PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 90 000,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 790 000,00 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 439 850,00 1211 DPH 1 900 000,00 1333 Poplatky za uložení odpadů 20 000 000,00 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 39 000,00 1337 Poplatek za komunální odpad 90 000,00 1341 Poplatek ze psů 9 000,00 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 5 000,00 1361 Správní poplatky 10 000,00 1511 Daň z nemovitostí 400 000,00 celkem 24 699 850,00 Nedaňové příjmy : 2321-2111 Odvádění a čištění odpadních vod 55 000,00 3349-2111 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 100,00 3399-2111 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků 20 000,00 3399-2321 přijaté neinvestiční dary 10 000,00 3412-2132 Sportovní zařízení v majetku obce 45 000,00 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 3632-2111 Pohřebnictví 200,00 3639-2111 Komunální služby a územní rozvoj 40 000,00 3722 2321 Sběr a svoz komunálních odpadů 130 000,00 přijaté neinvestiční dary 3723-2111 Sběr a svoz ostatních odpadů 10 000,00 3723-2324 příjaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000,00 6171-2111 Činnost místní správy 7 000,00 6171-2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 372 655,00 6310-2141 Obecné příjmy a výdaje finančních operací 100 000,00 příjmy z úroků celkem 1 814 955,00
Přijaté dotace : 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 107 169,00 celkem 107 169,00 Přijaté transfery 4134 Převody z rozpočtových účtů 36 000,00 celkem 36 000,00 Příjmy celkem 26 657 974,00 VÝDAJE 1031 Pěstební činnost 5011 platy zaměstnanců 3 000,00 5031 povinné pojistné na soc.zabezpečení 800,00 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 300,00 5139 nákup materiálu 10 000,00 5169 nákup ostatních služeb 20 000,00 celkem 34 100,00 1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 35 000,00 celkem 35 000,00 2142 Ubytování a stravování 5137 DHDM 15 000,00 celkem 15 000,00 2143 Cestovní ruch 5329 ost. neinvestiční transfery veř. rozp. místní úrovně 11 900,00 celkem 11 900,00 2212 Silnice 5011 platy zaměstnanců 50 000,00 5021 ostatní osobní výdaje 20 000,00 5031 povinné pojistné na soc.zabezpečení 13 000,00 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 4 500,00 5137 DHDM 15 000,00 5139 nákup materiálu 30 000,00 5156 pohonné hmoty a maziva 50 000,00 5169 nákup ostatních služeb 20 000,00 5171 opravy a udržování 50 000,00 6121 budovy, haly, stavby 5 000,00 celkem 257 500,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5137 DHDM 15 000,00
6121 budovy, haly, stavby 2 000 000,00 celkem 2 015 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 5021 ostatní osobní výdaje 1 000,00 5139 nákup materiálu 50 000,00 5154 elektrická energie 170 200,00 5169 nákup ostatních služeb 300 000,00 5171 opravy a udržování 50 000,00 5173 cestovné 500,00 6121 budovy, haly, stavby 6 050 000,00 celkem 6 621 700,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 5169 nákup ostatních služeb 60 500,00 celkem 60 500,00 3111 Předškolní zařízení 5171 opravy a udržování 400 000,00 5175 pohoštění 500,00 6122 stroje, přístroje, zařízení 450 000,00 celkem 850 500,00 3113 Základní školy 5321 neinvestiční transfery obcím 35 000,00 celkem 35 000,00 3117 První stupeň základních škol 5171 opravy a udržování 200 000,00 5175 pohoštění 1 500,00 5194 věcné dary 2 000,00 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným PO 1 217 000,00 6121 budovy, haly a stavby 2 500 000,00 celkem 3 920 500,00 3314 Činnosti knihovnické 5021 ostatní osobní výdaje 10 000,00 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 5137 DHDM 10 000,00 5139 nákup materiálu 500,00 5153 plyn 13 000,00 5154 elektrická energie 5 000,00 5162 služby telekomunikací 6 000,00 5169 nákup ostatních služeb 12 000,00 5171 opravy a údržování 3 000,00 celkem 63 500,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 5021 ostatní osobní výdaje 12 000,00 5139 nákup materiálu 500,00 5167 služby školení a vzdělávání 2 000,00 celkem 14 500,00 3341 Rozhlas a televize 5171 opravy a udržování 25 000,00 celkem 25 000,00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5021 ostatní osobní výdaje 3 000,00 5169 nákup ostatních služeb 20 000,00 celkem 23 000,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků 5139 nákup materiálu 31 100,00 5169 nákup ostatních služeb 219 500,00 5173 cestovné 2 000,00 5175 pohoštění 54 100,00 5192 poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 3 000,00 5194 věcné dary 32 700,00 5192 dary obyvatelstvu 30 000,00 celkem 372 400,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 5021 ostatní osobní výdaje 30 000,00 5133 léky a zdravotnický materiál 500,00 5137 DHDM 30 000,00 5139 nákup materiálu 6 000,00 5151 studená voda 3 000,00 5154 elektrická energie 20 000,00 5162 služby telekomunikací 4 000,00 5169 nákup ostatních služeb 1 000,00 5171 opravy a udržování 10 000,00 celkem 104 500,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 5169 nákup ostatních služeb 25 000,00 5175 pohoštění 2 000,00 5194 věcné dary 10 000,00 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 20 000,00 celkem 57 000,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5169 nákup ostatních služeb 5 000,00
celkem 5 000,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5169 nákup ostatních služeb 6 000,00 5175 pohoštění 1 000,00 5194 věcné dary 1 000,00 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000,00 celkem 58 000,00 3543 Pomoc zdravotně postiženým 5222 neinv.transfery občanským sdružením 3 000,00 celkem 3 000,00 3612 Bytové hospodářství 5021 ostatní osobní výdaje 1 000,00 5151 studená voda 200,00 5153 plyn 3 000,00 5154 elektrická energie 1 500,00 celkem 5 700,00 3613 Nebytové hospodářství 5154 elektrická energie 28 000,00 5171 opravy a udržování 10 000,00 celkem 38 000,00 3631 Veřejné osvětlení 5137 DHDM 20 000,00 5139 nákup materiálu 20 000,00 5154 elektrická energie 180 000,00 5171 opravy a udržování 100 000,00 6121 budovy, haly a stavby 300 000,00 celkem 620 000,00 3632 Pohřebnictví 5021 ostatní osobní výdaje 8 000,00 5137 DHDM 30 000,00 5139 nákup materiálu 500,00 5151 studená voda 4 000,00 5156 pohonné hmoty a maziva 4 000,00 5169 nákup ostatních služeb 10 000,00 celkem 56 500,00 3635 Územní plánování 6119 nákup nehmotného investičního majetku 30 000,00 celkem 30 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj
5011 platy zaměstnanců 130 000,00 5021 ostatní osobní výdaje 50 000,00 5031 povinné pojistné na soc.zabezpečení 34 000,00 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 12 000,00 5131 potraviny 500,00 5132 ochranné pomůcky 4 000,00 5137 DHDM 80 000,00 5139 nákup materiálu 30 000,00 5151 studená voda 5 000,00 5153 plyn 50 000,00 5156 pohonné hmoty a maziva 60 000,00 5159 nákup paliv a energie 1 000,00 5163 služby peněžních ústavů 30 000,00 5167 služby školení a vzdělávání 3 000,00 5169 nákup ostatních služeb 230 000,00 5171 opravy a udržování 200 000,00 5175 pohoštění 20 000,00 5361 nákup kolku 5 000,00 5424 náhrady mezd v době nemoci 5 000,00 6122 stroje, přístroje a zařízení 200 000,00 6130 pozemky 100 000,00 celkem 1 249 500,00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 5169 nákup ostatních služeb 10 000,00 celkem 10 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5169 nákup ostatních služeb 320 000,00 celkem 320 000,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 5011 platy zaměstnanců 20 000,00 5021 ostatní osobní výdaje 8 000,00 5031 povinné pojistné na soc.zabezpečení 5 500,00 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 2 000,00 5139 nákup materiálu 5 000,00 5169 nákup ostatních služeb 100 000,00 celkem 140 500,00 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 5179 ostatní nákupy 5 000,00 celkem 5 000,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 platy zaměstnanců 110 000,00 5021 ostatní osobní výdaje 65 000,00
5031 povinné pojistné na soc. zabezpečení 29 000,00 5032 poviné pojistné na zdravotní pojištění 10 000,00 5137 DDHM 20 000,00 5139 nákup materiálu 10 000,00 5156 pohonné hmoty a maziva 40 000,00 5169 nákup ostatních služeb 70 000,00 5171 opravy a udržování 100 000,00 celkem 454 000,00 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 5169 nákup ostatních služeb 85 000,00 celkem 85 000,00 4311 Základní sociální poradenství 5229 ost. neinvestiční transfery nezisk. apod.organizacím 10 000,00 celkem 10 000,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc.péče 5339 neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10 000,00 celkem 10 000,00 5512 Požární ochrana dobrovolná část 5019 ostatní platy 10 000,00 5021 ostatní osobní výdaje 10 000,00 5139 nákup materiálu 10 000,00 5153 plyn 13 000,00 5154 elektrická energie 6 000,00 5156 pohonné hmoty a maziva 8 000,00 5163 služby peněžních ústavů 22 000,00 5169 nákup ostatních služeb 15 000,00 5171 opravy a udržování 5 000,00 5175 pohoštění 1 000,00 5194 věcné dary 500,00 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 45 000,00 celkem 145 500,00 6112 Zastupitelstva obcí 5023 odměny členů zastupitelstev obcí 700 000,00 5031 povinné pojistné na soc. zabezpečení 154 000,00 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 54 000,00 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 5139 nákup materiálu 2 000,00 5162 služby telekomunikací 35 000,00 5167 služby školení a vzdělávání 10 000,00 5169 nákup ostatních služeb 2 000,00 5173 cestovné 50 000,00
5175 pohoštění 3 000,00 5194 věcné dary 5 000,00 celkem 1 022 000,00 6171 Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 598 600,00 5021 ostatní osobní výdaje 36 000,00 5031 povinné pojistní na soc.zabezpečení 167 600,00 5032 povinné pojistné na zdravotní pojištění 53 900,00 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5133 léky a zdravotnický materiál 500,00 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 5137 DDHM 20 000,00 5139 nákup materiálu 60 000,00 5151 voda studená 3 000,00 5153 plyn 70 000,00 5154 elektrická energie 40 000,00 5161 služby pošt 8 000,00 5162 služby telekomunikací 35 000,00 5163 služby peněžních ústavů 46 000,00 5166 konzultační, poradenské a právní služby 70 000,00 5167 služby školení a vzdělávání 10 000,00 5169 nákup ostatních služeb 215 000,00 5171 opravy a udržování 80 000,00 5172 programové vybavení 20 000,00 5173 cestovné 2 000,00 5175 pohoštění 30 000,00 5194 věcné dary 7 000,00 5321 neinvestiční transfery obcím 5 000,00 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 5424 náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 5499 ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 16 800,00 5901 nespecifikované rezervy 5 261 027,00 celkem 6 886 427,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finannčích operací 5163 služby peněžních ústavů 8 000,00 celkem 8 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 6330 úrovně 5342 převody sociálnímu fondu 36 000,00 celkem 36 000,00 6399 Ostatní finanční operace 5229 neinv.dotace nezisk. a pod.organizacím 3 400,00 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 935 000,00
celkem 938 400,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 5366 výdaje z finančního vypořádání min.let 4 847,00 celkem 4 847,00 Výdaje celkem 26 657 974,00 Rozpočet na rok 2013 je sestaven jako vyrovnaný. vyvěšeno: 31.1.2013 sejmuto: 16.2.2013