příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 e-mail: knihovna@knihovnazn.cz Výroční zpráva 2011 Vypracovali: Věra Mašková Alena Radochová Zdeňka Paseková, Bc. Iveta Benáčková
OBSAH I. Úvod... 3 II. Ekonomika MěK... 4 1. Rozbor hospodaření... 4 1.1 Rozbor výdajových položek... 5 1.2 Rozbor příjmových položek... 7 1.3 Hospodářský výsledek... 8 1.4 Rozpis dotací dle jednotlivých poskytovatelů za rok 2011... 9 2. Plnění plánu k 31. 12. 2011... 9 3. Přehled fondů a finančních prostředků... 10 4. Čerpání neinvestičních výdajů... 12 III. Činnost MěK... 13 1. Statistické údaje r. 2011... 13 Knihovní fond Výpůjčky - Uživatelé a návštěvníci... 13 Elektronické služby knihovny. Ostatní ukazatele. MVS... 14 2. Oddělení doplňování a zpracování fondů... 15 3. Studovna. Veřejný internet. Fond regionální literatury... 18 4. Knihovna rakouské literatury... 21 5. Oddělení pro dospělé čtenáře... 22 5.1 Kulturně vzdělávací aktivity MěK Znojmo... 24 6. Hudební oddělení... 25 7. Dětské oddělení. Veřejný internet pro děti... 25 8. Pobočky Loucká a Gagarinova... 32 8.1 Pobočka Loucká... 32 8.2 Pobočka Gagarinova... 36 9. Pobočka Načeratice... 37 10. Pobočky Konice a Mramotice... 38 10.1 Pobočka Konice... 38 10.2 Pobočka Mramotice... 38 IV. Výkon regionální funkce pro Znojemsko... 39 Komentář ke statistickému výkazu výkonu RF... 39 Statistický výkaz výkonu regionálních funkcí knihoven... 47 Výkaz financování regionálních funkcí knihoven... 48 Komentář k Výkazu financování regionálních funkcí... 49 $ Porovnání finančního plánu se skutečným čerpáním... 50 V. Přílohy... 52 Příl. 1. Kalendář kulturně vzdělávacích akcí MěK Znojmo v r. 2011... 52 Příl. 2. Výstavní plán galerie v Domě porozumění r. 2011... 55 2
I. ÚVOD Během roku 2011 poskytla Městská knihovna Znojmo své služby bezmála 125 000 návštěvníkům. Hlavním cílem knihovny je nabízet kvalitní služby v co největší možné míře a podílet se na rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. I tento rok knihovna rozšiřovala své kulturní aktivity směrem k veřejnosti v rámci programu Knihovna 21. století Knihovna jako komunitní centrum. Zúčastnila se opět všech významných celostátních knihovnických projektů: Březen měsíc čtenářů, Noc s Andersenem, Týden knihoven, Den poezie, Den pro dětskou knihu. Knihovna i nadále úzce spolupracovala se školami, čímž ve velké míře podporuje vztah dětí k četbě a ke čtenářství. Rovněž rozšiřovala svoji nabídku kulturních aktivit pro znojemskou veřejnost někdy až nad kapacitní možnosti konferenčního sálu, který je pro tyto účely k dispozici. Veškerých kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných všemi odděleními a pobočkami bylo 537 a zúčastnilo se jich 12 176 návštěvníků. Výrazný úspěch měla Akademie 3. věku, která pokračovala již 4. ročníkem. Znojemští senioři tak zcela naplnili Štukový sál Znojemské besedy, ve kterém se A3V z kapacitních důvodů koná. Celý studijní rok byl zakončen v rámci přednášek naučnou exkurzí do Lednice. Mimo již dlouho rozšířenou akci Noc S Andersenem, pořádanou každoročně pro dětské čtenáře, pokračovala knihovna i ve své tradiční akci nočního čtení pro dospělé, nazvané Noc s Boccacciem. Svoji činnost knihovna zaměřovala i na spoluúčast při akcích humanitárních organizací a organizací pro zdravotně handicapované spoluobčany. V galerii v Domě porozumění na Slepičím trhu uspořádala MěK řadu velmi úspěšných výstav. Na pořádání kulturně vzdělávacích akcích se v rámci svých schopností a dovedností vždy podílela většina pracovníků knihovny. Snížena byla ovšem akviziční činnost, což mělo přirozený důsledek v poklesu atraktivnosti fondu a rozsahu nabídky služeb. To vše z hlavní příčiny v nedostatku finančních prostředků (snížený rozpočet) a stále se zvyšujících cen veškerých knih. Rozvoj internetu a množství informací šířených jeho prostřednictvím se odrazilo i na přístupu tzv. virtuálních návštěvníků knihovnických webových stránek (www.knihovnazn.cz). Velkou zásluhu na tom mají i kvalitně zpracované WWW stránky. V celostátní soutěži Biblioweb o nejlepší webovou prezentaci knihoven díky hlasování veřejnosti obsadila MěK Znojmo 2. místo. Návštěvníků těchto stránek bylo v roce 2011 celkem 68 481. Číslo 8 067 představuje pak dále počet návštěvníků, kteří využívali internet přímo v knihovně. Knihovna však neustále rozvíjela i svoje tradiční služby, a to je výpůjční činnost. Počet výpůjček činil celkem 238 976, z toho 83 521 prolongací. Ve spolupráci s MZK v Brně posiluje knihovna i svoji regionální funkci pomoc knihovnám znojemského regionu (bez ohledu na velikost obce a lokalit, v níž knihovny působí). Pomoc spočívá v poradenské a konzultační činnosti, vzdělávání knihovníků, zpracování statistik, cirkulace výměnného fondu. Z finančních důvodů se již poněkolikáté nepodařilo vydat v r. 2009 dokončenou publikaci Starostové města Znojma od středověku do současnosti, mapující vývoj městské správy ve Znojmě včetně životopisů představitelů města, která vznikla ve spolupráci s historikem Jihomoravského muzea PhDr. Jiřím Kacetlem. Právě tato spolupráce napomohla uskutečnit záměr realizace přednášek o historii obcí Znojemska (rok 2011-Historie obce Mramotice). V této nastoupené cestě bude MěK Znojmo pokračovat i nadále. 3
II. EKONOMIKA MěK ZNOJMO 1. ROZBOR HOSPODAŘENÍ Hospodaření a činnost MěK Znojmo v r. 2011 byly v souladu se zřizovací listinou a platnými právními předpisy. Činnost byla zajištěna finančním příspěvkem zřizovatele Městem Znojmo přiznaným na základě: $ usnesení ZM č. 20/2011, bod č. 819, ze dne 22. 3. 2011, ve výši 9 000 000,-- Kč $ neinvestiční příspěvek na provoz 9 000 000,-- Kč $ investiční příspěvek 0,-- Kč Na zajištění výkonu regionálních funkcí pro znojemský region byla v rámci trojstranných smluv (smlouva mezi MZK Brno a Jihomoravským krajem, smlouva mezi MěK Znojmo a Jihomoravským krajem a smlouva mezi MěK Znojmo a MZK Brno) knihovně přiznána dotace z prostředků Jihomoravského kraje ve výši 2 084 000,- Kč, poskytnuta ve třech splátkách prostřednictvím MZK Brno přímo na účet knihovny. Dotace byla vyčerpána v plné výši, rozbor hospodaření s příspěvkem na výkon regionálních funkcí je součástí tabulky Plnění plánu k 31.12.2011 Organizace dále hospodařila s neinvestičním příspěvkem od Ministerstva kultury, na základě rozhodnutí: $ č. j. 3/110A MK-S 3682/2011 OUK ve výši 30 000,- Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny na pokrytí grantu Knihovna 21. století a plně vyčerpány, viz. vyúčtování grantu. $ č. j. 238/MK S 5352/2011 SOLK ve výši 43 000,- Kč. Finanční prostředky byly účelově určeny na pokrytí grantu VISK 3 a plně vyčerpány, viz. Vyúčtování grantu. Pouze malou část nákladů na činnost hradila knihovna z vlastních příjmů z tržeb z hlavní činnosti, rozpočtovanou ve výši 500 000,- Kč. Se souhlasem zřizovatele byl čerpán Investiční fond ve výši 56 108,00 Kč. Finanční prostředky byly použity na posílení zdrojů na opravy - výměna 2 ks ohřívačů vody 12 406,00 Kč, údržba 2 ks klimatizační jednotky 9 360,00 Kč, oprava zabezpečovacího systému v budově MěK Znojmo 34 342,00 Kč. Dále byl se souhlasem zřizovatele použít rezervní fond ve výši 5 779,54 Kč na nákup knižního fondu. 4
Se svěřeným majetkem organizace nakládá dle Zákona o účetnictví čís. 563/91 Sb., ve znění následných předpisů, vyhlášky č. 270/2010Sb., o inventarizaci majetku závazků a v souladu s Komisionářskou smlouvou ze dne 1.1.2004. Fyzické inventarizaci k 31.12.2011 byl podroben veškerý majetek svěřený do užívání, nebyly zjištěny žádné rozdíly. Stav majetku k 31.12.2011 $ Účet 022 Samost.movité věci a soubory 2 420 620,15 $ Účet 082 Opr. k movit. věcem a souborům 1 922 239,65 $ Účet 401 Jmění účetní jednotky 428 380,50 $ Účet 028 Drobný dlouhodobý hmot. majetek 4 598 994,08 $ Účet 018 Drobný dlouhodobý nehmot. majetek 591 182,30 $ Účet 901 Jiný drobný dlouhodobý nehmot. Majetek 79 973,20 $ Účet 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 851 567,22 $ Účet 966 Majetek vypůjčený 16 500,00 1.1 Rozbor výdajových položek Celkový přehled čerpání rozpočtu je uveden v tis. Kč v tabulce Čerpání neinvestičních výdajů za rok 2011 a v Kč v tabulce Plnění plánu k 31. 12. 2011. Rozbor čerpání jednotlivých položek účtů v porovnání na celoroční plán: Účet 501 spotřeba materiálu Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Materiál celkem 661000,00 806543,74 122,802 V tom: dokumenty celkem V tom: knihy zvukové knihy, CD periodika 495000,00 340000,00 5000,00 150000,00 649218,44 500159,96 5233,00 143825,48 131,16 147,11 104,66 95,88 DDHM 31000,00 30876,00 99,60 ostatní materiál 135000,00 126449,30 93,67 Nákup knih byl mírně překročen o úsporu v ostatních položkách, finanční prostředky byly použity na doplnění knižního fondu o požadované tituly ze strany čtenářů. Nákup zvukových záznamů a CD byl mírně překročen oproti stanovenému rozpočtu. Došlo k přehodnocení odebíraných periodik a byly tak uspokojivě pokryty požadavky návštěvníků studovny. DDHM byly zakoupeny dva kusy PC do kanceláří knihovny, stávající byly použity pro uživatele internetu. U ostatního spotřebního materiálu nedošlo k výraznějším výkyvům, je zde zahrnut materiál zajišťující jednak chod knihovny a materiál sloužící k propagaci kulturních akcí MěK. V této položce je též zahrnut povinný podíl zaměstnávání občanů se zdravotním postižením. 5
Účet 502 spotřeba energií Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Energie celkem 434000,00 430892,00 99,28 V tom: voda 20000,00 19278,00 96,39 plyn 138000,00 137178,00 99,40 elektřina 256000,00 255374,00 99,76 pevná paliva - Načeratice 20000,00 19062,00 95,31 Energie byly čerpány v souladu s rozpočtem, nedošlo k výraznějším odchylkám. Účet 511 opravy a udržování Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Opravy a údržby celkem 107108,40 107081,40 99,98 Opravy a udržování běžné 51000,00 50973,40 99,96 Opravy a udržování použití FRM 56108,00 56108,00 100,00 Rozpočtová částka na opravu a údržbu byla plně vyčerpána, finanční prostředky byly použity na nutné opravy zajišťující chod knihovny. Na opravy většího rozsahu byl v roce 2011 se souhlasem zřizovatele čerpán investiční fond ve výši 56 108,00 Kč. Účet 512 cestovné Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Cestovné 8 000,00 7 695,00 91,00 Cestovné bylo převážně čerpáno na vzdělávací akce pracovníků MěK Znojmo. Účet 513 náklady na reprezentaci Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Náklady na reprezentaci 15 000,00 9 587,00 63,91 Úspora vznikla zajištěním části občerstvení pro akce MěK sponzorskou cestou. Účet 518 ostatní služby Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Služby celkem 754000,00 736870,07 97,73 V tom: služby pošt 60000,00 54811,00 91,35 služby telekomu 80000,00 76273,79 95,34 služby internet 73000,00 72960,00 99,95 nájemné 125000,00 122250,00 97,80 přepravné 5000,00 4648,00 92,96 SW služby 41000,00 40203,00 98,06 přípl. na stravné 200000,00 199320,00 99,66 ostatní služby 170000,00 166404,28 97,88 U služeb nedošlo k výraznějším odchylkám od stanoveného rozpočtu. Jsou zde zahrnuty služby zabezpečující provoz MěK a poboček. 6
Účty 521, 524, 527, 528: mzdové náklady vč. odvodů Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Mzdy celkem 7432000,00 7331440,00 98,65 v tom: mzdy 5345000,00 5276922,00 98,73 odvody sociální pojištění 1337000,00 1315136,00 98,36 odvody zdravotní pojištění 481000,00 47617700 99,00 náhrada mzdy nemoc 10000,00 10543,00 105,43 OON 205000,00 199893,00 97, 51 odvody z mezd FKSP 54000,00 52769,00 97,72 Mzdové prostředky nebyly vyčerpány v plné výši, úspora byla vytvořena v bodě 2, (viz Rozbor mzdových prostředků z 12.4.2011). Odvody na zdravotní a sociální pojištění byly čerpány v návaznosti na mzdy. U prostředků na OON došlo k plánovanému vyplacení odstupného (viz Rozpočet OON na rok 2011 z 12.4.2011), i přesto byla vytvořena menší úspora. Veškeré uspořené finanční prostředky byly použity na nákup knižního fondu. Účet 525 ostatní sociální pojištění Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Úrazové pojištění zaměstnanců 16 000,00 15 744,00 98,40 Účet 549 jiné ostatní náklady Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Bankovní poplatky 13 000,00 12 489,00 96,07 Účet 551: Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Plán Kč Skutečnost Kč % plnění 116 000,00 115 172,00 99,29 Organizace provádí účetní odpisy v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Nedošlo k většímu výkyvu od stanoveného rozpočtu. 1.2 Rozbor příjmových položek Plán Kč Skutečnost Kč % plnění Příjmy celkem 500000,00 517406,29 103,48 V tom: paušální poplatky uživatelů 358406,00 náhrady za ztracené knihy 3757,00 poplatky za tisk a kopírování 23148,00 ostatní služby 55558,00 bankovní úroky 302,29 ostatní výnosy 76235,00 Ostatní služby jsou tvořeny převážně z poplatků za uskutečněné vzdělávací kurzy akademie třetího věku a kurz kreslení, ostatní výnosy obsahují přeplatky z vyúčtování energií. 7
1.3 Hospodářský výsledek Hospodaření MěK v roce 2011 skončilo s nulovým hospodářským výsledkem. Přílohy: Rozpis dotací dle jednotlivých poskytovatelů Finanční plán na rok 2011 MěÚ Znojmo Čerpání neinvestičních výdajů za rok 2011 Plnění plánu k 31. 12. 2011 Návrh na rozdělení HV Přehled fondů a finančních prostředků za rok 2011 Přehled peněžních fondů k 31. 12. 2011 Smlouva o přidělení finančních prostředků pro zabezpečení RF 2011 Komentář k Výkazu financování regionálních funkcí za rok 2011 Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu MK (grant Knihovna 21. století ) Vyúčtování grantu Knihovna 21. století Poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtuj (grant VISK 3 ) Vyúčtování grantu VISK 3 Inventarizace účtu třídy 3 Inventarizace stavu pokladny k 31. 12. 2011 účet 261 Kopie pokladní knihy k 31. 12. 2011 Inventarizace stavu cenin účet 263 Kopie knihy cenin k 31. 12. 2011 Inventarizace čisticích prostředků k 31. 12. 2011 Inventarizace FKSP k 31. 12. 2011 účet 412 Inventarizace závazků k 31. 12. 2011 Kopie knihy dodavatelů k 31. 12. 2011 Kopie knihy odběratelů k 31. 12. 2011 Kopie bankovního výpisu k 31. 12. 2011 č. účtu 241 Kopie bankovního výpisu k 31. 12. 2011 č. účtu 243 Spotřeba energií za rok 2011 Hlavní kniha 12/2011 8
1.4 Rozpis dotací dle jednotlivých poskytovatelů k 31. 12. 2011 Dotace na provoz z rozpočtu zřizovatele Dotace na provoz z rozpočtu KÚ JMK 9 000 000,00 Kč 2 084 000,00 Kč Dotace na grant ze státního rozpočtu MK: Knihovna 21. století 30 000,00 Kč VISK 3 43 000,00 Kč Dotace celkem: 11 157 000,00 Kč 9
2. PLNĚNÍ PLÁNU K 31. 12. 2011 položka název město reg. čin. celkem 5136 Knihy plán 340000 skut. 500159,96 147,11 plán 589000 skut. 624501,80 % pln. 106,03 plán skut %pln. 5136 Tisk 150000 143825,50 95,88 6000 4410,00 73,50 5136 Zvukové knihy, CD 5000 5233,00 104,66 5137 DDHM ostatní 31000 30876,80 99,60 5139 Nákup materiálu jinde neuvedeného 1435000 126449,30 93,57 20000 17961,20 5151 Voda 20000 189278,00 96,39 4000 3009,00 75,23 5153 Plyn 138000 137178,00 99,40 10000 12418,00 124,18 5154 Elektrická energie 256000 255374,00 99,76 20000 20074,00 100,37 5155 Pevná paliva 20000 19062,00 95,31 5161 Služby pošt 60000 54811,00 91,35 10000 3535,00 35,35 5162 Služby telekomu a radiokomunikací 80000 76273,79 95,34 17000 15395,00 90,56 5162 Služby internet 73000 72960,00 99,06 7000 4560,00 65,14 5162 Služby SW 41000 40203,00 98,06 20000 19750,00 98,75 5163 Ostatní služby 170000 166404,28 97,98 13000 13084,00 100,652 5164 Nájemné 125000 122250,00 97,80 5169 Přepravné 5000 199320,00 99,66 45000 37208,00 82,68 5169 Cestovné 8000 7695,00 96,19 15000 8711,00 58,07 5169 Příspěvek na stravné 200000 199320,00 99,66 24000 23880,00 99,50 5169 služby bank 13000 12489,00 96,07 Pojištění+ost.fin.služby KOOP. 16000 15744,00 98,40 3000 2637,00 87,90 5011 Mzdy 5345000 5276922,00 98,73 940000 939976,00 100,00 5031 odvody z mezd 1828000 1801856,00 98,57 324000 319602,00 98,64 5031 odvody z mezd FKSP 54000 52769,003 97,72 10000 9400,00 94,00 5021 OON 205000 199893,00 97,51 3000 3000,00 100,00 5171 Opravy a udržování-běžné 51000 50973,40 99,95 4000 888,00 22,20 5175 Náklady na reprezentaci 15000 9857,00 63,91 5909 Odpisy 116000 115172,00 99,29 Tržby -500000-517 406,29 103,48 Žádost celkem 9 000 000 9 000 000,00 100,00 2 084 000 2 084 000,00 100,00 Hospodářský výsledek 0,00 0,00 0,00 0,00
3. PŘEHED FONDŮ A FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MD D Kont. zůstatek 241 Běžný účet 778269,70 241010 BÚ fond odměn 72766,00 241020 BÚ rezervní fond 226330,20 241030 BÚ fond reprodukce 334738,32 241 celkem 1412114,22 261 pokladna 8197,00 263 stravenky 0,00 112 sklad čistících prostředků 11789,00 finanční prostředky celkem 1432100,52 316 mylné platby 314 poskytnuté zálohy 355674,00 311 odběratelé 0,00 381 náklady příštích období 13622,00 FKSP odměny, úrok fin.prostř.+ pohl. 1801396,52 321 závazky spl.do 10,1 1168,00 321 závazky spl.po 10,1 4619,00 331 zaměstnanci 18280,00 333 závazky vůči zaměstnan. 421313,00 336 sociální pojištění 246937,00 342 daň 53260,00 převod FKSP - pros. -1945,00 dohadné položky 423920,00 závazky celkem 1167552,00 prostředky celkem 1801396,52 1167552,00 fond odměn 72776,00 fond rezervní 226330,20 fond reprodukce 334738,32 celkem fondy 633844,52 zisk 0,00 neuhr. ztráta kontrolní součet 1801396,52 1801396,52 FKSP 209363,96 účet 243 178266,96 10
půjčky 335 33042,00 převod dotace -1945,00 převod úrok, odměny kontrolní součet 209363,96 209363,96 fond investičního maj. 428380,50 022 poř.cena 2420620,15 042 investice celkem 2420620,15 082 oprávky 1992239,65 kontrolní součet 2420620,15 2420620,15 11
4. ČERPÁNÍ NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Rozpočet Skutečnost % plnění v tis. v tis. Tržby za vlastní výkony (60x) 490,00 507,40 103,55 Poplatky běžná činnost ( 490 507,405 103,55 Ostatní vlastní příjmy 10,00 10,00 100,00 v tom: úroky (644) 10,00 ostatní (645) 10,00 0,00 0,00 Vlastní příjmy celkem 500,00 517,40 103,48 Finanční přisp. od zřizovatele 9000,00 9000,00 100,00 Finanční přisp. na provoz (649) 9000,00 9000,00 100,00 Z D R O J E C E L K E M 9500,00 9517,40 100,18 Mzdy celkem 5550,00 5476,81 98,68 v tom: mzdy (521) 5345,00 5276,942 98,73 00N (521) 205,00 199,89 97,51 Povinné pojištění 1828,00 1801,86 98,57 v tom: sociální pojištění (524) 1347,00 1325,27 98,42 zdravotní pojištění (524) 481,00 476,18 99,00 Spotřeba materiálu 681,00 825,61 121,23 dokumenty-knihy (501) 340,00 500,16 147,11 dokumenty-tisk (501) 150,00 143,83 95,89 dokumenty-zvukové knihy,cd (501) 5,00 5,23 104,60 drobný hmotný majetek (501) 31,00 30,88 99,61 pevná paliva (501) 20,00 19,06 95,30 ostatní materiál (501) 135,00 126,45 93,67 Spotřeba energie 414,00 411,83 99,48 v tom: voda (502) 20,00 19,28 96,40 pára (502) 0,00 0,00 plyn (502) 138,00 137,18 99,41 elektrická energie (502) 256,00 255,37 99,75 Služby 74,00 68,26 92,24 v tom: opravy a udržování (511) 51,00 50,97 99,94 cestovné (512) 8,00 7,70 96,25 náklady na reprezentaci (513) 15,00 9,59 63,93 ostatní služby 854,00 736,86 97,73 v tom: služby pošt (518) 60,00 54,81 91,35 služby telekom.a radiokom. (518) 80,00 76,27 95,34 služby internet (518) 73,00 72,96 99,95 služby SW (518) 4100 40,20 98,05 nájemné (518) 125,00 122,25 97,80 přepravné (518) 5,00 4,65 93,00 příspěvek na stravné (518) 200,00 199,32 99,66 ostatní služby (518) 170,00 166,,40 97,88 Ostatní sociální náklady 70,00 68,51 97,87 v tom: jiné sociální náklady (525) 16,00 15,74 98,38 odvody do FKSP (528) 54,00 52,77 97,72 Jiné ostatní náklady 129,00 127,66 98,96 služby peněžních ústavů (549) 13,00 12,49 96,08 odpisy HIM a NIM (551) 116,00 115,17 99,28 NAKLADY CELKEM 9500,00 9517,40 100,18 ROZDÍL (zdroje minus náklady) 0,00 0,00 Jedná se jen o náklady, vynaložené z prostředků zřizovatele. Použití fondů: RF - na knihy 5779,54 FRM-na opravy a údržbu: 56108,00 12
III. ČINNOST MěK ZNOJMO 1. STATISTICKÉ ÚDAJE r. 2011 Statistické údaje jsou převzaty z Ročních výkazů o knihovně r. 2010 a 2011. Zahrnují údaje z centrální knihovny MěK Znojmo a 2 plně profesionalizovaných poboček, pobočky Loucká a pobočky Gagarinova. Údaje z částečně profesionalizované pobočky v Načeraticích a 2 neprofesionalizovaných poboček v Konicích a Mramoticích jsou sledovány na samostatných statistických výkazech a jsou uvedeny ve stručném přehledu pod bodem 9 a 10. $ Knihovní fond (KF) Knihovní jednotky r. 2011 r. 2010 Index r. 2010 Knihovní jednotky celkem k 31.12.2010 167882 162903 +4 979 v tom: naučná literatura 66021 64550 +1 471 krásná literatura 94949 91465 +3 484 zvukové dokumenty 5764 5740 +24 zvukové obrazové dokumenty 306 306 elektronické dokumenty 842 842 Přírůstky knihovních jednotek 6039 5890 +149 Úbytky knihovních jednotek 1060 2302-1242 Počet docházejících periodik 268 273-5 $ Výpůjčky r. 2011 r. 2010 Index r. 2010 Výpůjčky celkem 238976 239931-955 v tom: naučná literatura pro dospělé 53873 52127 +1 746 krásná literatura pro dospělé 117720 115250 +2 470 naučná literatura pro děti 7204 7762-558 krásná literatura pro děti 20937 21349-412 ostatní dokumenty (audiovizuální ) 1078 periodika 38171 42365-4194 $ Uživatelé a návštěvníci r. 2011 r. 2010 Index r. 2010 Registrovaí uživatelé 4743 4547 +196 z toho: registrovaní uživatelé do 15 let 1436 1425 +11 Návštěvníci knihovny (fyzické návštěvy) 91651 91947-296 z toho: návštěvníci využívající internet 8067 8030 +37 návštěvníci kulturních akcí 8171 9957-1786 návštěvníci vzdělávacích akcí 4005 3580 +425 13
$ Elektronické služby knihovny r. 2011 r. 2010 Index r. 2010 Počet návštěv webové stránky knihovny 68481 79759-11278 Počet vstupů do elektronického katalogu 33253 32622 +631 Vstupy do elektronického výpůjčního 10251 7983 +2 268 protokolu On-line informační služby (zodpovězené dotazy 359 453-94 $ Ostatní ukazatele r. 2011 r. 2010 Inder r. 2009 Kulturně vzdělávací akce!550 509 +41 (besedy, výstavy, autorská čtení aj.) Semináře, odborné porady, konzultace 278 257 +21 Vydané publikace 12 11 +1 Počet studijních míst 67 66 +1 Počet počítačů na uživatele 25 24 +1 z toho: připojených na internet 18 17 +1 Plocha knihovny na uživatel 948 948 Počet hodin pro veřejnost týdně 47 47 $ Meziknihovní výpůjční služba Požadavky obdržené z jiných knihoven Požadavky zasílané jiným knihovnám Počet požadavků 2721 Počet požadavků 147 Počet kladně vyřízených požadavků 2706 Počet kladně vyřízených požadavků 144 14
2. ODDĚLENÍ DOPLŇOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ FONDU AKVIZICE Knihy přírůstky: V roce 2011 bylo pro MěK zpracováno celkem 6 015 nových knih, včetně knižních darů od čtenářů nebo vydavatelů. Oddělení pro dospělé 1 363 sv. Nové knihy 5 630 sv. Oddělení pro mládež 432 sv. Knižní dary 385 sv. Pobočka Gagarinova 230 sv. Celkem: 6 015 sv. Pobočka Loucká 259 sv. Studovna 26 sv. DARY: Regionální literatura 73 sv. MěK 159 sv. Rakouská knihovna 134 sv. Rakouská knihovna 134 sv. MěK celkem: 2 517 sv. Výměnné fondy 92 sv. Výměnné fondy 3 498 sv. Celkem: 385 sv. CELKEM: 6 015 sv. Průměrná cena nově pořízených knih, včetně knih pro výměnné fondy, činila 198,40 Kč. Průměrná cena nově pořízených knih pouze pro MěK činila 221,30 Kč. Pro neprofesionální pobočky MěK bylo zpracováno celkem 57 nových knih, v celkové hodnotě 13.684,00 Kč. Nové knihy: Konice 20 sv. 4.524,30 Kč Mramotice 16 sv. 3.917,70 Kč Načeratice 21 sv. 5.242,00 Kč Celkem: 57sv. 13.684,00 Kč V rámci projektu Česká kniha, vyhlášeného MK ČR, získala naše knihovna zdarma 10 nových knih českých autorů, v hodnotě 2.913,00 Kč. Po celý rok byla průběžně prováděna oprava poškozených knih. Knihy úbytky: V roce 2011 bylo z fondu MěK vyřazeno celkem 1060 knih. Jednalo se o knihy opotřebované nebo obsahově zastaralé. Vyřazené knihy byly nejprve nabídnuty knihovnám regionu prostřednictvím e-mailu. Této nabídky využilo 7 knihoven (Ctidružice, Havraníky, Konice, Křidlůvky, Moravský Krumlov, Šatov a Šumná). Těmto knihovnám bylo bezplatně převedeno 126 knih. 15
Úbytky v jednotlivých odděleních: Oddělení pro dospělé Oddělení pro mládež Pobočka Gagarinova Pobočka Loucká Výměnné fondy Celkem: 401 sv. 2 sv. 342 sv. 245 sv. 70 sv. 1060 sv. V oddělení pro dospělé čtenáře bylo dokončeno nové označení všech knih pro mládež. Na hřbetě byly označeny písmenem M, což poslouží čtenářům k lepší orientaci ve volném výběru. Zvukové dokumenty: Celkem bylo zpracováno 24 zvukových dokumentů (CD), z toho 3 nosiče byl získány formou daru pro rakouskou knihovnu. Hudební oddělení: Rakouská knihovna: 21 CD 3 CD Na hudební nosiče pro hudební oddělení bylo vynaloženo 5.233,00 Kč. Z finančních důvodů nebyly v tomto roce nakupovány zvukové knihy pro nevidomé. ROZPOČET čerpání Knihy pro MěK: Knihy pro MK: Celkem: 492.255,50 Kč 13.684,00 Kč 505.939,50 Kč Čerpání financí na knihy v jednotlivých odděleních: Oddělení pro dospělé 310.789,65 Kč 1363 sv. Oddělení pro mládež 72.139,20 Kč 432 sv. Pobočka Gagarinova 47.175,19 Kč 230 sv. Pobočka Loucká 49.368,99 Kč 259 sv. Studovna 8.231,47 Kč 26 sv. Regionální fond 4.551,00 Kč 73 sv. Rakouská knihovna 0,00 Kč 134 sv. MěK celkem: 492.255,50 Kč 2517 sv. Výměnné fondy 624.501,80 Kč 3498 sv. CELKEM: 1.116.757,30 Kč 6015 sv. 16
Různé: V průběhu roku byla nadále prováděna oprava katalogizačních záznamů v návaznosti na záznamy v UNIMARCU. (Přechod z programu LANIUS na CLAVIUS způsobil, že některé záznamy neodpovídají pravidlům katalogizace podle AACR 2). Dosud bylo zkontrolováno 7195 záznamů z roku 2004. Z tohoto roku zbývá ještě zkontrolovat a opravit 3032 záznamů. V opravách bude pokračováno v průběhu roku 2012. Dále byla prováděna oprava katalogizačních záznamů MK Hnanice. Celkem bylo opraveno ca 2100 záznamů (záznamy byly bez katalogizačních náležitostí, které předepisují pravidla AACR 2). Zbývá ještě opravit ca 355 záznamů. Také zde bude v opravách pokračováno v průběhu roku 2012. Pracovnice oddělení sleduje veškeré změny, které se týkají jmenné a věcné katalogizace. V říjnu byl navštíven knižní veletrh v Havlíčkově Brodě, na kterém byly také, dle finančních možností nakoupeny knižní novinky nebo knihy s výhodným rabatem. Od července 2011 byl na oddělení snížen počet zaměstnanců o jednu pracovní sílu. 17
3. STUDOVNA A ČÍTÁRNA. VEŘEJNÝ INTERNET. FOND REGIONÁLNÍ LITERATURY Studovna MěK Znojmo nabízí tyto služby: informační výpůjční (prezenční, absenční) rešeršní reprografické přístup na Internet Návštěvníci tohoto oddělení získávají aktuální informace několika způsoby: při osobní návštěvě, telefonicky nebo zasláním e-mailu s konkrétním dotazem. Číselné ukazatele: Návštěvníci studovny... 7 768 Počet výpůjček celkem... 30 461 Z toho výpůjček periodik 28 844 Počet výpůjček na 1 návštěvníka... 3,92 Uživatelé Internetu... 4 437 Kromě přístupu na Internet umožňovala studovna svým uživatelům přístup do databáze ASPI. V průběhu roku přibyl i elektronický ON-LINE katalog pro snadné vyhledávání v knihovním fondu MěK. Doplňování knižního fondu: Příruční knihovna Regionální fond 39 sv. v hodnotě 10.217,- Kč 170 sv. v hodnotě 20.983,- Kč Denní a regionální tisk a periodika odebíráno celkem... 168 z toho... 7 cizojazyčných a 53 regionálních titulů Excerpce článků z tisku, periodik a sborníků...2 959 článků Kopírování 3798 Tisky 7685 Poplatky vybrané za kopírování/tisky... 5.406 Kč/17.013 Kč Ostatní poplatky (upomínky, popl. za jednorázovou návštěvu)... 7.707 Kč Poplatky celkem... 30.126 Kč 18
Ediční činnost: Znojemsko v tisku 2010 výběrová regionální časopisecká bibliografie Kalendárium referáty o regionálních osobnostech na webu... 12 Informační leták Bezpečnost při práci na internetu (základní rady pro uživatele internetu). Starostové města Znojma od středověku do současnosti připraveno k tisku od r. 2009. Z finančních důvodů stále nebylo vydáno. Kolektivní akce: knihovnické lekce pro školy... 8 Spoluúčast pracovníků studovny na akcích knihovny: Pracovníci studovny se podíleli na zabezpečení kulturně vzdělávacích akcí knihovny pořádaných v konferenčním sále, na výstavní činnosti v galerii v Domě porozumění a při spoluúčasti MěK Znojmo na celostátních knihovnických akcích (např. Březen-měsíc čtenářů, Týden knihoven a Den poezie). Zajišťovali technické zázemí, propagační materiály (přednášky, vernisáže, Akademie třetího věku) a zároveň se podíleli na propagaci knihovny na internetu (knihovnické WWW stránky) rozesíláním pozvánek a následné vyhotovení a zpracování fotodokumentace. Rovněž se podíleli na soutěži o nejlepší webovou prezentaci knihovny - Biblioweb 2011. MěK Znojmo se umístila ve své kategorii (knihovna v obci nad 20 tisíc obyvatel) na 9. místě, v internetovém hlasování pak na 2. místě. Propagace nástěnky: Nástěnka, o kterou se studovna dělí s půjčovnou pro dospělé čtenáře: Celostátní knihovnické akce a knihovnické zajímavosti... 6 Samostatná nástěnka: Propagace kulturně vzdělávacích akcí podle daného programu. Nástěnka konferenčního sálu průběžné informace. Vzdělávání: Pracovnice studovny se zúčastnily také dvou vzdělávacích akcí, pořádaných MZK v Brně. Knihovny a mediální svět Vyhledávání v bezplatných bibliografických databázích českých článků Jelikož neustále roste počet virtuálních návštěvníků knihovny, pracovníci tohoto oddělení zdokonalují webové stránky MěK Znojmo a oslovují rovněž uživatele sociálních sítí - Facebook. Nabízejí informativní stránky související s činností knihovny a jejich aktivitami a přehledně informují o knižních novinkách. Studovna již přes rok využívá nově rekonstruovanou místnost a poskytuje tak příjemné místo pro své návštěvníky. 19
Využití WWW katalogu MěK Znojmo v r. 2011 ROK 2011 Počet dotazů (hledání) Počet vstupů do katalogu z prostoru knihovny z prostoru mimo knihovnu Počet vstupů do už. konta z prostoru knihovny z prostoru mimo knihovnu Leden 28178 869 2062 65 805 Únor 27956 965 2091 42 735 Březen 33316 1023 2485 75 869 Duben 27551 788 1854 34 754 Květen 24896 778 1923 30 828 Červen 24260 777 1704 50 737 Červenec 25213 752 1643 51 775 Srpen 22871 742 1536 53 747 Září 25698 858 1617 70 762 Říjen 31880 890 2182 62 842 Listopad 31577 891 2327 79 970 Prosinec 25447 770 1726 42 774 CELKEM 328843 10103 23150 653 9598 33253 10251 20
4. KNIHOVNA RAKOUSKÉ LITERATURY - ÖSTERREICH-BIBLIOTHEK Číselné ukazatele: Registrovaní čtenáři... 106 Návštěvníci... 917 Výpůjčky celkem... 1 365 z toho: beletrie... 441 naučná literatura... 913 z toho. periodika... 579 AV media... 11 Knihovní fond k 31. 12. 2011... 6 824 Přírůstek za rok 2011... 177 Úbytek... 0 Kolektivní akce: 7. 4. procházka městem Znojmem v německém jazyce pro 25 studentů dvojjazyčného gymnázia (2.ročník) 15. 4. procházka městem Znojmem v německém jazyce pro 34 studentů dvojjazyčného gymnázia (2. ročník) 11. 7. 22. 7. spolupráce s organizací Aktion Česká republika - Rakousko při pořádání Letní literární školy (zúčastnilo se 22 studentů germanistiky) 20. 9. autorské čtení německy píšícího spisovatele českého původu Milana Ráčka spojené s promítáním DVD Autorenporträt (zúčastnilo se 25 návštěvníků z řad veřejnosti). Vzdělávací akce: 1. 3. Den otevřených dveří (exkurze) 2 návštěvníci 3. 3. exkurze 3.B, dvojjazyčné gymnázium, 17 účastníků 22. 3. exkurze pro studenty pedagogiky (při GZ) 3. ročník 13 návštěvníků 23. 3. exkurze pro studenty gymnázia 3. ročník 17 návštěvníků 27. 4. devadesátiminutová exkurze pro studenty zdravotnické školy 1. ročník, 20 návštěvníků 27. 4. druhá devadesátiminutová exkurze pro studenty zdravotnické školy 1. ročník, 12 návštěvníků 21