoz ZŠ z toho 0,00 dotace na žáka z SR 3050 neinv.dotace od vlastní obce
0,00 neinv.dotace od ostatních obcí 5171 500,00 opr.a údržba 6121 0,00 3312 0 Promenádní koncert v parku 5169 0 služby - úhrada kapele 5175 0 občerstvení pro kapelu 5362 0 poplatky OSA 3314 32,50 Činnosti knihovnické 3314 5021 6 ostatní osobní výdaje 5339 26,50 neinvestiční transfery cizím přísp.org. Měs. knih. 5 643,50 Běžné výdaje 2 027,00 Kapitálové výdaje 7 670,50 Celkem
Výdaje Výdaje UZ POL ZP HODNOTA text 3319 20 Ost.záležitosti kultury 5021 0 odměny -obec.kronika 5139 0 nákup materiálu 5169 20 nákup ost. Služeb-kronika 5194 0 věcné dary 3326 5171 0 Oprava a údržba památek 3341 25 Rozhlas a televize 5139 10 nákup materiálu 5169 5 nákup ostatních služeb 5192 10 poskytnuté náhrady 3349 5169 25 Zpravodaj - tisk 3392 5222 120 Zájmová činnost v kultuře - dotace 3399 80 Záležitost kultury (SPOZ) 5139 5 nákup mat.j.n. 5169 10 nákup ost.služeb 5194 5 věcné dary 5492 60 peněžní dary (k narození dětí) 3412 1 926 Tělovýchovná činnost 5011 370 plat správce Sportovní haly+další zam. 5021 220 Ostatní osobní výdaje 5031 150 poj.na soc.zabezpečeni 5032 55 zdravotni pojištění 5133 1 léky a zdravotnický materiál 5137 50 drobný dlouhodobý majetek 5139 50 materiál j.n. 5151 90 voda 5153 300 plyn 5154 320 el.energie 5162 20 služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 0 služby peněžních ústavů 5169 150 ostatní služby-nákup služ. 5171 150 výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a udrž. 6122 0 stavby 3419 5222 450 dotace na sport 3421 5194 5 Využití volného času mládeže 3429 5222 25 Zájmová činnost (Svaz důchodců a j.) 3612 135 Bytové hospodářství 5139 5 nákup materiálu j.n. 5151 60 voda 5154 0 elektřina 5169 20 ostatní služby 5171 50 opravy a údržba
3613 210 Nebytové hospodářství 5151 0 studená voda 5154 60 elektřina spol. prostory i HelaPC - internet 5169 80 ostatní služby 5171 70 opravy a údržba 3631 450 Veřejné osvětlení 5139 20 nákup materiálu j.n. 5154 280 elektřina 5169 50 nákup ostatních služeb 5171 100 opravy a údržba,revize 6121 0 nové stavby 3632 800 Pohřebnictví - opr.hřbitova v Lochenicích 5169 800 nákup ostat.služeb 5171 0 opravy a údržba 4 271 Běžné výdaje 0 Kapitálové výdaje 4 271 Celkem
Výdaje Výdaje UZ POL ZP HODNOTA text 3633 5169 0 Výstavba místních sítí 3635 50 Územní plánování 5169 50 ostat.služby - změna ÚPSÚ - ÚS Z 10 3639 225 Komunál. služby a územ. rozvoj j.n. 5138 5 nákup psích sáčků a známek 5164 0 bezesmluvní užívání poz.úpro zastup.státu 5169 180 nákup ostatních služeb 5192 10 poskytnuté náhrady 5362 10 platby daní a poplatků st. rozpočtu 6130 20 nákup pozemků 3699 0 Zálež.bydlení, kom.služby 5361 0 nákup kolků 5362 0 platby daní a popl. 3721 40 Sběr a odvoz nebezpečného odpadu 3721 5169 40 nákup ostatních služeb 3722 650 Sběr a odvoz komunálních odpadů 5137 50 drobný hmotný majetek 5138 0 nákup zboží (pytle+ kontejnery) 5169 600 nákup služeb (komunál.odpad) 3745 1 565 Veřejná zeleň 5011 425 platy zaměstnanců 5021 10 ostatní osobní výdaje 5031 110 pojist.na sociální zabezpečení 5032 40 zdravotní pojištění 5134 5 výdaje na prádlo, oděv a obuv 5137 50 drobný hmotný majetek 5139 50 nákup materiálu 5154 30 el.energie 5156 40 pohonné hmoty, maziva 5169 700 nákup služeb i Slavoj 5171 100 opravy a údržba parku 5424 5 náhrady mezd v době nemoci 6121 0 dětské hřiště 5212 5901 10 Nespecifikované rezervy (účel.rezer.fin.prostřed.-krizové situace) 5272 ZJ 026 0 Ostat.spr.v oblast.hosp.opatř.pro kriz.stav 5321 0 neinvestiční transfer obcím -povodně 5311 224,98 Městská policie 5169 0,00 ostatní služby 5321 224,98 neinvest.dotace městu HK
5512 213 Požární ochrana 5019 0 ostatní platy refundace 5039 0 ostatní pov.poj. v rám.ref. 5132 5 ochranné pomůcky 5134 10 oděv, obuv 5137 35 drobný hmotný majetek 5139 20 nákup materiálu 5151 10 studená voda+stočné 5153 35 plyn 5154 10 elektřina 5156 30 pohonné hmoty, maziva 5162 3 služby telekom. 5163 15 služby peněžních ústavů 5167 10 školení a vzdělávání 5169 10 ostatní služby 5171 20 opr.a údržba. 5172 0 6112 1 135 Zastupitelstvo obce 5021 0 OOV 5023 900 odměny členů ZO 5031 140 pojist. na sociální zabezpeč. 5032 80 pojistné na zdrav.pojištění 5162 15 služby telekom.a radiokom. 5173 0 cestovné 5229 0 ostat.neinv.transfery 4 092,98 Běžné výdaje 20,00 Kapitálové výdaje 4 112,98 Celkem
Výdaje Výdaje ZP POL ZP HODNOTA text 6117 0,000 Volby 5021 0,000 osobní výdaje 5134 0 výzdoba 5173 0 cestovné 5175 0,000 stravné 6115 0,000 Volby 5021 0,000 osobní výdaje 5134 0,000 výzdoba 5173 0,000 cestovné 5175 0,000 stravné 6171 1 954,00 Činnost místní správy OÚ 5011 1 000,00 platy zaměstnanců 5021 30,00 ostatní osobní výdaje 5031 250,00 pojist. na sociální zabezpečení 5032 90,00 pojist. na zdravotní pojištění 5038 10,00 ost.pojistné hrazené zaměstnavatelem 5134 0,00 výdaje na pradlo,oděv a obuv 5136 10,00 knihy, učební pomůcky,tisk 5137 50,00 drobný hmotný majetek(počítače a servr) 5139 40,00 nákup materiálu 5151 3,00 studená voda 5153 95,00 plyn 5154 25,00 elektřina 5156 0,00 pohonné hmoty a maziva 5161 15,00 služby pošt 5162 20,00 služby telekom. a radiokom. 5163 0,00 služby peněžních ústavu a pojistné 5164 0,00 nájemné 5166 50,00 konzultant., poraden. a právní služby 5167 20,00 školení a vzdělávání 5168 100,00 zpracování dat a služby sou.s IT a kom. 5169 50,00 ostatní služby 5171 30,00 opravy a údržba 5172 0,00 programy PC 5173 1,00 cestovné 5175 10,00 pohoštění 5182 0,00 poskytované zálohy vlastní pokladně 5191 0,00 zaplacené sankce 5229 15,00 ost.neinvest.transf.nezisk.apodob.org.,smo+cyklos. 5321 25,00 přísp.městu HK za přestup.+ spis.služba 5361 0,00 nákup kolků 5362 15,00 platby daní a poplatků st.rozpočtu 5363 0,00 úhrady sankcí jiným rozpočtům (FÚ) 5492 0,00 náhrady FO 6121 0,00 investice 6310 5163 20 služby bank 6320 5163 100 pojištění funk.nespecifik. 6399 5362 200 DPH + DPPO-1122 6402 5364 0,000 Finanční vypořádání minulých let (vratka volby) 8115-4 409,02
Rekapitulace výdajů třída 5 třída 6 2 274,00 Běžné výdaje 0,00 Kapitálové výdaje 2 274,00 Celkem 16 281,48 Běžné výdaje 2 047,00 Kapitálové výdaje 18 328,48 Výdaje celkem 22 737,50 Příjmy celkem 18 328,48 Výdaje celkem 4 409,02 Saldo