NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2017 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočet r. 2017 č.4/2016 Daň z příjmu FO - závislá činnost 11 000 000,00 11 700 000,00 Daň z příjmu FO - sam. výděl. činnost 550 000,00 550 000,00 Daň z příjmů FO - kapit. výnosy 1 150 000,00 1 190 000,00 Daň z příjmu PO 10 500 000,00 12 000 000,00 Daň z příjmu PO - obce 3 327 000,00 0,00 Daň z přidané hodnoty 21 000 000,00 21 500 000,00 Poplatek za znečišť. ovzduší 2 000,00 0,00 Poplatek za odnětí půdy 13 000,00 13 000,00 Poplatek za komunální odpad 2 400 000,00 2 400 000,00 Poplatek ze psů 85 000,00 85 000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 120 000,00 120 000,00 Poplatek z provozu VHP + JHTZ 1 500 000,00 500 000,00 Pobytové poplatky 55 000,00 55 000,00 Poplatek za užív. veřej. prostranství 100 000,00 110 000,00 Správní poplatky 750 000,00 750 000,00 Daň z nemovitostí 3 300 900,00 3 300 200,00 Splátky půjček 230 000,00 230 000,00 Dotace lesní hospodář 65 000,00 65 000,00 Dotace SR 1 080 000,00 1 080 000,00 Neinvestiční transfery od obcí 49 000,00 25 000,00 Neinvestiční dotace 3 665 100,00 3 866 800,00 Dotace na sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 150 000,00 150 000,00 Dotace "Cyklostezka Bojkovice - Krhov" 0,00 8 500 000,00 Dotace "Kniha nás spájá" 0,00 1 275 000,00 Dotace "Rekonstrukce VO" 0,00 1 500 000,00 Dotace "Úprava vodního toku Kosmákova" 0,00 1 275 000,00 Dotace "Studie Mánesova" 0,00 360 000,00 str.1
PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočet r. 2017 Dotace "Kotelna ZŠ Bojkovice " 750 000,00 Dotace "Oprava domu č. p. 302" 0,00 255 000,00 Dobývací prostor 65 000,00 40 000,00 Ostatní záležitosti pozem. komunikací 20 000,00 20 000,00 Pitná voda, kanalizace 220 000,00 220 000,00 Knihovna 35 000,00 35 000,00 Prodej publikací 25 000,00 20 000,00 Rozhlas, televize 10 000,00 10 000,00 Časopis 65 000,00 65 000,00 Kulturní dům 150 000,00 150 000,00 Bytové hospodářství 1 850 000,00 1 700 000,00 Pohřebnictví 50 000,00 60 000,00 Komunální služby - pronájem majetku 4 500 000,00 3 000 000,00 Sběr a svoz komunálního odpadu 850 000,00 850 000,00 Přijaté dary 50 000,00 0,00 Bezpečnost a veř. pořádek 20 000,00 20 000,00 Příjmy z úroků 25 000,00 25 000,00 Ostatní příjmy, prodej majetku 676 000,00 300 000,00 Vratka VAK 0,00 300 000,00 Požární ochrana 5 000,00 5 000,00 CELKEM PŘÍJMY 96 613 000,00 80 425 000,00 Financování změna stavu kr. prostř. 7 724 000,00 10 067 000,00 CELKEM PŘÍJMY+ FINANCOVÁNÍ 104 337 000,00 90 492 000,00 str. 2
ČINNOST LES. HOSPODÁŘE 65 000,00 65 000,00 ÚTULEK PRO PSY 60 000,00 30 000,00 SILNICE, CHODNÍKY, NÁMĚSTÍ 11 489 000,00 20 518 000,00 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 2 470 000,00 1 923 000,00 KANALIZACE 765 000,00 3 600 000,00 MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 576 000,00 1 576 000,00 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 3 478 000,00 4 638 000,00 DDM, p.o. 1 310 000,00 1 360 000,00 ČINNOST KNIHOVNICKÁ 843 000,00 870 000,00 MUZEUM 1 250 000,00 1 250 000,00 ROZHLAS, TELEVIZE 75 000,00 75 000,00 KULTURNÍ DŮM 9 588 000,00 1 013 000,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY 866 000,00 2 399 000,00 VYUŽÍTÍ VOLNĚHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 275 000,00 485 000,00 KULTURNÍ PAMÁTKY 480 000,00 160 000,00 BYTOVÉ A MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 7 199 000,00 6 767 000,00 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3 090 000,00 4 585 000,00 POHŘEBNICTVÍ 308 000,00 308 000,00 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 1 400 000,00 1 000 000,00 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 600 000,00 600 000,00 OCHRANA OBYVATELSTVA - krizové řízení 30 000,00 30 000,00 SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU 9 096 000,00 5 966 000,00 PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ 4 895 000,00 3 793 000,00 PENZION PRO DŮCHODCE 2 096 000,00 850 000,00 SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI + OPATROVNICTVÍ 150 000,00 208 000,00 POŽÁRNÍ OCHRANA 945 000,00 685 000,00 ZASTUPITELSTVO MĚSTA 2 145 000,00 2 215 000,00 str.3
VOLBY DO PARLAMENTU ČR 0,00 25 000,00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 13 643 000,00 14 216 000,00 OSOBNÍ AUTOMOBIL 250 000,00 250 000,00 ÚČELOVÝ FOND 755 000,00 755 000,00 FINANČNÍ OPERACE 50 000,00 50 000,00 OSTATNÍ ČINNOSTI 10 574 000,00 4 600 000,00 VÝDAJE CELKEM 97 222 000,00 86 865 000,00 FINANCOVÁNÍ splátka úvěrů 6 915 000,00 3 427 000,00 mzdy 12/2016 200 000,00 200 000,00 VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 104 337 000,00 90 492 000,00 str.4
str.v-1 č.4/2016 ČINNOST LES. HOSPODÁŘE 65 000,00 65 000,00 ČINNOST LES. HOSPODÁŘE 65 000,00 65 000,00 ÚTULEK PRO PSY, ODCHYT PSŮ 60 000,00 30 000,00 SILNICE, CHODNÍKY, NÁMĚSTÍ oprava komunikací služby, oprava, náhrady, VB 1 500 000,00 1 000 000,00 mzdy +OOV 270 000,00 270 000,00 pojistné 92 000,00 92 000,00 materiál 200 000,00 200 000,00 zimní údržba materiál 50 000,00 50 000,00 služby 260 000,00 260 000,00 platy, OOV 250 000,00 370 000,00 pojistné 90 000,00 126 000,00 dopravní značení 150 000,00 200 000,00 Lokalita Kút - chodník, zábradlí 0,00 350 000,00 Komunikace, chodníky Podsedky 0,00 4 500 000,00 Chodník, propustek Pitínská 0,00 600 000,00 Chodník Bzová 0,00 400 000,00 Chodník Mánesova 0,00 400 000,00 Komunikace Krhov 0,00 400 000,00 Komunikace Nad Zahradami 0,00 400 000,00 Studie Mánesova II, Přednádraží, Podhájí 0,00 400 000,00 PD Cyklostezka Bojkovice-Krhov-Bzová 1 000 000,00 10 000 000,00 dopravní obslužnost 1 000 000,00 500 000,00 SILNICE, CHODNÍKY, NÁMĚSTÍ 11 489 000,00 20 518 000,00
str. V-2 č.4/2016 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ platy+oov 45 000,00 47 000,00 pojistné 15 000,00 16 000,00 materiál 100 000,00 100 000,00 služby, opravy 200 000,00 200 000,00 úprava vod. toku Kosmákova 1 500 000,00 1 500 000,00 poplatek za vodu 60 000,00 60 000,00 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 920 000,00 1 923 000,00 KANALIZACE oprava, údržba 100 000,00 100 000,00 kanalizace Pitínská 0,00 3 500 000,00 KANALIZACE 100 000,00 3 600 000,00 MATEŘSKÁ ŠKOLA neinvestiční dotace 1 550 000,00 1 550 000,00 telefony, služby, ener. audit 15 000,00 5 000,00 pojistné majetku 11 000,00 11 000,00 MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 576 000,00 1 566 000,00 ZÁKLADNÍ ŠKOLA neinvestiční dotace 3 100 000,00 3 100 000,00 oprava kotelny 300 000,00 1 500 000,00 telefony, služby, materiál 5 000,00 5 000,00 pojistné majetku 33 000,00 33 000,00 ZÁKLADNÍ ŠKOLA 3 438 000,00 4 638 000,00
str.v-3 DDM, p.o. neinvestiční dotace 1 305 000,00 1 355 000,00 pojistné 5 000,00 5 000,00 DDM, p.o. 1 310 000,00 1 360 000,00 ČINNOST KNIHOVNICKÁ platy + OOV 329 000,00 350 000,00 pojistné 113 000,00 119 000,00 knihy 90 000,00 90 000,00 el. energie, plyn 120 000,00 120 000,00 materiál, DKP 85 000,00 85 000,00 služby, oprava 100 000,00 100 000,00 cestovné 3 000,00 3 000,00 pohoštění 2 000,00 2 000,00 náhr. mezd - nemoc 1 000,00 1 000,00 ČINNOST KNIHOVNICKÁ 843 000,00 870 000,00 MUZEUM příspěvek přísp. org. 1 220 000,00 1 220 000,00 plyn, energie, pojistné 30 000,00 30 000,00 MUZEUM 1 250 000,00 1 250 000,00 ROZHLAS, TELEVIZE 75 000,00 75 000,00
str. V-4 KULTURNÍ DŮM platy, OOV 320 000,00 320 000,00 pojistné 109 000,00 109 000,00 materiál, drobné předměty 150 000,00 150 000,00 el. energie, voda, plyn 220 000,00 220 000,00 služby, pojistné 175 000,00 100 000,00 oprava, údržba 100 000,00 100 000,00 ostatní náhrady 2 000,00 2 000,00 pohoštění 12 000,00 12 000,00 KULTURNÍ DŮM 1 088 000,00 1 013 000,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY platy + OOV 20 000,00 20 000,00 pojistné 7 000,00 7 000,00 - Projekt "Kniha nás spájá " 0,00 1 500 000,00 - Naše Bojkovsko 150 000,00 150 000,00 - KPOZ materiál, dary, pohoštění 50 000,00 50 000,00 OOV, ošatné 125 000,00 150 000,00 pojistné 43 000,00 51 000,00 příspěvek při naroz. dítěte 55 000,00 55 000,00 - fotodokumentace, propagace 200 000,00 150 000,00 - mikroregion služby 2 000,00 2 000,00 členský příspěvek 14 000,00 14 000,00 - kulturní akce, hody, Světlovský bál 200 000,00 250 000,00 ZÁLEŽITOSTI KULTURY 866 000,00 2 399 000,00 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE Dětské hřiště Bzová, Nad Zahr., Bezr. 0,00 450 000,00 Oplocení hřiště Krhov 0,00 35 000,00 VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 0,00 485 000,00
str. V-5 KULTURNÍ PAMÁTKY, ROZHLEDNA 200 000,00 100 000,00 oprava zvonice Krhov 0,00 60 000,00 KULTURNÍ PAMÁTKY, ROZHLEDNA 200 000,00 160 000,00 BYTOVÉ A MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, platy + OOV 2 913 000,00 2 913 000,00 NEBYTOVÉ PROSTORY pojistné 1 020 000,00 1 020 000,00 materiál 290 000,00 290 000,00 plyn, el. energie,voda 600 000,00 550 000,00 PHM, pevná paliva 185 000,00 185 000,00 telefony 35 000,00 25 000,00 školení 10 000,00 10 000,00 ostatní služby 350 000,00 300 000,00 nebyt. prostory 450 000,00 450 000,00 OV Přečkovice - okna KD 0,00 200 000,00 oprava střechy č. p. 172-173 0,00 300 000,00 oprava, údržba, ostatní výdaje 225 000,00 225 000,00 neinv. trans. společ. vlastníků 17 000,00 17 000,00 poplatky 40 000,00 10 000,00 poskyt. náhrady nemoc 20 000,00 20 000,00 nákup osobního automobilu 242 000,00 250 000,00 cestovné 2 000,00 2 000,00 BYTOVÉ A MÍSTNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 6 399 000,00 6 767 000,00
str. V-6 VÝDAJE: rozpočt. opatření rozpočet r.2017 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ platy + OOV 30 000,00 30 000,00 pojistné 5 000,00 5 000,00 materiál 10 000,00 10 000,00 el. energie 900 000,00 900 000,00 VO - rekonstrukce 1 300 000,00 3 000 000,00 služby, oprava, údržba 640 000,00 640 000,00 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 2 885 000,00 4 585 000,00 OCHRANA OBYVATEL krizové řízení 30 000,00 30 000,00 OCHRANA OBYVATEL 30 000,00 30 000,00 POHŘEBNICTVÍ platy + OOV 110 000,00 110 000,00 pojistné 38 000,00 38 000,00 materiál, drobné předměty 60 000,00 60 000,00 služby, oprava 100 000,00 100 000,00 POHŘEBNICTVÍ 308 000,00 308 000,00 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ projekty rozvoje, služby, 1 000 000,00 1 000 000,00 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 1 000 000,00 1 000 000,00 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY služba, daně 50 000,00 50 000,00 nákladní doprava 300 000,00 300 000,00 výkup pozemků, poplatky 250 000,00 250 000,00 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY 600 000,00 600 000,00
str. V-7 SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU platy+ OOV 822 000,00 822 000,00 pojistné 280 000,00 280 000,00 materiál, drobné předměty 180 000,00 130 000,00 el. energie 10 000,00 10 000,00 služby 4 255 000,00 4 555 000,00 nákup vybavení sběr. dvora 130 000,00 150 000,00 opravy 15 000,00 15 000,00 náhrada mezd za nemoc 4 000,00 4 000,00 SBĚR A SVOZ KOMUNÁL. ODPADU 5 696 000,00 5 966 000,00 PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ platy + OOV 2 205 000,00 2 325 000,00 pojistné 772 000,00 790 000,00 materiál, PHM 328 000,00 328 000,00 služby, oprava 188 000,00 150 000,00 nákup sekačky 182 000,00 200 000,00 PÉČE O VZHLED OBCÍ, VEŘ. ZELEŇ 3 675 000,00 3 793 000,00 SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI + OPATROVNICTVÍ 150 000,00 208 000,00
str. V-8 č.4/2016 PENZION PRO DŮCHODCE pojistné majetku 50 000,00 50 000,00 Sociální služby neinvestiční příspěvek 800 000,00 800 000,00 PENZION PRO DŮCHODCE 850 000,00 850 000,00 POŽÁRNÍ OCHRANA platy, OOV, pojistné 240 000,00 20 000,00 PHM, materiál, pohoštění, vybavení 175 000,00 225 000,00 el. energie, plyn 180 000,00 180 000,00 telefony 8 000,00 8 000,00 služby, nájemné, pojistné 142 000,00 142 000,00 oprava, údržba 100 000,00 100 000,00 cestovné 10 000,00 10 000,00 dotace nezisk. organizacím 0,00 0,00 POŽÁRNÍ OCHRANA 855 000,00 685 000,00 ZASTUPITELSTVO MĚSTA odměny členů 1 610 000,00 1 660 000,00 pojistné 435 000,00 455 000,00 služby, školení 100 000,00 100 000,00 ZASTUPITELSTVO MĚSTA 2 145 000,00 2 215 000,00 VOLBY DO PARLAMENTU ČR 0,00 25 000,00
str. V-9 č.4/2016 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY platy zaměstnanců, OOV 8 070 000,00 8 340 000,00 pojistné 2 735 000,00 2 836 000,00 drobné předměty 70 000,00 70 000,00 materiál 285 000,00 285 000,00 voda, plyn, el.energie 700 000,00 600 000,00 služby pošt 100 000,00 90 000,00 služby telekomunikací 200 000,00 200 000,00 služby peněž. ústavů 48 000,00 35 000,00 konzultace, poradenství 80 000,00 80 000,00 školení, vzdělávání 105 000,00 130 000,00 služby 800 000,00 850 000,00 program. vybavení 180 000,00 180 000,00 oprava, údržba - střecha 150 000,00 400 000,00 cestovné 40 000,00 40 000,00 pohoštění, dary 40 000,00 40 000,00 náhrada mezd v době nemoci 10 000,00 10 000,00 platba daní a poplatků 7 000,00 7 000,00 kolkové známky 8 000,00 8 000,00 příspěvky sdružení 15 000,00 15 000,00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 13 643 000,00 14 216 000,00 OSOBNÍ AUTOMOBIL PHM, materiál 100 000,00 100 000,00 oprava, služby 100 000,00 100 000,00 pojistné, daně 50 000,00 50 000,00 OSOBNÍ AUTOMOBIL 250 000,00 250 000,00
str. V-10 č.4/2016 ÚČELOVÝ FOND půjčky 300 000,00 300 000,00 služby, ostatní výdaje 410 000,00 410 000,00 dary, soc. výpomoci 45 000,00 45 000,00 ÚČELOVÝ FOND 755 000,00 755 000,00 FINANČNÍ OPERACE 50 000,00 50 000,00 OSTATNÍ ČINNOSTI dotace, dary 1 100 000,00 1 100 000,00 Klub Maják 150 000,00 150 000,00 příspěvek na koupaliště 150 000,00 150 000,00 daně, poplatky 3 400 000,00 0,00 úroky 1 178 000,00 800 000,00 ostatní platby 100 000,00 100 000,00 zápůjčka VAK 1 000 000,00 0,00 městský úřad - studie 150 000,00 200 000,00 studie koupaliště 0,00 400 000,00 oprava domu č. p. 302 200 000,00 300 000,00 osobní automobil 366 000,00 400 000,00 platba DPH 1 500 000,00 1 000 000,00 OSTATNÍ ČINNOSTI 9 294 000,00 4 600 000,00 VÝDAJE CELKEM 97 222 000,00 86 865 000,00 FINANCOVÁNÍ splátka úvěrů 6 915 000,00 3 427 000,00 mzdy 12/2016, DPH 200 000,00 200 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM 7 115 000,00 3 627 000,00 VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 104 337 000,00 90 492 000,00