OBSAH 1 ÚVOD...2 2 HISTORIE HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A ÚHÚL...3 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL...6 3.1 Vedení ÚHÚL...7 3.2 Pobočky ÚHÚL...8 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2004...12 4.1 Ekonomické výsledky...12 4.2 Kontrolní činnost...22 4.3 Právní činnost...22 4.4 Zřizovací listina...23 5 ČINNOSTI ÚHÚL VYMEZENÉ ZŘIZOVACÍ LISTINOU...25 5.1 Útvar hospodářské úpravy a ekologie lesů (HÚEL)...26 5.2 Útvar informačních systémů a technologií (ISaT)...31 5.3 Útvar vnějších vztahů a poradenství (VVaP)...37 5.4 Ostatní činnosti...43 6 PUBLIKAČNÍ AKTIVITY ZAMĚSTNANCŮ ÚHÚL...47 7 Vysvětlivky k použitým zkratkám...50 Výroční zpráva ÚHÚL 2004 / 1
1 ÚVOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů zaznamenal v průběhu roku 2004 několik změn. Vedle rekonstrukce vedení ÚHÚL došlo k úpravě zřizovací listiny. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů byl zřizovatelem pověřen některými činnostmi v oblasti myslivosti, které směřují k podpoře státní správy myslivosti. Celá záležitost byla projektována jako specializovaný webový portál, který bude zabezpečovat požadované úkoly. Za další důležitou změnu v náplni ÚHÚL lze považovat požadavek zřizovatele na naše zapojení do procesu kontroly a evidence reprodukčního materiálu podle zákona č.149/2003 Sb., o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin do oběhu. Tento zákon vznikl na popud Směrnice Evropské unie a je povinností ČR implementovat principy směrnice do praxe. Další novou prací pro ÚHÚL bylo sledování lesnické legislativy EU a všech jednání, která se lesního hospodářství mohou dotýkat. O tomto procesu jsou podávána zřizovateli pravidelná hlášení. V roce 2004 plnil ÚHÚL povinnost, která je uložena všem organizačním složkám státu a která se týká vypracování energetického auditu našich budov. Finanční prostředky v příštích obdobích budou směřovat do oprav a rekonstrukcí budov podle priorit na základě vypracovaných energetických posudků. V roce 2004 do oblasti informačních technologií a systémů se vložilo nemálo finančních prostředků, což umožňuje ÚHÚL jejich rozvoj a kompatibilitu s okolím. Je společným přáním vedení ÚHÚL, abychom se stejně dynamicky rozvíjeli i v lesnických disciplínách, jejichž vysoká odborná úroveň je lesnickou veřejností očekávána. Nejvýznamnějším tématem pro ÚHÚL v roce 2004 bylo dokončení a vyhodnocení Inventarizace lesů ČR. Přes obtíže, kterými celý kolektiv zaměstnanců prošel, se podařilo první etapu zpracování Inventarizace lesů splnit a všem, kteří se na této práci podíleli, patří mé poděkování a uznání za dobře splněný úkol. Čtenář předložené výroční zprávy najde komplexní popis, rozbor a přehled činností Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. L.. Věřím, že tyto informace budou užitečné pro všechny, kteří se o hospodářskou úpravu a ÚHÚL Brandýs n. L. zajímají a publikovaná data přispějí k větší informovanosti odborné veřejnosti. Ing. Jaromír Vašíček, CSc. ředitel ÚHÚL Brandýs n. L. 2 / Výroční zpráva ÚHÚL 2004
2 HISTORIE HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A ÚHÚL OBDOBÍ DO KONCE 19. STOLETÍ Nedokonalé pokusy o ochranu některých lesů před těžební devastací byly na území našeho státu činěny už v dobách knížecích. Poměrně brzy se také objevily snahy o udržení trvalých těžebních možností, a to jak na zbožích komorních či zápisných, tak na jednotlivých majetcích zpupných. V období od 13. do 17. stol. byly lesní majetky poměrně často zaměřovány (např. 1325 Petr Žákavec ze Žákavy) a byly pořizovány odhady a oceňování lesů. Počátky hospodářské úpravy lesů (HÚL) u nás lze umístit až asi do první poloviny 18. století. Odborné hospodaření bylo zprvu jako v celé střední Evropě zaměřováno především na výši, trvalost a vyrovnanost produkce a vycházelo z tehdejších reálných obav z nedostatku dřeva. Snaha trvale vyhovovat společenské poptávce po surovině logicky poměrně brzy vyústila v další požadavek na zvýšení stability produkce. Od první poloviny 19. stol. byly propracovávány metody, jak této stability dosáhnout. Kromě diverzifikovaných metod výchovy a obnovy porostů to byly principy vnější a vnitřní prostorové výstavby a diferencované dřevinné skladby, jež dodnes v hospodářských lesích nepozbyly aktuálnost. Přes vážné problémy, které nám dnes právě pro nedůslednost realizace těchto zásad, jež byla způsobena převahou zájmů ekonomických, působí změněná prostorová struktura a dřevinná skladba našich lesů, nelze pominout, že tyto změny valnou měrou napomohly k tomu, aby lesy na našem území nebyly neúnosně exploatovány, jejich plocha se zvětšovala, plnily dobře své mimoprodukční funkce a v neposlední řadě, že výnosy z lesa dovolily a dovolují aktivity směřující k jejich přeměně na lesy přírodě bližší namísto neúměrně náročnějších akcí, jež by byly nutné při jejich novém zakládání na opuštěných a degradovaných zemědělských pozemcích. Začátky provádění HÚL byly dány velikostí příslušných majetků, přičemž rozsah a způsob její realizace byl různý nejen v závislosti na stupni rozvoje lesnické vědy, ale i na řadě vnějších okolností, které v daném období převládaly. Výsledným dílem však od začátku existence HÚL vždy byla určitá forma lesních hospodářských plánů (LHP), obsahujících textové, tabulkové a mapové náležitosti. Podle dochovaných pramenů měly u nás vypracovány první LHP: schwarzenberské panství Chýnov u Tábora (1739), klášterní statek Tvořihráz u Znojma (1741), jesenické lesy (1743), Přísečnice u Chomutova (1745), Horní Luby u Chebu (1744), jimramovské lesy (1751), Lipník u Přerova (1753), Tuchlovice u Kladna, Kyjov, Olomouc a Nové Město n. M. (1754), Hořice (1756), Hořovice a Hluboká n.vlt. (1760) atd. Do konce 18. století pak byla zařízena již asi pětina z celkové výměry našich lesů a ve státních lesích byly LHP zpracovávány už podruhé. Tento trend pokračoval i v 19. století, ovšem stále ještě bez všeobecně platných norem stanovených zákonem. O kvalitě tehdejších českých odborníků svědčí i fakt, že zařizovali rozsáhlé lesní majetky na Balkáně, v Podunají a v Itálii. I když rakouský lesní zákon č. 250/1852 říšského zákoníku například obsahoval zákaz pustošení lesů a nařizoval povinné zalesňování vykácených ploch, zavedení lesních hospodářských plánů bylo ponecháno na zákonech zemských. Uherský zákonný článek XXXI/1879 již předpisoval vyhotovování LHP pro státní, obecní a společenské lesy. V Čechách nařizoval hospodařit podle LHP teprve zákon č. 11/1893 českého zemského zákoníku o dohledu nad obecními lesy. Přitom obce, mající lesní majetek o výměře nižší než 50 ha, který byl v řádném stavu, mohly být této povinnosti zproštěny, ale musely užívat alespoň zjednodušených programů hospodaření. Protože státní lesy byly do poloviny 19. století rozprodány na splácení státních dluhů z napoleonských válek a státní taxace byla převedena do Vídně, pro rozvoj HÚL až do začátku 20. století měly rozhodující význam zejména velké soukromé lesní majetky, které již tehdy mívaly vlastní zařizovací kanceláře. Nejstarší tradici měly zařizovací služby liechtensteinská a schwarzenberská, vytvořené v polovině 19. století. Liechtensteinská služba byla tvořena samostatnými sekcemi u Úsově, Valticích a v Kostelci n. Č. l., které byly od roku 1883 centralizovány ve Valticích. Roku 1889 byla kancelář přeložena do Rabensburgu v Rakousku a potom do Bučovic s pobočkou v Břeclavi. Měla zpravidla 12-15 zaměstnanců a zanikla v roce 1946. Schwarzenberská taxace zařizovala asi 100 tis. ha lesů v Čechách. Pracovala od roku 1852 v Hluboké nad Vltavou a mívala 7-11 pracovníků. Její činnost skončila v roce 1950. Mezi zařizovací služby vlastnické patřily také: colloredo-mannsfeldská taxace Zbiroh (45 tis. ha), taxace olomouckého arcibiskupství Kroměříž (42 tis. ha), fürstenberská taxace Křivoklát (32 tis. ha), czerninská taxace Jindřichův Hradec (19 tis. ha), buquoyská taxace Nové Hrady (21 tis. ha), taxace arcibiskupství Vratislav (32 tis. ha), taxace těšínského knížectví (55 tis. ha) a další, které pak v letech 1920 až 1948 pod vlivem politických a hospodářských změn na území našeho státu postupně zanikaly. OBDOBÍ 1901-1918 Před rokem 1914 byly zařízeny asi 3/4 lesů na našem území. O významu HÚL pro lesní hospodářství svědčí hlavně to, že na zaměření lesů a zjišťování jejich stavu a stanovování trvale únosných těžeb vydávali značné částky peněz především soukromí majitelé lesů. VÝVOJ V LETECH 1918-1934 Když v roce 1918 vzniklo samostatné Československo, převzalo na základě mírové smlouvy majetek bývalých rakouských státních lesů a statků. Současně získalo podle tzv. záborového zákona č. 215/1919 Sb., doplněného zákonem č. 387/1919 Sb., lesy bývalé císařské rodiny habsbursko-lotrinské a lesy šlechtických nadací, takže se výměra státních lesů na našem dnešním území zvýšila na 109,9 tis. ha. Postupnou, i když nedůslednou realizací první pozemkové reformy (tzv. náhradový zákon č. 329/1920 Sb.), která se táhla až do konce první republiky, pak převzal stát zčásti nebo zcela lesy dalších velkostatků, čímž se rozloha státních lesů zvýšila před Mnichovem v roce 1938 na 390 tis. ha. Jejich řízením bylo pověřeno Generální ředitelství Výroční zpráva ÚHÚL 2004 / 3
státních lesů a statků (GŘ SLS) v Praze, kterému podléhala Oblastní ředitelství (OŘ), postupně vznikající v Praze (1920), v Brandýse nad Labem (1921), Frýdku (1923), Třeboni (1924), Liberci (1927) a v Hodoníně (1935). Každé Oblastní ředitelství mělo zařizovací oddělení, zajišťující HÚL v příslušné oblasti. V roce 1929 vydalo GŘ SLS návrh instrukce pro lesní hospodářská zařízení, který obsahoval řadu dodnes aktuálních prvků. Ačkoliv se podle něho úspěšně pracovalo, nebyl nikdy schválen. VÝVOJ V LETECH 1935-1945 Vznik a vývoj samostatné zařizovací organizace Začlenění HÚL do aparátu Oblastních ředitelství se postupem času ukázalo jako nevyhovující, neboť na tomto úseku chyběla složka, která by jednotně usměrňovala celostátní lesnickou politiku i vlastní metodiku zařizovacích prací. Kromě toho byli pracovníci těchto oddělení často pověřováni jinými úkoly, jako například dozorem při zalesňování, provozem myslivosti, řešením držebních otázek, vypracováváním návrhů a výkazů lesních prací, výpomocí při pozemkové reformě apod. To činilo často až 1/3z fondu jejich pracovní doby, takže vyhotovování LHP zaostávalo. Na konci roku 1934 proto Ministerstvo zemědělství (MZe) zrušilo zařizovací oddělení českých a moravských Oblastních ředitelství SLS a současně byla zvláštním výnosem MZe k 1. lednu 1935 vytvořena ze zařizovacího oddělení tehdy rozpuštěného OŘ SLS v Brandýse nad Labem samostatná Lesní taxační kancelář (LTK) se sídlem v budově brandýského zámku, uvolněného po bývalém OŘ. Soustředěním zařizovací služby do samostatné instituce byl položen základ dnešního Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Působnost LTK se postupně rozšiřovala na všechna OŘ podléhající GŘ SLS na území země české a moravskoslezské. V roce 1935 to byla Praha a Liberec, v roce 1936 Třeboň a v roce 1937 Hodonín a Frýdek. Náplň činnosti zahrnovala vypracovávání LHP, oceňování nemovitostí, jakož i zeměměřičské a kartografické práce pro potřeby SLS. LTK pracovala pro lesy státní a pro lesy lesnických škol, pokud si LHP nevyhotovovaly samy. Hospodářská úprava lesů se tehdy prováděla na základě zákona o zatímní ochraně lesů č. 37/ 1928 Sb. a navazujícího vládního nařízení č. 97/1930 Sb., kterými byly mimo jiné již pevně stanoveny kategorie držby a výměry lesů, pro které byla HÚL povinná. V souvislosti s obsazením českého pohraničí v roce 1938 bylo likvidováno OŘ SLS a pobočka LTK Liberec. Po okupaci českých zemí byl podnik SLS přejmenován na Lesy a statky Protektorátu Čechy a Morava (LS PČM). V roce 1941 bylo podle metodiky profesora Krausse zahájeno stanovištní mapování na Křivoklátě, v Kardašově Řečici a Jemnici. Mapové stanovištní formy byly charakterizovány též příslušným lesním společenstvem a byl pro ně stanoven cíl druhové skladby. Tím byl položen základ typologie lesů v ústavu. LTK byla v roce 1942 přejmenována na Zařizovací ústav lesů Protektorátu Čechy a Morava (ZÚ PČM) v Brandýse nad Labem. Téhož roku došlo ke zřízení geodetické služby se sídlem na pobočce Křivoklát. O dva roky později vzniklo oddělení pro průzkum stanovišť, které pokračovalo v ověřování metodik stanovištního průzkumu a mapování na vybraných objektech. Provádění HÚL bylo v posledních letech 2. světové války upraveno vládním nařízením č. 35/ 1944 Sb. o zařízení lesů a návaznou vyhláškou MZe č. 539/1944 Ú.l. Šlo o odborně fundované a na tehdejší dobu moderně pojaté právní normy, vypracované ve složitém období národní nesvobody výhradně českými lesníky bez zásahu okupantů. Činnost ZÚ PČM byla přerušena pouze na samém konci války na několik měsíců v době, kdy byli zaměstnanci totálně nasazeni. VÝVOJ V LETECH 1945-1951 Období po osvobození v roce 1945 se vyznačovalo snahou obnovit činnost organizace, přejmenované opět na LTK, na úroveň začátku roku 1938. Bylo znovu vytvořeno OŘ SLS a pobočka LTK Liberec, zrušené po Mnichově. Řada zaměstnanců LTK však zatím odešla k obnovovaným nebo nově zřizovaným složkám Státních lesů (SL), zejména do pohraničí. V LTK zůstalo pouze několik zařizovatelů, přičemž 80% LHP mělo prošlou dobu platnosti a v důsledku zestátňování výměra SL stále narůstala. Rozsáhlé společenské změny a s nimi související změny ve správě a užívání lesů měly za následek novou reorganizaci HÚL. Výnosem MZe byla v roce 1946 dosavadní zařizovací služba decentralizována tak, že se v Brandýse nad Labem vytvořil Technický ústav SL (TÚSL) se specializovanými odděleními: zařizovacím (TÚZAŘ), zeměměřičským (TÚZEM), fotogrammetrickým (TÚFOT), stanovištním (TÚSTAN), kartografickým (TÚKART), stavebním (TÚSTAV) a mechanizačním (TÚMO). U všech tehdejších Oblastních ředitelství, tj. v Praze, Plzni (vzniklo po válce), Liberci (obnoveno po válce), Třeboni, Brně (po válce přešlo z Hodonína), Olomouci (vzniklo po válce) a Frýdku, byla obnovena oddělení pro hospodářské zařízení lesů. V prvních třech poválečných letech se práce HÚL prakticky neprováděly, protože zařizovatelé museli z příkazu MZe plnit jiné úkoly, zejména při velkých zestátňovacích majetkových přesunech v lesním hospodářství i v zemědělství. Se systematickým vyhotovováním LHP se začalo až v období 1947-48 po vydání vyhlášky MZe číslo 3021/ 1948 Ú.l. o inventarizaci lesů. V roce 1950 byl TÚSL přeměněn na Lesnicko-technické ústředí (ÚLT) v Brandýse nad Labem a z jeho poboček se staly závody pro úpravu lesního hospodaření (ZÚLH). Tento stav však trval jen do konce roku 1951. Plošná kompetence ÚLT a jeho zařizovacích závodů se dále rozšiřovala, zejména když byla po vydání zákona č. 61/1951 Sb., jímž se zrušují oprávnění civilních techniků a inženýrské komory, zlikvidována soukromá zařizovací praxe. Uvedeným zákonem byla rovněž zlikvidována lesní společenstva, která prováděla odbornou správu lesů bez lesního hospodáře. ÚLT se tak stalo jediným subjektem oprávněným vypracovávat LHP pro všechny lesy v českých krajích s výjimkou Vojenských lesů a statků (VLS) zařizovaných již od roku 1921 vlastní taxační službou (do 31.12.2002 Ústav pro hospodářskou úpravu Vojenských lesů a statků, od 1.1.2003 samostatné oddělení taxace při ředitelství VLS), dále městských lesů, kde byl oprávněn vypracovávat LHP místní samostatný hospodář a lesních družstev, která měla v té době vlastní zařizovací kancelář. V roce 1951 vzniklo Ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu (MLDP), do jehož resortu bylo začleněno celé odvětví LH. Začátkem roku 1952 byl z ÚLT v Brandýse nad Labem a z jednotlivých ZÚLH, které dříve podléhaly Krajským inspektorátům SL, vytvořen 4 / Výroční zpráva ÚHÚL 2004
národní podnik LESPROJEKT, závody pro úpravu lesního hospodaření. Hlavním úkolem organizace v letech 1948-1954 bylo urychlené vypracování LHP pro nově vznikající jednotky SL. Pracovalo se podle technologických postupů vycházejících ze zmíněného vládního nařízení č. 35/1944 Sb. a vyhlášky MZe č. 539/1944 Ú.l. Tyto postupy však obsahovaly z časových a kapacitních důvodů v porovnání s uvedenými zákonnými předpisy některé úlevy. Jednalo se o první cyklus obnov LHP po skončení 2. světové války. Na základě uvedené vyhlášky MZe č. 3021/1948 Ú.l. pak byla podle lesních hospodářských plánů vypracována Inventarizace lesů 1950 (IL 50). Šlo o dílo, jež tehdy nemělo ve světě obdoby, neboť dávalo přehled o stavu, těžebních možnostech a pěstebních úkolech ve všech lesích republiky VÝVOJ OD ROKU 1952 V období od svého vzniku (1952) až do roku 1956 byl Lesprojekt, jakožto národní podnik, hospodářskou organizací. Uvedená forma však přinášela problémy jak při vlastním řízení a provádění prací, tak také ve vztahu k odvětvovému centru i k ostatním organizacím LH. Proto došlo na základě vládního nařízení č. 2/ 1956 Sb. o organizaci LH (jímž bylo mimo jiné zrušeno neúspěšné rozdělení SL na pěstební správy LH a těžební závody lesního průmyslu, uskutečněné roku 1952) k 1. 1. 1956 ke změně Lesprojektu na rozpočtovou organizaci s názvem Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) v Brandýse nad Labem. Jednotlivé zařizovací závody se opět staly pobočkami. Začátkem roku 1961 došlo na základě usnesení vlády č. 740/60 výnosem MZVLH ke sloučení ÚHÚL Brandýs nad Labem se stejnojmenným slovenským ústavem ve Zvolenu. Nově vytvořená organizace s nezměněným názvem a s působností pro celé Československo měla sídlo ve Zvolenu, přičemž v Brandýse nad Labem zůstalo pracoviště ústředí pro české kraje. Od 1. ledna 1969 byl v souvislosti s federalizací tehdejší republiky znovu obnoven samostatný ÚHÚL v Brandýse nad Labem s územní působností pro právě vytvořenou Českou socialistickou republiku. Organizace poboček ani název ústavu se nezměnily. Současně byla vytvořena národní vláda s národním MLVH, do jehož resortu pak již ÚHÚL trvale patřil až do zrušení tohoto ministerstva v roce 1990. V souvislosti s vydáním nového lesního zákona v roce 1978 byla ústavu rozhodnutím MLVH s platností od 1. 3. 1979 rozšířena náplň práce zejména na úseku ostatní inženýrské činnosti a při té příležitosti byl znovu přejmenován na Lesprojekt, s dodatkem ústav inženýrské činnosti. Významným rozšířením úkolů však bylo zejména přičlenění veškeré projektové činnosti v odvětví LH k Lesprojektu od 1. 1. 1982. Tuto práci předtím v letech 1961-1981 prováděly projektové útvary (dříve technické kanceláře) podniků SL, zatímco metodická a vývojová činnost a inženýrsko-geologický průzkum byly do té doby svěřeny pražskému Vývojovému pracovišti SL, které bylo součástí Podniku technického rozvoje v Olomouci (SL-PTR). V rámci tzv. perestrojky, jež byla pokusem o reformování stagnujícího národního hospodářství, rozhodlo reformované Ministerstvo lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu (MLVD) o navrácení útvarů projektové činnosti k 1.1. 1989 od ústavu zpět k podnikům SL. Současně byl znovu změněn název organizace na Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. Po stejném datu přešel od SL-PTR Olomouc k ÚHÚL závod výpočetní techniky v Brně (včetně výpočetního střediska, střediska metodiky a projekčně programovacího útvaru), z něhož vznikla pobočka výpočetní techniky (PVT). V roce 1990 bylo v souvislosti s reorganizací vlády ČR zrušeno MLVD a z toho důvodu byl ÚHÚL k 1. 8. 1990 zařazen do resortu nově zřízeného Ministerstva životního prostředí (MŽP), přestože odvětví lesního hospodářství jako celek přešlo přímo do působnosti MZe. S platností od 1. 6. 1990 byl od ústředí ústavu vyčleněn útvar kartografie a reprodukce a přeměněn na pobočku výroby a služeb (PVS) v Brandýse nad Labem. K 31.12. 1990 téhož roku byla převedena pobočka výpočetní techniky v Brně zpět k SL-PTR. Ke stejnému datu přešlo oddělení geologického průzkumu od ÚHÚL k organizaci Keramický servis Praha. Oddělením části pobočky Brno byla k 1.1.1991 utvořena z bývalého pracoviště pobočka Kroměříž obdobným způsobem z části pobočky Frýdek-Místek byla s platností k 1. 2. 1991 zřízena pobočka Olomouc, čímž se zvýšil počet poboček ústavu na deset. K 1.4.1991 byl v rámci resortu MŽP od ústavu vyčleněn útvar lesnické inspekce a připojen k České vodohospodářské inspekci v Praze. Po dohodě mezi MŽP a MZe byl k 30.6. 1991 ÚHÚL převeden do působnosti MZe. Po dokončení čtvrtého cyklu HÚL vyhotovil ústav v rámci ročních permanentních prací SLHP pátou inventarizaci lesů (IL 90) a po jejím uzavření byly započaty práce na pátém cyklu HÚL. Na základě nových zákonných norem byl rozhodnutím ministra zemědělství ze dne 30.12. 1996 nově vymezen základní předmět činnosti. Zásadní změnou je převod vyhotovování LHP do sféry soukromých taxačních kanceláří, do kterých od ústavu přešla velká část zařizovatelů. Byla zrušena pobočka výroby a služeb a vytvořen útvar IDC. Ke dni 1. 1. 2001 byla v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v práv ních vztazích novelizována zřizovací listina ÚHÚL, se k témuž dni stal organizační složkou státu. Ke dni 16.3. 2004 byla opět novelizována zřizovací listina. Zřizovací listina ÚHÚL je uvedena v samostatné kapitole 4.4 Zřizovací listina. Budova ústředí ÚHÚL v Brandýse nad Labem, foto: Zdeňka Zítová Výroční zpráva ÚHÚL 2004 / 5
3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL 3.1 Vedení ÚHÚL... 7 3.2 Pobočky ÚHÚL... 8 3.3 Personální situace... 11 3.3.1 Vzdělanostní struktura zaměstnanců k 31.12. 2004... 11 3.3.2 Věková struktura zaměstnanců k 31.12. 2004... 11 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ÚHÚL ŘEDITEL ÚHÚL Sekretariát Oddělení právní a podatelna ústavu Kontrolor, BOZP, PO Útvar VVaP Útvar HÚEL Útvar EKONOMIE Útvar ISaT Pobočky Národní certifikační centrum Oddělení vnějších vztahů Sekretariát Sekretariát Sekretariát Brno Oddělení inventarizace lesů Oddělení analýz a rozpočtu Oddělení DS Č. Budějovice Frýdek-Místek Oddělení OPRL a speciálních průzkumů Oddělení Informační soustava Oddělení GIS Hradec Králové Jablonec n. N. Oddělení ekologie lesa Oddělení personální a mzdové Oddělení ICT Kroměříž Oddělení rozvoje HÚL Oddělení zásobování Oddělení technologických provozů Olomouc Plzeň Oddělení podpory SSL a myslivosti Oddělení hospodářská a majetková správa Dislokovaní pracovníci (pobočky) Stará Boleslav Odborné skupiny na útvaru HÚEL: Odborné skupiny na útvaru IDC: Odborné skupiny na útvaru VVaP: Trvalé pracovní skupiny: Inventarizace lesa, Oblastní plány rozvoje lesů, Funkce lesa, Typologie, Dopravní šetření, Ochrana lesa Projektové (dočasné) pracovní skupiny: Natura 2000 Skupina GIS, Kontrolní skupina, Technická skupina, Skupina Web ÚHÚL Skupina Poradci 6 / Výroční zpráva ÚHÚL 2004
ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ v Brandýse nad Labem Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem Tel.: +420 326 904 481-4, Fax: +420 326 902 434, +420 322 319 990 GSM brána: 871; na ústřednu: +420 724 023 818. E-mail: podatelna@uhul.cz; http://www.uhul.cz IČ: 00020681. Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú. 19-2527-201/0710 3.1 VEDENÍ ÚHÚL Ředitel ústavu: Ing. Richard Slabý (do 29.2.2004) Náměstek pro vnější vztahy a poradenství (od 1.3. 2004) Tel.: +420 322 319 879 E-mail: slaby.richard@uhul.cz Ing. Jaromír Vašíček, CSc. (od 1.3.2004) Tel: +420 322 319 818 E-mail: vasicek.jaromir@uhul.cz Náměstek ředitele pro hospodářskou úpravu a ekologii lesů: Náměstek ředitele pro informační technologie: Náměstek ředitele pro ekonomiku Ing. Ivo Růžička (do 31.3.2004) Ing. Vratislav Mansfeld (od 1.4.2004) Tel: +420 322 319 844 E-mail: mansfeld.vratislav@uhul.cz Ing. Josef Fryml Tel: +420 322 319 876 E-mail: fryml.josef@uhul.cz Ing. Petr Tykva Tel: +420 322 319 820 E-mail: tykva.petr@uhul.cz Výroční zpráva ÚHÚL 2004 / 7
3.2 POBOČKY ÚHÚL ÚSTŘEDÍ POBOČKA PRACOVIŠTĚ ÚHÚL Brandýs n. L. Nábřežní 1326 250 01 Brandýs n. L. Brno Vrázova 1 616 01 Brno-Žabovřesky České Budějovice Lipová 15 373 71 Rudolfov Písek Burketova 52a 397 01 Písek Jindřichův Hradec Pravdova 1113/I 370 01 Jindřichův Hradec Frýdek Místek Nádražní 2811 738 25 Frýdek-Místek Hradec Králové Veverkova 1335 500 02 Hradec Králové pracoviště Jihlava Havlíčkova 44 586 01 Jihlava Jablonec nad Nisou Jungmannova 10 466 01 Jablonec n. N. Liberec Tř. Gen. Svobody 45 460 01 Liberec Děčín Pohraniční 16 475 01 Děčín Kroměříž Náměstí Míru 498 767 01 Kroměříž Olomouc Holická 31c 772 00 Olomouc - Hodolany Plzeň Nám. Generála Píky 8 301 58 Plzeň Karlovy Vary Kapitána Jaroše 318/4 360 06 Karlovy Vary Stará Boleslav Okružní 1226 250 02 Stará Boleslav 8 / Výroční zpráva ÚHÚL 2004
BRNO HRADEC KRÁLOVÉ Vrázova 1, 616 01 Brno - Žabovřesky Tel.: +420 544 509 811 Fax: +420 541 211 186 GSM brána: +420 606 732 650 E-mail: podatelna.bn@uhul.cz Ředitel: Ing. Jaromír Nikl Tel.: +420 541 423 529 E-mail: nikl.jaromir@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Petr Dyk Tel.: +420 544 509 840 E-mail: dyk.petr@uhul.cz ČESKÉ BUDĚJOVICE Lipová 15, 373 71 Rudolfov Tel.: +420 383 838 456-8 Fax: +420 383 838 459 GSM brána: +420 606 651 131 E-mail: podatelna.cb@uhul.cz Ředitel: Ing. Jiří Heyda Tel.: +420 383 838 456-8 E-mail: heyda.jiri@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Petr Pumpr Tel.: +420 383 838 456-8 E-mail: pumpr.petr@uhul.cz Pracoviště Písek, Burketova 52a, 397 01 Písek Vedoucí pracoviště: Ing. Aleš Hutař Tel., fax: +420 382 214 681 E-mail: hutar@pisek.uhul.cz Pracoviště Jindřichův Hradec Pravdova 1113/II, 370 01 Jindřichův Hradec Vedoucí pracoviště: Ing. Zdeněk Soukup Tel.: +420 384 364 759 FRÝDEK - MÍSTEK Nádražní 2811, 738 25 Frýdek - Místek Tel.: +420 555 530 866, +420 555 530 470 Fax.: +420 555 559 865 GSM brána: +420 606 762 936 E-mail: podatelna.fm@uhul.cz Ředitel: Ing. Miroslav Zavadil Tel.: +420 555 559 864 E-mail: zavadil.miroslav@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D. Tel.: +420 555 530 487 E-mail: holusa.otakar@uhul.cz Veverkova 1335, 500 02 Hradec Králové 2 Tel.: +420 494 947 990-2 Fax: +420 494 947 993 GSM brána: +420 606 628 932 E-mail: podatelna.hk@uhul.cz Ředitel: Ing. Jiří Ulver Tel.: +420 494 947 016 E-mail: ulver.jiri@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Miroslav Válek Tel.: +420 494 947 014 E-mail: valek.miroslav@uhul.cz Pracoviště Jihlava Havlíčkova 44, 586 01 Jihlava Vedoucí pracoviště: Ing. Petr Jeřábek Tel.: +420 567 310 809 JABLONEC NAD NISOU Jungmannova 10, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel.: +420 484 849 792-4 Fax: +420 483 311 143 GSM brána: +420 606 642 070 E-mail: podatelna.jn@uhul.cz Ředitel: Ing. Ivo Růžička Tel.: +420 484 849 794 E-mail: ruzicka.ivo@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Jiří Skoblík Tel.: +420 484 849 782 E-mail:skoblik.jir@uhul.cz Pracoviště Liberec Tř. Gen. Svobody 45, 460 01 Liberec Vedoucí pracoviště: Ing. Hubert Valenta Tel.: +420 485 107 303 Pracoviště Děčín Pohraniční 16, 475 01 Děčín Vedoucí pracoviště: Romana Höhnelová, Tel., fax: +420 412 517 226 Výroční zpráva ÚHÚL 2004 / 9
KROMĚŘÍŽ Náměstí Míru 498, 767 01 Kroměříž Tel.: +420 573 337 560, +420 573 331 717 Fax.: +420 573 340 972 GSM brána: +420 606 703 767 E-mail: podatelna.km@uhul.cz Ředitel: Ing. Jaromír Ivan Tel.: +420 573 337 580 E-mail: ivan.jaromir@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Pavel Heyda Tel.: +420 573 337 560 E-mail: heyda.pavel@uhul.cz OLOMOUC STARÁ BOLESLAV Okružní 1226, 250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Tel.: +420 326 911 858-9 Fax: +420 326 911 862 GSM brána: +420 723 941 916 E-mail: podatelna.sb@uhul.cz Ředitel: Ing. Peter Trnčík Tel.: +420 326 911 862 E-mail: trncik.petr@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Bořivoj Zimmermann Tel.: +420 326 911 858-9 E-mail: zimmermann.borivoj@uhul.cz Holická 31c, 772 00 Olomouc-Hodolany Tel: +420 588 509 831-55, +420 585 209 931 Fax: +420 585 209 950 GSM brána: +420 602 594 027 E-mail: podatelna.ol@uhul.cz Ředitel: Ing. Antonín Navrátil Tel: +420 588 509 832, +420 585 209 932 E-mail: navratil.antonin@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Ivo Zatloukal Tel.: +420 588 509 843 E-mail: zatloukal.ivo@uhul.cz PLZEŇ Nám. Generála Píky 8, 301 58 Plzeň Tel: +420 373 729 990-4 Fax: +420 373 729 995 GSM brána: +420 724 002 828 E-mail: podatelna.pl@uhul.cz Ředitel: Ing. Jiří Holický (do 30.4.2004) Ing, Miroslav Sloup (od 1.5.2004) Tel.: +420 377 447 230 E-mail: sloup.miroslav@uhul.cz Zástupce ředitele: Ing. Jiří Bouše Tel.: +420 373 729 990-4 E-mail: bouse.jiri@uhul.cz Pracoviště Karlovy Vary Kapitána Jaroše 318/4, 360 06 Karlovy Vary Vedoucí pracoviště: Ing. Jan Sychrava Tel: +420 355 329 790-1 Fax: +420 353 566 413 GSM brána: +420 606 641 390 E-mail: podatelna.kv@uhul.cz 10 / Výroční zpráva ÚHÚL 2004
3.3 PERSONÁLNÍ SITUACE Další údaje k personální situaci jsou uvedeny v kapitole 4. 1. 3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků. 3. 3. 1 Vzdělanostní struktura zaměstnanců k 31. 12. 2004 * POBOČKA VŠ VZDĚLÁNÍ VŠ les. VŠ jiné SŠ les. SŠ jiné SŠ Ostatní SB 22 0 2 11 5 40 ČB 17 7 8 13 3 48 PL 17 1 19 10 5 52 JA 16 2 7 15 5 45 HK 19 0 11 11 2 43 BO 32 0 10 0 4 46 FM 15 1 2 13 3 34 OL 16 3 2 7 4 32 KM 14 1 3 14 2 34 Ústředí 25 17 0 43 28 113 ÚHÚL 193 32 64 137 61 487 Celkem Přehled vzdělanostní struktury zaměstnanců 3. 3. 2 Věková struktura zaměstnanců k 31.12.2004 * POBOČKA VĚK Do 24 let Do 34 let Do 44 let Do 54 let Do 64 let 65 a více Celkem SB 3 16 7 7 4 3 40 ČB 4 19 8 10 2 5 48 PL 4 20 3 10 10 5 52 JA 3 17 11 6 2 6 45 HK 2 18 3 7 6 7 43 BO 1 20 7 6 10 2 46 FM 0 17 8 4 5 0 34 OL 1 13 7 10 1 0 32 KM 3 11 7 9 4 0 34 Ústředí 8 28 18 28 26 5 113 ÚHÚL 29 179 79 97 70 33 487 * Veškeré uvedené údaje se týkají fyzického stavu zaměstnanců, protože daný limit zaměstnanců se uvádí v přepočtených počtech. Výroční zpráva ÚHÚL 2004 / 11
4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2004 4.1 Ekonomické výsledky... 12 4.1.1 Stručné hodnocení tvorby příjmů OSS... 14 4.1.2 Rozbor rovnoměrnosti čerpání rozpočtových prostředků... 14 4.1.3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků... 14 4.1.4 Přehled o čerpání výdajů na financování reprodukce investičního majetku... 14 4.1.5 Rozbor použití mimorozpočtových zdrojů... 15 4.1.6 Zhodnocení čerpání účelových prostředků... 15 4.1.7 Informace o čerpání finančních podpor programů EU a FAO... 16 4.1.8 Rozbor čerpání prostředků na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU...16 4.1.9 Výdaje podle podseskupení položek a pododdílů... 17 4.2 Kontrolní činnost... 22 4.3 Právní činnost... 22 4.4 Zřizovací listina... 23 4.1 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY Mezi stěžejní činnosti patřily dokončovací práce pro inventarizaci lesů. Značná kapacita prací v ÚHÚL byla věnována rovněž údržbě systému Oblastních plánů rozvoje lesů a vývoji informačního systému, zejména datových bází. Čerpání nákladů na jednotlivé činnosti je znázorněno v tabulce dle jednotlivých kont: Skupiny kont Činnost v tis. Kč 101-129 OPRL 29 689 131-135 Certifikace 1 421 141-143 Pásma 621 151-161 Inventarizace 34 899 171 172 Laboratorní práce 3 348 180 190 Rozvoj HÚL 2 648 201 223, 232 IDC 31 044 251 SPLT 674 231,252 Práce s daty KN 4 203 253 DMT eroze 94 254 290 Odborné skupiny ISaT 852 301 319 Sledovana konta SSL 20 691 Skupiny kont Činnost v tis. Kč Projekty financované z rozpočtu 401 416 Natura 3 709 421 WIRELESSINFO 401 427 429 Projekty ostatní 1 260 Osvětová a metodická činnost 501 574 Osvětová činnost 19 149 504 Porady, školení 2 638 Mimorozpočtové zdroje 600 Zahraniční projekty 2 471 Nedělitelné náklady 800 Opravy, údržba 9 200 CELKEM 169 012 12 / Výroční zpráva ÚHÚL 2004
Pro rok 2004 byl ÚHÚL stanoven schválený rozpočet 166 598 tis. Kč. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu a povolenému překročení v dále uvedeném členění: - v únoru 2004 navýšení o 1 100 000,- Kč na financování projektu VaV/620/3/03 Zhodnocení rizik a přínosů uvažovaného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, včetně ekonomického zhodnocení (rozpočtové odvětví 1081) - v březnu 2004 navýšení o 250 000,- Kč na financování projektu VaV/610/6/02 Výzkum a shromažďení poznatků o rozšíření stavu přírodních lesů v ČR (rozpočtové odvětví 1081) - v březnu 2004 navýšení o 100 000,- Kč na řešení projektu QD 1130 Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa vyhodnocení příkladných objektů přírodě blízkého obhospodařování lesa v ČR (rozpočtové odvětví 1081) - v březnu 2004 navýšení o 100 000,- Kč na zajištění účasti úseku lesního hospodářství MZe na mezinárodním veletrhu Silva Regina 2004 v Brně (rozpočtové odvětví 1036) - v březnu 2004 navýšení o 1 400 000,- Kč, z toho 1 000 000,- Kč na financování projektu VaV /620/ 2/03 Inventarizace národních kategorií maloplošných zvláště chráněných území a 400 000,- Kč na financování projektu VaV/640/5/01 Dokončení edice půdních map ČR v měřítku 1:50 000 (odvětví 1081) - v dubnu 2004 navýšení o 240 000,- Kč na řešení resortního projektu QF 4132 Optimalizace pracovních postupů zaměřených na indikátory dynamiky lesa pro potřeby opakovaných cyklů Inventarizace lesů ČR (rozpočtové odvětví 1081) - v dubnu 2004 navýšení o 200 000,- Kč na financování projektu VaV/640/18/03 Czech-Carbo studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CarboEurope (rozpočtové odvětví 1081) - v květnu 2004 navýšení o 128 000,- Kč na řešení projektů výzkumu a vývoje pro rok 2004, u kterých jsou spolupříjemci organizační složky státu (rozpočtové odvětví 1081) - v květnu 2004 povolené překročení o částku 291 936,- Kč. Jedná se o finanční prostředky převedené z Univerzity Britské Kolumbie, Kanada na výdaje spojené s pokračováním prací na projektu Ekosystémové mapování ve výzkumném lese Alexe Frasera (rozpočtové odvětví 1036) - v červnu 2004 navýšení o 850 000,- Kč. Z těchto finančních prostředků je 700 000,- Kč určeno na akci Složení ekosystémů ve vztahu k půdním prostředků v NP České Švýcarsko (rozpočtové odvětví 1036), 40 000,- Kč na financování projektu VaV/ 640/ 3/ 03 Rajonizace lesních půd ČR v závislosti na jejich acidifikaci a nutriční degradaci (rozpočtové odvětví 1081), 50 000,- Kč na pokračování financování projektu VaV/640/4/03 Hospodářská úprava v strukturálně bohatých lesích (rozpočtové odvětví 1036) a 60 000,- Kč na financování projrktu VaV /640/5/ 03 Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa (rozpočtové odvětví 1036) - v červenci 2004 navýšení o 25 000,- Kč na úhradu nákladů spojených se zajištěním jazykového kurzu pro zaměstnance státní správy lesů (rozpočtové odvětví 1036) - v srpnu 2004 navýšení o 400 000,- Kč na financování projektu Specializovaná odborná podpora poradenství k přípravě zemědělců na dodržování zákonných požadavků stanovených NR 1782/200 (rozpočtové odvětví 1036) - v srpnu 2004 navýšení o 150 000,- Kč na řešení projektu Charakter přírodních podmínek oblastí povodí (rozpočtové odvětví 1036) - v září 2004 navýšení investičních nákladů o 2 650 000,- Kč na informační systém Evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin, přechod zpracování účetnictví ze systému DOS do systému WINDOWS a na zpracování dat pro oblast myslivosti. Tyto výdaje na reprodukci majetku jsou směřovány na financování akcí zahrnutých v Informačním systému programového financování MF (ISPROFIN) - v září 2004 navýšení o 100 000,- Kč finanční prostředky na projekt QD 1130 Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa (rozpočtové odvětví 1081) - v říjnu 2004 povolené překročení o 1 356 760,- Kč. Z toho na výdaje spojené s pokračováním prací na projektu WIRELESS INFO o částku 257 602,- Kč, na projektu REGEO o částku 1 099 157,- Kč. Současně byly navýšeny finanční prostředky na Odběr půdních vzorků a vzorků asimilačních orgánů pro průzkum stavu lesních půd a výživy lesních porostů o částku 700 000,- Kč. (rozpočtové odvětví 1037) - v listopadu 2004 navýšení o 1 050 000,- Kč na výdaje související s plněním úkolu zadaného odb. 16210 čj. 36950/04-16210 ze dne 30.9. 2004. (rozpočtové odvětví 1036) - v listopadu 2004 navýšení o 370 000,- Kč. Neinvestiční prostředky jsou určeny na zabezpečení činností souvisejících se soustavou NATURA 2000. (rozpočtové odvětví 1036) - v listopadu 2004 navýšení o 660 000,- Kč na zabezpečení výdajů spojených s energetickým auditem. (rozpočtové odvětví 1036) - v listopadu 2004 navýšení o 1 298 000,- Kč na platy, povinné pojistné a na převod FKSP (rozpočtové odvětví 1036) - v prosinci 2004 navýšení o 1 350 000,- Kč na výdaje spojené se závěrečným zpracováním Inventarizace lesů a vytvořením a provozem informační soustavy na bázi souboru PVP a TZP (rozpočtové odvětví 1036) - v prosinci 2004 povolené překročení o 532 444,- Kč. Jedná se o převod finančních prostředků z pojistných náhrad havarijního pojištění motorových vozidel. - v prosinci 2004 povolené překročení celkem o částku 675 073,- Kč. Z toho 612 697,- Kč jsou finanční výdaje spojené s pracemi na zahraničním projektu MAROKO a 62 376,- Kč jsou pojistné náhrady z havarijního pojištění motorových vozidel. Jak z výše uvedeného vyplývá, ÚHÚL hospodařil s upraveným rozpočtem 179 719 000,- Kč a s povoleným překročením 2 856 212,- Kč, celkem tedy s částkou 182 575 212,- Kč. Výroční zpráva ÚHÚL 2004 / 13
4.1.1 Stručné hodnocení tvorby příjmů OSS Rozpočet příjmů za rok 2004 včetně doplňkových, nahodilých a ostatních příjmů byl stanoven ve výši 2 330 000,- Kč. Příjmy za rok 2004 byly naplněny ve výši 8 728 006,- Kč. Byly naplňovány v souladu se zákonem č. 218/ 2000 Sb O rozpočtových pravidlech, zák. 219/ 2000 Sb. O majetku ČR a vyhláškou č.40 MF/2001 O účasti státního rozpočtu na financování programu reprodukce majetku. Překročení plánovaných příjmů bylo způsobeno především převody z rezervního účtu - položky 4135 a ost.účtů- položky 4134 v rámci financování zahraničních projektů, dále překročením výše nájemného nebytových prostorů a výše poskytovaných služeb. Další specifikace příjmů je uvedena v následující tabulce: T e x t Položka Výsledek od poč. roku 2004 v tis. Kč Poskytované služby a výrobky 2111 3 151 Pronájem nemovitostí 2132 1 833 Úroky 2142 13 Pojistné náhrady 2322 596 Náhrady - ostatní 2324 27 - ostatní (nahodilé) 2329 52 HIM 3113 307 Převody z BÚ 4134 488 Zahraniční dotace (převody z RF) 4135 2 261 Celkem 8 728 4.1.2 Rozbor rovnoměrnosti čerpání rozpočtových prostředků Výdajové prostředky včetně mzdových byly v průběhu roku čerpány v souladu s otevřením pravidelného měsíčního limitu. Kapitálové výdaje byly čerpány poměrně rovnoměrně.v posledním čtvrtletí tohoto roku došlo ke zvýšenému čerpání v rámci navýšení rozpočtových investičních prostředků o 2 650 tis. Kč určených ke zdokonalení a inovaci informačního systému a přechod zpracování účetnictví ze systému DOS do systému WINDOWS. V rámci čerpání rozpočtových prostředků bylo uplatněno 24 navýšení ve výši 13 121 000,- Kč a 5 povolených překročení stanovených rozpočtových limitů v celkové výši 2 856 212,- Kč. Devět těchto opatření bylo realizováno v listopadu a prosinci, což ovlivnilo zvýšené čerpání v závěru roku. Převážná část těchto opatření je směrována do oblasti vědy a výzkumu na řešení lesní problematiky. Zhodnocení stavu závazků a pohledávek Závazky k 31.12.2002 byly kompletně zlikvidovány, závazkový účet vykazuje nulovou hodnotu, takže organizace není do nového období zatížena žádnými dluhy. Pohledávky ÚHÚL Brandýs n.l. k 31.12.2004 (fakturované dodávky) Účet Pobočka Ks Kč 315 Ústředí 315 Plzeň 315 Jablonec n. Nisou 240612 240616 2 240662 240519 240521 3 200279 240628 2 175,- 620,- 4 911,- 12 555,- 4 185,- 750,- 1 370,- 315 Brno 240659 1 540,- 315 Kroměříž 240660 240661 2 40 000,- 200 000,- Celkem 265 106,- Jedná se převážně o fakturaci uskutečněnou koncem roku, v lednu 2005 byla převážná část pohledávek uhrazena. 4.1.3 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Původní přidělený limit prostředků na platy zaměstnanců ÚHÚL činil 83 887 000 Kč. V průběhu roku byl upraven navýšením o částku 1 784 000 Kč a povoleným překročením o 746 928 Kč. Přidělený limit na ostatní platby za provedenou práci ve výši 709 000 Kč byl upraven povoleným překročením o 48 000 Kč. Prostředky na platy zaměstnanců včetně individuálních akcí a ostatní platby za provedenou práci byly vyčerpány na 100 %. Limit zaměstnanců na rok 2004 byl ústav snížen o 10 zaměstnanců na 476. Průměrný přepočtený evidenční počet za období leden až prosinec 2004 činil 472 zaměstnanců. V tomto ukazateli byl plán tedy plněn na 99 %. Průměrný plat na jednoho zaměstnance činil 15 257 Kč. 4.1.4 Přehled o čerpání výdajů na financování reprodukce investičního majetku V roce 2004 byly podle plánu investic realizovány tyto akce: Byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení žen v Plzni, zateplení fasády 1.budovy v Brandýse n.l. Okna v 1. budově byla osazena žaluziemi.nad 1 NP v 2. budově v Brandýse n.l. byla provedena rekonstrukce střechy. Byla vyměněna telefonní ústředna. Podle plánu byly zrealizovány rozpočtové příděly na nákup dopravních prostředků, výpočetní a informační techniky, SW, kopírky a zařízení pro laboratoř. Mimo plán byly účelově navýšeny investiční prostředky o částku 2 650 000 Kč na SW a HW. 14 / Výroční zpráva ÚHÚL 2004
Poř. číslo Název akce Kč 1 Rekonstrukce sociálního zařízení žen Plzeň 2 026 188 2 Zateplení fasády 1.budova Brandýs n.l. 1 675 151 3 Okenní žaluzie 1.budova Brandýs n.l. 259 642 4 Rekonstrukce střechy nad 1.NP 2. budova Brandýs n.l. 205 250 5 Odvod za vynětí ze ZPF pro parkoviště Brno 13 831 6 Stroje a zařízení laboratoř 830 047 7 Kopírky 1 238 455 8 Telefonní ústředna Brandýs n.l. 392 015 9 Dopravní prostředky 1 386 398 10 Software 2 667 084 11 Výpočetní a informační technika 3 955 939 Celkem 14 650 000 4.1.5 Rozbor použití mimorozpočtových zdrojů Jako mimorozpočtové zdroje byly prostřednictvím rezervního účtu použity finanční prostředky na zpracování projektu Ekosystémové mapování ve výzkumném lese (Univerzita Britské Kolumbie) ve výši 291 936,- Kč, na zpracování projektu WIRELESSINFO ve výši 257 602,- Kč, na pokračování a konečné uzavření projektu REGEO ve výši 1 099 157,- Kč, na projekt MAROKO byla použity finanční prostředky v celkové výši 612 697,- Kč. Celková výše výdajů dle jednotlivých účetních položek: Položka Text v tis. Kč 501-502 platy zaměstnanců 87 249 503 povinné pojistné 30 521 513 nákup materiálu 14 339 515 nákup energií 6 150 516 nákup služeb 13 175 ostatní nákupy 14 269 517 z toho: 5171 8 237 5172 2 601 519 odvody za ZTP náhrady za CS 74 58 524 transféry nezisk. org. 300 534-536 fondy 1 788 611-613 investice 14 650 Celkem 182 573 4.1.6 Zhodnocení čerpání účelových prostředků Projekt VaV/620/03/03 Zhodnocení rizika přínosů uvažovaného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko, včetně ekonomického zhodnocení. Čerpání prostředků ve výši 1100 000,- Kč. VaV 610/6/02 Výzkum a shromáždění poznatků o rozšíření a stavu přírodních lesů v ČR. Čerpání prostředků ve výši 250 000,- Kč. VaV NAZV QD1130 Cíle a způsoby přestavby monokulturního smrkového lesa - vyhodnocení příkladných objektů přírodě blízkého obhospodařování lesa v ČR. Čerpání prostředků ve výši 200 000,- Kč. Projekt VaV 620/2/03 Inventarizace maloplošných zvláště chráněných území národních kategorií. Čerpání prostředků ve výši 1 000 000,- Kč. VaV - 640/5/01 Dokončení edice půdních map ČR v měřítku 1:50 000. Čerpání prostředků ve výši 400 000,- Kč. Projekt NAZV QF4132 Optimalizace pracovních postupů zaměřených na indikátory dynamiky lesa pro potřeby opakovaných cyklů Inventarizace lesů ČR. Čerpání prostředků ve výši 240 000,- Kč. VaV 640/18/03 Projekt Czech-Carbo studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR v souvislostech Evropského projektu CarboEurope. Čerpání prostředků ve výši 200 000,- Kč. Projekt Složení lesních ekosystémů ve vztahu k půdním podmínkám prostředí v Národním parku České Švýcarsko. Čerpání prostředků ve výši 700 000,- Kč. Projekt VaV/640/03/03 Rajonizace lesních půd ČR v závislosti na jejich acidifikaci a nutriční degradaci. Čerpání prostředků ve výši 40 000,- Kč. Projekt VaV/640/04/03 HÚL ve strukturálně bohatých lesích. Čerpání prostředků ve výši 50 000,- Kč. Projekt VaV/640/05/03 Způsoby omezení negativního vlivu spárkaté zvěře na stav lesa. Čerpání prostředků ve výši 60 000,- Kč. Projekt Wirelessinfo. Čerpání prostředků ve výši 258 000,- Kč Projekt Regeo. Čerpání prostředků ve výši 1099 000,- Kč. Projekt Mapování lesních stanovišť v UBC Alex Fraser Research Forest. Čerpání prostředků ve výši 292 000,- Kč. Výroční zpráva ÚHÚL 2004 / 15
4.1.7 Informace o čerpání finančních podpor programů EU a FAO Bilance Wirelessinfo Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Čerpání celkem 2001 345 000 93 000 32 000 125 000 220 000 345 000 2001 439 000 226 000 122 000 348 000 91 000 439 000 2001 220 000 163 000 57 000 220 000 0 220 000 2002 240 000 140 000 49 000 189 000 51 000 240 000 2002 150 000 59 300 20 700 80 000 70 000 150 000 2003 50 768 23 350 8 185 31 535 19 815 51 350 2004 257 602 140 035 49 012 189 047 68 555 257 602 Celkem 1 702 370 844 685 337 897 1 520 479 520 370 1 702 952 Bilance Regeo Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Investice Čerpání celkem 2002 1 824 000 420 000 147 000 567 000 980 000 180 000 1 727 000 2003 218 000 80 000 27 000 107 000 75 000 182 000 2004 881 000 443 000 154 000 597 000 417 000 1 014 000 Celkem 2 923 000 943 000 329 000 1 601 000 1 473 000 180 000 2 923 000 V r. 2004 byl projekt REGEO ukončen. Bilance Maroko Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Čerpání celkem 2003 212 960 2004 410 256 174 000 44 000 218 000 394 000 612 000 Celkem 623 216 174 000 44 000 218 000 394 000 612 000 Projekt MAROKO bude v dalším období pokračovat. Bilance projektu Kanada Rok Příjem ÚHÚL Platy Pojištění Mzdy celkem Provozní výdaje Čerpání celkem 2003 270 000 127 000 44 000 171 000 99 000 270 000 2004 292 000 38 000 13 000 51 000 241 000 292 000 Celkem 562 000 165 000 57 000 279 000 340 000 562 000 4.1.8 Rozbor čerpání prostředků na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU Na projekt NATURA bylo v r. 2004 vyčerpáno 370 000,- Kč. 16 / Výroční zpráva ÚHÚL 2004
4.1.9 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE PODSESKUPENÍ POLOŽEK A PODODDÍLŮ (v tis. Kč) Rok: 2004 Kapitola: 329 - Ministerstvo zemědělství Organizace: OSS Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) UKAZATEL číslo změny 1 2 3 4 konto 417000 413000 411000 509000 Schválený rozpočet čj. 50645/2003-3012 z 7.1.2004 Lesní hospodářství Ostatní činnost a výdaje oddíl 10 dtto skupina 1 Zem.a les.hosp. Původní ROZPOČET CELKEM 0 navýšení č.j. 6395/2004-3012 z 25.2.2004 park Křivoklátsko VaV/620/3/03 navýšení č.j. 8508/2004-3012 z 9.3.2004 přírodní lesy VaV/610/6/02 navýšení č.j. 5937/2004-3012 z 16.3.2004 smrkový les VaV-QD1130 103 109 1081 1081 1081 1036 501 Platy 83 887 83 887 83 887 170 50 131 5021 Ostatní osobní výdaje 504 504 504 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 5024 Odstupné 135 135 135 5027 Náležitosti osob vykonávající civil. službu 70 70 70 5028 Náhrady platů zaměstnavatelům - civil. sl. 502 Ostatní platby za provedenou práci 709 709 709 5031 Povinné pojistné na SZ a přísp. na st. pol. zam. 21 995 21 995 21 995 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 614 7 614 7 614 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 29 609 29 609 29 609 60 18 46 50 Platy, ost. platby za provedenou práci a pojištění 114 205 114 205 114 205 230 68 177 513 Nákup materiálu 10 500 10 500 10 500 150 14 515 Nákup vody, paliv a energie 6 700 6 700 6 700 50 10 516 Nákup služeb 6 805 6 805 6 805 350 100 517 Ostatní nákupy 12 700 2 000 14 700 14 700 317 157 20 z toho 5171 Opravy a udržování 9 000 9 000 9 000 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 500 2 000 5 500 5 500 24 40 20 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 36 705 2 000 38 705 38 705 867 181 20 100 534 Převody vlastním fondům 1 678 1 678 1 678 3 1 3 z toho 5342 Převod FKSP a soc. fondům obcí a krajů 1 678 1 678 1 678 3 1 3 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozp. 1 678 1 678 1 678 3 1 3 542 Náhrady placené obyvatelstvu 10 10 10 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 10 10 5 Běžné výdaje celkem 152 598 2 000 154 598 154 598 1 100 250 200 100 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 2 000 2 000 2 000 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 9 600 9 600 9 600 613 Pozemky 400 400 400 61 Investiční nákupy a související výdaje 12 000 12 000 12 000 6 Kapitál.výdaje celkem 12 000 12 000 12 000 0 Výdaje celkem 164 598 2 000 166 598 166 598 1 100 250 200 100 navýšení č.j. 10891/2004-3012 z 22.3.2004 Silva Regina Výroční zpráva ÚHÚL 2004 / 17
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE PODSESKUPENÍ POLOŽEK A PODODDÍLŮ (v tis. Kč) Rok: 2004 Kapitola: 329 - Ministerstvo zemědělství Organizace: OSS Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) UKAZATEL 501 Platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 5024 Odstupné 5027 Náležitosti osob vykonávající civil. službu 5028 Náhrady platů zaměstnavatelům - civil. sl. 502 Ostatní platby za provedenou práci 5031 Povinné pojistné na SZ a přísp. na st. pol. zam. 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 Platy, ost. platby za provedenou práci a pojištění 513 Nákup materiálu 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy z toho 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 534 Převody vlastním fondům z toho 5342 Převod FKSP a soc. fondům obcí a krajů 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozp. 542 Náhrady placené obyvatelstvu 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 Běžné výdaje celkem 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 613 Pozemky 61 Investiční nákupy a související výdaje 6 Kapitál.výdaje celkem 0 Výdaje celkem číslo změny konto 5a 5b 6 7 8 9 10/1 10/2a 425000 414000 423000 426000 416000 427000 422000 420000 navýšení č.j. 12165/2004-3012 z 31.3.2004 Invent. ZCHÚ VaV/620/2/03 navýšení č.j. 12165/2004-3012 z 31.3.2004 mapy ČR VaV/640/5/01 navýšení č.j. 13826/2004-3012 z 22.4.2004 optimalizace p.p. QF 4132 navýšení č.j. 16340/2004-3012 z 26.4.2004 Ctech - Carbo VaV/640/18/03 navýšení č.j. 18510/2004-3012 z 13.5.2004 GRANT překročení č.j. 18975/2004-3012 z 18.5.2004 KANADA navýšení 24968/2004-3012 z 24.6.2004 Čes.Švýcarsko akce 2150120105 navýšení 24968/2004-3012 z 24.6.2004 Rajonizace půd VaV/640/3/03 1081 1081 1081 1081 1081 1036 1036 1081 200 80 59 26 20 38 7 70 28 20 9 7 13 2 270 108 79 35 27 51 9 130 90 80 100 10 20 15 41 100 596 200 145 74 100 100 580 31 24 396 20 50 40 11 726 290 160 164 100 241 700 31 4 2 1 1 1 4 2 1 1 1 4 2 1 1 1 1 000 400 240 200 128 292 700 40 1 000 400 240 200 128 292 700 40 18 / Výroční zpráva ÚHÚL 2004
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE PODSESKUPENÍ POLOŽEK A PODODDÍLŮ (v tis. Kč) Rok: 2004 Kapitola: 329 - Ministerstvo zemědělství Organizace: OSS Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) UKAZATEL 501 Platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 5024 Odstupné 5027 Náležitosti osob vykonávající civil. službu 5028 Náhrady platů zaměstnavatelům - civil. sl. 502 Ostatní platby za provedenou práci 5031 Povinné pojistné na SZ a přísp. na st. pol. zam. 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 Platy, ost. platby za provedenou práci a pojištění 513 Nákup materiálu 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy z toho 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 534 Převody vlastním fondům z toho 5342 Převod FKSP a soc. fondům obcí a krajů 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozp. 542 Náhrady placené obyvatelstvu 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 Běžné výdaje celkem 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 613 Pozemky 61 Investiční nákupy a související výdaje 6 Kapitál.výdaje celkem 0 Výdaje celkem číslo změny konto 10/2b 10/2c 11 12 13 14 15a 15b 419000 418000 501000 428000 429000 investice 600000-613000 620000 navýšení 24968/2004-3012 z 24.6.2004 Hosp. úprava VaV/640/4/03 navýšení 24968/2004-3012 z 24.6.2004 spárkatá zvěř VaV/640/5/03 navýšení 28439/2004-13012 z 27.7.2004 jazyk. Kurz navýšení 6556/2004-13012 z 11.8.2004 příprava zeměd. navýšení 32612/2004-3012 z 30.8.2004 char. p. podmínek POVODÍ navýšení 32537/2004-13012 z 6.9.2004 ISPROFIN překročení 35819/2004-13012 z 1.10.2004 WIRELESS překročení 35819/2004-13012 z 1.10.2004 REGEO 1081 1081 1036 1036 1036 1036 1036 1036 9 11 140 442 3 4 49 155 12 15 189 597 50 20 38 24 25 100 18 24 25 38 44 25 400 150 69 502 1 1 1 50 60 25 400 150 258 1 099 1 320 1 330 2 650 2 650 50 60 25 400 150 2 650 258 1 099 Výroční zpráva ÚHÚL 2004 / 19
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE PODSESKUPENÍ POLOŽEK A PODODDÍLŮ (v tis. Kč) Rok: 2004 Kapitola: 329 - Ministerstvo zemědělství Organizace: OSS Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) číslo změny konto 15c 16 17 18 19 20 21 410000 212000 432000 428000 UKAZATEL navýšení 35819/2004-13012 z 1.10.2004 půdní vzorky navýšení 38422/2004-13012 z 1.11.2004 letecké snímky navýšení 40764/2004-13012 z 1.11.2004 NATURA navýšení 41835/2004-13012 z 16.11.2004 energ. Audit navýšení 45332/2004-13012 z 30.11.2004 mzdové náklady navýšení 45822/2004-13012 z 3.12.2004 PORADENSTVÍ navýšení 47623/2004-13012 z 14.12.2004 inventarizace lesů 501 Platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 5024 Odstupné 5027 Náležitosti osob vykonávající civil. službu 5028 Náhrady platů zaměstnavatelům - civil. sl. 502 Ostatní platby za provedenou práci 5031 Povinné pojistné na SZ a přísp. na st. pol. zam. 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 Platy, ost. platby za provedenou práci a pojištění 513 Nákup materiálu 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy z toho 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 534 Převody vlastním fondům z toho 5342 Převod FKSP a soc. fondům obcí a krajů 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozp. 542 Náhrady placené obyvatelstvu 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 5 Běžné výdaje celkem 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 612 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 613 Pozemky 61 Investiční nákupy a související výdaje 6 Kapitál.výdaje celkem 0 Výdaje celkem 1037 1036 1036 1036 1036 1036 1036 947 74 74 353 400 207 560 660 140 90 74 332 52 1 279 200 94 700 1 050 370 660-202 1 350 19 2 19 2 19 2 700 1 050 370 660 1 298 0 1 350 700 1 050 370 660 1 298 0 1 350 20 / Výroční zpráva ÚHÚL 2004