D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vikýřovice 24.2.2014
Obsah: 1. Úvod 2. Kontaktní údaje organizace 3. Historie 4. Veřejný závazek 5. Rozsah služeb 6. Personální zajištění 7. Přehled o uživatelích sociálních služeb 8. Hospodaření organizace 9. Kontrolní činnost 10.Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 11. Závěr 2
1. Úvod Výroční zpráva je zpracovaná na základě Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje základní údaje o organizaci, podává přehled o personálním zajištění služby, představuje služby poskytované uživatelům a seznamuje s hospodařením organizace v roce 2013. 2. Kontaktní údaje organizace Název organizace: Duha centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace Sídlo organizace: Vikýřovice, Krenišovská 224, PSČ 788 13 Statutární zástupce : ředitel: Bc. Staněk Zdenek IČO organizace: 75004089 Telefon : 583214543, 583219523 e-mail: dc_vikyrovice@cmail.cz dc_reditel@cmail.cz http://www.duhacentrumvikyrovice.cz Zřizovatel: Adresa zřizovatele: Olomoucký kraj Jeremenkova 40a, Olomouc, PSČ 779 11 3. Historie Duha centrum sociálních služeb se nachází v obci Vikýřovice, v těsném sousedství města Šumperka. Zařízení je koedukované pro osoby s mentálním handicapem ve věku od 5 do 55 let. Služby jsou poskytovány v Denním a Týdenním stacionáři. Vlastní provoz zařízení byl zahájen 23.3.1981 v rekonstruovaném objektu s kapacitou 20 osob na denní pobyt a 20 osob na týdenní pobyt. Od 1.9.1997 zde byla zřízena třída pomocné školy, elokované pracoviště Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Šumperk, Hanácká 3. Od 1.1.2003 se stal zřizovatelem Olomoucký kraj. Ke dni 1.7.2010 došlo ke změně názvu Dětské centrum - ústav sociální péče pro mládež na Duha-centrum sociálních služeb Vikýřovice, p.o. V současné době zařízení poskytuje sociální služby v - Denním stacionáři dle 46 zákona 108/2006 Sb. - Týdenním stacionáři dle 47 zákona 108/2006 Sb. 3
4. Veřejný závazek A. Poslání Posláním zařízení Duhy-centra sociálních služeb Vikýřovice je poskytovat lidem s mentálním postižením přiměřenou podporu a pomoc při nalézání možností seberealizace a tím i získání větší možnosti integrace do společnosti. B. Cíle poskytovaných služeb Obecným cílem poskytovaných služeb je rozvoj osobnosti uživatele služby, jeho schopností a dovedností a udržování již dosažených znalostí a schopností při respektování jeho možností. Cíle jsou pak konkrétněji rozpracovány pro jednotlivé poskytované služby. C. Zásady poskytované služby - respektování hodnoty, osobnosti, důstojnosti a potřeb každého uživatele - individuální přístup k uživateli - respektování a ochrana práv uživatele, vč. práva na přirozené riziko - podpora uživatele při získávání schopností využívání veřejných služeb - dodržování hospodárnosti, tj. účelného vynakládání veřejných prostředků - podpora autonomie uživatelů služeb, a to tak, aby se co nejvíce podpořilo snižování závislosti uživatele na službě D. Okruh osob cílová skupina - osoby ve věku od 5 do 55 let s lehkým, středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby Služba nemůže být poskytnuta osobám z vymezené cílové skupiny : - s přidruženým tělesným postižením, při kterém se nemohou bez kompenzační pomůcky nebo pomoci jiné osoby bezpečně pohybovat v bariérovém prostředí zařízení - s přidruženým těžkým zrakovým postižením, které mu brání v orientaci v prostoru - s přidruženým sluchovým postižením, které mu brání v komunikaci běžným způsobem 5. Rozsah služeb Ve sledovaném roce byly poskytovány sociální služby uživatelům ve věku od 5 do 55 let s postižením intelektových funkcí lehkého, středně těžkého a těžkého stupně mentálního postižení včetně přidruženého zdravotního postižení, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické, a to v - Denním stacionáři dle 46 zákona 108/2006 Sb. kapacita 18 uživatelů - Týdenním stacionáři dle 47 zákona 108/2006 Sb. kapacita 11 uživatelů Ubytování v Týdenním stacionáři K ubytování byly ve sledovaném roce k dispozici čtyři 2-lůžkové a jeden 3-lůžkový pokoj. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, prádelníkem, samostatnou skříní pro každého uživatele, stolkem a rádiem. Sociální zařízení jsou společná. 4
Stravovací služby V Denním stacionáři uživatelé odebírali převážně stravu v rozsahu 1 hlavního jídla (oběd) a dvou vedlejších jídel ( snídaně nebo svačina, přesnídávka). V Týdenním stacionáři tvoří celodenní stravu snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Oběd a večeře byly zajišťovány dodavatelsky, ostatní strava byla připravována v zařízení. V případě požadavků byla poskytována i diabetická strava. Zdravotní a rehabilitační péče: V zařízení byla v pobytové službě zajišťována zdravotní péče a rehabilitace dle stanovené diagnostiky ošetřujícího lékaře vlastním zdravotním personálem. Organizace nemá vlastního ústavního lékaře. Odborné a speciální vyšetření bylo proto uskutečňováno dle potřeby a zdravotního stavu uživatele u příslušného dětského nebo obvodního lékaře uživatele. V Denním stacionáři nebyla zdravotní péče poskytována. 5
Výchova a vzdělávání V zařízení je zřízena třída Střední, Základní a Mateřské školy Šumperk. Výuku zajišťoval speciální pedagog a třídu navštěvovalo 5 osob. Výchovná činnost byla zajišťována pedagogickými pracovníky na základě zpracovaných individuálních plánů a osobních cílů, se zaměřením na smyslové vnímání, nácvik a upevňování návyků v sebeobsluze, hygieně, sociální orientace, pracovních dovedností a zájmových činností. Pro rozvoj pracovní a zájmové činnosti byly využívány tkalcovská, textilní a keramická dílna. Kulturní a společenské akce V souladu s posláním organizace, a to umožnit integraci handicapovaných osob do běžné populace, se uživatelé zúčastňovali společných kulturních akcí, především návštěv přednášek, divadelních a filmových představení, tanečních zábav. Součástí těchto akcí byla i snaha o předvedení schopností uživatelů služeb pořádáním prodejních výstav rukodělných prací, uskutečněním Dne otevřených dveří a rovněž pořádáním společných akcí pro uživatele a veřejnost. Uživatelé se zúčastnili mnoha kulturních a společenských akcí, např. uskutečnili prohlídku velikonoční výstavy v Olšanech a ve Vernířovicích, shlédli muzikál Noc na Karlštejně v Olomouci, účastnili se Veletrhu sociálních služeb v Šumperku, navštívili Veteran muzeum ve Vikýřovicích, muzeum a nožíř v Mohelnici. 6
Vzdělávání zaměstnanců V souladu s vypracovaným Vzdělávacím plánem organizace se zaměstnanci ve všech profesích zúčastňovali vzdělávacích seminářů, zaměřených na zkvalitnění služeb. Součástí zvyšování kvalifikace byly i odborné stáže v zařízeních poskytujících sociální služby obdobné cílové skupině uživatelů. 6. Personální zajištění služeb Provoz zařízení byl zajišťován celkem 13 pracovníky, z toho 2 THP, 1 sociální pracovnice, 2 vychovatelky, 3 pracovnice v sociálních službách, 1 SZP, 2 NZP a 2 převážně manuálně pracujícími zaměstnanci. Průměrný přepočtený stav pracovníků k 31.12.2013 : 12,6 pracovníků 7. Přehled o uživatelích sociálních služeb v roce 2013 Denní stacionář : průměrný počet uživatelů přijati ukončení poskyt. soc. služeb průměrný věk uživatelů stanovená kapacita : : : : : 12,2 0 2 30.2 18 míst Týdenní stacionář : průměrný počet uživatelů : 6,3 přijati : 1 ukončení poskyt. soc. služeb : 0 průměrný věk uživatelů : 27 stanovená kapacita : 11 míst 8. Hospodaření organizace A. Schválený rozpočet - dle rozpočtu schváleného usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/2/12/2012 ze dne 21.12.2012 neinvestiční příspěvek na provoz 1 022 000 Kč neinvestiční příspěvek na provoz odpisy 86 000 Kč Celkem neinvestiční příspěvek 1 108 000 Kč - dle Rozhodnutí č. 1 MPSV neinv.dotace z kap. 313 (č.j. 2013/9065-221 ze dne 18.2.2013) z toho: denní stacionáře týdenní stacionáře 1 943 000 Kč 1 077 000 Kč 866 000 Kč Provozní dotace celkem před úpravami: 3 051 000 Kč 7
Závazné ukazatele schválené usnesením ROK č. UR/4/12/2013 ze dne 16.1.2013 limit mzdových prostředků 3 365 000 Kč z toho: platy zaměstnanců 3 363 000 Kč ostatní osobní náklady 2 000 Kč neinvestiční příspěvek na provoz odpisy 86 000 Kč odvody (odpisy) 65 000 Kč B. Úpravy rozpočtu Rozpočtová opatření: na základě MPSV ČR č.j.2013/47619-221 ze dne 18.7.2013 navýšení dotace změna rozpisu rozpočtu 2013 - zvýšení rozpočtu ze dne 19.2.2013 na pokrytí provozu - zvýšení rozpočtu ze dne 31.10.2013 na pokrytí provozu usnesení ROK č. UR/26/9/2013 ze dne 28.11.2013 - snížení rozpočtu neinvestiční příspěvek na provoz odpisy Změna závazných ukazatelů: usnesení ROK č. UR/18/50/2013 ze dne 25.7.2013 úprava - limit mzdových prostředků na výši (snížení o 173 000 Kč) usnesení ROK č UR/26/13/2013 ze dne 28.11.2013 úprava - neinvestiční příspěvek na provoz-odpisy - odvody z investičního fondu-odpisy + 98 000 Kč + 400 000 Kč + 606 000 Kč - 2 138 Kč 3 192 000 Kč - 2 138 Kč 1 604 Kč Finanční prostředky na rok 2013 po úpravách neinvestiční příspěvek na provoz 2 028 000 Kč neinvestiční příspěvek na provoz-odpisy dotace MPSV - z toho: denní stacionáře týdenní stacionáře 83 862 Kč 2 041 000 Kč 1 124 000 Kč 917 000 Kč CELKEM 4 152 862 Kč C.Náklady a výnosy NÁKLADY K 31.12.2013 náklady čerpány ve výši 5 160 160,84 Kč, tj. 95,51 %. Dotace MPSV ve výši 2 041 000 Kč vyčerpána na 100 %, použita na krytí mzdových a osobních nákladů. 8
501 spotřeba materiálu: Byla přijata úsporná opatření. Z těchto důvodů byly plánované náklady účtu čerpány na 61,76 %. 518 ostatní služby: Nižší čerpání rovněž z důvodů úsporných opatření, a to na 81,28 %. Ostatní nákladové položky byly čerpány rovnoměrně. 521 platy zaměstnanců: Závazný limit mzdových prostředků na rok 2013 byl stanoven Radou Olomouckého kraje ve výši 3 192 000 Kč,z toho 3 190 000 Kč na platy zaměstnanců, OON 2 000 Kč. Celkové čerpání činilo 3 149 762 Kč, tj. 97,59 % (úspora na platech 40 238 Kč). Úspora při čerpání mzdových prostředků byla způsobena vysokou nemocností zaměstnanců. Nevyčerpané mzdové prostředky včetně odvodů byly použity na vykrytí nákladů na provoz. VÝNOSY K 31.12.2013 výnosy plněny ve výši 5 167 908,92 Kč, tj. 95,65 %. účet 602 úhrady za pobyt 971 992 z toho PnP 365 442 účet 644 úroky 0,62 účet 649 ostatní nahodilé 6 125 Kč Kč Kč Kč D.Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek k 31.12. 2013 činí 7 747,78 Kč. E.Investiční fond Investiční fond nebyl čerpán. Zůstatek k 31.12 2013 činí 86.440,53 Kč. F.Fond odměn V průběhu roku nebyl čerpán. K 31.12.2013 činí jeho výše 33.195,- Kč. G. FKSP Počáteční stav k 1.1.2013 9.625,95 Kč. Základní příděl byl připsán dle schváleného a upraveného rozpočtu ve výši 32.125,- Kč. Čerpání bylo rovnoměrné a v souladu se Směrnicí hospodaření FKSP. Zůstatek k 31.12.2013 činí. 2.410,95 Kč. H.Fond rezervní Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření V souladu s 20 odst. 7, zák. č. 586/1995 Sb., zák. o daních z příjmů, v platném znění, byly použity finanční prostředky získané daňovou úsporou v letech 2010, 2011 a 2012 na krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně a ve smyslu 30 zák. č. 250/2000 Sb., a to ve výši 18 452 Kč. K 31.12.2013 činí zůstatek 173.972,50 Kč. 9
Rezervní fond z ostatních titulů Stav k 1.1.2013 byl zůstatek 7.175,- Kč. V roce 2013 byly přijaty finanční dary ve výši 26.559,- Kč. Z těchto prostředků byl pořízen materiál a výchovné pomůcky sloužící k dalšímu rozvoji činnosti uživatelů v ceně 18 477 Kč. K 31.12.2013 činí zůstatek 15.257,- Kč. 9. Kontrolní činnost v roce 2013 a/ kontroly provedené vlastními zaměstnanci Kontroly byly provedeny dle plánu kontrol z příslušnými záznamy, a to - dodržování pracovní doby - kontroly pokladního deníku - dodržování předpisů BOZP a PO - dodržování hyg. předpisů - vedení a plnění ind. plánů - manipulace s léky b/ jiné kontroly - KHS OK se sídlem v Olomouci - KÚ OK - Plnění povinností poskytovatelů soc. služeb stanovených v 88 písm. h) a 89 zák. č. 108/06 Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů - Týdenní stacionář - Kvalita poskytovaných sociálních služeb Týdenní stacionář - OSSZ Šumperk 10. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Informace o organizaci jsou dostupné v Registru poskytovatelů sociálních služeb v ČR na webových stránkách MPSV ČR a dále na vlastních webových stránkách. Za sledovaný rok nebyly organizaci podány žádosti o informace. 11. Závěr Organizace hospodařila v roce 2013 s hospodářským výsledkem 7.747,78 Kč a neměla žádné manko ani škody. Organizaci nebyly uloženy sankce, penále ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu kraje byly splněny. Vikýřovice 24.2.2014 Bc.Staněk Zdenek ředitel 10