Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny nahoru) Parag Pol UZ PŘ ÍJMY Text v Kč 1111 daň z příjmů fyz.os. ze závislé činnosti 1 800 600,00 1112 daň z příjmů fyz.os. ze SVČ 30 600,00 1113 daň z příjmů fyz.os. z kapit. výnosu 204 100,00 1121 daň z příjmů právn. os. 1 900 300,00 1122 daň z příjmů právn. os. za obec 96 600,00 1211 daň z přidané hodnoty 3 800 300,00 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 100,00 1340 poplatek za likvidaci komun. odpadu 432 000,00 1341 poplatek ze psů 8 300,00 1343 poplatek za uţívání veřej. prostranství 5 000,00 1344 poplatek ze vstupného 4 000,00 1351 odvod výtěţku z provozování loterií 40 200,00 1355 loterie 120 700,00 1361 správní poplatky 23 000,00 1511 daň z nemovitostí 1 500 300,00 Daňové příjmy c e l k e m 9 966 100,00 4112 neinvestiční přijaté dotace ze SR státní správa 152 600,00 4116 13234 ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu VPPEU 85% 149 600,00 4116 13234 ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu VPPSR 15% 26 400,00 4222 232 dotace z rozpočtu JMK kanalizace 4 300 200,00 Přijaté dotace c e l k e m 4 628 800,00 3111 2132 příjmy z nájmu 1 000,00 3111 2324 přijaté nekapitálové příspěvky(elektrika MŠ) 40 000,00 3111 Mateřská škola 41 000,00 3113 2132 příjmy z nájmu 1 000,00 3113 Základní školy 1 000,00 3392 2111 příjmy z poskytování sluţeb 17 000,00 3392 2132 nájem 3 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury 20 000,00 3412 2111 příjem z poskytování sluţeb 1 000,00 3412 2132 příjmy z pronájmu 3 000,00 3412 Sportovní zařízení hřiště 4 000,00 3612 2111 příjmy z poskytování sluţeb 43 500,00 3612 2132 příjmy z pronájmu 306 500,00 3612 2133 příjmy za vybavení 13 800,00 3612 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 26 200,00 3612 Bytové hospodářství 390 000,00 3613 2111 příjmy z poskytování sluţeb 114 200,00 3613 2132 příjmy z pronájmu 93 800,00 3613 2132 org.100 příjmy z pronájmu garáţí 7 600,00 3613 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 14 400,00 3613 Nebytové hospodářství 230 000,00 3632 2111 příjmy z poskytování sluţeb 38 000,00 3632 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 20 400,00 3632 Pohřebnictví 58 400,00 3639 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti,věcné břemeno 4 000,00 3639 2131 pronájem pozemků 126 000,00 3639 3111 prodej pozemků 50 000,00 3639 Komunální služby 180 000,00
2 Par. pol. příjmy částka v Kč 3722 2111 příjem za komunální odpad od organizací 39 600,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu org. 39 600,00 3725 2324 ostatní nedaňové příjmy-příjem od EKO KOM 18 000,00 3725 využívání a zněškodňování komunálních odpadů 18 000,00 6171 2111 příjmy z poskytování sluţeb 12 000,00 6171 Činnost místní správy 12 000,00 6310 2141 příjmy z úroků 19 000,00 6310 Obecné příjmy z bankovních operací 19 000,00 Příjmy bez financování celkem 15 607 900,.- 8115 zůstatek bankovního účtu z roku 2013 KB 7 120 600,00 8115 zůstatek bankovního účtu z roku 2013 ČS 1 620 900,00 8115 zůstatek bankovního účtu z roku 2013 ČNB 138 800,00 8123 úvěr na kanalizaci od ČS dlouhodobý 12 100 000,00 Financování 20 980 300,00 Příjmy + financování c e l k e m 36 588 200,.- Parag Pol UZ VÝDAJE částka v Kč 2212 5139 nákup materiálu 1 000,00 2212 5169 sluţby zimní údrţba 19 000,00 2212 6121 investice na komunikace průtah vlastní zdroje 12 079 800,00 2212 Silnice 12 099 800,00 2310 5329 org.965 členský poplatek svazku DSO Vak 4 500,00 2310 Pitná voda 4 500,00 2321 5163 Poplatek za vedení úvěrového účtu 3 800,00 2321 6121 232 investice kanalizace dotace JMK 4 300 200,00 2321 6121 Investice vybudování kanalizace krytí úvěrem 8 680 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 12 984 000,00 3111 5163 pojistné budovy MŠ 5 900,00 3111 5331 neinvestiční příspěvek na provoz 795 000,00 3111 6351 investice nákup zahradní prvek houpačka 59 400,00 3111 Mateřská škola 860 300,00 3113 5163 pojistné budovy 11 000,00 3113 5331 neinvestiční příspěvky příspěvkové organizaci 1 264 000,00 3113 6121 investice vlastní zdroje zateplení a výměna oken SFŢP 1 706 500,00 3113 5651 zápůjčka přeshraniční spolupráce projekt EU 350 000,00 3113 Základní škola 3 331 500,00 3314 5021 ostatní osobní výdaje-knihovník 9 800,00 3314 5136 předplatné časopisy 1 400,00 3314 5171 drobné opravy a údrţba 5 000,00 3314 Činnosti knihovnické 16 200,00 3319 5021 ostatní osobní výdaje-kronika 18 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury-kronika 18 000,00 3322 5171 zůstatek finančního daru z Rakouska na sochu 79 600,00 3322 Zachování a obnova - socha 79 600,00 3341 5171 oprava a údrţba amplionů stávajícího MR 10 000,00 3341 5192 poplatek za licenci OSA 2 500,00 3341 Místní rozhlas 12 500,00 3 Parag Pol Výdaje text Částka v Kč
3392 5139 materiál 6 000,00 3392 5151 voda 3 000,00 3392 5153 plyn 28 000,00 3392 5154 elektrika 15 700,00 3392 5163 pojistné budovy 7 600,00 3392 5169 revize hasičáků a topení 3 000,00 3392 5171 oprava a údrţba 15 000,00 3392 Kulturní dům 78 300,00 3399 5139 nákup materiálu,blankety na akce 5 000,00 3399 5169 nákup sluţeb,hudba důchodci 6 000,00 3399 5175 pohoštění a potravinový balíček na akce 21 000,00 3399 5194 věcné dary 10 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury - SOZ 42 000,00 3412 5151 voda 4 400,00 3412 5153 plyn 3 900,00 3412 5163 pojistné budovy 2 900,00 3412 5171 oprava hřiště včetně kanalizační přípojky voda, kanalizac 60 000,00 3412 Sportovní zařízení hřiště 71 200,00 3419 5222 oststní neinvestiční dotace AJAX Dyjákovice 45 000,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 45 000,00 3421 5139 materiál na opravu dětského hřiště 6 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže - dětské hřiště 6 000,00 3612 5139 materiál 3 000,00 3612 5151 voda 30 000,00 3612 5154 elektrika 6 000,00 3612 5163 pojistné budovy 6 000,00 3612 5169 sluţby 6 000,00 3612 5171 opravy a udrţování 40 000,00 3612 Bytové hospodářství 91 000,00 3613 5011 mzda úklid 53 400,00 3613 5021 odměna na dohodu 4 800,00 3613 5031 odvod SP 13 300,00 3613 5032 odvod ZP 4 800,00 3613 5139 materiál 3 000,00 3613 5151 voda 6 500,00 3613 5153 plyn 150 700,00 3613 5154 elektrika 197 300,00 3613 5163 pojistné budovy 3 500,00 3613 5169 revize hasičáků a topení 4 000,00 3613 5171 oprava a údrţba 20 000,00 3613 Nebytové hospodářství 461 300,00 3631 5154 elektrika 200 000,00 3631 5169 revize a sluţby 15 000,00 3631 5171 oprava a údrţba 60 000,00 3631 Veřejné osvětlení 275 000,00 3632 5151 voda 3 000,00 3632 5156 benzín na sekání hřbitova 3 000,00 3632 5169 sluţby 14 500,00 3632 5171 oprava a údrţba 15 000,00 3632 Pohřebnictví 35 500,00 3636 5329 org954 členský poplatek DSO mikroregion Hrušovansko 24 500,00 3636 5329 org975 členský poplatek DSO Dyje Hrádek 19 400,00 3636 Územní rozvoj 43 900,00 3639 5166 konzultační a poradenská právní činnost 5 000,00 3639 5169 znalecké posudky a geometrák 10 000,00 3639 5171 oprava a údrţba, střecha OÚ 100 000,00 3639 5362 poplatky daň z převodu nemovitosti 6 000,00 3639 Komunální služby - majetek obce 121 000,00 4 Parag Pol Výdaje text částka v Kč 3721 5169 nákup ostatních sluţeb 20 000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 20 000,00 3722 5169 nákup ostatních sluţeb 549 000,00 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 549 000,00 3723 5169 nákup ostatních sluţeb 11 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 11 000,00 3745 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP 90 700,00 3745 5011 13234 platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP-ÚP 131 400,00 3745 5031 povinné pojistné na sociální pojištění VPP 22 600,00 3745 5031 13234 povinné pojistné na sociální pojištění VPP ÚP 32 800,00 3745 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění VPP 7 200,00 3745 5032 13234 povinné pojistné na zdravotní pojištění VPP ÚP 11 800,00 3745 5038 zákonné pojištění 1 600,00 3745 5132 ochranné pomůcky 1 500,00 3745 5137 nákup sekačky a křovinořez 15 000,00 3745 5139 materiál a nářadí 20 000,00 3745 5156 benzín a oleje 27 000,00 3745 5169 zdravotní prohlídky a sluţby 4 000,00 3745 5171 oprava a údrţba 20 000,00 3745 5175 pitný reţim 500,00 3745 5424 náhrada za nemoc 2 500,00 3745 Péče o vzhled obce a veřejné prostranství 388 600,00 3769 5169 výdaje na ţivotní prostředí z pokuty 2 000,00 3769 Ostatní správa ochrana ŽP 2 000,00 5212 5901 nespecifikováné rezervy 5 000,00 5212 ochrana obyvatelstva 5 000,00 5512 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 25 000,00 5512 5139 materiál 3 000,00 5512 5151 voda 2 000,00 5512 5154 elektrika 5 700,00 5512 5156 pohonné hmoty 4 800,00 5512 5163 pojistné majetku 7 600,00 5512 5169 sluţby STK 7 000,00 5512 5171 oprava a údrţba 20 000,00 5512 5229 členský poplatek svaz hasičů 900,00 5512 Požární ochrana 76 000,00 6112 5023 odměny členům zastupitelstev 796 700,00 6112 5031 povinné pojistné na sociální pojištění 117 500,00 6112 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 60 700,00 6112 5139 materiál 2 000,00 6112 5162 sluţby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 6112 5167 sluţby školení a vzdělávání 3 000,00 6112 5169 vizitky a jiné sluţby 2 000,00 6112 5173 cestovné 30 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 041 900,00 6171 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 728 400,00 6171 5021 odměna na dohodu o provedení práce 16 000,00 6171 5031 povinné pojistné na sociální pojištění 182 100,00 6171 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 65 600,00 6171 5038 ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem 3 800,00 6171 5134 pracovní oděv pro zaměstnance na údrţbě 2 000,00 6171 5136 knihy, tisk 15 000,00 6171 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 20 000,00 5 Paragr. Pol. Výdaje text částka v Kč 6171 5139 nákup materiálu 35 000,00 6171 5151 voda 17 100,00 6171 5153 plyn 60 000,00 6171 5154 el. energie 30 600,00
6171 5161 sluţby pošt 12 000,00 6171 5162 sluţby telekomunikací a radiokomunikací 47 000,00 6171 5163 pojistné budovy 7 700,00 6171 5166 konzultační, poradenské a právní sluţby, daň přiznání 5 000,00 6171 5167 sluţby školení a vzdělávání 10 000,00 6171 5169 nákup ostatních sluţeb 90 000,00 6171 5171 opravy a udrţování 30 000,00 6171 5172 programové vybavení 10 000,00 6171 5173 cestovné 8 000,00 6171 5175 reprefond 10 000,00 6171 5179 ostatní nákupy 3 000,00 6171 5192 odvod do soc. fondu 25 000,00 6171 5229 členský poplatek do Smo, Obnova venkova 10 000,00 6171 5321 org841 přestupky příspěvek Hrušovany nad Jevišovkou 30 000,00 6171 Činnost místní správy 1 473 300,00 6310 5163 sluţby peněţních ústavůpoplatky KB, ČS, ČNB 14 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 14 000,00 6320 5163 sluţby peněţních ústavů pojistné na ţivelné pohr. 30 800,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 30 800,00 6399 5362 daň právnické osoby za obec - proúčtovává 96 600,00 6399 Ostatní finanční operace -daň práv. osoby obec 96 600,00 6402 5366 98071 Výdaje finan. vypoř. min. let JMK - vratka volby PSPČR. 3 400,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 3 400,00 6409 5901 org.4 rezerva na kanalizaci 1 803 300,00 6409 5901 nespecifikované rezervy 396 700,00 6409 Ostatní činnosti j.n. - rezervy 2 200 000,00 Výdaje bez financování celkem 36 588 200,00 8124 Financování - splátka úvěru 0,00 Výdaje + financování celkem 36 588 200,00 Návrh rozpočtu byl sestaven starostou, účetní ve spolupráci s finančním výborem, kontrolním výborem ve spolupráci se zatupiteli obce Závazným ukazatelem rozpočtu bylo stanoveno členění na ODPA. následně dle ust. odst. 1 a3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech cve znění pozdějších předpisů bude rozepsán dle podrobného členění rozpočtové skladby na jednotlivé poloţky. Dále budou sděleny závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu Příspěvkovým organizacím - Mateřská škola a Základní škola Dyjákovice Schváleno Zastupitelstvem obce Dyjákovice dne 24. 4. 2014 usnesení č. 28/2014-3). Josef Gajdošík starosta obce vyvěšeno dne: 2.4.2014 vyvěšeno na elektronické úřední desce dne : sňato dne: 22.4.2014 sňato z elektronické úřední desky dne : 2.4.2014 22.4.2014
5