CSGA Rozpočet pro 2010 s návrhem škrtů Strana 1 Verze 27.6.10 Kurz za 1,00 EUR Cestovné za km Přidáno cestovné za km 27.00 CZK 2.40 CZK Vypočet - 8 l paliva za 30 CZK/ l na 100 km Souhrnný rozpočet Položka Celkem Původně Změna I. Příjmy EUR CZK CZK CZK CZK 1 Členské příspěvky 225000 225000 225000 0 2 Příspěvky ze startovného z turnajů ST 45000 45000 45000 0 3 Příjem z MMČR 6400 144000 316800 342000 25200 4 OPRAVNÁ POLOŽKA č.1 - Příjem z MMČR 0 0-108000 -108000 Příjmy celkem 6400 414000 586800 504000-82800 II. Výdaje Evropská mistrovství a mezinárodní champ. a utkání EUR CZK CZK CZK CZK 1 Unie Belgie 6780 13104 196164 220950 24786 2 Supersenioři Itálie 3000 0 81000 95700 14700 3 Ženy Portugalsko 3360 48000 138720 142200 3480 4 K+K Mon.Trophy Maďarsko 2880 0 77760 129840 52080 5 Muži Německo 810 0 21870 54600 32730 6 Ženy Mnich v. Rakousko 0 0 Zrušeno 18000 18000 7 Výdaje na MMČR Karlovy Vary 111800 111800 111800 0 8 OPRAVNÁ POLOŽKA č.2 - Cestovné 0 0 Zrušena, cestovné změněno v položkách mezisoučet 16830 172904 627314 773090 145776 Další výdaje 8 Příspěvek na MMČR v jamkovce 24000 24000 24000 0 9 Náklady na týmy 16000 16000 62500 46500 10 Částečný úvazek 35000 35000 48000 13000 11 Náklady výbor 750 32520 52770 49335-3435 12 www stránky 6168 6168 56168 50000 mezisoučet 750 113688 133938 240003 106065 výdaje celkem 17 580 286 592 761 252 1 013 093 251 841
Celkový rozpočet na 2010 EUR CZK CZK CZK CZK Strana 2 I. Příjmy celkem 6400 414000 586800 504000-82800 II. Výdaje celkem 17580 286592 761252 1013093 251841 Celkový rozpočet (Příjmy minus výdaje) -11 180 127 408-174 452-509 093-334 641 Stav účtů k 01.01.2010 1 123 946 1 188 000 64 054 Splacení dluhu R. Matolínovi -40000-40000 Splacení dluhu R. Matolínovi -34017-34017 Předpokládaný stav k 31.12.2010 875 477 678 907-196 570 Podrobné výpočty jednotlivých položek rozpočtu Část I. Příjmy Položka Celkem EUR CZK CZK 1 Členské příspěvky Roční 300 CZK/člen 750 členů 225000 225000 celkem 225000 225000 2 Příspěvky ze startovného z turnajů ST Cihelny 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) 5000 5000 Kun. Hora 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) 5000 5000 Poděbrady 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) 5000 5000 Mnich 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) 5000 5000 Mstětice 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) 5000 5000 Beroun 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) 5000 5000 Olomouc 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) 5000 5000 Konopiste 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) 5000 5000 Ropice 50 CZK/hráč 100 hráčů (průměr) 5000 5000 celkem 45000 45000 Opravná položka č.1, 4000 EUR uplatněna 3 Příjem z MMČR Počet hráčů změněn Fee zahraniční 160 EUR/hráč 40 hráčů 6400 172800 Původně 8000 EUR, počet snížen na 40 z 50 Fee Češi 1800 CZK/hráč 80 hráčů 144000 144000 Pův. 126000 CZK, počet zvýšen na 80 ze 70
celkem 6 400 144 000 316 800 Původní příjem celkem 342 000 Část II. Výdaje Strana 3 Položka Celkem Evropská mistrovství a mezinárodní champ. a utkání EUR CZK CZK 1 Unie Belgie Fee zvýšeno na 365 z 350 EUR fee 365 EUR/hráč 12 hráčů 4380 118260 Ubytování sníženo na 90 z 115 EUR ubytování team A 90 EUR/twin 3 pokojů 5 nocí 1350 36450 ubytování team B 70 EUR/twin 3 pokojů 5 nocí 1050 28350 Hráč týmu B platí 50 EUR a cest. 2184 Kč cest. km 910 2184 CZK/hráč 6 hráčů 13104 13104 Pouze pro hráče týmu A celkem 6780 13104 196164 Původní náklady celkem 220950 2 Supersenioři Itálie fee 350 EUR/hráč 6 hráčů 2100 56700 ubytování 60 EUR/twin 3 pokojů 5 nocí 900 24300 Ubytování sníženo z 80 EUR na 60 EUR cest. km 870 2088 CZK/hráč 0 hráčů 0 0 Hráč si platí cestovné 2088 Kč celkem 3000 0 81000 Původní náklady celkem 95700 3 Ženy Portugalsko Fee sníženo z 350 na 260 EUR fee 260 EUR/hráč 6 hráček 1560 42120 Cena je 130 EUR, sníženo o 30 na 100 EUR ubytování 100 EUR/twin 3 pokojů 6 nocí 1800 48600 Ubytování je na 6 nikoli 5 nocí letenky 8000 CZK/hráč 6 hráček 48000 48000 Letenky zvýšeny na 8000 z 7500 Kč celkem 3360 48000 138720 Původní náklady celkem 142200 Hráčka platí 90 EUR 4 K+K Mon.Trophy Maďarsko fee 180 EUR/hráč 12 hráčů 2160 58320 ubytování 30 EUR/twin 6 pokojů 4 noci 720 19440 Cena je 60 EUR, sníženo o 30 na 30 EUR cest. km 500 1200 CZK/hráč 0 hráčů 0 0 Hráč platí 60 EUR a cestovné 1200 Kč celkem 2880 0 77760 Původní náklady celkem 129840 5 Muži Německo Počet hráčů navýšen na 18 z 12 ubytování 30 EUR/twin 9 pokojů 3 noci 810 21870 Sníženo na 30 ze 60 EUR cest. km 400 960 CZK/hráč 0 hráčů 0 0 Hráč zaplatí 45 EUR a cestovné 960 Kč celkem 810 0 21870 Původní náklady celkem 54600
6 Ženy Mnich v. Rakousko Plánovaný match zrušen Strana 4 fee oba týmy 600 CZK/hráč 12 hráček 0 0 raut a večeře 400 CZK/hráč 12 hráček 0 0 putovní pokál 3000 CZK 0 0 medaile 100 CZK/hráč 12 hráček 0 0 občerstvení 50 CZK/hráč 12 hráček 3 dny 0 0 celkem 0 0 Původní náklady 18000 7 Výdaje na MMČR Karlovy Vary Občerstvení 50 CZK/hráč 120 hráčů 3 dny 18000 18000 Raut 200 CZK/hráč 120 hráčů 1 den 24000 24000 Večeře 400 CZK/hráč 120 hráčů 1 den 48000 48000 Božůry 5000 CZK 1 x 5000 5000 Poštovné 20 CZK 300 x 6000 6000 Medaile 200 CZK 9 x 1800 1800 Rozhodčí 1000 CZK 2 rozh. 3 dny 6000 6000 Marshall 1000 CZK 1 Marsh. 3 dny 3000 3000 celkem 111800 111800 Původní náklady 111800 Další výdaje EUR CZK CZK 8 Příspěvek na MMČR v jamkovce Jednorázový 200 CZK/hráč 120 hráčů 24000 24000 Medaile 200 CZK 20 x 4000 4000 celkem 24000 24000 9 Náklady na týmy Trička 300 CZK/hráč 15 hráčů 4500 4500 Sníženo ze 150 na 15 kusů Odznaky 150 CZK/hráč 10 hráčů 1500 1500 Sníženo ze 50 na 10 kusů Logo míče 10000 CZK 1 x 10000 10000 celkem 16000 16000 Původní náklady 62000 10 Částečný úvazek Účetní - Popelková 5000 CZK/kvart 4 kvartály 20000 20000 Sekretářka - 0 CZK/měs 9 měsíců 1. - 9. 0 0 Zrušeno, původně 18000 Účetní stávající 10000 CZK 1 x 10000 10000 Upraveno z 5000 na 10000 Žebříček 5000 CZK 1 x 5000 5000 celkem 35000 35000 Původní náklady 48000
11 Náklady výbor Strana 6 Mobile 500 CZK/člen 6 členů 6 měsíců 18000 18000 Cestovné 500 CZK/člen 3 členové 2 x 3000 3000 President ME 90 EUR 1 pokoj 5 dní 450 12150 Sníženo na 90 ze 115 EUR President ME 120 EUR 1 Fee 120 3240 Přidáno do rozpočtu President Unie 90 EUR 1 pokoj 2 dní 180 4860 Sníženo na 90 ze 115 EUR cest. km 1600 3840 CZK 3 x 11520 11520 Cestovné upraveno, původně 6210 CZK Vizitky 0 CZK/člen 6 členů 1 x 0 0 Zrušeno celkem 750 32520 52770 Původní náklady 49335 12 www stránky údržba stávajících 1028 CZK/2 měs. 6 x 6168 6168 vývoj nových 0 CZK 1 x 0 0 Zrušeno, J. Prause připravil bezúplatně celkem 6168 6168 Původní náklady 56168