Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, dobrovolných svazkù obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2011 (v Kè na dvì desetinná místa) Rok Mìsíc IÈO 2011 13 00297194 Název a sídlo úèetní jednotky: Obec Hukvaldy Hukvaldy 3 739 46 Hukvaldy FIN 2-12 M I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daò z pøíjmù fyzických osob ze záv.èin. a fun.pož. 2 710 000,00 2 710 000,00 2 956 734,29 0000 1112 Daò z pøíjmù fyzických osob ze SVÈ 158 000,00 108 000,00 119 572,80 0000 1113 Daò z pøíjmù fyzických osob z kapit. výnosù 240 000,00 240 000,00 272 843,88 0000 1121 Daò z pøíjmù právnických osob 2 800 000,00 2 850 000,00 2 848 286,92 0000 1122 Daò z pøíjmù právnických osob za obce 990 000,00 951 700,00 951 710,00 0000 1211 Daò z pøidané hodnoty 6 400 000,00 6 400 000,00 6 433 155,60 0000 1334 Odvody za odnìtí pùdy ze zemìdìlského 47 500,00 47 500,00 324 474,00 pùdního fond 0000 1335 Poplatky za odnìtí pozemkù plnìní funkcí lesa 3 000,00 3 000,00 2 461,00 0000 1336 Pop.za povolené vypouštìní odpad.vod do vod pozemn 0000 1337 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 758 000,00 748 000,00 752 500,00 odpadu 0000 1341 Poplatek ze psù 32 000,00 35 800,00 35 865,00 0000 1342 Poplatek za lázeòský nebo rekreaèní pobyt 1 000,00 1 000,00 1 690,00 0000 1343 Poplatek za užívání veøejného prostranství 87 000,00 93 000,00 96 350,00 0000 1344 Poplatek ze vstupného 19 000,00 29 000,00 30 674,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 15 000,00 12 856,00 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací pøístroj 5 000,00 0000 1361 Správní poplatky 66 000,00 78 000,00 77 220,00 0000 1511 Daò z nemovitostí 963 000,00 963 000,00 983 313,61 0000 4111 Neinvestièní pøijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 10 400,00 10 353,00 0000 4112 Neinv.pø.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 709 600,00 709 600,00 709 635,00 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st. rozpoètu 563 600,00 563 600,00 563 626,80 0000 4118 Neinvestièní pøevody z Národního fondu 0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 104 100,00 103 891,00 0000 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 100,35 0000 4213 Investièní pøijaté transfery ze státních fondù 669 000,00 669 000,00 668 983,00 0000 4216 Ostatní invest.pøijaté transf.ze státního rozpoètu 444 000,00 444 000,00 444 000,00 0000 Bez ODPA 17 670 700,00 17 773 700,00 18 400 296,25 1032 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 66 500,00 228 100,00 229 191,60 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 66 500,00 228 100,00 229 191,60 2119 2343 Pøíj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt. neros 63 000,00 69 900,00 66 867,00 2119 Ostatní záležitosti tìžeb.prùmyslu a energetiky 63 000,00 69 900,00 66 867,00 2141 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 6 000,00 2141 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) 9 000,00 8 154,00 2141 Vnitøní obchod 6 000,00 9 000,00 8 154,00 2219 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 680 000,00 755 000,00 755 910,00 2219 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 24 000,00 24 270,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 680 000,00 779 000,00 780 180,00 2419 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 1 720 000,00 1 693 000,00 1 694 241,00 2419 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) 23.04.2012 16h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 16
I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 2419 2322 Pøijaté pojistné náhrady 13 000,00 11 605,00 2419 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 30 000,00 50 000,00 48 000,00 2419 Ostatní záležitosti spojù 1 750 000,00 1 756 000,00 1 753 846,00 3113 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 3 000,00 3 000,00 2 528,52 3113 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 30 000,00 30 000,00 29 520,00 3113 Základní školy 33 000,00 33 000,00 32 048,52 3349 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 10 000,00 10 000,00 8 400,00 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 10 000,00 10 000,00 8 400,00 3419 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 255 000,00 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 255 000,00 3612 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 508 000,00 508 000,00 493 156,00 3612 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 456 300,00 456 300,00 453 387,00 3612 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 3612 Bytové hospodáøství 964 300,00 964 300,00 946 543,00 3613 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 383 000,00 383 000,00 357 627,00 3613 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 3613 Nebytové hospodáøství 383 000,00 383 000,00 357 627,00 3632 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 18 300,00 24 300,00 25 200,00 3632 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 2 250,00 3632 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 3632 Pohøebnictví 18 300,00 24 300,00 27 450,00 3639 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 5 000,00 5 000,00 6 839,00 3639 2121 Odvody pøebytkù ústøední banky 3639 2131 Pøíjmy z pronájmu pozemkù 96 500,00 76 000,00 76 784,00 3639 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 3639 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 239 000,00 239 000,00 241 063,00 3639 2321 Pøijaté neinvestièní dary 195,00 3639 3111 Pøíjmy z prodeje pozemkù 16 500,00 16 410,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 340 500,00 336 500,00 341 291,00 3722 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 77 000,00 77 000,00 70 000,00 3722 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) 16 000,00 16 000,00 13 500,00 3722 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetk 33 000,00 36 465,60 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 93 000,00 126 000,00 119 965,60 3725 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 430 000,00 370 000,00 374 196,00 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 430 000,00 370 000,00 374 196,00 4359 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 42 000,00 42 000,00 38 095,00 4359 2112 Pøíjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úè.prodeje) 4359 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 11 800,00 11 780,00 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociální péèe 42 000,00 53 800,00 49 875,00 5512 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 1 900,00 5512 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 1 900,00 6171 2111 Pøíjmy z poskytování služeb a výrobkù 6171 2119 Ostatní pøíjmy z vlastní èinnosti 4 200,00 6171 2132 Pøijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich èástí 5 500,00 6171 2133 Pøíjmy z pronájmu movitých vìcí 6171 2142 Pøíjmy z podílù na zisku a dividend 82,00 6171 2223 Pøíjmy z fin. vypoø. min. let mezi krajem a obcemi 6171 2226 Pøíjmy z fin.vypoøádání minulých let mezi obcemi 41 000,00 41 000,00 41 535,00 6171 2310 Pøíjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob. majetk 6171 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 1 328,00 6171 2329 Ostatní nedaòové pøíjmy jinde nezaøazené 9 000,00 51 000,00 6171 Èinnost místní správy 50 000,00 92 000,00 52 645,00 23.04.2012 16h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 16
I. ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 20 000,00 20 000,00 29 223,05 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operací 20 000,00 20 000,00 29 223,05 ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY CELKEM 22 620 300,00 23 283 600,00 23 579 699,02 23.04.2012 16h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 16
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 1014 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11 000,00 11 000,00 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 898,00 1014 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 1014 Ozdrav.hosp.zvíøat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péèe 21 000,00 21 000,00 898,00 1032 5169 Nákup ostatních služeb 165 000,00 303 000,00 293 955,00 1032 Podpora ostatních produkèních èinností 165 000,00 303 000,00 293 955,00 2141 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 16 300,00 16 300,00 16 274,00 2141 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 4 200,00 4 200,00 4 068,00 zamìstnan 2141 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 1 500,00 1 500,00 1 466,00 2141 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 68 400,00 49 690,00 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 760,00 2141 5151 Studená voda 1 000,00 1 000,00 1 211,00 2141 5153 Plyn 98 000,00 98 000,00 80 789,50 2141 5154 Elektrická energie 42 000,00 52 000,00 50 259,51 2141 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5 000,00 5 003,39 2141 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00 3 393,30 2141 5169 Nákup ostatních služeb 313 000,00 204 800,00 222 789,30 2141 5171 Opravy a udržování 25 000,00 17 000,00 2 587,00 2141 Vnitøní obchod 504 000,00 476 200,00 443 291,00 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 4 000,00 3 000,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 7 392,00 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 000,00 2 000,00 723,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 255 000,00 320 000,00 122 954,00 2212 5171 Opravy a udržování 208 000,00 208 000,00 115 305,00 2212 5492 Dary obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 20 000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 423 300,00 363 300,00 299 220,00 2212 6130 Pozemky 20 000,00 20 000,00 2212 Silnice 937 300,00 942 300,00 568 594,00 2219 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 78 000,00 82 000,00 80 386,00 2219 5021 Ostatní osobní výdaje 65 000,00 71 000,00 66 720,00 2219 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 20 000,00 20 000,00 20 097,00 zamìstnan 2219 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 7 000,00 7 000,00 7 233,00 2219 5132 Ochranné pomùcky 32,00 2219 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23 000,00 20 099,00 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 15 000,00 26 171,00 2219 5151 Studená voda 9 000,00 9 000,00 3 304,00 2219 5154 Elektrická energie 2 000,00 968,36 2219 5169 Nákup ostatních služeb 1 680,00 2219 5171 Opravy a udržování 11 000,00 11 000,00 6 330,00 2219 5424 Náhrady mezd v dobì nemoci 2 588,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 25 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 225 000,00 240 000,00 235 608,36 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 154 600,00 154 600,00 154 600,00 2221 Provoz veøejné silnièní dopravy 154 600,00 154 600,00 154 600,00 2229 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 13 786,00 2229 Ostatní záležitosti v silnièní dopravì 15 000,00 15 000,00 13 786,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 25 000,00 24 406,00 2321 6349 Ostatní invest. transf.veø.rozpoètùm územní 1 500 000,00 1 500 000,00 401 155,00 úrovnì 2321 Odvádìní a èištìní odpadních vod a nakl.s kaly 1 525 000,00 1 525 000,00 425 561,00 2341 5139 Nákup materiálu j.n. 8 022,00 2341 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 15 000,00 2341 5171 Opravy a udržování 80 000,00 71 095,33 2341 Vodní díla v zemìdìlské krajinì 15 000,00 95 000,00 94 117,33 23.04.2012 16h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 16
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 2419 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 230 000,00 230 000,00 229 893,00 2419 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 2 580,00 2419 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 58 000,00 58 000,00 57 476,00 zamìstnan 2419 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 22 000,00 22 000,00 20 690,00 2419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 64 400,00 64 410,00 2419 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3 900,00 2419 5154 Elektrická energie 220 000,00 265 000,00 257 161,42 2419 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 288 000,00 288 000,00 288 200,00 2419 5169 Nákup ostatních služeb 859 000,00 721 000,00 628 216,00 2419 5171 Opravy a udržování 60 000,00 180 000,00 185 187,00 2419 6121 Budovy, haly a stavby 296 400,00 96 000,00 95 999,00 2419 6122 Stroje, pøístroje a zaøízení 78 000,00 232 000,00 230 400,00 2419 Ostatní záležitosti spojù 2 126 400,00 2 171 400,00 2 064 112,42 3113 5154 Elektrická energie 3113 5331 Neinvestièní pøíspìvky zøízeným pøíspìvkovým 3 280 000,00 3 280 000,00 3 280 000,00 organ 3113 5336 Neinvest. dotace zøízeným pøíspìvkovým 563 600,00 563 600,00 563 626,80 organizacím 3113 6121 Budovy, haly a stavby 229 500,00 80 300,00 55 600,00 3113 Základní školy 4 073 100,00 3 923 900,00 3 899 226,80 3114 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým organ. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3114 Speciální základní školy 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3312 5154 Elektrická energie 2 300,00 2 382,08 3312 5164 Nájemné 18 200,00 18 200,00 3312 5169 Nákup ostatních služeb 73 000,00 50 300,00 34 325,00 3312 5171 Opravy a udržování 2 200,00 2 220,00 3312 Hudební èinnost 73 000,00 73 000,00 57 127,08 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 9 500,00 9 500,00 9 950,00 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 30 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 500,00 500,00 3319 5154 Elektrická energie 8 000,00 14 000,00 14 033,87 3319 5164 Nájemné 26 200,00 26 200,00 26 184,00 3319 5171 Opravy a udržování 90 000,00 66 500,00 66 500,00 3319 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 6 100,00 6 100,00 6 085,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 170 300,00 122 800,00 122 752,87 3330 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spoleènostem 120 000,00 120 000,00 120 000,00 3330 Èinnost registrovaných církví a nábožen. spol. 120 000,00 120 000,00 120 000,00 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 1 500,00 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 1 100,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 84 000,00 84 000,00 81 197,00 3349 Ostatní záležitosti sdìlovacích prostøedkù 84 000,00 84 000,00 83 797,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 1 300,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 17 000,00 16 837,00 3399 5164 Nájemné 4 000,00 4 000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 31 000,00 31 000,00 32 900,00 3399 5175 Pohoštìní 24 000,00 24 000,00 16 530,00 3399 5194 Vìcné dary 25 000,00 12 000,00 9 694,00 3399 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 88 000,00 35 000,00 27 239,00 3399 5492 Dary obyvatelstvu 50 000,00 45 300,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdìl.prostø. 179 000,00 176 000,00 149 800,00 3412 5021 Ostatní osobní výdaje 1 400,00 9 600,00 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 600,00 3 613,00 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 203,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 5 400,00 23.04.2012 16h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 16
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 3412 6121 Budovy, haly a stavby 4 641 000,00 4 673 000,00 4 560 278,00 3412 Sportovní zaøízení v majetku obce 4 641 000,00 4 678 000,00 4 579 094,00 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 46 000,00 45 993,00 3419 5134 Prádlo, odìv a obuv 20 200,00 20 164,00 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 90 900,00 90 876,00 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 50 000,00 50 044,00 3419 5164 Nájemné 18 000,00 17 900,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 52 600,00 42 148,00 3419 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 3419 5175 Pohoštìní 22 300,00 22 300,00 3419 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 270 000,00 270 000,00 243 092,00 3419 Ostatní tìlovýchovná èinnost 570 000,00 570 000,00 532 517,00 3421 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 11 000,00 11 000,00 11 000,00 3421 Využití volného èasu dìtí a mládeže 11 000,00 11 000,00 11 000,00 3429 5222 Neinvestièní transfery obèanským sdružením 14 000,00 14 000,00 8 500,00 3429 Ostatní zájmová èinnost a rekreace 14 000,00 14 000,00 8 500,00 3612 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 16 000,00 15 700,00 15 456,00 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 2 300,00 2 340,00 3612 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 4 000,00 4 000,00 3 864,00 zamìstnan 3612 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 1 500,00 1 500,00 1 392,00 3612 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 16 300,00 14 286,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 7 102,00 3612 5151 Studená voda 34 000,00 34 000,00 33 011,00 3612 5152 Teplo 390 000,00 390 000,00 387 870,00 3612 5154 Elektrická energie 25 000,00 32 000,00 31 053,03 3612 5161 Služby pošt 3612 5169 Nákup ostatních služeb 43 500,00 43 500,00 32 379,80 3612 5171 Opravy a udržování 27 000,00 27 000,00 20 470,00 3612 5909 Ostatní neinvestièní výdaje j.n. 25 000,00 30 300,00 30 334,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 60 000,00 123 500,00 63 462,00 3612 Bytové hospodáøství 638 000,00 722 100,00 643 019,83 3631 5154 Elektrická energie 330 000,00 316 000,00 295 807,26 3631 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 800,00 3631 5169 Nákup ostatních služeb 14 000,00 14 352,00 3631 5171 Opravy a udržování 100 000,00 100 000,00 84 494,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 892 000,00 892 000,00 891 978,00 3631 Veøejné osvìtlení 1 322 000,00 1 322 000,00 1 287 431,26 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 3 000,00 3 000,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 931,00 3632 5154 Elektrická energie 9 000,00 9 000,00 11 488,04 3632 5169 Nákup ostatních služeb 52 000,00 52 000,00 39 396,20 3632 5171 Opravy a udržování 4 000,00 4 000,00 3632 Pohøebnictví 71 000,00 71 000,00 51 815,24 3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 510 000,00 510 000,00 468 000,00 3635 Územní plánování 510 000,00 510 000,00 468 000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 1 200,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 10 000,00 9 259,00 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 2 297,00 3639 5151 Studená voda 3639 5154 Elektrická energie 13 008,44 3639 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3639 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 3639 5171 Opravy a udržování 20 000,00 211 400,00 187 375,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 45 000,00 236 400,00 213 139,44 23.04.2012 16h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 16
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 3721 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 90 000,00 61 941,00 3721 Sbìr a svoz nebezpeèných odpadù 90 000,00 90 000,00 61 941,00 3722 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 13 000,00 13 000,00 17 136,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 1 360 000,00 1 360 000,00 1 347 097,00 3722 Sbìr a svoz komunálních odpadù 1 383 000,00 1 383 000,00 1 364 233,00 3725 5154 Elektrická energie 4 000,00 4 000,00 1 593,59 3725 5164 Nájemné 14 100,00 3725 5165 Nájemné za pùdu 14 100,00 14 135,00 3725 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 90 000,00 43 566,00 3725 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 2 100,00 2 100,00 3 827,00 3725 Využívání a zneškodòování komun.odpadù 60 200,00 110 200,00 63 121,59 3739 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 3739 Ostatní ochrana pùdy a spod.vody 5 000,00 5 000,00 3745 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 530 000,00 530 000,00 431 101,00 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 50 000,00 50 000,00 22 785,00 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 133 000,00 133 000,00 107 772,00 zamìstnan 3745 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 48 000,00 48 000,00 38 791,00 3745 5132 Ochranné pomùcky 7 000,00 7 000,00 415,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 000,00 15 000,00 15 271,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 16 000,00 16 000,00 12 562,00 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 61 000,00 61 000,00 47 425,00 3745 5163 Služby penìžních ústavù 12 400,00 12 400,00 12 166,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 803 000,00 803 000,00 59 304,00 3745 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 17 710,00 3745 5192 Poskytnuté neinvestièní pøíspìvky a náhrady ( èást) 1 000,00 3745 Péèe o vzhled obcí a veøejnou zeleò 1 690 400,00 1 690 400,00 766 302,00 4351 5151 Studená voda 4351 Osobní asist., peè.služba a podpora samost.bydlení 4356 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým organ. 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4356 Denní stacionáøe a centra denních služeb 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4357 5339 Neinvestièní transfery cizím pøíspìvkovým organ. 5 000,00 5 000,00 4357 Domovy 5 000,00 5 000,00 4359 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 48 000,00 48 000,00 50 232,00 4359 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 12 000,00 12 000,00 12 558,00 zamìstnan 4359 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 4 400,00 4 400,00 4 523,00 4359 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 9 000,00 9 000,00 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 2 700,00 2 700,00 4359 5151 Studená voda 300,00 300,00 602,00 4359 5153 Plyn 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4359 5154 Elektrická energie 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4359 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 16 002,00 4359 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 32 149,00 4359 5171 Opravy a udržování 3 000,00 23 000,00 19 575,00 4359 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektùm-práv. osobám 10 000,00 10 000,00 10 000,00 4359 Ostatní služby a èinnosti v oblasti sociální péèe 154 400,00 174 400,00 160 641,00 4399 5156 Pohonné hmoty a maziva 4399 5492 Dary obyvatelstvu 90 000,00 40 000,00 32 000,00 4399 Ostatní záležitosti soc.vìcí a politiky zamìstnano 90 000,00 40 000,00 32 000,00 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezaøazen 2 590,00 23.04.2012 16h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 16
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené 882,00 zamìstnavatelem 5512 5134 Prádlo, odìv a obuv 58 800,00 58 800,00 36 966,00 5512 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 800,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 85 200,00 105 200,00 57 145,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 20 000,00 29 075,00 5512 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 436,70 5512 5153 Plyn 40 000,00 40 000,00 39 956,87 5512 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 15 720,38 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 34 000,00 34 000,00 29 667,00 5512 5167 Služby školení a vzdìlávání 42 000,00 42 000,00 19 901,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 12 500,00 12 500,00 4 130,00 5512 5171 Opravy a udržování 115 000,00 85 000,00 62 113,00 5512 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1 200,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná èást 419 500,00 419 500,00 300 582,95 6112 5023 Odmìny èlenù zastupitelstva obcí a krajù 1 428 500,00 1 428 500,00 1 412 319,00 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 235 000,00 235 000,00 233 203,00 zamìstnan 6112 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 100 000,00 100 000,00 97 852,00 6112 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 52 000,00 22 000,00 17 405,26 6112 5167 Služby školení a vzdìlávání 10 000,00 10 000,00 3 970,00 6112 5169 Nákup ostatních služeb 50,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 4 000,00 4 000,00 1 095,00 6112 5175 Pohoštìní 5 000,00 5 000,00 6 507,00 6112 5492 Dary obyvatelstvu 5 000,00 5 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 1 839 500,00 1 809 500,00 1 772 401,26 6149 5169 Nákup ostatních služeb 10 400,00 6149 Ostatní všeobecná vnitøní správa j.n. 10 400,00 6171 5011 Platy zamìstnancù v pracovním pomìru 900 000,00 900 000,00 891 266,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00 1 000,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a pøísp.na st.pol. 225 000,00 225 000,00 222 820,00 zamìstnan 6171 5032 Povinné poj.na veøejné zdravotní pojištìní 81 000,00 81 000,00 80 216,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištìní 9 000,00 7 373,00 6171 5039 Ostatní povinné pojistné placené 9 000,00 zamìstnavatelem 6171 5135 Uèebnice a bezpl.poskytované školní potøeby 6171 5136 Knihy, uèební pomùcky a tisk 17 000,00 17 000,00 5 092,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 60 000,00 48 747,00 6171 5138 Nákup zboží (za úèelem dalšího prodeje) 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 61 000,00 51 000,00 56 316,00 6171 5151 Studená voda 3 000,00 3 000,00 2 105,30 6171 5153 Plyn 65 000,00 65 000,00 55 009,98 6171 5154 Elektrická energie 70 000,00 54 700,00 53 080,08 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 33 000,00 37 000,00 34 798,00 6171 5161 Služby pošt 20 000,00 20 000,00 16 903,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 000,00 30 000,00 28 155,92 6171 5163 Služby penìžních ústavù 27 100,00 27 100,00 23 449,50 6171 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 2 592,00 6171 5166 Konzultaèní, poradenské a právní služby 65 000,00 65 000,00 55 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdìlávání 20 000,00 15 000,00 14 520,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 207 500,00 216 500,00 193 796,95 6171 5171 Opravy a udržování 40 000,00 38 000,00 24 898,10 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahranièní) 5 000,00 5 000,00 449,00 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladnì 6171 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 4 300,00 4 300,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob. organizacím 40 000,00 40 000,00 13 093,00 23.04.2012 16h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 16
II. ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE Paragraf Položka Text Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku a b 1 2 3 6171 5321 Neinvestièní transfery obcím 24 100,00 24 100,00 24 108,00 6171 5329 Ostatní neinv.transfery veø.rozp.územní úrovnì 35 000,00 35 000,00 29 400,00 6171 5361 Nákup kolkù 2 000,00 2 000,00 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1 200,00 1 200,00 2 800,00 6171 Èinnost místní správy 2 028 900,00 2 028 900,00 1 890 388,83 6174 5161 Služby pošt 6174 Èinnost regionálních rad 6320 5163 Služby penìžních ústavù 50 800,00 50 800,00 50 774,00 6320 Pojištìní funkènì nespecifikované 50 800,00 50 800,00 50 774,00 6330 5345 Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 100,35 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územní úrovnì 100,35 6399 5362 Platby daní a poplatkù státnímu rozpoètu 1 210 000,00 1 178 700,00 1 178 668,00 6399 5492 Dary obyvatelstvu 6399 Ostatní finanèní operace 1 210 000,00 1 178 700,00 1 178 668,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferù poskyt. v minulých rozp. obd. 16 800,00 16 800,00 16 800,70 6402 Finanèní vypoøádání minulých let 16 800,00 16 800,00 16 800,70 6409 5901 Nespecifikované rezervy 140 800,00 467 000,00 6409 Ostatní èinnosti j.n. 140 800,00 467 000,00 ROZPOÈTOVÉ VÝDAJE CELKEM 27 396 000,00 28 059 300,00 24 181 698,31 23.04.2012 16h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 16
III. FINANCOVÁNÍ - tøída 8 Název Èíslo položky/øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisù (-) 8112 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8114 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8115 4 775 700,00 4 775 700,00 601 999,29 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8117 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisù (-) 8122 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod. pøijatých pùjèek (-) 8124 Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8125 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8127 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8128 Krátkodobé financování ze zahranièí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisù(-) 8212 Krátkodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.pøij.pùjè.prostø. (-) 8214 Zmìna stavu krátkod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8215 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8217 Akt. krátkod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahranièí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisù (-) 8222 Dlouhodobé pøijaté pùjèené prostøedky (+) 8223 Uhrazené spl.dlouhod. pøij.pùjè.prostø. (-) 8224 Zmìna stavu dlouhod. prostø.na bank.úètech(+/-) 8225 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-pøíjmy(+) 8227 Akt. dlouhod. operace øízení likvidity-výdaje(-) 8228 Opravné položky k penìžním operacím Operace z penìžních úètù organizace nemající charakter pøíjmù a výdajù vlád.sektoru (+/-) 8901 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8902 FINANCOVÁNÍ (souèet za tøídu 8) 8000 4 775 700,00 4 775 700,00 601 999,29 23.04.2012 16h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 16
IV. REKAPITULACE PØÍJMÙ, VÝDAJÙ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Èíslo øádku Schválený rozpoèet Rozpoèet po zmìnách Výsledek od poèátku roku text r 41 42 43 TØÍDA 1 - DAÒOVÉ PØÍJMY 4010 15 284 500,00 15 273 000,00 15 899 707,10 TØÍDA 2 - NEDAÒOVÉ PØÍJMY 4020 4 949 600,00 5 493 400,00 5 162 992,77 TØÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PØÍJMY 4030 16 500,00 16 410,00 TØÍDA 4 - PØIJATÉ TRANSFERY 4040 2 386 200,00 2 500 700,00 2 500 589,15 PØÍJMY CELKEM 4050 22 620 300,00 23 283 600,00 23 579 699,02 KONSOLIDACE PØÍJMÙ 4060 100,35 v tom položky: 2223 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi 2226 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4062 41 000,00 41 000,00 41 535,00 mezi obcemi 2227 - Pøíjmy z finanèního vypoøádání minulých let 4063 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky pùjèených prostøedkù od obcí 4070 2442 - Splátky pùjèených prostøedkù od krajù 4080 2443 - Splátky pùjèených prostøedkù od regionálních 4081 rad 2449 - Ostatní splátky pùjèených prostøedkù od 4090 veøejných rozpoètù územní úrovnì 4121 - Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 4110 104 100,00 103 891,00 4123 - Neinvestièní pøijaté transfery od regionálních 4111 rad 4129 - Ostatní neinvestièní pøijaté transfery od 4120 rozpoètù územní úrovnì * 4133 - Pøevody z vlastních rezervních fondù 4130 * 4134 - Pøevody z rozpoètových úètù 4140 100,35 * 4139 - Ostatní pøevody z vlastních fondù 4150 4221 - Investièní pøijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investièní pøijaté transfery od krajù 4180 4223 - Investièní pøijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ostatní investièní pøijaté transfery od rozpoètù 4190 územní úrovnì ZJ 024 - Transfery pøijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z 4192 území jiného okresu ZJ 028 - Transfery pøijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky pùjèených prostøedkù pøijatých z 4194 území jiného kraje PØÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 22 620 300,00 23 283 600,00 23 579 598,67 TØÍDA 5 - BÌŽNÉ VÝDAJE 4210 18 720 800,00 19 569 200,00 17 115 606,31 TØÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 8 675 200,00 8 490 100,00 7 066 092,00 VÝDAJE CELKEM 4240 27 396 000,00 28 059 300,00 24 181 698,31 KONSOLIDACE VÝDAJÙ 4250 100,35 v tom položky: 5321 - Neinvestièní transfery obcím 4260 24 100,00 24 100,00 24 108,00 5323 - Neinvestièní transfery krajùm 4270 5325 - Neinvestièní transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestièní transfery veøejným 4280 123 000,00 70 000,00 56 639,00 rozpoètùm územní úrovnì * 5342 - Pøevody FKSP a sociál.fondu obcí a krajù 4281 * 5344 - Pøevody vlastním rezervním fondùm územních 4290 rozpoètù * 5345 - Pøevody vlastním rozpoètovým úètùm 4300 100,35 * 5349 - Ostatní pøevody vlastním fondùm 4310 5366 - Výdaje z finanèního vypoøádání minulých let 4321 mezi krajem a obcemi 23.04.2012 16h11m36s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 16