Zpráva ověřovatele připravenosti fy Spolana a.s. Neratovice k obhajobě RC za rok 2013 Ověřovaná společnost : SPOLANA a.s. Neratovice Zástupce společnosti : Miroslav Kulík, ved. sektoru Kvalita a ŽP Ing. Zuzana Komárková, vedoucí útvaru ŽP Ověřovatel: Ing. Pavel Topinka Datum ověření: 22. 8. 2013 Předložené materiály: výkazy RC, samohodnocení, certifikáty systémů řízení, dokumentace IMS, záznamy z interních auditů, prohlídka provozů Spolana a.s. v Neratovicích Profil společnosti a její postup při přípravě žádosti V lokalitě stávajícího areálu společnosti od počátku 20. století provozovaly svou činnost převážně potravinářské závody a to až do roku 1939, kdy je odkoupil Spolek pro chemickou a hutní výrobu a zahájil výstavbu chemického komplexu. Již v roce 1947 začal Spolek vyrábět viskózovou střiž. S účinností od 1. 1. 1950 se stal závod v Neratovicích samostatným podnikem s názvem SPOLANA, národní podnik Neratovice. Výroba ve Spolaně se postupně rozšířila o závod elektrolýzy produkující chlor a hydroxid sodný, vznikly další provozy na výrobu kostního klihu, tuku, celofánu, kyseliny chlorovodíkové. Počátkem června 1968 byl zahájen zkušební provoz na výrobu kaprolaktamu. Od roku 1972, kdy byla zpracována projektová dokumentace petrochemického komplexu, se vytvářely podmínky pro úspěšnou realizaci této stavby. V červnu 1975 byly vyrobeny první tuny PVC prášku a objem produkce podniku se více než zdvojnásobil. V roce 1977 se začalo s výrobou granulovaného PVC, o deset let později bylo rozhodnuto o výstavbě výrobní jednotky lineárních alfa olefinů. S jejich výrobou se začalo v roce 1992, avšak jednotka byla z důvodů nízké efektivity zastavena v červenci 2003. V listopadu 2006 ANWIL SA koupil kontrolní balík akcií v devadesátých létech zprivatizované české společnosti Spolana a.s. V 2008 byl dokončen proces převzetí úplné kontroly nad dceřinou společností SPOLANA a.s. a ANWIL SA nyní vlastní 100% akcií společnosti. Hlavním předmětem podnikání Spolany je výroba a prodej chemických výrobků: produkty na bázi etylénu (PVC) - jediný výrobce v ČR; suroviny pro polyamidová vlákna a konstrukční plasty (kaprolaktam) - jediný výrobce v ČR; průmyslové hnojivo SPOLSAN (síran amonný); anorganické sloučeniny a ostatní chemické výrobky (např. hydroxid sodný, chlor, kyselina chlorovodíková, kyselina sírová). Při své činnosti společnost Spolana a.s. Neratovice uplatňuje, udržuje a zlepšuje integrovaný systém (IMS) zahrnující systém managementu kvality, environmentálního managementu, managementu bezpečnosti, prevence závažné havárie a Responsible Care. Spolana je od roku 1994 certifikována v oblasti systému řízení kvality (QMS podle normy ISO 9001. V roce 2001 společnost úspěšně prošla auditem systému ekologie podle normy ISO 14001 (EMS). Oba systémy jsou pravidelně recertifikovány a přezkoumávány externími audity společností TÜV NORD.
Spolana zavedla i systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) "Bezpečný podnik" s uplatněním požadavků ILO-OSH 2001 a OHSAS 18001:2007, který byl verifikován Státním úřadem inspekce práce v roce 2009. Společnost Spolana a.s. Neratovice se přihlásila k RC v roce 1994, poprvé jí bylo přiznáno právo užívat logo RC v roce 1996, následně obhájila v letech 1998,2000, 2003, 2005 a 2008. V následujících letech vystoupila Spolana ze SCHP, čímž byl automaticky i přerušena možnost užívání loga RC. Od r. 2013 je Spolana opět členem SCHP. Dopisem ředitele společnosti ze dne 5. 8. 2013 požádala SCHP o ověření údajů s cílem získat osvědčení a propůjčení práva užívat logo Responsible Care i po roce 2013. Zpráva o plnění podmínek a rozvoji RC ve společnosti Spolana za sledované období byla vypracována v 07/2013 podle osnovy samohodnocení programu Responsible Care schválené SCHP. Posouzení výsledků samohodnocení programu RC 1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost. (Samohodnocení : 8 otázek/ 8 x ano/ 0 x ne/ 0 x netýká se) Program RC se stal součástí zavedeného a certifikovaného integrovaného systému řízení QMS. K plnění principů RC se přihlásila v roce 1994, poprvé obhájila v roce 1996. Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen Miroslav Kulík, představitel vedení pro RC, vedoucí sektoru Kvalita a životní prostředí společnosti. Hodnocení výsledků plnění proběhlo s vrcholovým vedením dne 25. 6. 2013, s odborovým svazem dne 30. 7. 2013, se zaměstnanci na navazujících pracovních poradách. Na webu www.spolana.cz je vyvěšena aktuální výroční zpráva za rok 2012 a také aktuální výsledky hodnocení programu RC a ukazatelé výkonnosti RC z 07/2013. 2. Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (Samohodnocení : 11 otázek/ 9 x ano/ 2 x ne/ 0 x netýká se) Od roku 1994 je společnost držitelem certifikátu systému řízení dle normy ISO 9001 (stávající platnost do 23. 11. 2015) a ISO 14 001 (stávající platnost do 15. 11. 2013), certifikáty jsou pravidelně v tříletých cyklech obnovovány. Reverifikace systému Bezpečný podnik nebyla v roce 2012 ukončena. Současná politika společnosti v oblasti IMS je vyvěšena na webu a je pravidelně přezkoumávána. Samohodnocení 2 x ne - souvisí se zavedeným systémem řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví v celé společnosti ( návrh změny hodnocení bodu 2.7. na ano), který však není certifikován samostatně v režimu OHSAS 18 000, ale je verifikován jako Bezpečný podnik (pozn. platnost vypršela v 10/2012, proto doporučení změnit hodnocení bodů 2.9-10. na ne ) tj. změna celkem na 3 x ne.
3. Zajišťování požadavků (Samohodnocení : 17 otázek/ 16 x ano/ 1 x ne/ 0 x netýká se) Pověřen řízením programu RC Miroslav Kulík, představitel vedení pro RC, vedoucí sektoru Kvalita a životní prostředí společnosti, který je přímo členem vrcholového vedení společnosti. K dispozici má koordinační skupinu RC (další 4 pracovníci společnosti za ŽP, BP, logistiku a energetiku). Dokumentace IMS je odpovídající a je přístupná přes podnikovou síť všem zaměstnancům (Lotus Notes). Je vypracován program zlepšování na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví i ochrany životního prostředí. Plnění programu je průběžně kontrolováno, investiční náklady za rok 2012 do do ŽP byly 41 mil. Kč. Pravidelně jsou prováděny interní audity IMS a přezkoumání vedením. Samohodnocení 1 x ne - společnost nepověřila útvar/pracovníka odpovědného za evidenci a hodnocení legislativy EU. 4. Plánování a realizace (Samohodnocení : 53 otázek/ 50 x ano/ 2 x ne/ 1 x netýká se) 4.1. Péče o zaměstnance Společnost v rámci systému ochrany zdraví a bezpečnosti práce má stanovena organizační i technická opatření k minimalizaci rizik. Zdravotní stav zaměstnanců je pravidelně kontrolován. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolování a cvičeni (viz záznamy v kartách zaměstnanců) vč. příchozích zaměstnanců externích firem. V loňském roce 2012 byly zaznamenány 3 pracovní úrazy s pracovní neschopností nad 3 dny a jeden smrtelný úraz. Všechny události byly řádně přes systém řízení prošetřeny a přijata opatření. 4.2. Využití vstupů Využívání energetických a materiálových vstupů je průběžně sledováno ve využívaném účetním systému SAP a měsíčně je prováděno vyhodnocování THN. Společnost minimalizuje vznik odpadů a nakládá s nimi v souladu s právními požadavky - upřednostňuje jejich třídění a využití. 4.3. Výroba Společnost je držitelem 4 integrovaných povolení. Výroba odpovídá legislativním požadavkům a je provozována v souladu s limity a technickými podmínkami IP. Ve sledovaném období 2010-2012 nebyly společnosti uděleny orgány ochrany ŽP nebo BP žádné pokuty. Samohodnocení 0 x ne - společnost nedoložila při auditu dokument/y ke sledování využití obnovitelných zdrojů tepla a energií vč. souboru zásad, proto doporučena změna hodnocení bodu 4.2.5 na ne, tj. změna celkem na 1 x ne.
4.4. Péče o výrobek Péče o výrobek je nedílnou součástí managamentu kvality, který je certifikován. Společnost poskytuje dodavatelům potřebné informace o výrobku vč. komplexních informací o způsobech bezpečného nakládání s výrobkem. Samohodnocení 1 x ne - týká se nezavedení Product Stewardship. 4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek Z hlediska provozu je zařízením věnována individuální pozornost. Konkrétní odpovědné osoby vedou o zařízeních provozní deníky, jejich údržba a realizace pravidelných plánovaných kontrol a revizí (samostatný software pro řízení údržby). Nové investice i změny zařízení jsou posuzovány i z hlediska HSE. 4.6. Logistika Společnost využívá pro přepravu cca 12 externích firem. Ve sledovaném období 2010-2012 nebyla zaznamenána při přepravě žádná nehoda, která byla spojena s únikem látek do prostředí a vyžádala si zásah kompetentních úřadů. Společnost začala využívat SQAS (2 přepravci již s verifikací SQAS). Samohodnocení 1 x ne týká se atestace ECD pro čištění cisteren/kontejnerů, 1 x netýká se - společnost není distribuční společností.. 4.7. Předcházení haváriím Společnost má vypracovaný systém předcházení haváriím. V roce 2010-2012 nebyla zaznamenána nehoda s únikem látky do prostředí, vyhodnoceno a přijata opatření. Návrh změn samohodnocení v kapitole 4.: 53 otázek/ 49 ano/ 3 ne/ 1 x netýká 5. Zavádění a kontrola (2 otázky/ 2 x ano/ 0 x ne /0 x netýká se ) Kontrola plnění programu je prováděna vrcholovým vedením (zpravidla v rámci IMS). 6. Monitoring Programu Responsible Care (3 otázky/ 3x ano/ 0 x ne / 0 x netýká se) Na www.spolana.cz uvedeny výroční zprávy o stavu HSE&Q i výsledky hodnocení R.C. Výsledky jsou se zaměstnanci projednávány i na pracovních poradách. 7. Kontrola a řízení (5 otázky/ 5 x ano/ 0 x ne / 0 x netýká se) Společnost udržuje pravidelný kontakt s mimopodnikovými partnery - s úřady, s občany, se zákazníky, s dodavateli a se sdělovacími prostředky.
Součástí auditní návštěvy dne 22. 8. 2013 byla i vlastní prohlídka areálu a výrobního zařízení a pohovory i s dalšími zaměstnanci, při kterých nebyly zjištěny žádné závažnější skutečnosti odporující samohodnocení a další dokumentaci, která byla společností předložena. Souhrn hodnocení výsledků plnění programu RC - Odpovědné podnikání v chemii a závěr Společnost Spolana a.s. Neratovice úspěšně zvládá zajišťování programu Responsible Care. Dle jejich vlastního hodnocení na 99 otázek bylo v 1 případu odpovězeno, že se společnosti netýkají. Z počtu 98 otázek pak bylo 93 x odpovězeno ano a 5 x ne. Celkový výsledek samohodnocení byl tedy 94,9 %. Ve většině případů lze s odpověďmi uvedenými v samohodnocení souhlasit, nicméně při diskusi v rámci ověřování bylo upraveno hodnocení u otázek, takto: 2.7. : na ANO ( z NE) společnost má zaveden systém řízení BP v režimu OHSAS, byť v současné době není platná verifikace Bezpečný podnik; 2.9. : na NE ( z ANO) společnost v současné době nemá platnou verifikaci Bezpečný podnik (řízení pozastaveno); 2.10. : na NE ( z ANO) společnost v současné době nemá platnou verifikaci Bezpečný podnik (řízení pozastaveno); 4.2.5.: na NE (z ANO) společnost nedoložila při auditu dokument/y ke sledování využití obnovitelných zdrojů tepla a energií vč. souboru zásad. Z počtu hodnocených 98 otázek pak bylo po opravě 91 x odpovězeno ano a 7 x ne. Celkový výsledek samohodnocení navrhuje ověřovatel upravit na 92,8 %. Závěr a doporučení Společnost SPOLANA a.s. Neratovice uplatňuje principy Programu RC. Společnost plánovitě zlepšuje své výsledky činnosti. Výsledek samohodnocení po úpravě hodnotitelem na výši 92.8 % splňuje požadavek, že musí být vyšší než 75 %. Po externím ověření vyžádaných dokladů a vyhodnocení používaných postupů ke zdokonalování Programu RC a způsobu jeho interního vyhodnocování doporučuji udělit společnosti SPOLANA a.s. Neratovice osvědčení práva užívat logo Responsible Care. Dne: 22. 8. 2013 Vypracoval: Ing. Pavel Topinka