DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín

DOMOV PRO SENIORY BAŽANTNICE, příspěvková organizace Tř. Bří Čapků 1, Hodonín Zpracovala: Vladimíra Křížková 1

Rok 2011 byl pro naše zařízení náročný vzhledem k objemu finančních prostředků, které jsme obdrželi formou dotace od MPSV. Naše žádost ve výši 7 457 tis. Kč byla pokryta částkou 5 999 tis. Kč, tj. z 80,44%, příspěvek od zřizovatele na počátku roku činil 1 720 tis. Kč, celková výše těchto dotačních titulů činila 7 719 Kč, přičemž náš požadavek na dokrytí byl 9 343,- Kč. Rozpočet jsme sestavili jako ztrátový, neboť v naší situaci transformovaného zařízení jsme se dostali rokem 2011 do fáze, kdy nebylo možné seškrtávat náklady do výše nepokrytého rozpočtu, tj. 1 600 tis. Kč. Potřebovali jsme doplnit vybavení, provést údržbu prostor domova, které už připomínaly hodně zanedbaný dům, proto jsme nemohli jít cestou radikálních škrtů a uplatnili jsme požadavek na dokrytí z rozpočtu Jihomoravského kraje. Díky pochopení a vstřícnosti našeho zřizovatele jsme v září 2011 dostali druhý účelově neurčený příspěvek na provoz, který umožnil dovybavit a pořídit vše, co jsme považovali za důležité pro poskytnutí dobré a bezpečné služby. Během roku 2011 jsme zaznamenali trend, o kterém se zatím jen spekulovalo klienti s příspěvky na péči ve III. a IV. stupni se daří obtížně získávat, nejen proto, že se značně zpřísnily podmínky přiznávání nebo zvýšení příspěvku, ale také proto, že v nezaměstnaností postiženém hodonínském regionu se vyplatí zejména ženám v předdůchodovém věku zůstat se svým blízkým doma a pečovat o ně. Pokud odejde náš klient se IV. stupněm příspěvku, obtížně se nahrazuje novým se stejným stupněm. Proto se také nepodařilo naplnit příjmy za péči podle našeho plánu zdařilo se to na 99,5%. Nad očekávání byly příjmy ze zdravotních pojišťoven, souvisejícím s nadočekávaným nárůstem klientů, u nichž bylo možné indikovat zdravotní péči ve výkonech, hrazených pojišťovnou. Ke kvalitě poskytované služby přispěl nákup 23 ks polohovacích lůžek, 3 ks jsme zakoupili z příspěvku Nadace ČEZ, 20 ks z účelově určeného příspěvku na provoz od zřizovatele. Těchto 20 ks lůžek jsme prostřednictví veřejné zakázky organizované firmou CEJIZA s.r.o. pořídili za velmi dobrou cenu a ve velmi dobré kvalitě. Dále jsme vybavili kuchyňku na 6. podlaží, která bude sloužit pro přípravu a výdej stravy klientům na podlažích. Ke zvýšení kvality služby přispívá i úprava prostor k bydlení výmalba chodeb a jídelny, položení nové podlahové krytiny na schodišti, dále i oprava lůžkového výtahu. Nelze v hodnocení kvality služby zapomenout na rozšíření nabídky aktivizačních činností, společných i individuálních, prováděných na základě osobních cílů klientů, vyplývajících z individuálního plánování. Tyto aktivity nejsou zaměřeny jen na vyplnění volného času, ale hlavně na udržení současného stavu soběstačnosti nebo zvýšení míry soběstačnosti klientů, na posílení jejich dobré psychické kondice. V roce 2011 jsme nepřijímali žádného dalšího pracovníka, zaměřili jsme se na vzdělávání pracovníků v přímé péči podle potřeb poskytované služby a na zvládání dobré komunikace a mezilidských vztahů v pracovním týmu. K tomuto přispěly zejména supervize, dále školicí akce a aktivity programu GOS (Gerontologická a organizační supervize) a samozřejmě také důsledná práce vedoucích úseků. V srpnu 2011 proběhla v našem zařízení metodická dohlídka zřizovatele na naplňování standardů kvality. Proběhla ve velmi dobré atmosféře 2

a její výsledky byly pro nás příznivé, kromě několika nedostatků, které byly odstraněny, neshledala tato dohlídka závažné nedostatky a tak potvrdila správnost cesty, na které se nalézáme a určitě nás povzbudila k další činnosti. Milou a úsměvnou epizodou v příběhu našeho zařízení byl odchod 4 pracovnic v přímé péči na mateřskou dovolenou a přijetím nových jako zástupu po dobu péče o dítě. Silnou stránkou našeho zařízení je rodinná atmosféra služby, naši klienti žijí v podmínkách, které se velmi podobají životu jejich vrstevníků v přirozeném sociálním prostředí. I když budova není navenek nijak výstavná (to se, jak doufáme, výrazně změní po provedení zateplení), přesto nám zájemci o službu dávají přednost právě pro onu normálnost, kterou v zařízení vidí. Nedirektivní typ poskytování služby je naší prioritou a trendem, ze kterého nechceme slevit. Prezentovat domov a jeho činnost jsme měli příležitost při předávání symbolických šeků Nadace ČEZ v Jaderné elektrárně Dukovany za účasti zástupců médií, a také jsme zmínili skutečnost získání nadačního daru v regionálním tisku. V místních Hodonínských listech jsme prezentovali naše zdařilé akce, společenské a kulturní akce jsou přístupné veřejnosti, která se tak může seznámit s chodem našeho zařízení. Největší prezentační akcí byl Den otevřených dveří v říjnu 2011 v rámci Týdne sociálních služeb ČR. Účast na tomto dni ze strany veřejnosti nás příjemně překvapila, hmatatelným výsledkem bylo 22 podaných žádostí a vysoce ceněná rodinná atmosféra našeho domova. Z dotazníků, které jsme rozdali, vyplývá velmi pozitivní vnímání našeho domova veřejností. Rozeslali jsme na všechny obce v regionu informační materiály o našich službách, aby mohli být informování jejich občané. Uspořádali jsme pro klienty a jejich příbuzné vánoční jarmark, kde si měli možnost prohlédnout práce našich klientů, posedět si u stromečku a zazpívat si koledy. ZÁKLADNÍ INFORMACE Název organizace: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace Sídlo: IČ: Zřizovatel: tř. Bří Čapků 1, 695 01 Hodonín Jihomoravský kraj Adresa zřizo Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno 3

VEDENÍ ORGANIZACE Statutární zástupce: Vladimíra Křížková Tel.: 531 010 260, 518 321 834, kl. 104 E-mail: reditelka@ds-hodonin.cz Zástupce ředitele: Jaroslava Nováková, mzdová účetní Tel.: 518 321 834, kl. 101 e-mail: ucetni@ds-hodonin.cz Vrchní sestra: Irena Blahová Tel.: 518 321 834, kl. 102 Vedoucí kuchařka: Pavlína Tománková Tel.: 518 321 834, kl. 105 Sociální pracovnice: Mgr. Hana Maňáková Mgr. Alena Pavlíčková Tel.: 518 321 834, kl. 106 Tel. 518 321 834, kl. 112 e-mail: ved.socialni@ds-hodonin.cz socialni@ds-hodonin.cz Účetní Hana Bujáková Tel. 518 321 834, kl. 101 e-mail: ucetni@ds-hodonin.cz POSLÁNÍ DOMOVA PRO SENIORY BAŽANTNICE Posláním Domova pro seniory Bažantnice je : poskytnout seniorům, kteří pro svou sníženou soběstačnost nemohou vést samostatný život ve svém domově, bezpečné a důstojné prostředí k jejich dalšímu životu prostřednictvím komplexu sociálních služeb. Poskytujeme radu a pomoc k zachování dosavadního stupně soběstačnosti a aktivity a k jejich dalšímu rozvoji. Při úplné ztrátě soběstačnosti poskytujeme celodenní pomoc. Usilujeme o vytváření podmínek a příležitostí pro běžný způsob života, podobný životu mimo ústav. 4

Usilujeme o zajištění maximální míry osobní svobody klienta a rozhodování o svém životě. Podporujeme zachování kontaktů s rodinou a přirozeným prostředím klienta, využívání místních služeb, na které byl klient dosud zvyklý. Služby poskytujeme celoročně dle individuálních potřeb na základě smlouvy o poskytování služeb. Poskytování komplexu sociálních služeb spočívá v zajištění ubytování, stravování, úklidu, praní, žehlení a oprav prádla, ošetřovatelské a hygienické péče, kulturní a společenské činnosti, sociálního poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a rodinou, zprostředkování dalších služeb (např. praktický lékař, odborní lékaři, kadeřnictví, pedikúra, duchovní péče). Cílová skupina Cílovou skupinou poskytování služby jsou senioři, kteří pro svůj věk a zdravotní stav mají omezené schopnosti vést samostatný život se svém domově, potřebují pravidelnou pomoc a zároveň péči o ně nelze zajistit dostupnými terénními službami nebo za pomoci rodiny či blízkých osob. Služba je určena pro seniory nad 65 let věku. Komu není naše služba určena 1. Osobám, kterým lze péči zajistit jinak v jejich domácím prostředí. 2. Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčení a ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení. 3. Osobám s duševní poruchou, jejíž projevy by byly příčinou závažného narušení klidného soužití s ostatními klienty. 4. Osobám závislým na alkoholu nebo jiných nealkoholových drogách, které by v důsledku závislosti narušovaly klidné soužití s ostatními klienty. Zásady poskytování služby - respektování práv klienta to znamená, že personál práva klientů zná a hájí je. - respektování svobodné volby klienta to znamená, že uznáváme jakékoliv rozhodnutí klienta o jeho dalším životě, byť by se nám jevilo jako nevýhodné a znevýhodňující. - pružnost v poskytování služeb to znamená, že službu přizpůsobujeme změně dosavadního stupně soběstačnosti klienta. - respektování individuálních potřeb to znamená, že bereme klienta jako jedinečnou osobnost s originálním životním příběhem, který se snažíme spoluvytvářet podle jeho představ a cílů. 5

I. OBLAST SOCIÁLNÍ PÉČE KAPACITA 107 POČET KLIENTŮ K 31.12. 2011 105 PŘIJETÍ 15 ÚMRTÍ 17 UKONČENÍ POBYTU NA VLASTNÍ ŽÁDOST 0 OBLOŽNOST V % 97,5 % VĚKOVÁ STRUKTURA 66 75 let 17 76 85 let 52 86 95 let 34 nad 95 let 2 Průměrný věk 82,7 POČET ŽÁDOSTÍ O UMÍSTĚNÍ 428 Počet klientů s příspěvkem na péči: 82 Struktura klientů s příspěvkem na péči: Stupeň příspěvku na péči Počet klientů % z celkové kapacity Stupeň č.i 800,- Kč 12 11,21 Stupeň č. II - 4000,- Kč 38 35,51 Stupeň č III. 8000,- Kč 22 20,56 Stupeň č. IV 12000,- Kč 10 9,34 Bez příspěvku 23 21,49 Domov pro seniory Bažantnice poskytoval tyto služby: 1. ubytování: domov má k dispozici 13 dvoulůžkových a 81 jednolůžkových pokojů Pokoje lze dohodě s vedením zařízení vybavit vlastním nábytkem, kromě koberců. Ty nejsou s ohledem na bezpečnost a hygienu povoleny. K ubytování patří praní a žehlení prádla a úklid. 2. stravování : klient může odebírat buď obědy nebo celodenní stravu. Odběr stravy je podmínkou pobytu. Oběd si může vybrat ze dvou druhů (u stravy racionální a diabetické). 3. další služby - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 6

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - aktivizační činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání neodkladných osobních záležitostí - zajištění ošetřovatelské a rehabilitační péče, bude-li potřebná Do zařízení dochází dvakrát v týdnu lékař, 1x za dva měsíce psychiatr; zajišťujeme návštěvu u odborných lékařů. Zprostředkujeme návštěvu kadeřnice a pedikérky, notáře, duchovních místních církví, fotografa Vybavení pokojů Kromě vlastního nábytku si mohou klienti, kteří budou obývat jednolůžkový pokoj, vzít sebou tyto elektrické spotřebiče: 1. ledničku 2. rychlovarnou konvici 3. mikrovlnnou troubu 4. televizor 5. rozhlasový přijímač, magnetofon 6. vysoušeč vlasů, holicí strojek Elektrické spotřebiče, které nespadají do úhrady za ubytování a klient musí hradit jejich provoz zvlášť, jsou: počítače, hi-fi věž, video- nebo DVD- rekordér. Je zakázáno si brát: pračku, elektrickou troubu, elektrické nebo plynové sporáky, plynové vařiče, fritovací hrnec, různé další spotřebiče na přípravu stravy (mixery, roboty), vysavač a další spotřebiče, jejichž používání je vzhledem k poskytovaným službám zbytečné. Vybavení dvoulůžkového pokoje musí být dohodnuto s vedením ústavu. Stravování Domov disponuje vlastní kuchyní a jídelnou pro 120 osob. Vaří se celoročně celodenní strava. Klienti si mohou část nezkonzumované stravy vzít s sebou. Máme zaveden výběr ze dvou hlavních jídel. Klienti docházeli do centrální jídelny v průměrném počtu 30 osob, hůře pohybliví klienti docházeli do dvou jídelen na 4. a 6. patře. Imobilním klientům byla donášena strava na pokoje. V domově se vaří běžně dieta racionální, šetřící, diabetická, diabetická šetřící. Ostatní druhy diet se připravují dle doporučení lékaře individuálně. Tyto případy se vyskytují minimálně. Klademe důraz na domácí kuchyni s minimem použití polotovarů a mražených surovin. Ke kvalitě stravy se vyslovují členové stravovací komise z řad klientů a zaměstnanců stravovacího provozu. Jinak klienti mohou své připomínky ke stravě adresovat přímo vedoucí kuchařce, vrchní sestře nebo je mohou zapisovat do knihy přání a stížností v jídelnách. Připomínky na skladbu jídelníčku se pravidelně zapracovávají do plánování stravy. Jídelníčky se vyvěšují na jednotlivá podlaží a do jídelny se 14denním předstihem. 7

Kulturní a společenský život Klienti mají možnost si vybrat z nabídky aktivizačních činností, které by je zajímaly a kterých by se rádi účastnili. Aktivizační činnosti máme rozdělené na denní pravidelné aktivizační činnosti a měsíční aktivizační činnosti, jejíž součástí jsou i kulturní programy. O nabídce jsou klienti informování prostřednictvím informačních nástěnek, pravidelného rozhlasového vysílání a klíčových pracovníků. Cíle aktivizačních činností je ovlivnění zdravotního stavu klientů, zvýšení kvality jejich života, zlepšení adaptace, zvýšení sebevědomí, zmírnění stresu, zlepšení nebo udržení dovedností, schopností v oblasti fyzické, psychické i sociální. Pro rok 2011 byl vypracován plán pravidelných denních aktivizačních činností a měsíčních aktivizačních činností včetně kulturního programu. Přehled aktivizačních denních činností Den 8,00-11,00 13,00 15,00 PONDĚLÍ Trénink paměti skup. Hraní společenských her ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK Rekondiční a relaxační cvičení skup. Zooterapie Filmový klub (3xměsíčně) Beseda s.(1xměsíčně) Internetová školička Rekondiční a relaxační cvičení skup. Internetová školička Luštění křížovek Modlitební činnost Relaxace při vůni Procvičujeme jemnou motoriku Ruční a výtvarné práce Knihovna půjčování a poslech předčítané literatury a tisku Hudební klub Posezení při kávě (1xměsíčně) Individuální rukodělné činnosti Zooterapie 8

Přehled akcí za rok 2011 MĚSÍC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN PŘEHLED JEDNORÁZOVÝCH MĚSÍČNÍCH Topinková kavárna Turnaj v křížovkách Beseda úrazy a jejich prevence Výstava ohlédnutí za rokem 2010 /akce DS/ Výstava moje taneční a první lásky Valentýnský ples Beseda moje svatba Výstava - RETRO Beseda jak se žilo před rokem 1989 Týden tvarů Pudinková kavárna Velikonoční výstava Beseda s městskou policií Pečení velik. perníků a malování vajíček Vystoupení dětí ze ZŠ Vystoupení žáků ZUŠ ke Dni matek Beseda zdravý spánek Návštěva ZOO Grilování Beseda o II světové válce II. nesportovní olympiáda 9

ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Týden mezinárodní kuchyně Beseda správná výživa Turnaj člověče nezlob se Výstava rok na vsi Beseda jak se žilo na vesnici Adoptujeme zvířátko ze ZOO Grilování Turnaj trénujeme paměť Vystoupení folklorního souboru Beseda zácpa a její prevence Ples seniorů Den otevřených dveří Výstava poutní místa Beseda s knězem Topinková kavárna Beseda bolesti zad, kloubů a svalů Připravujeme vánoční jarmark Mikulášská nadílka Výstava betlémů Beseda o vánočních zvycích Vánoční jarmark Zpívání u vánočního stromu Vystoupení dětí ze ZŠ 10

Domov pro seniory Bažantnice během roku 2011 pokračoval v komunitním plánování města Hodonín, pracoval v sekci péče o seniory a podílel se na vypracování priorit a aktivit pro seniory v rámci své činnosti a na hodnocení dílčích cílů komunitního plánování. Zapojili jsme se do projektu Gerontologické a organizační supervize, zajišťovaný zřizovatelem, ve kterém je zabezpečováno vzdělání pracovníků přímé péče v oblasti péče o klienty s demencí, a to jak formou vzdělávacích seminářů, tak i konzultací přímo v našem zařízení. Naše zařízení podporuje klienty ve fyzické a psychické rehabilitaci. Pro všechny klienty Domova je rehabilitace přirozenou součástí všech denních činností, včetně hygienických úkonů. Personál je v tomto směru proškolen a tím pomáhá klientům v nácviku, či udržení soběstačnosti. Rehabilitačním činnostem se věnuje pracovnice z aktivizačního úseku, která provádí jednou týdně skupinové cvičení a dle potřeb, schopností a lékařských diagnóz každého klienta cvičení individuální. Skupinové cvičení využívá asi 70% klientů. Ke cvičení používáme různé velikosti a typy míčků, dřevěné hůlky, overball, PVC kroužky a pryžové proužky určené pro jemnou motoriku, šátky, činky, chodítka, bublifuk, rotovací kolo. K odborným rehabilitačním výkonům odesíláme klienty na specializovaná pracoviště. Při nově vzniklém problému je vypracován individuální plán cvičení, který ošetřující lékařka zhodnotí a schválí. Kontrolu provádí ošetřující lékařka, nebo u chronických stavů vrchní sestra. II. PROVOZNÍ A EKONOMICKÁ ČÁST II. 1. Organizační členění Organizace se vnitřně člení na úseky, které mají své vedoucí zaměstnance: provozně- ekonomický mzdová účetní zdravotní péče vrchní sestra stravovací - vedoucí kuchařka sociální péče sociální pracovnice přímo řízená ředitelem je ekonomka a sociální pracovnice Nadřízený těchto zaměstnanců je ředitel organizace. 11

II. 2. Personální vybavení organizace: Název profese Počet Délka praxe (od-do) let Průměrná platová třída 10 THP (ředitel, účetní, personalista) 4 15-29 Sociální pracovnice 2 5 15 9 Všeobecné sestry 6 21-36 10 Pracovníci sociální péče 23 0 19 5 Kuchaři 5 14-36 5 Skladnice 1 32 5 Údržba, řidič 2 30-40 5 Pradleny 3 Nesleduje se 2 Uklízečky 6 Nesleduje se 2 Vrátná 2 Nesleduje se 2 Nemocnost v roce 2011 3,97 % Pracovní úrazy v 2011 1 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ se v roce 2011 týkalo těchto profesí Pracovníci v sociálních službách Všeobecné sestry Sociální pracovnice Účetní Mzdová účetní a personalistka Pokladní V roce 2011 jsme využívali ve vzdělávání pracovníků v přímé péči semináře konané v zařízení s lektory vzdělávacích agentur, pozvaných k nám. Touto formou proběhla dva dvoudenní semináře: Individuální plánování 16 hodin Práce s rizikem v sociálních službách 16 hodin Dále proběhly dvě školicí akce v rozsahu celkem 8 hodin ve spolupráci se společností TENA, tématem bylo Jak pomáhat a nevyhořet (prevence syndromu vyhoření) 4 hodiny Jak přežít v ženském kolektivu (komunikace na pracovišti) 4 hodiny Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci se dále účastnili vzdělávacích a konzultačních aktivit v rámci Gerontologické a organizační supervize. Vyhověli jsme požadavku zákona 108/2006 Sb., který stanoví podmínky dalšího vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků: 12

Pracovníci v sociálních službách Plán - počet hodin vzdělání 552/rok Skutečnost k 31.12.2011 722 hodin Sociální pracovníci Plán - počet hodin vzdělání 48/rok Skutečnost k 31.12.2011 52 hodin Účetní se zúčastnila školení týkajících se účetních souvztažností, dlouhodobého majetku, archivace. Mzdová účetní se účastnila školení týkajících se změn v zákonech, odměňování zaměstnanců a personalistiky. Pokladní se účastnila školení o používání nové verze programového vybavení agendy úhrad. Plány vzdělávání se stanovují při hodnocení zaměstnanců vždy na další rok. Při hodnocení je zároveň zhodnoceno naplňování tohoto plánu za předchozí období. PROJEKTY ZVYŠUJEME PÉČI O SENIORY VZDĚLÁVÁME SE Pracovníci přímé péče a vedení zařízení se aktivně zapojovali do projektu Gerontologické a organizační supervize, organizované Jihomoravským krajem, ČALS a fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy. Účastnili jsme se těchto vzdělávacích a konzultačních aktivit: - konzultační návštěvy 8. 9. 2011 a 16. 11. 2011: byly konzultovány potřeby ve vztahu ke zřízení služby domov se zvláštním režimem, zjm. výběr zaměstnanců a konkrétní řízení procesů v této službě - oblastní setkání na téma Životní příběh (3 pracovníci) - zapojení v projektu Dny paměti - účast v kurzu Tanec pro lidi s demencí (1 pracovník) - příprava rozvojových plánů (1 pracovník) II. 3. Úhrady za pobyt Typ úhrady (pokoj+strava) Bydlení Strava Celkem Jednolůžkový 4.728,00 0,00 4.728,00 Jednolůžkový + oběd 4.728,00 1.380,00 6.108,00 Jednolůžkový + dia oběd 4.728,00 1.380,00 6.108,00 Jednolůžkový + celodenní strava 4.728,00 3.270,00 7.998,00 Jednolůžkový+dia celodenní strava 4.728,00 3.600,00 8.328,00 Dvoulůžkový + celodenní strava 4.308,00 3.270,00 7.578,00 Dvoulůžkový+dia celodenní strava 4.308,00 3.600,00 7.908,00 13

II. 4. Hospodaření Domova pro seniory Bažantnice Celkový objem nákladů na provoz domova pro seniory činil celkem 24 844,609 tis. Kč a oproti roku 2010 vzrostly o 9 %, mzdové náklady se na nárůstu mezd podílely 4,63%, další významnou položkou růstu nákladů byly položky spotřeby materiálu (37,47%), kam spadají položky potraviny, čistící a dezinfekční potřeby, materiál na opravy, drobný hmotný majetek a spotřeba energií a vody. Náklady se podařilo snížit u spotřeby elektrické energie o 11% vzhledem k centralizovanému nákupu této komodity. Celkové výnosy domova pro seniory byly 24 893,42 tis. Kč, jejich nárůst oproti roku 2010 byl o 9,22 %. Dotace na provoz se podílely na výnosech 34,69%, klienti se na financování provozu podíleli 58,39%. Došlo k mírnému nárůstu tržeb od zdravotních pojišťoven, které se na celkových výnosech podílejí 3,41%. Náklady na opravy a údržbu vzrostly oproti r. 2010 o 100%, tento nárůst však byl mimořádný vzhledem k nutnosti provést opravu havarijního stavu lůžkového výtahu a zastaralých rozvodů elektrického proudu v bytech klientů. Předpokládáme, že v roce 2012 se nebudou provádět žádné opravy podobného rozsahu. Přehled sponzorských darů Dárce Hodnota daru Použití daru Nadace ČEZ 100.000,- Polohovací lůžka MEDIST Zábřeh-J.Hatoň 22.498,- Zdravotnický materiál MEDIST Zábřeh-J.Hatoň 9.000,- Invalidní vozíky SCA Hygiene Products 39.990,- Sprchovací lůžko 14

Struktura některých nákladových položek za rok 2011 (v Kč) Spotřeba materiálu čistící, dezinfekční 270 505,- Spotřeba materiálu- kancelářské potřeby 69261,- Spotřeba materiálu na ergoterapii 3 524 Spotřeba materiálu na údržbu 179 471,- Spotřeba potravin 2 019 728,- Spotřeba ochranných pomůcek, prádla 63 088,- Spotřeba materiálu nádobí, nářadí do kuchyně 23 289,- Spotřeba DDHM do 3000,- 144 131,- Spotřeba DDHM do 40 000,- 944 710,- Spotřeba pohonných hmot 15 155,- Spotřeba knihy, časopisy, tisk 17 632,- Spotřeba elektrické energie 926 650,- Spotřeba plynu, tepla 1 287 655,- Spotřeba vody - vodné 215 444,- Opravy a údržba 848 157,- Cestovné 4 613,- Náklady na reprezentaci 1 707,-,- Ostatní služby odpady, poštovné, telefony, internet, stočné, údržba software 957 418,- Mzdové náklady 11 898 000,- Zákonné sociální a zdravotní pojištění 4 045 328,- Daně a poplatky 1 200,- Pojištění dům, auto, zaměstnanci 103 624,- Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 286 426,- Poplatky bance 26 566,- 15

Náklady 2011 Náklady (Kč) % Náklady celkem 24 844 609,- 100 Mzdové náklady 11 898 000,- 47,89 Odvody soc. a zdravotní 4 045 328,- 16,28 Spotřeba mat. a energie 6 152 909,- 24,78 Opravy a údržba 848 157,- 3,41 Náklady na služby 957 418,- 3,85 Odpisy 286 426,- 1,15 Ostatní náklady 656 371,- 2,64 Výnosy 2011 Výnosy % (Kč) Celkové výnosy 24 893 417 100 Tržby z úhrad za bydlení 5 824 605,- 23,40 Tržba za stravu 3 040 001,- 12,21 Tržby příspěvek na péči 5 669 718,- 22,78 Tržby zdravotní pojišť. 849 997,- 3,41 Dotace MPSV 5 999 000,- 24,10 Příspěvek - zřizovatel 3 275 356,- 13,16 Jiné výnosy 234 470,- 0,94 Rozvaha 2011 Výkaz zisku a ztráty Viz příloha 16

III. PLÁN NA ROK 2012 III. 1. Sociální oblast Ve spolupráci s odborem sociálních věcí našeho zřizovatele budeme pokračovat v účasti na projektu gerontologické supervize, odborně garantovaného Univerzitou Karlovou a Českou alzheimerovskou společností s cílem získat nové zkušenosti a poznatky v oblasti paliativní péče a komunikace s. Dále budeme vzdělávat pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky v rámci celoživotního vzdělávání podle potřeb organizace. III. 2. Investiční a provozní oblast V roce 2012 hodláme zkvalitnit službu pořízením dorozumívacího zařízení sestra-klient na posledních dvou podlažích domova a nakoupit 3 ks polohovacích lůžek pro imobilní klienty. V Hodoníně dne 31. 8. 2012 Zpracovala : Vladimíra Křížková 17