Výzva číslo 02 Operačního programu věda, výzkum a vzdělávání (OP OVV) Mapa méně rozvinutých regionů - kritérium konkurenceschopnosti Informace o výzvě a nabídka spolupráce
Informace o výzvě - základní informace Výzva číslo 02 OP VVV MŠMT Prioritní osa Investiční priorita PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání IP3 Socio-ekonomická integrace marginalizovaných skupin (Romové) (Zkvalitnění vzdělávání zejména v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami - řešení specifických situací v inkluzivním vzdělávání romských dětí a žáků a ostatních dětí a žáků, kteří čelí podobným překážkám ve vzdělávání v běžných školách hlavního vzdělávacího proudu). Specifický cíl Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání (SC1 inkluzivní vzdělávání a rovný přístup je součástí akce KLIMA jdoucí napříč PO3) Celková alokace 700 000 000,- Kč Druh výzvy Kolová, komplementární (doplňková) Model hodnocení Jednokolový Vyhlášení výzvy 24. 8. 2015 Zahájení příjmu 26. 10. 2015 Ukončení příjmu 30. 11. 2015
Informace o výzvě doplňující informace Výzva číslo 02 OP VVV MŠMT Nabídka pro žadatele Rozpad financování Způsobilé výdaje Způsobilost výdajů Forma financování Maximální délka projektu Maximální délka projektu Soukromoprávní neziskové organizace, školy a školská zařízení, další subjekty (veřejné vysoké školy, kraje, příspěvkové organizace, svazky obcí) Méně rozvinuté regiony 85% ESIF, max. 10% SR, min. 5% příjemce (spoluúčast se nehradí v rámci dílčích vyúčtování, ale závěrečného vyúčtování) Min. 5 milionů Kč, maximálně 80 milionů Kč Délka monitorovacích období 6 měsíců, část výdajů bude vykazována formou nepřímých nákladů (do 13 milionů Kč přímých výdajů sazba 25%) Ex ante (výše první zálohové platby maximálně 30% způsobilých výdajů) 24 měsíců 36 měsíců Nejzazší datum ukončení 31. 12. 2019 Cílová skupina Témata (minimálně jedno téma) Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci s potřebou podpůrných opatření (žáci ohrožení předčasným odchodem ze vzdělávání) Děti a žáci, pokud jsou aktivity zaměřeny na vytváření inkluzivního prostředí Rodiče dětí a žáků, pracovníci a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení Pracovníci a dobrovolní pracovníci NNO, studenti pedagogických fakult Zaměstnanci veřejné správy a zřizovatelů škol působících ve vzdělávací politice Veřejnost Téma I. Předškolní vzdělávání (nevztahuje se ke školám a školským zařízením) Téma II. Prevence školního neúspěchu Povinný modul Rozvoj pedagogických pracovníků Popis vyloučených aktivit Nebudou financovány aktivity na udržení a zařazování žáků do základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením. Nebudou podporovány ani aktivity ve třídách/studijních skupinách, kde se vzdělává více jak 40% žáků s potřebou podpůrných opatření či vznik takových tříd či skupin. Tento popis neplatí pro žadatele, kteří předloží plán pro postupné vyrovnávání podílu žáků s potřebou podpůrných opatření (nezbytná konzultace MŠMT).
Informace o výzvě specifikace téma II. Téma II. Cíl Podpora žáků v překonávání obtíží a zamezení předčasného odchodu ze vzdělávání. Podpora aktivit propojujících pedagogické a sociální služby. Pro dosažení cílů je nezbytné budovat otevřenost škol nakloněnou spolupráci s rodiči. Zaměření na žáky se socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Z podpory se nevyčleňuje jakýkoli žák ohrožený školním neúspěchem. Aktivity 1. Programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání Podpora žáka při adaptaci během prvního roku školní docházky, dále při přechodu na druhý stupeň a na střední školu. Doučování, volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí, zavádění nových didaktických metod do výuky (doučování žáků v rodinách a neformálních klubech prostřednictvím pedagogických i nepedagogických pracovníků či dobrovolníků organizací zapojených do projetu). Vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času žáků. Průvodce pro žáky starší kamarád student SŠ (pomoc žákovi v motivaci na školu, doučování, účast na zážitkových a vzdělávacích akcích pokud tutora dělá nezletilý žák, je žadatel odpovědný za oba žáky). Další formou jsou kluby a kroužky na školách na podporu klíčových kompetencí a gramotností (čtenářství, matematická gramotnost, jazyky a jiné aktivity). Indikátor výstupu Počet mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí. Započítává se vždy ucelená podpora (blok tutorů, blok kroužků se speciálním zaměřením). 2. Podpora školních poradenských pracovišť Odborní pracovníci na školách školní psycholog, školní speciální pedagog, sociální pedagog (pozice školní psycholog a speciální pedagog hrazeny dva roky, ostatní pozice budou hrazeny po celou dobu projektu). Volitelné aktivity (minimálně dvě včetně podaktivit) Pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole (koordinace individuálních vzdělávacích plánů pro děti s potřebou podpůrných opatření, pomoc při stanovování měřitelných a objektivních cílů pro jednotlivé žáky k jejich většímu rozvoji, podpora rodičům i pedagogům, přínos nových zdrojů a přístupů do vzdělávání). Koordinátor není externista, může to být pedagog zaměřený na vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření (speciální pedagog, pedagog prvního stupně, výchovný poradce). Indikátor výstupu Počet podpůrných personálních opatření ve školách. Měřenou jednotkou je práce pracovníka ve vzdělávání na ZŠ/SŠ ve výši úvazku 0,5 na 12 měsíců. 3. Podpora prostřednictvím asistenta pedagoga Školy se mnohdy setkají poprvé s inkluzivním vzděláváním. Pro co nejlepší zavedení procesů bude na omezenou dobu dvou let hrazena profese asistent pedagoga. Bude tak podpořena implementace 16 N ŠZ. Indikátor výstupu Počet podpůrných personálních opatření ve školách. Měřenou jednotkou je práce pracovníka ve vzdělávání na ZŠ/SŠ ve výši úvazku 0,5 na 12 měsíců. 4. Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb a rodiny ve vzdělávání Workshopy pro rodiče žáků ze SE znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělání. Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti inkluzivního vzdělávání. Informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti (eliminace stereotypu, přijímání rozmanitosti směrem ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání). Podpora rodičů při jednán pedagogy a sociálními službami). Indikátor výstupu Počet platforem pro odborná tematická setkání. Počet setkání odborníků s rodinou, odborníky mezi sebou z řad školy, sociálních či zdravotních služeb, setkávání odborníků s veřejností.
Informace o výzvě specifikace téma II. Povinný modul Rozvoj pedagogických pracovníků (minimálně dvě aktivity z povinných a libovolný počet volitelných aktivit tedy i žádná) 1. Ověřené metody podporující inkluzivní vzdělávání (metoda Grunnlaget, KIKUS,Persona Dolls) formou DVPP. 2. Zážitkové vzdělávání a osvětové aktivity zaměřené na změny postojů pedagogů k romské marginalizované komunitě. Povinně volitelné aktivity 3. Metodická podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou (DVPP, odborné vedení v prostorách školy apod.). 4. Podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání přímo v prostředí školy (například si škola může zajistit odborníka, který doporučí další možnosti v rozvoji inkluzivního přístupu atd.). 5. Zvyšování kvalifikace pro vzdělávání vybraných učitelů pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad, ADHD a s ostatními typy speciálních potřeb. Tito učitelé budou proškoleni jako odborníci na danou problematiku (řídí se metodikou MŠMT). 1. Sdílení odborných zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného provázení. 2. Osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků. 3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. V oblasti práce s kolektivem z odlišných etnických a sociálních skupin. a. Snižování předsudků o vlivu osobních a společenských faktorů (příklad pohlaví, ZP či znevýhodnění, etnického původu či rodinného zázemí) na úspěšnost, schopnosti, vzdělávací trajektorie a volbu povolání žáků. b. Otevřenost učitelů včetně vedení k práci se sociokulturním kontextem, ve kterém se nachází jednotlivé děti a žáci, vzdělávání pro celou školu. c. Vzdělávání učitelů v oblasti specifik vzdělávání romských dětí. d. Práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem, nedokonalou znalostí českého jazyka. 4. Podpora pedagogických pracovníků při detekci a intervenci u dětí ohrožených zanedbáváním, týráním či zneužíváním (formou pedagogických metod). a. Posilování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti včasné detekce rizikových signálů v chování dětí a následné intervence. 5. Podpora speciálních pedagogů v zapojení se do procesu inkluzivního vzdělávání. a. Speciální pedagogové zvýší své kompetence v rámci předávání zkušeností a budou moci poskytovat kolegiální podporu pedagogům na školách hlavního vzdělávacího proudu při vzdělávání dětí a žáků se SVP. b. Podpora výjezdu učitelů speciálních škol na školy hlavního vzdělávacího proudu (podpora učitelů a dětí). c. Metodické vedení při vzdělávání žáků se SVP na školách, podporu poskytují speciální pedagogové. Volitelné aktivity 6. Metodické vedení pro zlepšení spolupráce mezi rodiči a pracovníky škol a sociálních služeb. a. Podpora komunikace mezi ZŠ a rodiči (organizace setkávání, dnů otevřených dveří, případové konference, facilitace komunikace, apod.). 7. Podpora hospitací a sdílení dobré praxe vzájemné návštěvy mezi školami, pedagogy také ze speciálních škol. Počet platforem pro odborná tematická setkání. Počet vzájemných návštěv v rámci aktivity dvě této výzvy. (povinný modul: volitelná aktivita: 1., 7.). Indikátor výstupu povinného modulu mimo DVPP Počet poskytnutých služeb individuální podpory pedagogům. Počet poskytnutých služeb pracovníků ve vzdělávání, kteří jsou podpořeni formou odborného vedení například: odborným provázením, metodickým vedením, formou mentoringu, supervize, kolegiálním vedením, koučem a jiné. Měrná jednotka je jeden ucelený blok odborného provázení (23 hodin). Nezapočítává se podpora formou DVPP. (povinný modul: aktivita 2., 3., 4., 5., volitelné aktivity: 1., 2., 4., 5., 6., 7.). Počet podpořených osob pracovníci ve vzdělávání. Počet pedagogických pracovníků, kteří se zúčastnili kurzů DVPP. Každý kurz se započítává jako samostatná podpora. (povinný modul: povinné aktivity: 1., 2., 3., 5.; volitelné aktivity: 3., 4., aktivita 5. a) Indikátor výstupu DVPP Celkový počet účastníků. Počet pedagogických pracovníků vykazovaný v předchozím indikátoru snížený o opakovanou podporu tj. každá konkrétní osoba podpořená v rámci projektu se vykazuje pouze jednou. Ke každé zde vykázané osobě se vykazují také indikátory podle annexu č. 1 Nařízení č. 1304/2013 v kartě účastníka. Účastník se započítá ve chvíli, kdy splní minimální hranici bagatelní podpory (povinný modul: povinné aktivity: 1., 2., 3., 5.; volitelné aktivity: 3., 4., aktivita 5. a.)
Projekt metodika financování a rozpočet V rámci projektu je uplatňováno přímé financování prostřednictvím rozpočtu přímých výdajů/nákladů (pravidla pro žadatele a příjemce materiály specifická pravidla, mzdové limity, hrubé měsíční platy 2014, nařízení vlády 564 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě). Pravidla týkající se nepřímých výdajů/nákladů jsou obsažena v základní příloze výzvy (pravidla pro žadatele a příjemce). V rámci projektu lze uplatnit podíl 25% nepřímých z přímých nákladů (objem zakázky do 13 milionů Kč, jejíž překročení v rámci individuálního žadatele typu školy nepředpokládáme). Pro projekty s vyšším objemem je podíl nepřímých nákladů krácen. Rozpočty, jako součást žádosti o dotaci z OP VVV, mají následující strukturu. Nepřímé výdaje/náklady Charakteristika Sazby Nepřímé osobní výdaje Cestovné realizačního týmu Výdaj (náklad), který vznikl při realizaci projektu či v jeho důsledku, ale jeho výše je odvozená nepřímo výpočtem paušální sazbu. V podstatě představuje režie projektu. Sazba se vztahuje a kalkuluje k výši celkových přímých výdajů, schválených v žádosti. 25% (0 13 milionů Kč přímých výdajů), 21% (13 milionů Kč přímých výdajů), 18% (21 30 milionů Kč přímých výdajů, 16% (30 40 milionů Kč přímých výdajů, 14% (40 50 milionů přímých výdajů, 10% (50 120 milionů Kč přímých výdajů), 6% (nad 120 milionů Kč přímých výdajů). Řízení projektu (projektový manažer, asistent), účetnictví, personalistika, informační systém, přímá publicita, administrace, BOZP, ostraha, úklid, ostraha, ostatní režijní činnosti. Veškeré cestovní náhrady spojené s vnitrostátními pracovními cestami (není rozhodující prostředek). Za cestovní náhrady se nepovažují výdaje spojené se společnou jízdou realizačního týmu a cílové skupiny (primární zajištění pro cílovou skupinu). Veškeré náklady na provoz vozidel k vnitrostátním cestám. Položky výdajů Zařízení, vybavení, kancelářské prostředky Výdaje za služby HW a SW vybavení administrativy, kancelářské potřeby pro cílovou skupinu, kancelářské potřeby pro administraci včetně DDM, zařízení, vybavení a spotřební materiál v rámci publicity, zásoby/materiál pro zajištění občerstvení pracovníků projektu nebo cílové skupiny (průběžná spotřeba), čisticí prostředky a nástroje, odpisy budov pro realizaci a administraci projektu. Nájemné kanceláře a prostor využívaných realizačním týmem, nákup vody, paliv a energie v prostorech realizace projektu, internetové, telefonické připojení a další výkony spojů, služby (účetnictví, vedení mezd, náklady spojené se zpracováním žádosti a administrací, personalistika, školení BOZP a PO, nájem a operativní leasing zařízení k administraci), zajištění opravy a údržby zařízení využívaných nemovitostí, publicita mimo hlavní činnost, správa sítě včetně internetových stránek, kopírování, tisk pro administraci projektu a pro publicitu, finanční náklady (bankovní poplatky), administrace výběrových a zadávacích řízení, poplatky, úklid, ostraha, pojištění.
Projekt metodika financování a rozpočet Přímé neinvestiční výdaje/náklady Položky výdajů Osobní náklady/výdaje Cestovní náhrady Materiál Stroje a zařízení Hardware a osobní vybavení Odpisy Drobný nehmotný majetek Nájem a leasing Místní kancelář Nákup služeb Správní a jiné poplatky Přímá podpora Věcné příspěvky Hrubé mzdy/platy (sazba prostřednictvím ISPV limity, alternativní výpočet), odvody na sociální a zdravotní pojištění (sazba 34%), nemocenská hrazená zaměstnavatelem, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, ostatní obligatorní výdaje. Zahraniční cesty přímého týmu (jinak nepřímé výdaje). Cestovní náhrady pro zástupce cílové skupiny spadají do položek přímá podpora, případně nákup služeb. Vybavení a výzkumný či výukový materiál (chemikálie, součástky, učebnice, materiál pro praktickou výuku a činnost), které slouží pro odborné klíčové aktivity nebo přímou práci s cílovou skupinou. Nezahrnuje materiál, který slouží k administraci projektu (součást nepřímých výdajů). Nákup nových i použitých strojů a zařízení nebo technické zhodnocení, kde pořizovací cena samostatných movitých věcí a souborů majetku v účetnictví je rovna, či je nižší, než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Vybavení administrace je součástí nepřímých výdajů. Pořízení serverů, stacionárních a přenosných personálních počítačů, tiskáren, komunikačních a síťových zařízení, specializovaných koncových zařízení, lokálních sítí. PC je nižší, než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Vybavení administrace je součástí nepřímých výdajů. Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku za podmínky, že nebyly využity veřejné prostředky na jejich nákup. V případě použití motorových vozidel lze využít alikvótní podíl v případě přepravy cílové skupiny se speciálními vzdělávacími potřebami (neplatí pro tento projekt). Způsobilé jsou výdaje na software, nákup databází (včetně jejich údržby a aktualizace), nákup práv duševního vlastnictví (know how, licence, patenty). PC nehmotného investičního majetku je rovna, či je nižší, než 60 000 Kč. Vybavení administrace je součástí nepřímých výdajů. Způsobilým výdajem je pouze část nájmu/leasingu, která časově souvisí s aktivitami projektu, ve kterých je daný majetek využit. Nájem v rámci administrace je součástí nepřímých výdajů. Veškeré výdaje spadající do této kapitoly jsou hrazeny z nepřímých nákladů. Služby související přímo s aktivitami jako nákup materiálu a pomůcek na zakázku, odborné služby (expertní), audit projektu, konference a kurzy pro cílovou skupinu, přímé energie, opravy a udržování, další služby (vzdělávání týmu). Služby administrace jsou nepřímým výdajem. Pojištění majetku a správní a místní poplatky související s cíli projektu. Poplatky v zájmových organizacích či jiných uskupeních, je-li členství nezbytné pro dosažení cílů projektu. Nezpůsobilými výdaji jsou bankovní poplatky, úroky z dluhů a penále. Administrativa je nepřímým výdajem. Tato kapitola zahrnuje výdaje týkající se přímo cílové skupiny projektu a jejího zapojení do aktivit projektu. Zahrnuje mzdové příspěvky (náhrady třetím osobám), jejich cestovné, ubytování a stravné. Dále doprovodné aktivity související s cílovou skupinou (vstupenky, služby). Poskytnutí stavebních prací, zboží, služeb, pozemků, staveb a neplacené dobrovolné práce, u kterých nebyla provedená platba doložená fakturami nebo účetními doklady ekvivalentní důkazní hodnoty (obecné zásady). Podpora administrace není přímým, ale nepřímým výdajem.
Projekt modelové řešení aktivit Specifikace školy, obce a projektu Podklady budou využity pro rozpočet Typologie Město 6 000 obyvatel, spádově dalších 8 obcí (2 000 obyvatel), celkem 8 000 obyvatel. Obec postižena sociální inkluzí (útlum výroby). Míra nezaměstnanosti nad 12 %. Sociální inkluze není prvotně vázána přímo na Romskou komunitu. Silná míra migrace obyvatel za prací (kvalifikované profese). Vybudovaná průmyslová zóna bez výrazného využití (sklady). Základní škola s kapacitou 800 žáků. Aktuální stav 710 žáků (I. stupeň 410 žáků, II. stupeň 300 žáků). Školní jídelna a družina (dozor, nejsou podporovány další aktivity). Třídy (celkem 27) bez omezení 40% žáků s podpůrnými opatřeními. Nezbytná podpora prostřednictvím pedagogických a sociálních služeb. Škola má zpracovaný střednědobý plán pedagogické a sociální podpory, který je součástí komunitního plánu města. Projekt s realizací 36 měsíců (leden 2016 až prosinec 2015). Podporována udržitelnost (město, kraj, MŠMT). Aktivita 2. podpora školských poradenských pracovišť. V jejím rámci povinná aktivita odborní pracovníci na školách (tým koordinátor inkluze ve škole speciální pedagog, školní psycholog, sociální pedagog). Povinné pilotní ověření pozice koordinátor inkluze ve škole. Aktivita 3. Podpora prostřednictvím asistenta pedagoga (zavedení inkluzního vzdělávání). Aktivita 1. Programy zaměřené na usnadňování přechodu dětí a žáků mezi stupni vzdělání. V jejím rámci podpora žáka při adaptaci během prvního roku školní docházky, dále při přechodu na druhý stupeň a na střední školu (neformální doučování, účelové neformální kluby). Dále v rámci aktivity 1. kroužky (kluby) na podporu klíčových kompetencí a gramotností (čtenářství, matematická gramotnost, jazyky a jiné aktivity). Potenciál činnosti tutorů. Činnosti Nároky V rámci povinného modulu a volitelných aktivit. Dílčí aktivita 1. ověřené metody podporující inkluzivní vzdělávání formou DVPP (školení pracovníků poradenského pracoviště, asistentů a dalších pracovníků). Dále dílčí aktivita 2. zážitkové vzdělávání a osvětové aktivity zaměřené na změny postojů pedagogů k romské/marginalizované komunitě (poznávací externí aktivity). Souběžně dílčí aktivita 3. Metodická podpora pedagogů při práci s heterogenní skupinou (DVPP, odborné vedení v prostorách školy a obdobné činnosti). Plnění vázané na volitelné aktivity. V rámci volitelných aktivit povinného modulu a předchozích aktivit dílčí aktivita 1. sdílení odborných zkušeností, pozorování a vyvozování dobré praxe s prvky odborného provázení (semináře), dílčí aktivita 2. osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků (školení komunikace) a dílčí aktivita 3. další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti práce s kolektivem z odlišných etnických a sociálních skupin (prvotně oblast komunitního plánování a řízení). Personálně v rámci přímých nákladů (aktivit). Aktivita 2. Tým s objemem 1,0 úvazku koordinátor inkluze - speciální pedagog, 0,5 úvazku školní psycholog, 0,5 úvazku sociální pedagog (první dva roky hrazen na 0,5 úvazku speciální pedagog a školní psycholog). Aktivita 3. Uvažuje s celkovým zapojením 2,0 (čtyři úvazky 0,5) asistentů pedagoga (osobní náklady hrazeny první dva roky). Udržitelnost pozic pracovníků zajištěna prostřednictvím kraje. V rámci aktivity 1. Je plánováno celkem s 3 průběžnými kroužky (přepočet 1,0 úvazku ročně 1 720 hodin) a 3 skupinami tutorů (přepočet 0,5 úvazku ročně 860 hodin). Aktivity v rámci DVVP jsou plánovány na rozsah 2 kurzů ročně pro poradenské pracoviště, asistenty a 5 školení v rámci dalších pracovníků. Počet platforem na tematická setkávání je plánován ne 4 ročně. Ostatní položky přímých nákladů/výdajů jsou kalkulovány samostatně v závislosti na definovaném rozsahu činnosti a jednotlivých aktivitách projektu.
Projekt model realizace a synergie aktivit Propojení základních aktivit Propojení podpůrných aktivit A2 školské poradenské pracoviště (činnost koordinátora, speciálního pedagoga, školního psychologa a sociálního pedagoga) A3 Asistenti pedagoga (přímá podpora inkluzivního vzdělávání, prvotní komunikace) A1 Programy zaměřené na usnadňování přechodu mezi stupni vzdělávání ( kroužky, kluby, tutoři) pedagoga,školního psychologa a Synergie (omezení sociální a kulturní inkluze) Podpora v rámci povinného modulu (DA1 podpora DVVP.DA2 zážitkové vzdělávání a osvěta, DA3 metodická podpora pedagogů při práci a heterogenní skupinou) Podpora v rámci dalších aktivit (DAP1 sdílení odborných zkušeností, DAP2 osobnostní rozvoj a DAP3 další vzdělávání pedagogických pracovníků
Projekt kalkulace přímých osobních nákladů Kalkulace prostřednictvím horního limitu Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) Návaznost na specifikovaný projekt Vybrané kódy zaměstnání a profese v rámci ISPV Horní limit hrubé mzdy ISPV (3 KVARTIL Kč měsíčně) 13451 Řídící pracovníci na základních školách 46 885 23303 Učitelé na 2. stupni základních škol 29 033 23410 Učitelé na 1. stupni základních škol 29 056 23590 Speciální pedagogové 32 636 23593 Vychovatelé 25 422 23594 Pedagogové volného času 26 880 26343 Pedagogičtí psychologové 29 687 26355 Sociální pracovníci specialisté péče o děti a mládež 29 116 34127 Sociální pracovníci poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden) 24 159 53122 Asistenti vychovatelů (pedagogů) 20 824 Školské poradenské zařízení Asistent pedagoga Přechodové programy Aktivita profese - úvazek Měsíční hrubá mzda (Kč) Roční hrubá mzda (tis. Kč) Poznámka Koordinátor inkluze (spojený úvazek) 0,5 16 000 192 Poskytované po celou dobu Speciální pedagog (spojený úvazek) 0,5 16 000 192 Poskytované první dva roky Školní psycholog (spojený úvazek) 0,5 15 000 180 Poskytované první dva roky Sociální pedagog (spojený úvazek) 0,5 15 000 180 Poskytované po celou dobu Celkem úvazky (4) 2,0 62 000 744 Asistent pedagoga 0,5 10 000 120 Poskytované první dva roky Celkem úvazky (4) 2,0 40 000 480 Učitelé kluby kroužky (částečné úvazky) 1,0 28 000 336 Poskytované po celou dobu Tutoři koordinace 0,5 10 000 120 Poskytované po celou dobu Celkem úvazky 1,5 38 000 456 Celkem hrubé mzdy 140 000 1 680 Zákonné zdravotní a sociální pojištění 48 000 576 Celkem osobní náklady 188 000 2 256
Projekt sestavení rozpočtu Předpoklad zahájení projektu od 1.1. 2016 (schválení ŘO). Leden 2016 přípravná fáze (personální zajištění, informace veřejnosti a rodičům, zařízení a vybavení aktivit, smluvní vztah s dodavateli služeb, administrativa). Vlastní realizace do 31.12. 2018 (36 měsíců). Podporována udržitelnost (město, kraj, MŠMT). Indikátory (cílové hodnoty, kterých se má dosáhnout) jsou specifikovány v nárocích projektu (úvazky, platformy, osoby). Předpokládá se další provozování (nedojde k nezaměstnanosti vyvolané snižováním stavů zaměstnanců). Rozpočet je optimální diferencovat podle jednotlivých monitorovacích období (pololetí). Období Položka (tis. Kč) 2016 2017 2018 Celkem Poznámka Hrubé mzdy všechny úvazky 1 680 1 680 0 3 360 Výpočet úvazků a limitů ISPV Osobní náklady Hrubé mzdy omezení poslední rok 0 0 828 828 Výpočet úvazků a limitů ISPV Sociální a zdravotní pojištění 576 576 282 1 434 Základní sazba 34% Celkem 2 256 2 256 1 110 5 622 Cestovní náhrady 40 40 40 120 Zahraniční konzultace - limit Materiál 50 50 50 150 Limit pro cílovou skupinu Stroje a zařízení 0 0 0 0 Není uvažováno s nákupem Hardware a osobní vybavení 250 25 25 300 Vybavení IT přímého týmu Odpisy 0 0 0 0 Není uvažováno s účtováním Drobný nehmotný majetek 50 5 5 60 Vybavení IT přímého týmu Nájem a leasing 60 60 60 180 Alikvótní nájem prostor Místní kancelář 0 0 0 0 Součást nepřímých nákladů Vzdělávání, kurzy, konference 300 300 300 900 Rozpočet podle aktivit Nákup služeb Odborné (expertní) služby 40 40 40 120 Rozpočet podle aktivit Ostatní provozní služby 60 60 60 180 Rozpočet podle kapacit Celkem 400 400 400 1 200 Správní a jiné poplatky 20 20 20 60 Činnost přímé skupiny Přímá podpora 50 50 50 150 Rozpočet cílové skupiny Věcné příspěvky 0 0 0 0 Není uvažováno plnění Celkem přímé náklady 3 576 3 306 2 160 9 042 Nepřímé náklady (25%) 894 827 540 2 261 Celkem rozpočtovaná náklady/výdaje 4 470 4 133 2 700 11 303
Projekt struktura poradenství a administrace Přípravná fáze Konzultace a poradenství k projektovému záměru. Pomoc při sestavování předpokládaného rozpočtu projektu včetně posouzení uznatelnosti. Zpracování žádosti v příslušné aplikaci. Realizační fáze Sestavení realizačního týmu. Tvorba projektové dokumentace a její koordinace. Zajištění metodiky k realizaci projektu. Zajištění proškolení realizačního týmu. Zajištění výběrových řízení (investice, dopravce). Zajištění kontroly vytvořených výstupů (uznatelnost). Zpracovávání podstatných a nepodstatných změn v projektu. Asistence při kontrolách projektu. Závěrečná fáze Zpracování závěrečné monitorovací zprávy vč. finančního vypořádání (zákon č. 52/2008 Sb.). Koordinace archivace projektové dokumentace. Forma smlouvy o poskytnutí poradenské činnosti (modifikace smlouvy o dílo) Realizace ve dvou fázích (žádost, činnost v rámci administrace) Služby centrály společnosti (projektoví manažeři, call centrum) Služby projektových konzultantů (územní působnost, přímé poradenství) Individuální rozsah činnosti podle požadavků zákazníka. Sazba za hodinu projektové činnosti 500 Kč, administrativní činnosti 300 Kč. Sazby stanoveny včetně režijních nákladů prostřednictvím odsouhlasené kalkulace. Smluvní náklady hrazeny zákazníkem průběžně podle odsouhlaseného kalendáře.
Projekt postup spolupráce Fáze projektu Specifikace aktivit Nastavení Analýza možností a potřeb žadatele vzhledem k parametrům výzvy. Doporučení a vymezení parametrů a optimální skladby projektu. Eliminace rizik spojených s dvojím financováním aktivit (v rámci výzvy je povoleno křížové financování). Sestavení plánovaného rozpočtu projektu a harmonogramu realizace. Vytvoření a finalizace projektové žádosti. Průběh Nastavení parametrů realizace projektu a tvorba projektové dokumentace, zajištění metodiky, sestavení realizačního týmu, pravidla publicity. Proškolení realizačního týmu v oblasti tvorby výstupů a jejich ověřování. Vytváření hodnotících zpráv, monitorování indikátorů apod. Zajištění poptávkového / výběrového řízení na nákup zařízení a služeb. Dohled, kontrola a metodická podpora v průběhu realizace projektu. Zpracování závěrečné monitorovací zprávy a vyúčtování projektu. Zajištění archivace projektové dokumentace dle příslušné legislativy.
Těšíme se na spolupráci s Vámi Žádost o dotaci je třeba zpracovat co nejrychleji. Při tvorbě projektu je nezbytné reflektovat dosud realizované projekty. Nesmí dojít k financování již jednou podpořených aktivit. Vzhledem k zájmu o služby doporučujeme zvážit nabídku z kapacitních důvodů co nejdříve. Výhody spolupráce Jsme partnerem, který má zkušenosti s realizací projektů financovaných z prostředků ESIF. Smluvně neseme plnou odpovědnost za chyby vzniklé v průběhu administrace projektu. Zajistíme výraznou úsporu Vašeho času, energie a starostí. V případě personálních změn u příjemce není narušena hladká realizace projektu. Naše spolupráce je hrazena z prostředků projektu (uznatelný náklad/výdaj). S námi jsou evropské dotace bez zbytečných starostí. Profi škola s.r.o. 5. května 163 356 01 Sokolov