C.J. AUDIT s.r.o. - 442 - Chrastavsko za od 1.1.2013 do 31.12.2013 Obsah: Obsah:... 1... 2... 2... 3... 3... 3... 4 ce... 5... 6

1. za rok 2013 bylo p 1325 mezi objednatelem -CHRASTAVSKO a a zhotovitelem C.J.AUDIT, s.r.o. - auditorskou 442 1663. DSO: DSO: MIKROR -CHRASTAVSKO O: 70908222, 463 34 Chastava 7.5.2014 - kontroly, 5.6.2014 - y 1663 4 to: a) ; b) ; c) ; d) i ; e) ; f) ; g) k Strana 2

v souladu s oblasti: a) ; b) ; c) ; d) nimi; e) ; f) ; g) ; h) 3 hlediska: a) b) c) d) ka jsou uvedeny v., k DSO. ku 93/2009 bliky a s V souladu s a - Chrastavsko je v souladu s s DSO. to rizik auditor bere v (materiali Strana 3

6.1. SOULADU HOSPO - Chrastavsko jsme esv d p hospoda souladu s hledisky p 3 6.2. DSO Mikroregion - Chrastavsko jako celku. - Chrastavsko za rok 2013 P ro Chrastavsko hlediska materialisty) chyby a nedostatky: - - K o p - 1-12 k 31.12.2013. 6.3. Strana 4

6.4. A 0,00 B 890 701,42 A/Bx100 0,00% o je A 24 650,00 B 890 701,42 A/Bx100 2,77% C 0,00 B 890 701,42 C/Bx100 0,00% D 0,00 E 0,00 D/Ex100 0,00% 7 DSO byla o objednatele, k Stanovisko DSO k - Chrastavsko em Strana 5

: 5. 6. 2014, 460 01 LIBEREC 12 442, 1663 DSO dne. 2014. DSO dne. 2014. Podpis Podpis auditora 8. 1. 2. Popis 3. 31.12.2013 6.3.2014 ty 4. -12 7.5.2014. Strana 6

P m auditor P hospoda edpisy pop. s -. 420/2004 Sb., o p celk edpis, -. 449/2009 Sb., o zp p pro tu, rozpo t, rozpo t, rozpo t t rad region edpis. 218/2000 Sb., o rozpo o zm n n (rozpo pozd edpis, -. 250/200 Sb., o rozpo po t, ve zn pozd edpis edpisy: -. 323/2002 Sb., o rozpo, ve zn edpis, - edpis, a c edpisy: -. 563/1991 edpis, pro n - rm - etn. 410/2009 Sb. (k 31.12.2013 710), - edpis, ve zn pozd p edpis, -. 137/2006 Sb., o ve ve zn edpis, -. 243/2000 Sb., o rozpo n m a n edpis, Strana 7

2 1. datu datu vzniku pohle k 31. tku 24.650,- 2. DSO nepostupoval v roce kraje v souladu s bod. 5.3. Dle tohoto v d datu e. DSO postupoval 3. 1-12 k 31.12.2013. m krajem. Dotace by 16.12.2013, tj. souladu se stanoviskem MF-32 606/2012/12-124 dle tomto in 2-12 za rok 2013 byl stanoven na 20.1.2014,. tomu, FIN 2-12. Strana 8

MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: M stský ú ad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I : 70908222 www.mikroregion.info Záv re ný ú et Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko Záv re nému ú tu za rok 2013 DOLOŽKA O SCHVÁLENÍ* Záv re ný ú et Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko za rok 2013 Záv re ný ú et za rok 2013 byl schválen na jednání lenské sch ze Mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko dne: 24. 06. 2014 usnesením.: 2014/III/mhch-12 v souladu s 17 odst. (7) zákona. 250/200 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, ve zn ní pozd jších p edpis, a to s výsledkem**: Souhlas s celoro ním hospoda ením, a to BEZ VÝHRAD Souhlas S VÝHRADAMI*** V p ípad výsledku s výhradami jsou p ijatá opat ení pot ebná k náprav sou ástí zápisu ze dne: ##### * Po schválení záv re ného ú tu je tato doložka vypln na a p iložena k ostatním dokument záv re ného ú tu. ** Nehodící se škrtn te. *** V p ípad schválení výsledku s výhradami, p ijme územní samosprávný celek a svazek obcí opat ení pot ebná k náprav zjišt ných chyb a nedostatk ; p itom vyvodí záv ry v i osobám, které svým jednáním zp sobily územnímu samosprávnému celku nebo svazku obcí škodu. Dne: 27. 6. 2014 Jana Mlejnecká v. r. p edsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko Kontaktní adresa a ostatní informace: ~ 1 ~ Mikroregion Hrádecko Chrastavsko Internet: www.mikroregion.info I : 70908222 Obecní ú ad Chotyn.p. 163 E-mail: ou.chotyne@volny.cz Banka: eská spo itelna, a.s 463 34 Hrádek nad Nisou Tel.: +420 724 179 805 íslo ú tu: 0985461329/0800