VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Hodonín, únor 2010 1
Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Číslo účtu: 14439-671/0100 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Adresa zřizovatele: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 IČ zřizovatele: 70888337 Statutární zástupce ředitel Ing. Jana Matušinová (do 31.10.2009) Aleš Kordulík (od 1.11.2009) pověřen řízením dočasně neobsazeného místa ředitele Úsek ekonomicko - provozní Odborná pracoviště Provozní technik (zástupce ředitele) Hlavní účetní Personalista, mzdová účetní Aleš Kordulík Alžběta Vyskočilová Martina Houšková Úsek sociální a aktivační Sociální pracovnice Pracovník pro výchovnou nepedag. činnost Blanka Jurásková Bc. Kateřina Klimešová, DiS. Jana Maršálková, DiS. Jarmila Weiglová Martina Lungová Stravovací provoz vedoucí Miroslava Dohnálková, RS Úsek sociální a zdravotní Vrchní sestra Staniční sestra (4. + 5.NP) Staniční sestra (3 + 4 NP) Bc. Iveta Nebilová, RS Nikol Kosková,RS Jana Hanušová, RS 2
Kontakty na nejvyhledávanější zaměstnance: pevná linka mobilní telefon e-mail ředitel 518 399 932 604 209 066 info@ddhodonin.cz reditelka@ddhodonin.cz provozní technik 518 399 939 605 450 582 spravce@ddhodonin.cz (zástupce ředitele) ekonom 518 399 934 ekonom@ddhodonin.cz personalista, mzdová účetní 518 399 933 personalista@ddhodonin.cz referent majetku 518 399 943 referent@ddhodonin.cz vrchní sestra 518 399 941 737 660 020 vrchni.sestra@ddhodonin.cz staniční sestra pro suterén, 2. + 3. NP 518 399 944 724 717 922 stanice1@ddhodonin.cz staniční sestra pro 4. + 5.NP 518 399 946 777 604 974 stanice2@ddhodonin.cz sociální pracovnice B. Jurásková J. Maršálková, DiS. 518 399 936 518 399 935 socialni1@ddhodonin.cz socialni2@ddhodonin.cz Bc. K. Klimešová, Dis. 518 399 937 socialni3@ddhodonin.cz vedoucí stravování 518 399 938 M stravovani@ddhodonin.cz rehabilitace 518 399 940 rehabilitace1@ddhodonin.cz rehabilitace2 @ddhodonin.cz pracovnice pro výchovnou nepedag. činnost 518 399 942 ergo1@ddhodonin.cz ergo2@ddhodonin.cz ústředna 518 399 931 603 217 714 FAX: 518 399 949 518 399 932 www: ddhodonin.cz 3
1. Historie S centra Hodonín, příspěvkové organizace Původní objekt, který měl sloužit důchodcům - seniorům byl postaven městem na Jarošově ulici v Hodoníně jako kolonie sociální péče, později v duchu doby byl nazván Masarykova kolonie sociální péče. Slavnostně byl otevřen 7. března 1926, tj. v den narozenin T.G.Masaryka, kdy dostal výše zmíněný oficiální název. Městský starobinec v něm měl umístění v 1. patře a pod názvem Domov důchodců zde působil až do devadesátých let minulého století. Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám bylo rozhodnuto o rekonstrukci objektu po jejíž dobu byly tehdejší klienti Ústavu sociální péče pro dospělé umístěni do dvou objektů (dřívějších svobodáren) na ulici J. Suka 1 a 2 s celkovou kapacitou 102 klientů. Stěhování probíhalo ve dvou etapách v březnu 1991 a na jaře 1992. 1. ledna 1993 zanikl Ústav sociální péče (sdružující sociální zařízení na okrese Hodonín) a organizace dostala název Domov důchodců Hodonín, jejímž zřizovatelem se stal Okresní úřad Hodonín. Do zrekonstruovaných prostor na Jarošově ulici se klienti domova důchodců již nikdy nevrátili a v nevyhovujících podmínkách bez vlastního stravovacího provozu, prádelny, výtahu. zůstali až do prosince 2002. 17. prosince 2002 změnil domov důchodců opět sídlo. Byl přestěhován do nově postavené pětipodlažní, zcela bezbariérové budovy na okraji města Hodonín a jeho stávající sídlo je Na Pískách 11. 1. ledna roku 2003 došlo ke změně zřizovatele domova důchodců a po zániku okresních úřadů se novým zřizovatelem stal Jihomoravský kraj. V návaznosti na změnu legislativy došlo od 1. ledna roku 2007 ke změně názvu zařízení na S centrum Hodonín, příspěvková organizace, kde písmenem S byl zdůrazněn pojem senior. 4
2. Současnost S centra Hodonín, příspěvkové organizace Rok 2009 byl třetím rokem, kdy byly v účinnosti, při poskytování sociálních služeb, zákon č. 108/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhláška 505/2006 Sb., které doznaly řady změn. V zařízení byly poskytovány dva typy sociálních služeb - domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Služby byly účetně i fyzicky sledovány odděleně. Ve sledovaném byly poskytovány služby ve zvláštním režimu v počtu 72 lůžek (5. NP a 4. NP) a v domově pro seniory v počtu 69 lůžek (3. NP, 2.NP a suterén). Počet uživatelů jednotlivých služeb sloužil i jako klíč k dělení společných sledovaných nákladů (49 % domov pro seniory, 51 % domov se zvláštním režimem). Se všemi uživateli je sepsána Smlouva o poskytování soc. služby. Obě služby jsou registrovány ve smyslu 78 zákona 108/2006 Sb., v platném znění. Domov pro seniory identifikátor registrované služby 9073962 Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. Cílovou skupinu tvoří mladší a starší senioři (65 let a více), kteří z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu formou ubytování, stravování, hygieny, zajištěním zdravotní a ošetřovatelské péče, zabezpečením kontaktu se společenským prostředím, uspokojováním psychosomatických, sociálních a společenských potřeb a podporou při aktivizačních činnostech. Domov se zvláštním režimem identifikátor registrované služby 8974646 Hlavním účelem je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění a onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti. 5
Cílovou skupinou jsou mladší a starší senioři, kteří z důvodu kompenzovaného chronického duševního onemocnění, stařecké nebo jiné demence, potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu formou ubytování, stravování, hygieny, zajištěním zdravotní a ošetřovatelské péče, zabezpečením kontaktu se společenským prostředím, uspokojováním psychosomatických, sociálních a společenských potřeb a podporou při aktivizačních činnostech. Posláním S centra Hodonín, p.o. je poskytnout svým uživatelům seniorům v nepříznivé sociální situaci (nesoběstačnost, fyzické nebo psychické omezení, osamělost a již nedostačující pomoc terénními sociálními službami a příbuznými ) komplex služeb (ubytování, stravování, zdravotně-ošetřovatelskou péči, rehabilitaci, sociální péči, využití volného času ) v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem podle jejich individuálních potřeb prostřednictvím kvalifikovaného personálu formou podpory a v případě potřeby i péče, směřující ke zmírnění nebo odstranění jejich nepříznivé sociální situace a k zachování popřípadě zlepšení jejich stávající soběstačnosti a nezávislosti vedoucí k důstojnému životu spokojeného uživatele způsobem, při kterém budou dodržována jejich lidská práva a základní svobody. Předmět činnosti domov pro seniory a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které v důsledku svého věku a zdravotního stavu vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), domov se zvláštním režimem a) poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, které trpí chronickým duševním onemocněním, stařeckou, Alzheimerovou nebo jinou formou demence a v důsledku svého zdravotního stavu vyžadují pravidelnou péči, ne však péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení (dále jen uživatelé), b) poskytování ubytování a stravování uživatelům, c) poskytování základního sociálního poradenství, d) poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu, e) poskytování ošetřovatelské péče pokud je potřebná, f) zajištění lékařské péče pro uživatele, g) poskytování rehabilitační péče uživatelům, h) organizování a poskytování kulturní péče, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům, i) poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, j) poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů 6
Služby jsou poskytovány na principu: - úcty k člověku - podpory samostatnosti a nezávislosti - respektování vlastní volby uživatele služby - respektování soukromí uživatele služby - flexibility - přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele a zájemcům o službu - vzájemné tolerance a důvěry Cílem poskytovaných služeb je podporovat uživatele služeb v soběstačnosti, chránit jeho soukromí, respektovat potřeby uživatel, umožnit udržení kontaktu s přirozeným prostředím, dále je to snaha o vzájemnou harmonii prostředí a mezilidských vztahů, které spolu vytváří v zařízení jeden celek a v neposlední řadě je to i snaha o spokojenost uživatele. 3. Charakteristika poskytovaných služeb Stravování Stravování je našim uživatelům poskytováno vzhledem k jejich mobilitě buď v jídelně, v denních místnostech na patrech, popř. přímo na jednotlivých pokojích. Stravu tvoří snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře a lehčí druhá večeře. Uživatelé domova pro seniory a ti, kteří dochází do jídelny mají možnost si vybrat na oběd ze tří druhů jídel. Zdravotně-ošetřovatelská péče: Je zajišťována nepřetržitě. Do zařízení přichází 2x týdně lékařka, která v případě potřeby navštěvuje uživatele i na pokojích. Podle potřeby dochází do zařízení i psychiatr. K odborným vyšetřením se uživatelé odesílají do zdravotnických zařízení a ambulancí. Léky, inkontinentní a rehabilitační pomůcky jsou zabezpečovány prostřednictvím zařízení. Zdravotní péče poskytovaní všeobecnými sestrami v zařízení je částečně hrazena zdravotními pojišťovnami. Ošetřovatelská péče je uživatelům poskytována s ohledem na přiznaný příspěvek na péči. 7
Rehabilitace V rámci rehabilitační činnosti je uživatelům nabízena léčebná tělesná výchova (skupinové i individuální cvičení), vodoléčebné procedury (vířivá koupel, hydrozvuk), masážní přístroje, diadynamické proudy, magnetoterapie, solux, klasické masáže.nově je nabízena možnost pobytu v relaxační místnosti. Poskytované služby uživatelům Ubytování, úklid, praní a drobné opravy prádla. (součást úhrady za pobyt v zařízení) Kadeřnictví, pedikúra, kosmetika, bufet,cukrárna. Vyřizování nezbytné korespondence s úřady (žádosti o příspěvek na péči, příspěvky na zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy ), sociální poradenství, pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi, Pro uživatele, za kterými nedochází příbuzní, zabezpečujeme nákupy. Jedenkrát za měsíc probíhá v kapli mše svatá. Využití volného času Dílna volného času, kroužek ručních prací, knihovna, internet, sportovní hry, hry a soutěže na trénování paměti, muzikoterapie, ornitoterapie, výlety.. 8
4. Základní statistické informace Ubytování domov pro seniory suterén 2. NP 3.NP CELKEM kapacita pokojů 5 uživatelů 30 uživatelů 34 uživatelů 69 uživatelů jednolůžkové 5 pokojů 10 pokojů 6 pokojů 21 pokojů dvoulůžkové 0 pokojů 9 pokojů 11 pokojů 20 pokojů apartmány pro dva uživatele 0 0 2 2 apartmány apartmán pro dva uživatele - průchozí 0 1 1 2 apartmány domov se zvláštním režimem 4. NP 5. NP CELKEM kapacita pokojů 36 uživatelů 36 uživatelů 72 uživatelů jednolůžkové 6 pokojů 6 pokojů 12 pokojů dvoulůžkové 11 pokojů 11 pokojů 22 pokojů apartmány pro tři uživatele 2 apartmány 2 apartmány 4 apartmány apartmán pro dva uživatele - průchozí 1 apartmán 1 apartmán 2 apartmány Kapacita v počtu uživatel k 31.12.2009 domov pro seniory domov se zvláštním CELKEM režimem kapacita zařízení 69 72 141 počet uživatelů - celkem 69 73 142 z toho - ženy 51 54 105 - muži 18 19 37 průměrný počet uživatelů za rok 68,73 72,17 140,90 obložnost v % 99,8 99,4 99,93 Věk člení dle věku domov pro seniory domov se zvláštním CELKEM k 31. 12. 2009 režimem 27 65 let 3 2 5 66 85 let 42 44 86 nad 85 let 24 27 51 průměrný věk 81,95 let 82,81 let 82,39 nejstarší uživatel má 94 let 97 let - nejmladší uživatel má 60 let 64 let - počet manželských párů 2 2 4 9
Přiznané příspěvky na péči Přehled o počtech uživatelů, kterým byl přiznám příspěvek na péči domov pro domov se stupně CELKEM seniory zvláštním režimem závislosti k 1.1. k 31.12. k 1.1. k 31.12. k 1.1. k 31.12. I. stupeň 15 10 11 6 26 16 II. stupeň 27 27 21 25 48 52 III. stupeň 8 11 22 20 30 31 IV. stupeň 5 7 15 20 20 27 celkem 55 55 69 71 124 126 bez příspěvku 14 14 3 2 17 16 Měsíční náklady na lůžko v Kč domov pro seniory domov se zvláštním režimem kapacita 69 uživatelů 72 uživatelů měsíční náklady na 1 lůžko 21 199,62 24 760,68 měsíční výnosy na 1 lůžko 21 223,04 25 258,04 + zisk/ -ztráta + 23,42 + 497,36 měsíční výnosy na 1 lůžko (bez dotace a příspěvku) 13 549,42 17 558,34 + zisk/ - ztráta - 7 650,20-7 202,34 Celkové roční náklady zařízení Kč % spotřeba materiálu 5 204 950,23 13,00 spotřeba energií 1 921 181,85 4,93 vodné a stočné 418 268,20 1,07 opravy a udržování 855072,70 2,20 ostatní služby 1 089 498,17 2,55 mzdové náklady 20 254 868,00 52,01 soc. a zdrav. pojištění + FKSP 6 972 613,00 17,90 pojištění 185 897,00 0,48 odpisy 2 163 043,00 5,55 ostatní náklady 118 891,92 0,31 CELKEM 38 946 500,23 100,00 10
Celkové roční výnosy zařízení Kč dotace MPSV 10 820 300,00 příspěvek zřizovatelele JmK 2 186 000,00 příspěvky na péči 9 618 463,00 platby zdravotních pojišťoven 3 115 109,99 úhrady za ubytování a stravu 12 937 686,00 fakultativní služby 109 875,00 ostatní výnosy 608 180,38 CELKEM 39 395 614,37 dotace MPSV úhrada (ubytování, strava) Procentní podíl z celkových výnosů příspěvek na péči příspěvek na provoz - JmK tržby od zdravotních pojišťoven jiné výnosy fakultativní služby 27,47% 32,84% 24,42% 5,55% 7,91 4,53% 0,28% Investice technické zhodnocení budovy 192 451,00 - rekonstrukce koupelny+obklady skladů v kuchyni+sítě okenní - rozšíření dorozumívacího systému myčka nádobí 49 911,00 pračka automatická 59 500,00 CELKEM 301 862,00 Kč 11
Personální obsazení THP (ředitel, hl. účetní, provozní technik, personalista, referent majetku, vedoucí stravování) zdravotnický personál (vrchní sestra, staniční sestry, fyzioterapeut, všeobecné sestry) pracovníci v soc. službách (přímá obslužná péče, zákl. výchovná nepedagog. činnost) plánovaný počet Ø platová třída Ø plat v Kč (pro plán. počet zaměstnanců) Ø plat v Kč (pro přepočtený počet zaměstnanců) 6 9,7 32 387 32 387 16 9,9 23 818 24 064 40 4,1 16 538 16 214 sociální pracovník 3 8,7 19 842 19 842 provozní zaměstnanci (kuchaři, uklízečky,pradleny, 27,5 3,3 14 143 13 551 krejčí, údržbáři, vrátný,zahradník) CELKEM 92,5 5,2 18 247 17 918 Pracovní neschopnost v roce 2009 činila 5,68 % 12
Rozvaha v tis. Kč stav k 1.1.2009 stav k 31.12.2009 178 870,60 177 018,47 STÁLÁ AKTIVA dlouhodobý nehmotný majetek 394,48 394,48 oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku -394,48-394,48 dlouhodobý hmotný majetek 213 592,03 214 018,09 oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku -34 721,42-36 999,62 dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 5 596,77 5 756,10 OBĚŽNÁ AKTIVA zásoby 687,55 662,86 pohledávky 576,70 238,61 finanční majetek 4 207,55 6 544 76 přechodné účty aktivní 124,97 129,87 AKTIVA CELKEM 184 467,37 184 594,57 181 936,32 181 538,26 VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ majetkové fondy 179 208,42 177 356,29 finanční a peněžní fondy 1 606,61 3 732 86 hospodářský výsledek 1 121,29 449,11 2 531,04 3 056,30 CIZÍ ZDROJE dlouhodobé závazky 0,00 0,00 krátkodobé závazky 2 447,37 2 962,30 bankovní úvěry a půjčky 0,00 0,00 přechodné účty pasivní 83,67 94,00 PASIVA CELKEM 184 467,36 184 594,57 13
Výsledovka v tis.kč 2009 % z celku NÁKLADY 38 934,43 100 % 501 Spotřeba materiálu 5 204,95 13,37 502 Spotřeba energie 1 929,18 4,95 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 197,92 0,51 511 Opravy a udržování 855,07 2,20 512 Cestovné 10,47 0,03 513 Náklady na reprezentaci 3,16 0,01 518 Ostatní služby 1 089,50 2,80 521 Mzdové náklady 20 254,87 52,02 524 Zákonné sociální pojištění 6 567,52 16,87 527 Zákonné sociální náklady 405,10 1,04 528 Ostatní sociální náklady 40,87 0,10 542 Ostatní pokuty a penále 0,00 0 543 Odpis nedobytné pohledávky 0,00 0 549 Jiné ostatní náklady 212,78 0,55 551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmot. majetku 2 163,04 5,55 591 Daň z příjmů 0,00 0,00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 0,00 VÝNOSY 39 395,61 100 % 601 Tržby za vlastní výrobky 7,03 0,18 602 Tržby z prodeje služeb 25 991,56 65,98 644 Úroky 1,96 0 648 Zúčtování fondů 166,55 0,42 649 Jiné ostatní výnosy 222,21 0,56 691 Příspěvky na provoz a dotace 13 006,30 33,02 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ po zdanění 449,12 Zpracovala: Alžběta Vyskočilová, hl. účetní V Hodoníně dne: 23. února 2010 14