Část B - Údaje o projektu B.1 Základní údaje o projektu ZÁKLADNÍ ÚDAJE Kód projektu Z-07-04 Typ služby KPS, TP Název projektu Cíl projektu Kontaktní centrum Charáč - víceúčelová drogová služba Poskytování kontaktních a poradenských služeb uživatelům drog a jejich blízkým ambulantní a terénní formou v daných lokalitách Projekt realizován od 8/2000 MÍSTA REALIZACE PROJEKTU Projekt realizován od 8/2000 Kraje realizace projektu Obce realizace projektu Adresa zařízení/kanceláře Z Uh. Hradiště, Staré Město, Kunovice, Uh. Brod, Bojkovice Šromova 136, 686 01 Uherské Hradiště OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA REALIZACI PROJEKTU Jméno, příjmení, titul Funkce Mgr. Vladimír Kaška vedoucí služby Telefon +420777916269 E-mail kaska@podaruce.cz CERTIFIKACE A REGISTRACE SLUŽEB PROJEKTU Typ certifikované služby KPS Číslo certifikátu 364/2013 Datum udělení certifikátu 11.2.2014 Platnost do (měsíc/rok) 12/2007 Typ certifikované služby TP Číslo certifikátu 365/2013 Datum udělení certifikátu 11.2.2014 Platnost do (měsíc/rok) Registrace sociální služby ANO Typ registrace soc. služby 12/2017 kontaktní centra, č. 9580837 Registrace zdravotní služby NE Typ registrace zdrav. služby První podání žádosti 30.09.2014
B.2 Bližší specifikace místa realizace projektu: Bližší specifikace místa realizace projektu Uherské Hradiště: Kontaktní centrum Charáč, Šromova 136, Uh. Hradiště. K dispozici cca 150 m2, 2x WC + sprcha, kancelář, místnost pro individuální práci, výměnný + testovací prostor, kontaktní místnost, prostor s pračkou, prostor pro sušení prádla, dva vchody, v předsíni jednoho z nich upraveny dveře pro výdej jehel bez vstupu do kontaktního centra. Objekt je situován přímo v centru města, s nápadným vchodem přes dvorek, čímž je dostatečně zabezpečena nymita uživatelů služby. Vlastníkem budovy je realitní společnost TOULOUR, my jsme v dlouhodobém nájmu, aktuální situace je taková, že společnost má nadále zájem nám prostory poskytovat, vztahy s ostatními nájemci i městem aktuálně bezproblémové. Uherský Brod: Ve městě probíhá klasický terénní program, zabezpečovaný kontaktním centrem, k dispozici je obytná buňka na adrese Pod Valy č.1751/85, Uh. Brod (jedna místnost pro individuální práci, WC, sklad materiálu). Buňka je majetkem města, které nám ji zatím bezúplatně poskytuje, my hradíme pouze její provoz. Bojkovice: Ve městě probíhá pouze terénní program, uskutečněný na žádost města, které se také podílí na jeho nákladech, prozatím se počítá s žádnými prostorami. (vlastník movitosti, popis provozního zázemí služby/služeb, ostatní místa realizace projektu například u terénních programů, a další) B.3 Popis projektu a) Cíle projektu Zajistit dostupnost služby ve standardním rozsahu: i v roce 2014 byla přijata opatření omezující provoz v souvislosti s dostatečným personálním zabezpečením služby, např. služby v Uh. Hradišti byly zabezpečovány terénní formou, ale pouze v KC. Pokud by toto omezení mělo trvat více let, mohlo by znamenat postupnou ztrátu kontaktu s novými uživateli. V rámci terénní práce si lze více všimnout změn na drogové scéně, na které pak může reagovat v případě potřeby i KC. Odkazovat indikované případy na službu Ambulance adiktologie Zlín (gambleři, mladí naduživatelé alkoholu, uživatelé alkoholových drog to jsou osoby, které do srpna 2013 měly v kraji možnost využít na ně zaměřené ambulantní služby a které kontaktovaly KPS či TP). Předávat do AA Zlín i rodinné příslušníky, mající zájem o déle trvající podporu (od tří setkání výše). Rozvíjet spolupráci s dalšími službami a institucemi ve prospěch klienta (např. se stárnutím žen UD se stále častěji vyskytují případy, kdy spolupracujeme s OSPODy). Nadále se podílet na plánování a rozvoji sítě služeb na úrovni kraje, měst a obcí (střednědobé plány rozvoje, komunitní plánování). b) Popis cílové/cílových skupin projektu (včetně kvantifikace) Co se týká cílové skupiny, je naše primární zaměření jasné: Osoby ohrožené závislostí a osoby závislé na návykových látkách je kategorie, kterou používá Registr sociálních služeb i benchmarking Zlínského kraje. My ji využíváme v případě, že popis cílové skupiny znamená pouze zadání v předem definovaném souboru. Přitom jsme si vědomi toho, že primárně službu nabízíme uživatelům alkoholových drog.
V praxi se však tato selekce provádí velice ztěžka, obzvlášť v tak malých městech, jaké službami zasahujeme v našem případě. Proti exkluzivitě služby stojí fakt, že v malé lokalitě tvoří uživatelé alkoholových drog vlastní skupinu, ale často bývají součástí širšího společenství osob, které spojují i jiné problémy. Skupinu rodičů a blízkých se budeme i nadále snažit rozklíčovat podle potřeby setkávání a v případě potřeby dlouhodobější práce (případné pokud bude pro ně dostupnější Zlín) je budeme odkazovat do Ambulance adiktologie Zlín, která má stvenu i práci s touto cílovou skupinou. Je třeba říci, že toto se nám v roce 2014 dařilo a míníme v tom pokračovat. Do Ambulance míníme odkazovat i experimentátory a občasné uživatele, kteří přicházeli výhradně za individuálním poradenstvím zde bude ale klíčová dostupnost služby (jih a jihovýchod kraje má dopravní dostupnost do Uh. Hradiště cca do tři čtvrtě hodiny, ale do Zlína je to včetně návratu výlet na půl d, což je v případě matek realizovatelné). c) Popis plánovaných aktivit projektu Kontaktní a poradenská práce s uživateli drog v KC Charáč je i nadále základem naší činnosti. I v případě vynucených omezení se snažíme, aby KC bylo otevřeno pravidelně a bez výrazných změn. Terénní program v Uh. Hradišti chceme po více ž roční pauze obnovit v dotaci 2 hod. 2x týdně. Cílem programu je ztrácet kontakt s cílovou skupinou a s aktuálním děním a motivovat co možná jvíce uživatelů TP k návštěvě KC. Terénní program v Uh. Brodě je svým způsobem specifický, protože má zázemí i pro poradenskou činnost, která je zde využívána hlavně osobami blízkými z Uherskobrodska a Bojkovicka, pro které je KC v Uherském Hradišti obtížně dostupné. Terénní program Bojkovice míníme zachovat výjezdy pracovníka do této lokality jednou týdně. Hlavní aktivitou je zde nakontaktování místních uživatelů drog a jejich navázání na služby v cca 15 km vzdáleném Uh. Brodě. d) Provozní doba služby/služeb: (uveďte, které dny a ve kterých hodinách je služba poskytovaná klientům, v případě terénních programů uveďte toto i v souvislosti s místy realizace služby apod.) Provoz KC Charáč Po Pá 8:30 17:00 Provoz TP Uherskohradišťsko St, Pá 14:30 16:30 Provoz TP Uherskobrodsko Út 12:00 16:00, Čt 14:00 18:00 (čt včetně výjezdu do Bojkovic) V roce 2015 chystáme změny v TP Uherský Brod dlouholetý terénní pracovník byl pověřen prací zástupce vedoucího KC, takže bude mít v tomto směru i pracovní náplň. Jeho práci převezme terénní pracovnice z Uh. Hradiště a terén v Uh. Hradišti
zase původní pracovnice, vracející se z mateřské dovolené. Popsána je ideální pracovní doba, která se v případě nižších dotací může ještě upravit dle výše úvazků, jakou budeme schopni z finanční stránky udržet. e) Další relevantní informace (zejména významná specifika projektu) ní nutné vyplnit Pro oblast okresu Uherské Hradiště existuje jiný poskytovatel této bo podobné služby pro uživatele drog a jejich blízké. Máme zkušenost, že omezení provozu kontaktního centra, jak jsme je zažili např. v roce 2012 má vcelku významné dopady na sociální situaci našich klientů, protože v lokalitě existuje ani žádná jiná služba pro osoby bez přístřeší, takže uživatele drog bezdomovce ní kam předat (z přibližně 70 osob bez přístřeší bylo v roce 2012 cca 25 našich klientů). Otevření centra po dva dny v týdnu pouze na výměnu značně ztěžovalo jakoukoli práci směrem k možné změně životního stylu našich klientů a zvládali jsme pouze udržovací služby, tedy udržet je alespoň ve výměnném programu. Zaznamenávali jsme totiž reakce, že cesta pouze pro jehlu se vyplatí. Během roku 2012 také vzrostl počet ošetření poranění, souvisejících s vícenásobnou aplikací jednou jehlou. B.4 Rozpočet projektu Komentář k rozpočtu projektu: Oproti loňské žádosti žádáme od RVKPP o 45 000,- Kč méně. (Komentář k rozpočtu projektu, zejména informace k navýšení celkového rozpočtu projektu či navýšení požadavku na RVKPP oproti žádosti na předchozí kalendářní rok, včetně řádného odůvodnění, a další relevantní údaje k rozpočtové části projektu) B.5 Kapacita a výkony Služby KPS, TP, AL, SL, SV Jednotka Skutečnost za předchozí kalendářní rok Skutečnost k 30.6. běžného kalendářního roku Odhad na běžný kalendářní rok Počet klientů 225.00 180.00 210.00 250.00 Plán na kalendářní rok, na který je dotace žádána Počet kontaktů 3524.00 2117.00 4000.00 4700.00 Počet distribuovaných injekčních setů 17904.00 12450.00 21000.00 24000.00 Poznámka/komentář Předpokládaná požadovaná výše spoluúčasti od klienta na měsíc péče 0.00 Prostor pro další komentáře/poznámky k vašim údajům o kapacitě a výkoch Počet klientů: Relativní snížení oproti předchozím letům je dáno předáním části klientů do Ambulance adiktologie Zlín (blízcí, uživatelé, kteří chtějí přestat či omezit užívání) Počet kontaktů: Pokud se podaří odstranit omezení z personálních důvodů Počet distribuovaných injekčních setů: Přes 20 tis. vydaných jsme zaznamenali naposledy v roce 2008 B.6 Zdůvodnění ohledně smlouvy se zdravotní pojišťovnou Má poskytovatel zdravotnických služeb uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou? - uveďte výkony, které hrazené z veřejného zdravotního pojištění máte, případně zdůvodněte proč je úhrada dostatečná - uveďte důvod Zdůvodnění/upřesnění
část C.1 Rozpočet projektu na rok podle zdrojů a přehled získaných finančních prostředků na projekt v předchozích dvou letech Požadavek na finanční prostředky od: Rozpočet projektu na rok Rozpočet projektu podle zdrojů ze žádosti na RVKPP na běžný rok Získáno na projekt celkem v předchozím kalendářním roce Celkem 1. Provozní celkem2. Osobní celkem 1 RVKPP 700 000 161 400 538 600 745 000 434 000 2 MPSV 990 000 246 600 743 400 990 000 680 000 3 Úřady práce 0 0 0 0 0 4 MŠMT 0 0 0 0 0 5 MZ 70 000 70 000 0 70 000 45 000 6 MV 0 0 0 0 0 7 MS 0 0 0 0 0 8 Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 9 Ostatní rezorty státní správy 0 0 0 0 0 10STÁTNÍ ROZPOČET CELKEM 1 760 000478 000 1 282 000 1 805 000 1 159 000 11Kraj (vč. Hl.m.Prahy) 450 000 111 400 338 600 450 000 440 000 12Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 13Města, obce a městské části 480 000 188 000 292 000 535 000 388 000 14ÚZEMNÍ ROZPOČTY CELKEM 930 000 299 400 630 600 985 000 828 000 15Prostředky EU (mimo IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 16Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 17Zahraniční granty mimo EU (EHP/Norsko, USA)0 0 0 0 0 18Zahraniční nadace 0 0 0 0 0 19ZAHRANIČNÍ ZDROJE CELKEM 0 0 0 0 0 20Fondy zdrav. pojišťoven 0 0 0 0 0 21Nadace tuzemské 0 0 0 0 0 22Sbírky 0 0 0 0 0 23Sponzorské a jiné dary 0 0 0 0 58 500 24Individuální projekt (IP v rámci ESF) 0 0 0 0 0 25Příjmy od klientů 0 0 0 0 0 26Ostatní (specifikujte) 0 0 0 0 1 500 27OSTATNÍ ZDROJE CELKEM 0 0 0 0 60 000 28CELKOVÉ ZDROJE NA REALIZACI PROJEKTU 2 690 000777 400 1 912 600 2 790 000 2 047 000 % spoluúčast RVKPP 26.02 % spoluúčast státních zdrojů 65.43
část C.2 Rozpočet projektu (běžné náklady/provozní a osobní náklady) a požadavek od RVKPP na rok podle nákladových položek (struktura dle vyhlášky 504/2002 Sb.) Nákladová položka Celkový rozpočet na běžný kalendářní rok ze žádosti Požadavek na dotaci od RVKPP na běžný kalendářní rok ze žádosti Celkový rozpočet na rok Požadavek na dotaci od RVKPP na rok Slovní komentář k položkám požadavku na dotaci od RVKPP na rok (nutno vyplnit) 1.1 Materiálové náklady celkem 170 100 37 800 207 100 39 300 z toho: potraviny 2 000 100 2 500 500 cukr do kávy, káva a čaje pro klienty aj. zdravotnický materiál 95 000 24 600 130 000 20 000 jehly, vody, sterilní pánvičky, filtry, náplasti, masti, obvazy, desinfekce, testy (HIV, HCV, Gravi, příp. další dle potřeby), kontejry, vybavení lékárniček TP a KC, škrtidla, atd dle potřeby hygienický materiál 0 0 0 0 kancelářské potřeby 16 300 5 200 21 300 3 000 tory, papíry, lepidla, drobný kanc. materiál apod., DDHM* 33 400 6 000 25 500 3 200 dle potřeb programu, např. podíl na notebooku aj., poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení pohonné hmoty 1 700 300 3 000 300 : benzon, nafta ostatní materiálové náklady 21 700 1 600 24 800 12 300, poměrná část celkových nákladů: drogerie a úklidové prostředky (papírové ručníky, toaletní papír, čistící prostředky, mýdlo, prášek na praní,aj.), odpadkové pytle, odborná literatura, ochranné pomůcky, aj. dle potřeby projektu 1.2 Nemateriálové náklady celkem 619 300 150 000 569 700 122 100 1.2.1 Ergie 114 200 40 400 112 100 23 700 z toho: elektřina 27 000 9 000 28 000 5 000 poměrná část celkových nákladů na el. ergii dle 2014, plyn 55 000 23 000 57 000 14 000 poměrná část celkových nákladů na plyn dle 2014, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení vodné, stočné 15 000 4 000 15 000 2 000 poměrná část celkových nákladů na vodu dle 2014, jiné - konkretizujte 17 200 4 400 12 100 2 700 poměrná část celkových nákladů na páru dle 2014, 1.2.2 Opravy a udržování 21 700 4 700 6 100 2 100 z toho: opravy a udržování budov 4 000 0 0 0 opravy a udržování aut 0 0 0 0 ostatní konkretizujte 17 700 4 700 6 100 2 100 plánovaná oprava pračky aj. drobné opravy dle potřeby, 1.2.3 Cestovné 42 300 8 900 48 700 6 500 z toho: tuzemské cestovné zaměstnanců 42 300 8 900 48 700 6 500, poměrná část celkových nákladů na cestovné: konference, stáže, výcviky, cestovné spojené s poskytováním služby v rámci projektu tuzemské cestovné klientů 0 0 0 0 zahraniční služební cesty 0 0 0 1.2.4 Ostatní služby 441 100 96 000 402 800 89 800 z toho: telefony 31 700 8 200 20 900 3 900, mobilní telefony KC, vedoucího a terénních programů poštovné 2 400 400 4 500 300 poměrná část celkových nákladů dle 2014, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení intert 0 0 0 0 je součástí telefonu nájemné 280 800 48 900 266 700 66 700, nájem za prostory KC pojištění 2 400 0 2 600 leasing 0 0 0 0 právní služby 8 000 1 800 3 100 800 právní poradenství, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ekonomické a účetní služby 4 000 1 800 3 000 700 poměrná část celkových nákladů na ekonomické a účetní služby, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení účetní audit 4 800 0 3 000 školení a vzdělávání 32 500 4 900 35 300 5 400 Poměrná část celkových nákladů na vzdělávání podle potřeb programu, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení supervize 15 000 7 000 17 000 3 000 pracovníci KC Charáč a poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení na supervize: týmová, individuální, managerská zátěžové pobyty 0 0 0 0 DDNM* 0 0 0 0 jiné ostatní služby konkretizujte 59 500 23 000 46 700 9 000 Poměrná část celkových nákladů na služby: tisk letáků,vizitek a graf.práce, laminování, výroba klíčů, odvoz odpadu, revize hasicích přístrojů, očkování a jiné zdravotnické služby, ostraha objektu, předplatné, kopírování, inzerce, přezutí pu, mytí auta, aj. dle potřeby projektu, poměrná část nákladů ekon.-správ.odd. 1.3 Jiné provozní náklady celkem 200 200 600 0
z toho: daně a poplatky 0 0 400 certifikace 0 0 0 členské poplatky/příspěvky 0 0 0 200 200 200 0 bankovní poplatky 0 0 0 0 1. Provozní náklady celkem 789 600 188 000 777 400 161 400 2.1 Mzdové náklady 1 493 980 415 868 1 428 366 401 995 z toho: hrubé mzdy 1 466 736 407 748 1 402 392.00 394 395 rozepsáno v C3, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení, dávky mocenského pojištění OON na DPČ 4 404 2 200 4 404.00 2 400 rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení OON na DPP 22 840 5 920 21 570.00 5 200 rozepsáno v C4, poměrná část nákladů ekonomicko-správního oddělení ostatní mzdové náklady 0 0 0 2.2 Odvody sociální a zdravotní 500 188 139 382 478 311 134 910 pojištění 2.3 Zákonné pojíšťění odpovědnosti 6 232.00 1 750.00 5 923.00 1 695.00 zaměstnavatele 2. Osobní náklady celkem 2 000 400 557 000 1 912 600 538 600 CELKOVÉ NÁKLADY NA REALIZACI PROJEKTU 2 790 000 745 000 2 690 000 700 000
část C.3 Přehled zaměstnanců projektu, celkových mezd a požadavků od RVKPP na mzdy pro rok Jméno a příjmení (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Funkce (pracovní pozice) Úvazek (na dvě desetinná místa) Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Lukáš Carlos Hrubý Odborný ředitel 0.05 David Bezdomnikov Vedoucí oddělení 0.20 Vladimír Kaška Jakub Mořický Ilona Kožuchová Vedoucí centra, soc. pracovník Zástupce vedoucího, soc. pracovník Pracovník v soc. službách v KC a TP 0.60 1.00 1.00 Ilona Kožuchová Soc. pracovník v KC a TP 1.00 Pavla Šuranská Soc. pracovník v KC a TP 1.00 Pavla Šuranská Soc. pracovník v KC a TP 1.00 Pavel Novák ředitel 0.04 ekonomicko-správní oddělení vedení organizace, ekonom 0.12 ekonomicko-správní oddělení administrativní pracovníci, PR, účetní 0.42 Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc Pozice ředitel 21.00 7.00 SŠ (maturita) VŠ (Bc.) 24.00 16.00 26.00 SŠ (maturita) VŠ (Bc.) VŠ (Bc.) 26.00 15.00 16.00 24.00 18.00 19.00 SŠ (maturita) vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v měsíců organizaci (včetně příplatků) kráceno dle úvazku Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok 2 526 12 30 312.00 8 312 7 289 12 87 468.00 25 168 19 290 12 231 480.00 60 380 25 126 12 301 512.00 85 420 22 291 6 133 746.00 38 046 24 063 6 144 378.00 41 678 21 893 6 131 358.00 37 858 24 127 6 144 762.00 42 860 2 480 12 29 760.00 7 654 5 123 12 61 476.00 16 949 8 845 12 106 140.00 30 070 Celkem 6.43 Součet celkem 1 402 392 394 395 1. Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry. Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů)
část C.4 Část C4 Přehled dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, přehled celkových mezd a honorářů a požadavků od RVKPP pro rok Do této tabulky uvádějte údaje o všech zaměstnancích na DPČ a DPP, kteří budou hrazeni v rámci projektu, a to dle platné Směrnice. Dohoda o pracovní činnosti Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v (pracovní pozice) závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Karel Nový Úvazek (na dvě desetinná místa) poradenský pracovník, 0.02 webový administrátor Dosažené vzdělání Doba odborné praxe Další složky mzdy dle platné Směrnice za měsíc Pozice ředitel 5 Vedoucí programu Další vzdělání 1 Ztížené pracovní prostředí Směnný provoz Celková mzda za Počet měsíc v organizaci měsíců (včetně příplatků) Celková mzda v organizaci (včetně příplatků) pro rok Celkem 0.02 Součet celkem 4 404 2 400 Dalším vzděláním se rozumí 1. psychoterapeutický výcvik, akreditovaný program v rozsahu jméně 300 výcvikových hodin, 2. dlouhodobý mezioborový kurs o drogách a drogových závislostech v IPVZ bo I. E.S. Podané ruce v rozsahu minimálně dva semestry. 367 12 4 404.00 2 400 Požadavek dotace na mzdu od RVKPP na rok (bez odvodů) Dohoda o provedení práce Jméno a příjmení Funkce (u nových pracovníků v závorce uveďte, zda jde o rozšíření projektu (R), bo (pracovní pozice) o náhradu (N) oproti předchozímu kalendářnímu roku) Druh činnosti Celkem počet odprac. hodin Honorář za hodinuhonorář celkem pro rok Dotace RVKPP na rok (požadavek) Denisa Jakubcová kontaktní a terénní pracovníkvýpomoc kontaktní práce75 120 9 000 2 000 Klára Zemvá kontaktní a terénní pracovníkvýpomoc kontaktní práce75 120 9 000 2 000 Petr Nový aministrativa administrativa 35 80 2 800 1 200 Jana Nová úklid úklid 11 70 770 0 Součet celkem 21 570 5 200