Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280 96 1113 daň srážková 210 76 1121 daň z příjmu práv. osob 2 200 505 1122 daň z příjmů práv. osob ( obec) 33 33 1211 daň z přidané hodnoty 4 600 1 538 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 0 1 1335 poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa 30 32 1341 poplatek ze psů 43 40 1344 poplatek ze vstupného 0 4 1345 poplatek z ubytovací kapacity 3 0 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 40 11 1355 odvod z VHP 50 16 1361 správní poplatky ověřování, Czech Point,atd. 24 3 1511 daň z nemovitosti 1 300 52 Daňové příjmy celkem 11 113 3 072 27,6 % B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby, práva k přírodním zdrojům 2119 2343 příjmy z úhrad dle horního zákona 450 25 3319 2111 příjmy za použití ubrusů v KD 0 1 3319 2132 příjmy z nájmu KD Sadov 160 8 3612 2111 příjmy ze služeb k bytům 270 75 3612 2132 příjmy z nájmu bytů 800 195 3612 2324 nedoplatky služeb k bytům vyúčtování r. 2013 0 4 3613 2132 příjmy z nájmu nebytových prostor 35 10 3639 2119 příjmy z ost. činnosti VB 0 2 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 40 38 3722 2111 příjmy z vývozu odpadů 735 550 3725 2111 příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU 130 46 6310 2141 příjmy z úroků 150 62 Vlastní příjmy celkem 2 770 1 090 39,3 % C - kapitálové příjmy 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků 100 0 0,0 % D - přijaté dotace 4112 NI transfer ze st. rozpočtu na výkon státní správy 346,5 4134 převody z roz. účtů - příspěvek do SF 120 0 Přijaté dotace celkem 4 064,9 4 065,9 100,0 % Příjmy celkem 14 449,5 19 144,9 131,0 % financování ( čerpání ze zůstatku na BÚ ) + 3 795 C e l k e m příjmy + financování 18 244,5 23 532,6 91,3 %
- 2 - VÝDAJE Paragraf, položka, text rozpočet v tis.kč skut.v tis. Kč plnění v % 1032 - Podpora ostat. produkčních činností - les 5021 OOV 36 0 5139 nákup materiálu 16 15 5169 nákup ostatních služeb 128 0 Výdaje na les celkem 180 15 8,3 % 2212 - Silnice MK 5139 nákup materiálu 50 0 5169 nákup ost. služeb převážně zimní údržba 200 121 5171 opravy a udržování 550 86 Výdaje na pozemní komunikace celkem 800 207 25,9 % 2219 - Ostatní záležitosti komunikací chodníky 5139 nákup materiálu 10 5 5169 nákup služeb 26 25 5171 opravy a udržování 64 13 6121 nové chodníky 1 500 61 Výdaje na chodníky celkem 1 600 104 6,5 % 2221- Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky 5169 nákup služeb 30 30 6121 budovy, haly, stavby 90 69 Výdaje na veřejnou silniční dopravu celkem 120 99 82,5 % 2321 - Vodní hospodářství - odpadní vody 5154 nákup el.energie 25 0 5169 nákup služeb ( deratizace) 15 0 5171 opravy a údržba 50 0 612l stavby kanalizace Bor, Rejda, 2 500 1 6349 INV transfer roz. místní úrovně ( VSOZČ) 580 580 výdaje na vodní hospodářství celkem 3 170 581 18,3 % 3113 - Základní škola- budova Sadov 5329 NIN transfer ŠPO přes DSO 800 400 6121 budovy, haly, stavby 200 0 Výdaje na školu celkem 1 000 400 40,0 % 3314 - Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) 18 4 5136 knihy, tisk 8 0 5339 neinvest. příspěvek Kraj. knihovně K.Vary 24 23 Výdaje na knihovnu celkem 50 27 54,0 %
-3- Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. Kč plnění v % 3319 - Kulturní dům Sadov 5021 OOV odměna pro uklízeče, správce 80 19 5031 povinné sociální pojištění 15 4 5032 povinné zdravotní pojištění 5 1 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks) 65 0 5139 nákup materiálu 10 4 5151 voda 5 2 5153 plyn 160 37 5154 el. energie 35 5 5169 nákup služeb 30 11 5171 opravy a udržování 656 66 6121 budovy, haly stavby 54 53 Výdaje na kulturní dům celkem 1 100 202 18,4 % 3326 Poř., zachov.í a obnova hodnot míst. kultur kapličky 5171 opravy a udržování 5 0 0,0 % 3330 - Činn. reg. cirkví a nábožen. spol. 5223 neinvest. transfer církvím (oprava kostela v Boru ) 150 150 100,0 % 3341 Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba 20 0 0,0 % 3399 - Kulturní komise 5021 OOV 7 7 5139 nákup materiálu 20 0 5169 nákup ostatních služeb 18 12 5175 pohoštění 25 6 5194 věcné dary - jubilanti a různé akce 15 3 5492 dary obyvatelstvu vítání nových občánků 15 10 Výdaje na kulturní komisi celkem 100 38 38, 0 % 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5139 nákup materiálu 5 0 5151 studená voda 5 0 5171 opravy a udržování 7 0 6122 stroje, přístroje a zařízení 83 48 Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem 100 48 48,,0 % 3419 - Tělovýchovná činnost 5221 dotace TJ Sokolu Sadov 75 24 5492 dary obyvatelstvu sportovcům 5 0 Tělovýchovná činnost celkem 80 24 30,0 % 3421 Využití vol. času dětí a mládeže 6121 budovy, haly a stavby ( dětská hřiště) 200 0 0,0 %
-4-612 - Bytové hospodářství 5137 nákup DDHM (do 40 tis. Kč/ ks ). 52 53 5139 nákup materiálu 10 0 5151 studená voda 180 77 5153 plyn 10 4 5154 el. energie 25-1 5169 nákup služeb 80 61 5171 opravy a udržování 500 359 5909 přeplatky služeb vyúčtování roku 2013 35 42 6121 budovy, haly stavby 443 0 6122 stroje, přístroje a zařízení 200 0 Výdaje na bytové hospodářství celkem 1 535 595 38,8 % 3613 - Nebytové hospodářství 5151 studená voda 3 2 5169 nákup služeb 12 1 5171 opravy a udržování 200 69 Výdaje na nebytové prostory celkem 215 72 33,5 % 3631 -Veřejné osvětlení 5154 el. energie 400 81 5171 opravy a udržování 200 33 6121 stavby - nové VO 500 0 Výdaje na veřejné osvětlení celkem 1 100 114 10,4 % 3632 - Pohřebnictví ( hřbitov v Boru) 5171 opravy a údržba 89 0 5192 poskytnuté náhrady pohřební služba 11 10 Výdaje na pohřebnictví celkem 100 10 10,0 % 3632 Pohřebnictví 5171 opravy a udržování 130 0 0,0 % 3635 - Územní plánování 6119 změny v územním plánu 100 0 0,0 % 3639 - Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5169 nákup služeb - geodetické práce 20 0 5362 platby daní a poplatků za prodané pozemky 20 0 6130 pozemky 200 0 Výdaje za pozemky celkem 240 0 0,0 % Odpady 3721 5169 svoz nebezpečného odpadu 50 0 3722 5169 svoz komunálního odpadu 1 000 167 3723 5169 svoz velkoobjemového odpadu 50 0 Výdaje za odpady celkem 1 000 167 10,4 %
-5-3739 - Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5169 nákup služeb -likvidace černých skládek 50 0 0,0 % 3741 - Ochrana druhů a stanovišť 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku 20 0 0,0 % 3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance 400 89 5021 OOV 16 0 5031 povinné soc. pojištění 102 23 5032 povinné zdrav. pojištění 35 8 5134 pracovní oděv 5 0 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.kč/ ks ) 40 7 5139 nákup materiálu 30 1 5156 nákup PHM 35 6 5163 služby peněžních ústavů 5 5 5167 školení a vzdělávání 4 0 5169 nákup služeb 230 68 5171 opravy a udržování 20 0 5499 ost.transfery stravenky, SF 20 6 Výdaje na veřejnou zeleň celkem 942 213 22,6 % 4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 neinvest. transfery občanským sdružením 10 0 0,0 % 4341 - Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5499 ost. transfery obyvatelstvu 30 0 0,0 % 4351-Ostatní služby v oblasti soc. péče peč. služba 5499 ost.. transfery občanským sdružením 10 0 0,0 % 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované. rezervy 50 0 0,0% 5512 - Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky 4 0 5137 DDHM do 40 tis.kč 30 19 5139 nákup materiálu 5 2 5151 voda 4 1 5154 el. energie 45 8 5156 PHM 12 11 5162 služby telekomunikací 7 1 5167 služby školení a vzdělávání 2 0 5169 nákup služeb 25 1 5171 opravy a udržování 205 0 5175 pohoštění ( soutěž) 3 0 5194 věcné dary 5 0 5492dary obyvatelstvu 3 3 Výdaje na požární ochranu celkem 350 37 10,6 %
-6-6112 - Zastupitelstvo obce 5023 OOV - odměny zastupitelů 1 060 255 5031 povinné soc. pojištění 240 60 5032 povinné zdravot. pojištění 96 24 5166 dodav. pořízení informací 30 0 5167 školení a vzdělávání 5 2 5169 nákup služeb 30 13 5173 cestovné 67 22 5179 ostatní nákupy 10 5 5321 neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) 17 17 5499 ostatní. transfery ( ze SF) 31 6 Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem 1 586 404 25,5 % 6171- Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 740 179 5021 OOV - internetové stránky obce 20 4 5031 povinné soc. pojištění 191 47 5032 povinné zdrav. pojištění 70 17 5041 odměny za užití duševního. vlastnictví 2 2 5136 knihy, tisk 50 13 5137 nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) 80 11 5139 nákup materiálu 40 7 5151 voda 4 2 5153 plyn 60 11 5154 el. energie 22 4 5161 poštovné 8 2 5162 telefony, internet 80 20 5163 služby peněžních ústavů 7 2 5164 nájemné ( kopírky) 20 2 5166 výdaje na dodav. pořízení informací 10 0 5167 školení 20 0 5169 nákup služeb 100,5 62 5171 opravy a údržba 100 9 5172 nákup software a poč. program 20 0 5173 cestovné 4 0 5175 pohoštění 4 0 5179 ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu 10 5 5182 poskytované zálohy vl. pokladně 0 3 5229 příspěvek spolkům, svazkům a sdružením 7 6 5329 příspěvek do svazků - RKV, KZH 136 136 5499 ostatní transfery ( ze SF) 20 6 6121 budovy, haly,stavby TZ podlahy na OÚ 80 0 Výdaje na činnost místní správy celkem 1 905,5 550 85,9% 6310 Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů 15 5 33,3%
-7-6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku obce 28 0 0,0 % 6330 - Převody vl. fondům 5342 převody SF na rok 2013 120 0 6399 Ost. finanční operace 5362 platby daní a poplatků 33 17 51,5 % V ý d a j e c e l k e m 18 244,5 7 073 38,9 % Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce