faktúry 203/2012 2612012 0 Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, 94081 Nové Zámky 19,26 toner Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 19.26 Eur, 21.12.2012 21.12.2012 28.12.2012 201/2012 62012 37063081 BezPO Ing.J.Priester Jazdecká 20, 94080 Nové Zámky 150,00 školenie zamestnancov BOZP a OPP, štvrťročná kontrola OPP Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, školenie zamestnancov BOZP a OPP, štvrťročná kontrola OPP, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, 21.12.2012 20.12.2012 03.01.2013 205/2012 1992012 0 Jednorázoví dodávat. Nové Zámky 0, 94360 Nové Zámky 303,83 osobné ochranné pracovné pomôcky Položky: DF ochranné prac.prost.šj, 1.000000 ks, Suma položky 303.83 Eur, 20.12.2012 20.12.2012 03.01.2013 204/2012 1982012 0 Jednorázoví dodávat. Nové Zámky 0, 94360 Nové Zámky 352,75 osobné ochranné pracovné pomôcky Položky: DF prac.obuv, prac.oblečenie, 1.000000 ks, Suma položky 352.75 Eur, 20.12.2012 20.12.2012 03.01.2013 202/2012 2592012 0 Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, 94081 Nové Zámky 199,43 tonery Položky: tonery, 1.000000 ks, Suma položky 199.43 Eur, 20.12.2012 20.12.2012 27.12.2012 200/2012 0025 11779306 Rarkó Ladislav Palackého 19, 64067 Nové Zámky 998,00 revízia elektrickej inštalácie a bleskozvodu Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 998.00 Eur, 20.12.2012 19.12.2012 26.12.2012 199/2012 9979800596 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 0, 81574 Bratislava-Devínska No 183,41 Položky: komplexné poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 183.41 Eur, 18.12.2012 11.12.2012 01.01.2013 198/2012 621203704 servisné služby 18.12.2012 30.11.2012 30.12.2012 197/2012 600166 34142321 Korzo - hotel Rákocziho 12, 94056 Nové Zámky 359,98 občerstvenie k posedeniu zamestnancov školy Položky: občerstvenie k posedeniu zamestnancov školy, 1.000000 ks, Suma položky 359.98 Eur, 18.12.2012 15.12.2012 23.12.2012 196/2012 401207311 5 832,11 teplo 11/2012 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 5248.90 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 583.21 Eur, 12.12.2012 07.12.2012 21.01.2013 195/2012 8270124457 234,77 SV Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 234.77 Eur, 12.12.2012 30.11.2012 21.12.2012 Strana 1 / 20
faktúry 194/2012 9745039351 23,39 za november Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 23.39 Eur, 06.12.2012 03.12.2012 17.12.2012 193/2012 3745026401 54,02 za november Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 22.06 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 31.96 Eur, 06.12.2012 03.12.2012 17.12.2012 192/2012 5745039331 23,96 tel. PAM Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 23.96 Eur, 06.12.2012 03.12.2012 17.12.2012 189/2012 441205229 4 782,00 zálohový predpis XII./2012 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 4303.80 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 478.20 Eur, 04.12.2012 03.12.2012 21.12.2012 191/2012 7212193361 29,17 fakturované obdob.22.10.-21.11. Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 29.17 Eur, 04.12.2012 22.11.2012 09.12.2012 190/2012 201277422 36631124 Slov.pošta Kukučínova 52, 83103 Bratislava 18,60 predplatné Historická revue, Zvesti MS a MKSR Položky: predplatné Historická revue, Zvesti MS a MKSR, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, 04.12.2012 26.11.2012 10.12.2012 188/2012 770009884 313286995 Edenred Bratislava 0, 00000 Bratislava 1 315,00 poukážky Položky: poukážky zo sociálneho fondu, 1.000000 ks, Suma položky 1315.00 Eur, 03.12.2012 30.11.2012 30.11.2012 187/2012 2012170 30771510 Hormal Tatranská 54, 94001 N.Zámky 164,29 čistiace potreby pre školskú jedáleň Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 164.29 Eur, 30.11.2012 29.11.2012 09.12.2012 186/2012 2012169 30771510 Hormal Tatranská 54, 94001 N.Zámky 575,46 čistiace potreby pre ZŠ Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 575.46 Eur, 30.11.2012 29.11.2012 09.12.2012 184/2012 62120339 nákup tonerov 27.11.2012 31.10.2012 30.11.2012 30.11.2012 185/2012 20121751 655180 COOP Servis Považská 18, 94067 Nové Zámky 18,61 oprava mrazničky ŠJ Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 18.61 Eur, 23.11.2012 19.11.2012 03.12.2012 30.11.2012 Strana 2 / 20
faktúry 182/2012 20121688 655180 COOP Servis Považská 18, 94067 Nové Zámky 632,54 oprava umývačky riadu Položky: DF oprava umývačky riadu ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 632.54 Eur, 22.11.2012 21.11.2012 05.12.2012 30.11.2012 181/2012 8270116251 542,02 vodné a stočné Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 151.46 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 119.55 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 151.46 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 119.55 Eur, 22.11.2012 19.11.2012 04.12.2012 30.11.2012 180/2012 711341 36831301 Dekor point sro Ľ.Štúra 20 0, 07701 Kráľovský Chlmec 257,84 Položky: projekt - Podte s nami do rozp., 1.000000 ks, Suma položky 150.00 Eur, projekt - Vianoce v minulosti a dnes, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, projekt z vlastných prostr., 1.000000 ks, Suma položky 7.84 Eur, 15.11.2012 13.11.2012 20.11.2012 30.11.2012 183/2012 3325106412 0 Komunálna poisťovna Štefánikova 8 8, 81105 Bratislava-Staré Mesto 6,64 jednorázové poistné Položky: úrazové poistenie, 1.000000 ks, Suma položky 6.64 Eur, 12.11.2012 12.11.2012 10.12.2012 15.11.2012 179/2012 401206676 3 366,00 teplo za 10/2012 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 3029.40 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 336.60 Eur, 12.11.2012 08.11.2012 31.12.2012 178/2012 8270113252 258,25 zrážková voda Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 258.25 Eur, 12.11.2012 31.10.2012 22.11.2012 15.11.2012 177/2012 630001597 35815256 Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, 94501 Komárno 118,00 Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 118.00 Eur, 12.11.2012 01.11.2012 15.11.2012 15.11.2012 176/2012 1212019025 35743565 Magna E.A. sro Piešťany 0, 92101 Piešťany 12.11.2012 01.11.2012 15.11.2012 15.11.2012 175/2012 2012109155 31329209 OFINS BEL/NOVAMANN sro Komjatická 73, 94063 Nové Zámky 71,88 analýzy v školskej jedálni Položky: DF - hygiena na ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 71.88 Eur, 12.11.2012 05.11.2012 19.11.2012 15.11.2012 174/2012 9440011121 4 782,00 záloha 11/2012 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 4303.80 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 478.20 Eur, 07.11.2012 06.11.2012 21.11.2012 Strana 3 / 20
faktúry 173/2012 8744025714 55,28 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 25.46 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 29.82 Eur, 07.11.2012 31.10.2012 17.11.2012 15.11.2012 172/2012 3744038775 20,39 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, 07.11.2012 31.10.2012 17.11.2012 15.11.2012 171/2012 6744038758 23,51 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 23.51 Eur, 07.11.2012 31.10.2012 17.11.2012 15.11.2012 169/2012 1122210796 31331131 ŠEVT Cementárenská c. 16, 97472 Banská Bystrica 40,80 Položky: tlačivá, 1.000000 ks, Suma položky 40.80 Eur, 05.11.2012 25.10.2012 08.11.2012 15.11.2012 170/2012 129990820 0 Jednorázoví dodávat. Nové Zámky 0, 94360 Nové Zámky 200,00 hokejky, Wooloc Toolbag WLC Položky: projekt My žijeme športom, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, 05.11.2012 30.10.2012 09.11.2012 15.11.2012 168/2012 7330113190 31348262 IURA Edition, spol. s r.o. Oravská 17, 82109 Bratislava-Ružinov 56,16 predplatné mesačníka Manažment školy v praxi 2013 Položky: predplatné mesačníka Manažment školy v praxi 2013, 1.000000 ks, Suma položky 56.16 Eur, 05.11.2012 30.10.2012 13.11.2012 15.11.2012 167/2012 7211120545 35705019 T Mobile Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava 26,21 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 26.21 Eur, 29.10.2012 22.10.2012 09.11.2012 15.11.2012 166/2012 0512012 31937306 Regionálne vzdelávacie centrum Námestie M.Tompu 2 0, 97901 Rimavská Sobota 24,50 praktická príručka " Účtovné súvzťažnosti " Položky: účtovné súvzťažnosti, 1.000000 ks, Suma položky 24.50 Eur, 29.10.2012 26.10.2012 13.11.2012 31.10.2012 165/2012 3203030038 36607118 Lekáreň Dr. Max Nitrianska cesta 111, 94067 Nové Zámky 520,00 poukážky Dr. Max Položky: poukážky Dr. Max, 1.000000 ks, Suma položky 520.00 Eur, 29.10.2012 26.10.2012 02.11.2012 31.10.2012 164/2012 1202005493 35840790 Hagleitner Hygiene Slovensko, sro Elektrárenská 1, 83104 Bratislava-Nové Mesto 149,88 1 kaniste ecosol CIT 25 kg Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 149.88 Eur, 24.10.2012 18.10.2012 01.11.2012 31.10.2012 162/2012 2561611010 34634533 Daffer Nadjazdová 4, 97101 Prievidza 547,80 tovar pre žiakov v hmotnej núdzi Položky: Hm.núdza - uč.pom. - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 547.80 Eur, 15.10.2012 10.10.2012 24.10.2012 15.10.2012 Strana 4 / 20
faktúry 161/2012 8270101290 361,34 Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 100.98 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 79.70 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 100.97 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 79.69 Eur, 15.10.2012 11.10.2012 26.11.2012 15.10.2012 160/2012 621202979 15.10.2012 30.09.2012 30.10.2012 31.10.2012 158/2012 401205950 1 716,26 odber tepla za 9/2012 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1544.63 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 171.63 Eur, 11.10.2012 09.10.2012 30.10.2012 15.11.2012 159/2012 7192651155 35815256 Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, 94501 Komárno 72,00 zemný plyn X./2012 Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 72.00 Eur, 10.10.2012 01.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 157/2012 1743050945 35763469 T- Com Nám. slobody 6, 81468 Bratislava 25,38 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 25.38 Eur, 09.10.2012 03.10.2012 09.10.2012 15.10.2012 156/2012 0743050960 35763469 T- Com Nám. slobody 6, 81468 Bratislava 20,39 za telefón Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, 09.10.2012 03.10.2012 17.10.2012 15.10.2012 155/2012 5743037775 35763469 T- Com Nám. slobody 6, 81468 Bratislava 55,63 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 24.69 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 30.94 Eur, 09.10.2012 03.10.2012 17.10.2012 15.10.2012 154/2012 8270097502 219,12 za stočné Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 219.12 Eur, 09.10.2012 08.10.2012 22.10.2012 15.10.2012 153/2012 12067 31427634 MOKUV, s.r.o. Pri skladoch 1, 94001 Nové Zámky 555,60 oprava kanalizácie Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 555.60 Eur, 05.10.2012 03.10.2012 17.10.2012 15.10.2012 152/2012 1212017348 35743565 Magna E.A. sro Piešťany 0, 92101 Piešťany opakované dodanie elektrickej energie 04.10.2012 01.10.2012 15.10.2012 15.10.2012 151/2012 12470 46162356 DAN acoustic e-shop s r.o. Topoľová 6983 11, 94055 Nové Zámky 46,80 oprava školskej ústredne Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 46.80 Eur, 04.10.2012 04.10.2012 09.10.2012 15.10.2012 Strana 5 / 20
faktúry 150/2012 0017 11779306 Rarkó Ladislav Palackého 19, 64067 Nové Zámky 285,00 odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 285.00 Eur, 03.10.2012 04.10.2012 08.10.2012 15.10.2012 149/2012 441204313 4 782,00 zálohový predpis za 10/2012 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 4303.80 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 478.20 Eur, 03.10.2012 04.10.2012 21.10.2012 148/2012 7210075537 35705019 T Mobile Vajnorská 100/A, 83103 Bratislava 39,37 telefón Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 39.37 Eur, 28.09.2012 28.09.2012 09.10.2012 30.09.2012 147/2012 421994 36556858 Firma Košik-siete s.r.o. Detvianska 6, 94067 Nové Zámky 106,00 vol.lopta Miaksa MVA 350 L; vol.lopta VS Colour Položky: projekt VUC - škola v pohybe, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, z vlastných prost., 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 28.09.2012 28.09.2012 12.10.2012 30.09.2012 146/2012 20124774 36622524 MB TECH BB s.r.o. Zvolenská cesta 37, 97405 Banská Bystrica 2 206,90 dataprojekt, stropný držiak, predlženie, NTB HP 630;Intel Pentium B960, tabuľa eliteboard Multi Touch 82", uhlopriečka 208 cm Položky: DF uč.p.projekty - mladý vedec, 1.000000 ks, Suma položky 1343.00 Eur, dataprojekt, stropný držiak, predlženie, NTB HP 630;Intel Pentium B960, tabuľa eliteboard Multi Touch 82", uhlopriečka 208 cm, 1.000000 ks, Suma položky 863.90 Eur, 27.09.2012 26.09.2012 04.10.2012 15.10.2012 145/2012 2012374 36553921 VAMONT, s.r.o. Bernolákova 576, 95201 Vráble 127,39 Položky: teplomer TE 301033, 1.000000 ks, Suma položky 50.80 Eur, vlhkomer VL 305015, 1.000000 ks, Suma položky 76.59 Eur, 20.09.2012 10.09.2012 24.09.2012 30.09.2012 144/2012 8270088310 171,65 vodné a stočné za VIII./2012 Položky: vodné ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 47.97 Eur, stočné ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 37.86 Eur, vodné ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 47.96 Eur, stočné ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 37.86 Eur, 19.09.2012 14.09.2012 01.10.2012 30.09.2012 142/2012 621202600 servisné služby na základe č. 222009 17.09.2012 01.09.2012 30.09.2012 30.09.2012 143/2012 0742063611 20,39 telefón Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, 17.09.2012 03.09.2012 17.09.2012 30.09.2012 141/2012 2012/09 0 Marta Heiszová Šoltésovej 33, 94059 Nové Zámky 500,00 vyraďovanie dokumentácie podľa reg.plánu Položky: vyraďovanie dokumentácie podľa reg.plánu, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, 14.09.2012 14.09.2012 28.09.2012 14.09.2012 Strana 6 / 20
faktúry 140/2012 FO120628 31435076 Gastro-Haal, spoíl. s r.o. Považská 16, 94067 Nové Zámky 354,20 montáž plynovej panvice na zákl.montážneho llistu 4273 14.09.2012 01.09.2012 14.09.2012 14.09.2012 Položky: montáž plynovej panvice na zákl.montážneho llistu 4273, 1.000000 ks, Suma položky 354.20 Eur, 139/2012 FO120630 31435076 Gastro-Haal, spoíl. s r.o. Považská 16, 94067 Nové Zámky 385,80 oprava VKZ na zákalde montážneho listu 4274 Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 385.80 Eur, 14.09.2012 07.09.2012 21.09.2012 14.09.2012 138/2012 234/2012 33326697 Bačík Revízia TN Kľakovská 23/14, 00000 Žarnovica 173,24 odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom naradí dňa 7.9.2012 Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 173.24 Eur, 14.09.2012 09.09.2012 24.09.2012 14.09.2012 137/2012 8270087138 242,59 stočné za obdobie od 1.8.-31.8.2012 / paušál Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 242.59 Eur, 14.09.2012 01.09.2012 24.09.2012 14.09.2012 163/2012 441203859 4 782,00 zálohový predpis na dodávku tepla 9/2012 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 4303.80 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 478.20 Eur, 11.09.2012 10.09.2012 21.09.2012 136/2012 401205268 1 580,20 kúrenie za august/2012 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1422.18 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 158.02 Eur, 11.09.2012 10.09.2012 01.10.2012 14.09.2012 135/2012 6742063598 26,63 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 26.63 Eur, 10.09.2012 03.09.2012 17.09.2012 14.09.2012 134/2012 6742050556 46,51 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 24.14 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 22.37 Eur, 10.09.2012 03.09.2012 17.09.2012 14.09.2012 133/2012 412503 34142860 EMBA Trade spol.s r.o Komárňanská cesta 13, 94064 Nové Zámky 91,43 archívne škatuľe, spisové dosky Položky: archívne škatuľe, spisové dosky, 1.000000 ks, Suma položky 91.43 Eur, 07.09.2012 07.09.2012 21.09.2012 132/2012 1212015289 35743565 Magna E.A. sro Piešťany 0, 92101 Piešťany 07.09.2012 03.09.2012 17.09.2012 14.09.2012 Strana 7 / 20
faktúry 131/2012 4120236 30577225 Juraj Štefuň - GEORG Bajzova 11, 01001 Žilina 19,46 metodické materiály Položky: metodické materiály pre učiteľov, 1.000000 ks, Suma položky 19.46 Eur, 05.09.2012 05.09.2012 09.09.2012 130/2012 2552610903 34634533 Daffer Nadjazdová 4, 97101 Prievidza 96,30 bezprašná krieda, hubka na tabule Položky: bezprašná krieda, hubka na tabule, 1.000000 ks, Suma položky 96.30 Eur, 03.09.2012 03.09.2012 17.09.2012 14.09.2012 129/2012 7209003521 21,98 mesačné poplatky za telefón Položky: mesačné poplatky za telefón, 1.000000 ks, Suma položky 21.98 Eur, 03.09.2012 03.09.2012 09.09.2012 14.09.2012 128/2012 8270076929 83,57 vodné a stočné Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 23.36 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 18.43 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 23.35 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 18.43 Eur, 20.08.2012 14.08.2012 28.08.2012 31.08.2012 127/2012 3741073908 25,46 telefón Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 25.46 Eur, 14.08.2012 03.08.2012 17.08.2012 15.08.2012 126/2012 3741073922 20,39 telefňon Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, 14.08.2012 03.08.2012 17.08.2012 15.08.2012 125/2012 1741060432 42,60 telefón Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 22.21 Eur, telefón, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, 14.08.2012 03.08.2012 17.08.2012 15.08.2012 124/2012 401204624 1 580,20 kúrenie za 7/2012 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1422.18 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 158.02 Eur, 14.08.2012 08.08.2012 29.08.2012 15.08.2012 123/2012 62120220 údržba programu Korwin 13.08.2012 01.08.2012 30.08.2012 08.08.2012 122/2012 621201845 údržba 13.08.2012 01.08.2012 30.08.2012 13.08.2012 121/2012 8270072917 242,59 stočné Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 242.59 Eur, 10.08.2012 01.08.2012 22.08.2012 13.08.2012 Strana 8 / 20
faktúry 120/2012 1492012 45558019 Firmaštrba Veľké Lovce 601, 94142 Veľké Lovce 429,34 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 429.34 Eur, 07.08.2012 01.08.2012 14.07.2012 08.08.2012 119/2012 8740077876 22,74 telefón Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 22.74 Eur, 07.08.2012 04.08.2012 18.08.2012 08.08.2012 118/2012 1212013662 35743565 Magna E.A. sro Piešťany 0, 92101 Piešťany elektrina 07.08.2012 01.08.2012 15.08.2012 08.08.2012 117/2012 7207944107 50,78 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 50.78 Eur, 31.07.2012 22.07.2012 09.08.2012 31.07.2012 116/2012 2012001 31823955 Hokejový klub Lokomotíva Nové Zámky Športová 1, 94064 Nové Zámky 650,00 tréner.činnosť, šport.potreby, cestovné náklady Položky: DF uč.p.projekty, 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur, 31.07.2012 28.07.2012 14.08.2012 31.07.2012 113/2012 8270065757 390,70 vodne, stocne 30.07.2012 Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 109.18 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 86.17 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 109.18 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 86.17 Eur, 19.07.2012 03.08.2012 31.07.2012 112/2012 1122206790 31331131 ŠEVT Cementárenská c. 16, 97472 Banská Bystrica 107,52 tr. kniha, zázn. o práci, tr, výkaz, obaly, Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 107.52 Eur, 30.07.2012 18.07.2012 01.08.2012 31.07.2012 111/2012 221538 11731079 Košík Detvianska 6, 94001 Nové Zámky 893,21 žinenka, hrazda, lopta, dres Položky: DF uč.p.projekty, 1.000000 ks, Suma položky 893.21 Eur, 30.07.2012 30.07.2012 13.08.2012 31.07.2012 110/2012 2012019120 36311723 Insporrlime sro Bratislavská 36, 91321 Trenčín 365,20 multitrainer, fittnes schod Položky: DF uč.p.projekty, 1.000000 ks, Suma položky 322.98 Eur, multitrainer, fittnes schod, 1.000000 ks, Suma položky 42.22 Eur, 30.07.2012 30.07.2012 13.08.2012 31.07.2012 115/2012 12100175 44887001 Sport 4you sro Durkova 9, 94901 Nitra 200,00 prilby, hokejky, Položky: DF uč.p.projekty, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, 30.07.2012 30.07.2012 13.08.2012 31.07.2012 Strana 9 / 20
faktúry 114/2012 12100174 44887001 Sport 4you sro Durkova 9, 94901 Nitra 1 000,01 prilby, hokejky, dresy Položky: DF uč.p.projekty, 1.000000 ks, Suma položky 1000.01 Eur, 30.07.2012 30.07.2012 13.08.2012 31.07.2012 109/2012 1012008539 36244490 DEMA Senica, as. Dlhá 248, 90501 Senica 1 073,98 fit lopty, ukazovatel skore, balančná lopta, prekažka plast. Položky: DF uč.p.projekty, 1.000000 ks, Suma položky 1073.98 Eur, 19.07.2012 19.07.2012 26.07.2012 31.07.2012 108/2012 802012 41438892 DUMO Dušan Mošať Holého 4, 94901 Nitra 40,00 inštalácia programu VEMA pre PaM Položky: inštalácia programu VEMA pre PaM, 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, 19.07.2012 19.07.2012 19.07.2012 31.07.2012 104/2012 8270064179 234,77 stočné Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 234.77 Eur, 16.07.2012 11.07.2012 25.07.2012 31.07.2012 105/2012 401204103 1 733,27 kúrenie 6/2012 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1559.94 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 173.33 Eur, 13.07.2012 10.07.2012 31.07.2012 31.07.2012 107/2012 3740077895 19,99 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, 11.07.2012 04.07.2012 18.07.2012 31.07.2012 106/2012 1740064532 66,31 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 33.61 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 32.70 Eur, 11.07.2012 04.07.2012 18.07.2012 31.07.2012 103/2012 1212011955 35743565 Magna E.A. sro Piešťany 0, 92101 Piešťany elektrina 09.07.2012 01.07.2012 16.07.2012 15.07.2012 102/2012 7292518889 35815256 Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, 94501 Komárno 12,00 plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, 09.07.2012 01.07.2012 16.07.2012 15.07.2012 101/2012 20122906 41384954 UNI Aktivity Tatranská 33, 97411 Banská Bystrica 2 941,00 plyn.smaž.panvica Fagor SBG 9-10, 80 l liatina Položky: plyn.smaž.panvica Fagor SBG 9-10, 80 l liatina, 1.000000 ks, Suma položky 2941.00 Eur, 09.07.2012 01.07.2012 09.07.2012 15.07.2012 100/2012 7206889574 48,19 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 48.19 Eur, 29.06.2012 29.06.2012 09.07.2012 30.06.2012 Strana 10 / 20
faktúry 99/2012 8270052155 313,92 vodné, stočné Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 87.72 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 69.24 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 87.72 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 69.24 Eur, 21.06.2012 19.06.2012 04.07.2012 30.06.2012 98/2012 20120807 655180 COOP Servis Považská 18, 94067 Nové Zámky 44,96 oprava mrazničky Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 44.96 Eur, 19.06.2012 19.06.2012 03.07.2012 30.06.2012 97/2012 401203529 1 750,28 kúrenie - vyúčt. 5/2012 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 1575.25 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 175.03 Eur, 18.06.2012 11.06.2012 02.07.2012 30.06.2012 96/2012 2012079 30771510 Hormal Tatranská 54, 94001 N.Zámky 388,97 čistiace potreby pre ZŠ Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 388.97 Eur, 14.06.2012 14.06.2012 23.07.2012 30.06.2012 95/2012 2012080 30771510 Hormal Tatranská 54, 94001 N.Zámky 171,04 čistiace potr. pre ŠJ Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 171.04 Eur, 14.06.2012 14.06.2012 23.07.2012 30.06.2012 94/2012 8270049837 242,59 stočné Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 242.59 Eur, 13.06.2012 13.06.2012 27.06.2012 15.06.2012 93/2012 20277422 36631124 Slov.pošta Kukučínova 52, 83103 Bratislava 17,40 Zvesti MS a MK SR, Historická revue Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 17.40 Eur, 12.06.2012 06.06.2012 20.06.2012 15.06.2012 92/2012 621201501 servisné služby k účt. programu Korwin 12.06.2012 31.05.2012 30.06.2012 15.06.2012 91/2012 773983243 20,78 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 20.78 Eur, 07.06.2012 07.06.2012 21.06.2012 15.06.2012 90/2012 2739083224 21,73 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 21.73 Eur, 07.06.2012 07.06.2012 21.06.2012 15.06.2012 89/2012 7739069858 57,47 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 28.99 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 28.48 Eur, 07.06.2012 07.06.2012 21.06.2012 15.06.2012 Strana 11 / 20
faktúry 88/2012 7192535570 35815256 Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, 94501 Komárno 12,00 plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 12.00 Eur, 05.06.2012 05.06.2012 19.06.2012 15.06.2012 87/2012 1212009725 35743565 Magna E.A. sro Piešťany 0, 92101 Piešťany elektrina 05.06.2012 05.06.2012 19.06.2012 15.06.2012 86/2012 7205782075 27,73 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 27.73 Eur, 30.05.2012 30.05.2012 13.06.2012 31.05.2012 85/2012 401202797 3 008,85 kurenie 4/2012 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 2707.97 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 300.88 Eur, 24.05.2012 24.05.2012 07.06.2012 18.06.2012 84/2012 1212007819 35743565 Magna E.A. sro Piešťany 0, 92101 Piešťany preddavok na elektr. energiu - máj 21.05.2012 21.05.2012 04.06.2012 31.05.2012 83/2012 8270038539 347,80 vodné, stočné Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 97.19 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 76.71 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 97.19 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 76.71 Eur, 21.05.2012 21.05.2012 04.06.2012 31.05.2012 82/2012 20112 31320007 Pamiko s.r.o Račianska 89, 83102 Bratislava 3 12,72 Naša škola 1-10 - časopis Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 12.72 Eur, 18.05.2012 18.05.2012 01.06.2012 31.05.2012 81/2012 21213146 35908718 Raabe, s.r.o. Štefanovičova 10, 81104 Bratislava-Staré Mesto 37,86 Vzdelávanie detí s poruchami 8 Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 37.86 Eur, 18.05.2012 18.05.2012 01.06.2012 31.05.2012 80/2012 8270036125 234,77 stočné Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 234.77 Eur, 11.05.2012 11.05.2012 25.05.2012 15.05.2012 79/2012 6738027699 56,18 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 25.99 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 30.19 Eur, 11.05.2012 11.05.2012 25.05.2012 15.05.2012 78/2012 6738090544 20,39 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, 11.05.2012 11.05.2012 25.05.2012 15.05.2012 Strana 12 / 20
faktúry 77/2012 2738090524 21,78 zml. č. 298900 z 08 12 2003 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 21.78 Eur, 11.05.2012 11.05.2012 25.05.2012 15.05.2012 76/2012 612201208 servis.služ. KORWIN účt. progr 11.05.2012 11.05.2012 25.05.2012 15.05.2012 75/2012 612200840 servis. služby KORWIN účt. progr 11.05.2012 11.05.2012 25.05.2012 15.05.2012 74/2012 20120471 655180 COOP Servis Považská 18, 94067 Nové Zámky 88,06 oprava myčky Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 88.06 Eur, 09.05.2012 09.05.2012 09.05.2012 15.05.2012 73/2012 7292455962 35815256 Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, 94501 Komárno 29,00 plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 29.00 Eur, 09.05.2012 09.05.2012 15.05.2012 15.05.2012 72/2012 120380 18048455 PYROKOM, spol. s r.o. Ul.Gen.Klapku 79, 94501 Komárno 308,40 revízia požiar. zar. Položky: DF revízie, prehliadky, kontroly, 1.000000 ks, Suma položky 308.40 Eur, 09.05.2012 09.05.2012 17.05.2012 15.05.2012 71/2012 7204551872 25,34 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 25.34 Eur, 30.04.2012 30.04.2012 02.05.2012 30.04.2012 70/2012 8270027420 386,18 vodne, stočne 30.04.2012 Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 107.91 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 85.18 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 107.91 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 85.18 Eur, 30.04.2012 02.05.2012 30.04.2012 63/2012 20120429 655180 COOP Servis Považská 18, 94067 Nové Zámky 443,14 oprava umyvačky riadu Položky: DF opravy stroj.,prístr.,zar. v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 443.14 Eur, 17.04.2012 17.04.2012 01.05.2012 30.04.2012 62/2012 20120412 0 Milan Komlosi Hurbanova 833/25 0, 95201 Vráble 25,00 preprava na súťaž KŠU Položky: súťaže KŠU, 1.000000 ks, Suma položky 25.00 Eur, 16.04.2012 16.04.2012 30.04.2012 30.04.2012 61/2012 7184131384 35815256 Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, 94501 Komárno 75,00 plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 75.00 Eur, 13.04.2012 13.04.2012 27.04.2012 14.04.2012 Strana 13 / 20
faktúry 60/2012 8270025750 242,59 stočné Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 242.59 Eur, 13.04.2012 13.04.2012 27.04.2012 14.04.2012 59/2012 12012 30998590 Gymnastický klub Na Sihoti 0, 94001 Nové Zámky 80,00 prenájom haly -súťaž KSU Položky: súťaže KŠU, 1.000000 ks, Suma položky 80.00 Eur, 13.04.2012 13.04.2012 27.04.2012 14.04.2012 58/2012 2012009 35043571 Anton Horňák Súkennícka 10, 00000 Levice 185,00 preprava na súťaž KSU Položky: súťaže KŠU, 1.000000 ks, Suma položky 185.00 Eur, 13.04.2012 13.04.2012 27.04.2012 14.04.2012 69/2012 401202089 1 101,14 kúrenie vyúčt. 3/2012 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 991.03 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 110.11 Eur, 11.04.2012 11.04.2012 31.12.2012 18.06.2012 68/2012 3737082769 56,36 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 26.52 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 29.84 Eur, 11.04.2012 03.04.2012 17.04.2012 14.04.2012 67/2012 4737096266 24,14 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 24.14 Eur, 11.04.2012 03.04.2012 17.04.2012 14.04.2012 66/2012 1737096290 20,39 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, 11.04.2012 03.04.2012 17.04.2012 14.04.2012 65/2012 1212005814 35743565 Magna E.A. sro Piešťany 0, 92101 Piešťany elektrina 11.04.2012 02.04.2012 16.04.2012 14.04.2012 64/2012 621200544 servis.služ. KORWIN - účt. program 11.04.2012 29.02.2012 29.03.2012 14.04.2012 57/2012 2012037 30771510 Hormal Tatranská 54, 94001 N.Zámky 159,44 čistiace potreby pre ŠJ Položky: DF čist. potreby ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 159.44 Eur, 04.04.2012 04.04.2012 18.04.2012 14.04.2012 56/2012 2012038 30771510 Hormal Tatranská 54, 94001 N.Zámky 447,67 čistiace potreby pre ZŠ Položky: DF čist. potreby pre ZŠ, 1.000000 ks, Suma položky 447.67 Eur, 04.04.2012 04.04.2012 18.04.2012 14.04.2012 Strana 14 / 20
faktúry 55/2012 722012 0 Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, 94081 Nové Zámky 78,90 toner Položky: súťaže KŠU, 1.000000 ks, Suma položky 78.90 Eur, 04.04.2012 03.04.2012 16.04.2012 14.04.2012 54/2012 682012 0 Copy service Ondrej Nagy J.Kráľa 20, 94081 Nové Zámky 59,40 toner Položky: toner, 1.000000 ks, Suma položky 59.40 Eur, 31.03.2012 31.03.2012 16.04.2012 31.03.2012 53/2012 7203406091 22,87 ZML. č. 427572 z 12. 09. 2007 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 22.87 Eur, 31.03.2012 31.03.2012 16.04.2012 31.03.2012 52/2012 511053592 00151700 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 0, 81574 Bratislava-Devínska No 146,73 poistenie majetku Položky: poistenie majetku, 1.000000 ks, Suma položky 146.73 Eur, 31.03.2012 31.03.2012 16.04.2012 31.03.2012 51/2012 3204930010 0 Jednorázoví dodávat. Nové Zámky 0, 94360 Nové Zámky 560,00 poukážky pre zamestnancov zo SF Položky: poukážky pre zamestnancov zo SF, 1.000000 ks, Suma položky 560.00 Eur, 22.03.2012 22.03.2012 05.04.2012 31.03.2012 50/2012 201200257 36532045 Korlea invest, a s Jesenského 25, 04001 Košice-Staré Mesto -31,20 elektrina vyúčtovanie 1-2 2012 zml. č. 421120029 z 19. 01. 2012 Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -20.90 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -10.30 Eur, 22.03.2012 22.03.2012 05.04.2012 49/2012 2012007 11711752 Foldes Vincent Ul. práce 41, 94501 Komárno 138,00 odborná skúška plynových zariadení v ŠJ Položky: odborná skúška plynových zariadení v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, 21.03.2012 21.03.2012 04.04.2012 31.03.2012 48/2012 8270014354 232,62 vodné. stočné zmluva 0076/2002/03 z 01. 01. 2003 21.03.2012 14.03.2012 29.03.2012 31.03.2012 Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 51.31 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 51.31 Eur, 47/2012 401201143 6 254,46 kurenie - vyúčt- 2/2012 zmluva VVS/ZS Mostna/2004 z 01. 12. 2003 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 5629.01 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 625.45 Eur, 15.03.2012 15.03.2012 29.03.2012 18.06.2012 Strana 15 / 20
faktúry 46/2012 7287401241 35815256 Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, 94501 Komárno 136,00 plyn zmluva č. 204438 zo dňa 01. 07. 2004 Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 136.00 Eur, 15.03.2012 15.03.2012 29.03.2012 15.03.2012 45/2012 1212004285 35743565 Magna E.A. sro Piešťany 0, 92101 Piešťany elektrina - preddavok - zmluva č. 421120029 z 19. 01. 2012 - dodatok - dohoda o nástupnictve 15.03.2012 15.03.2012 29.03.2012 15.03.2012 44/2012 2514510308 34634533 Daffer Nadjazdová 4, 97101 Prievidza 647,40 HN učebné pomôcky - nákup tovaru Položky: Hm.núdza - uč.pom. - čerpanie, 1.000000 ks, Suma položky 647.40 Eur, 13.03.2012 13.03.2012 27.03.2012 15.03.2012 43/2012 8270010069 226,94 daždová voda Položky: DF zrážková voda, 1.000000 ks, Suma položky 226.94 Eur, 12.03.2012 12.03.2012 26.03.2012 15.03.2012 42/2012 192012 41438892 DUMO Dušan Mošať Holého 4, 94901 Nitra 77,00 údržba programu VEMA Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 77.00 Eur, 12.03.2012 12.03.2012 26.03.2012 15.03.2012 41/2012 1122202134 31331131 ŠEVT Cementárenská c. 16, 97472 Banská Bystrica 221,92 PVC obaly,. žiacke knižky Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 221.92 Eur, 12.03.2012 12.03.2012 26.03.2012 15.03.2012 40/2012 401201020-10 456,66 kúrenie - vyúčt. 2011 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -9410.99 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky -1045.67 Eur, 12.03.2012 12.03.2012 26.03.2012 18.06.2012 39/2012 441201110 4 782,00 kúrenie - preddavok 3/2012 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 4303.80 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 478.20 Eur, 12.03.2012 12.03.2012 26.03.2012 31.03.2012 38/2012 7736088904 54,50 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 25.72 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 28.78 Eur, 07.03.2012 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 37/2012 7736102512 20,39 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, 07.03.2012 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 Strana 16 / 20
faktúry 36/2012 2736102490 20,63 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 20.63 Eur, 07.03.2012 07.03.2012 21.03.2012 15.03.2012 35/2012 7202209774 52,57 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 52.57 Eur, 02.03.2012 02.03.2012 16.03.2012 15.03.2012 34/2012 8826200015 309150 Mesto Nové Zámky Hlavné nám., 94001 Nové Zámky 3 168,00 komunálny odpad Položky: DF odpad, 1.000000 ks, Suma položky 2090.88 Eur, DF odpad, 1.000000 ks, Suma položky 1077.12 Eur, 02.03.2012 02.03.2012 16.03.2012 15.03.2012 33/2012 2012007 34261427 Agro-moto Ing. Scholz Fridrich Cyrilometodská 0 7, 94065 Nové Zámky 274,30 oprava kosačky Položky: oprava kosačky, 1.000000 ks, Suma položky 274.30 Eur, 02.03.2012 02.03.2012 16.03.2012 15.03.2012 32/2012 8270004953 438,13 vodné, stočné 28.02.2012 Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 122.43 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 96.64 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 122.43 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 96.63 Eur, 28.02.2012 13.03.2012 29.02.2012 31/2012 401200495 4 247,56 kúrenie 1/2012 - vyúčt. Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 3822.80 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 424.76 Eur, 17.02.2012 17.02.2012 02.03.2012 29.02.2012 30/2012 20120126 655180 COOP Servis Považská 18, 94067 Nové Zámky 101,35 oprava mrazničky v ŠJ Položky: oprava mrazničky v ŠJ, 1.000000 ks, Suma položky 101.35 Eur, 17.02.2012 17.02.2012 02.03.2012 29.02.2012 29/2012 621200203 servisné služby k účt. programu 17.02.2012 17.02.2012 02.03.2012 29.02.2012 28/2012 8735105791 24,54 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 24.54 Eur, 10.02.2012 10.02.2012 24.02.2012 15.02.2012 27/2012 7735092142 69,50 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 25.77 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 43.73 Eur, 10.02.2012 10.02.2012 24.02.2012 15.02.2012 26/2012 5735105811 20,39 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, 10.02.2012 10.02.2012 24.02.2012 15.02.2012 Strana 17 / 20
faktúry 25/2012 8270002569 242,59 dazdová voda Položky: DF dažd. voda, 1.000000 ks, Suma položky 242.59 Eur, 10.02.2012 10.02.2012 24.02.2012 15.02.2012 24/2012 441200719 4 782,00 kurenie preddavok 22012 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 4303.80 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 478.20 Eur, 08.02.2012 08.02.2012 22.02.2012 15.02.2012 23/2012 4211200292 36532045 Korlea invest, a s Jesenského 25, 04001 Košice-Staré Mesto elektrina 08.02.2012 08.02.2012 22.02.2012 15.02.2012 22/2012 7164040255 35815256 Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, 94501 Komárno 144,00 plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 144.00 Eur, 08.02.2012 08.02.2012 22.02.2012 15.02.2012 21/2012 7201005645 22,08 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 22.08 Eur, 30.01.2012 30.01.2012 14.02.2012 31.01.2012 20/2012 120017 0 Jednorázoví dodávat. Nové Zámky 0, 94360 Nové Zámky 105,60 pošt. poukáž. pre ŠJ Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 105.60 Eur, 30.01.2012 30.01.2012 01.02.2012 31.01.2012 19/2012 12992284 11821973 Juris DAT - M.Medlen Ondavská 8, 82108 Bratislava 20,00 Škola 2012 Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur, 30.01.2012 30.01.2012 14.02.2012 31.01.2012 17/2012 720120101 31355374 VEMA Prievozská 14, 82109 Bratislava 330,00 práva užívať verziu na rok 2012 Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 330.00 Eur, 30.01.2012 30.01.2012 08.02.2012 31.01.2012 16/2012 72012 41438892 DUMO Dušan Mošať Holého 4, 94901 Nitra 65,00 ročná uzávierka a prechod do nového roka VEMA Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 65.00 Eur, 23.01.2012 23.01.2012 01.02.2012 31.01.2012 14/2012 317001417 36532045 Korlea invest, a s Jesenského 25, 04001 Košice-Staré Mesto elektrina 19.01.2012 18.01.2012 18.01.2012 31.01.2012 18/2012 116310 31363822 ARES sro Banšelova 4 0, 82104 Bratislava-Staré Mesto 6,00 Slávik 2012 časoipis Položky: DF učeb. pomôcky, 1.000000 ks, Suma položky 6.00 Eur, 18.01.2012 18.01.2012 01.02.2012 31.01.2012 Strana 18 / 20
faktúry 15/2012 55018 33638616 Domena Kráľovaská cesta 1, 94901 Nitra 45,00 školenie - Dan z príjmov Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, 18.01.2012 18.01.2012 18.01.2012 31.01.2012 13/2012 817053931 249,98 stočné - dec 2011 Položky: DF dažd. voda, 1.000000 ks, Suma položky 249.98 Eur, 18.01.2012 18.01.2012 01.02.2012 31.01.2012 12/2012 817053703 574,86 vodné, stočné - dec. 2011 Položky: vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 158.40 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 129.03 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 158.40 Eur, vodne, stočné, 1.000000 ks, Suma položky 129.03 Eur, 18.01.2012 18.01.2012 01.02.2012 31.01.2012 11/2012 441200287 4 782,00 kúrenie- preddavok 1/2012 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 4303.80 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 478.20 Eur, 16.01.2012 16.01.2012 01.02.2012 31.01.2012 10/2012 382012 0 Reg.vzdel.centr.samospr. Farská 7/II, 94901 Nitra 116,00 členský príspevok na rok 2012 Položky: DF služby pre výpočt.techn, 1.000000 ks, Suma položky 116.00 Eur, 16.01.2012 16.01.2012 27.01.2012 31.01.2012 9/2012 7302339553 35815256 Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, 94501 Komárno 149,00 plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky 149.00 Eur, 09.01.2012 09.01.2012 09.01.2012 31.01.2012 8/2012 621103452 servis. služby KORWIN 09.01.2012 09.01.2012 09.01.2012 31.01.2012 7/2012 401107726 7 548,69 kúrenie - 12 2011 Položky: kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 6793.82 Eur, kúrenie, 1.000000 ks, Suma položky 754.87 Eur, 09.01.2012 09.01.2012 09.01.2012 31.01.2012 6/2012 6734081416 50,74 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 26.21 Eur,, 1.000000 ks, Suma položky 24.53 Eur, 09.01.2012 09.01.2012 09.01.2012 31.01.2012 5/2012 8734095479 20,39 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 20.39 Eur, 09.01.2012 09.01.2012 09.01.2012 31.01.2012 4/2012 9734095447 23,08 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 23.08 Eur, 09.01.2012 09.01.2012 09.01.2012 31.01.2012 Strana 19 / 20
faktúry 3/2012 plyn Položky: DF plyn, 1.000000 ks, Suma položky -24.92 Eur, 2/2012 7437094099 1311004698 elektrina -ročné vyúčtovanie Položky: DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -162.81 Eur, DF elektr., 1.000000 ks, Suma položky -80.19 Eur, 1/2012 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 44.21 Eur, 7113191344 35815256 Slovenský plyn. priemysel Mederčská 81, 94501 Komárno 35743565 Magna E.A. sro Piešťany 0, 92101 Piešťany 09.01.2012 09.01.2012 09.01.2012 15.01.2012 09.01.2012 09.01.2012 09.01.2012 15.02.2012 09.01.2012 09.01.2012 09.01.2012 15.01.2012-24,92-243,00 44,21 Spolu: 107 177,01 Strana 20 / 20