na rok: verze (9/2014) 1. Provozní a mzdové náklady

Podobné dokumenty
Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Základní škola speciální Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace

Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530/30, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Název organizace: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolské nám. 14, příspěvková organizace, IČ

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace na rok 2017 Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace (hlavní činnost) Skutečnost roku 2015

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace

Rozpočet roku 2017 č. 410/2009 Sb. 01. NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2018

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2019

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok úprava 1

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace

Přehled nákladů a výnosů 2017 odvětví: zdravotnictví

Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - DOZP Mařenice - na rok 2017

Výnosy z činnosti

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Výnosy z činnosti

Výnosy z činnosti

Výnosy z činnosti

Příloha č. 1 tis. Kč. Liberecký kraj odvětví: OKPPCR

Návrh rozpočtu na rok 2019

Plán činnosti organizace na rok Plán nákladů a výnosů. Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice. Číslo: FP

Liberecký kraj. Příloha č. 1

NÁRH ROZPOČTU NA ROK 2019

Přehled o plnění rozpočtu k

, , , Spotřebované nákupy

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - LRN Cvikov, p.o. - na rok 2018 (hlavní činnost)

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba LK 2018

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Komorní Lhotka za rok 2016

Liberecký kraj Příloha č. 1 resort: sociálních věcí

Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba LK 2019

Liberecký kraj. Příloha č. 1

NÁRH ROZPOČTU NA ROK 2018

, , , Spotřebované nákupy

Rozpočet rozpočtová úprava

vedoucí odboru sociálních věcí

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Fondy účetní jednotky

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

vedoucí odboru sociálních věcí

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Rozpočet verze

vedoucí odboru sociálních věcí

Základní škola a Mateřská škola, Vojkovice, okres Brno- venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2017

vedoucí odboru sociálních věcí

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

vedoucí odboru sociálních věcí

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

vedoucí odboru sociálních věcí

Sídlo: Liberec I, Staré město, Lužická 920/7, PSČ Rozpočet 2019 a rozpočtový výhled (UR1)

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

vedoucí odboru sociálních věcí

Rozbor hospodaření za rok 2015

vedoucí odboru sociálních věcí

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Page 1 of 6. A.1. - A.3. Textové přílohy

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2017

Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok 2016

Příloha ZÁKLADNÍ. Základní škola Jana Bezděka Martinice 70, Holešov předmět činnosti : základní vzdělávání, IČ :

Organizace: Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava,příspěvková organizace, Na Mlýnici 611/36

Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2016

Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o.

Datum a podpis: Datum a podpis:

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací /5. Střednědobý výhled na rok 2020

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

Příloha ZÁKLADNÍ. Mateřská škola Nedakonice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Nedakonice 236 předmět činnosti :, IČ :

CELKEM

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2016

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Základní škola a Mateřská škola Jívová, okres Olomouc, příspěvková organizace

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací /5. Střednědobý výhled na rok 2020

ROZP 1-01 SPO - Část I. Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací /5. Střednědobý výhled na rok 2021

Tabulková část - návrh souhrnného finančního plánu na rok 2017

Transkript:

pro neškolské PO Strana č. 1/4 Název zařízení: Sídlo zařízení PŘÍJMY: Návrh rozpočtu příspěvkové organizace města Česká Lípa na rok: 2014 2. verze (9/2014) název příjmů Městská knihovna Česká Lípa, p.o. nám.t.g.masaryka 170, Česká Lípa 1. Provozní a mzdové náklady schválený rozpočet současného roku očekávaná skutečnost návrh rozpočtu roku následujícího příspěvek zřizovatele na provoz,mzdy a odpisy 8293 8293 8109 vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti 610 610 610 vlastní výnosty a tržby z pronájmu majetku 40 40 40 vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti 8943 8943 8759 VÝDAJE: syntetický účet schválený rozpočet současného roku očekávaná skutečnost návrh rozpočtu roku následujícího 501 spotřeba materiálu 1120 1120 990 502 spotřeba energie 747 800 800 511 opravy a udržování 100 100 50 512 cestovné 22 22 20 513 náklady na reprezentaci 5 5 5 518 ostatní služby 800 800 790 521 mzdové náklady 4400 4400 4400 524 zákonné odvody 1500 1500 1500 521 ostatní osobní náklady 70 70 50 524 zákonné odvody OON 525 zák. pojištění Kooperativa 12 12 12 527 FKSP 44 44 44 528 538 jiné sociální náklady (náhrady v DPN) jiné daně a poplatky 549 jiné ostatní náklady 72 72 72 551 odpisy 51 51 26 8943 8996 8759 Zásady RM č. 01/2012 Příloha č. : 1 pro neškolské PO Strana č. 2/4

2. Investiční náklady PŘÍJMY: příspěvek zřizovatele na investiční akci příděl z investičního fondu v případě spoluúčasti na 0 VÝDAJE: nákup hmotné investice: technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace tis. Kč 3 000 výměna oken na PŠ 3 000 Výměna oken na pobočce Špičák(Červeného kříže 2563)žádána na ORMI již v r. 2011. 16.8. 2012 ORMI opětovně písemně předán požadavek na uvedenou investici. a) sestavil/a: jméno a příjmení funkce

pro neškolské PO Strana č. 3/4 Rezervní fond 3. rezervní fond a fond odměn (tuto část přílohy odevzdat na počátku roku s rozdělením ZHV) stav rezervního fondu k 1. 1. 2013 211 zlepšený výsledek hospodaření 114 nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie nespotřebované dotace z mezinárodních smluv peněžní dary účelové peněžní dary neúčelové ostatní tvorba Zdroje fondu celkem: 325 použití fondu úhrada zhoršeného výsledku použití fondu úhrada sankcí použití fondu posílení investičního fondu použití fondu časové překlenutí dočasného nesouladu ostatní čerpání Použití rezervního fondu celkem: 100 100 Fond odměn stav fondu odměn k 1. 1. 2013 příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Zdroje fondu celkem: 72 23 95 a) sestavil/a: jméno a příjmení funkce

pro neškolské PO Strana č. 4/4 KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK: Příjmy: příspěvek zřizovatele na provoz,mzdy a odpisy 8009 vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti 610 viz* vlastní výnosty a tržby z pronájmu majetku 40 viz ** vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti 8759 Příjmy Městské knihovny jsou tvořeny z hlavní činnosti a doplňkové činnosti. * Příjmy z hlavní činnosti jsou zejména registrační poplatky (tzv. zápisné tvoří cca 70% z hlavní činnosti ), dále zdržné (příjmy z upomínek tvoří cca 20% přímů z hl.činnosti) a příjmy z kopírování a tisku (tvoří cca 10% z celk. příjmů z hlavní činnosti) ** Příjmy z doplňkové činnosti jsou pronájmy na pobočce Špičák jedná se o o pronájem SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) a zámečnictví Brandler a Města Česká Lípa volební místnosti syntetický účet 501 502 511 512 513 518 521 spotřeba materiálu spotřeba energie 0 tis. DDHM (modernizace VT, příp.další vybavení) 120tis.ost.kanc.materiál, tonery,hygien.a čistící prostředky 260tis. Plyn 220tis.el.energie 250tis.teplo 20 tis. pohonné hmoty 50tis.telekomunikace 130tis. stravné 550tis.ostat.služby, revize,servisy,poplatky,odpad,monitoring, 524 zákonné odvody 1500 0,34% z mezd 521 ostatní osobní náklady 50tis. na dohody o pracovní činnosti knihovnice Dobranov 524 zákonné odvody OON 525 zák. poj. Kooperativa 12 tis. 527 528 538 549 551 FKSP náhrady v DPN platby daní a poplatků jiné ostatní náklady odpisy 26tis. slovní komentář k jednotlivým položkám účtu 870tis. nákup knih a periodik 50tis. voda opravy a udržování cestovné náklady na reprezentac5tis.odměny a ceny do soutěží(knížka pro prvňáčka) ostatní služby 60tis.poštovné 50 tis.malování, nutné drobné opravy a údržba objektů 20 tis. likvidace cest.náhrad při prac.cestách, na školení, mzdové náklady 4400 tis.na platy pro 20,5 zam.(stejné jako v roce 2013) a dále zejména dohody o provedení práce za realizaci přednášek, besed pro veřejnost nebo zajištění mimořádných akcí, apod. 44tis. (1% ze mzdových nákladů) 72tis.školení,vzdělávání,bank. poplatky

a) sestavil/a: jméno a příjmení funkce