NEMOCNICE JINDŘICHŮV HRADEC,a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009
Mgr.Jiří Zimola hejtman Jihočeského kraje Vážení spoluobčané, Nemocnice Jindřichův Hradec,a.s. patří mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví Jihočeského kraje. Nemocnice je místo, kam každý z nás přichází teprve tehdy, když už nezbývá nic jiného. Docela určitě tam přicházíme ve stresu a s obavami, ale také především s nadějí a očekáváním, že ji opustíme zdraví a spokojení. K tomu aby se tak stalo, potřebujeme samozřejmě kvalitní lékaře, ochotný zdravotnický personál, moderní přístroje a léky, a také příjemné prostředí. Snahou Jihočeského kraje je neustálé zlepšování komfortu pacientů a spokojenosti personálu. Oba tyto faktory vzájemně ovlivňují to, zda pacient odchází nejen vyléčen, ale také s dobrým pocitem, že právě pro něj bylo učiněno maximum možného. Kvalitní a dostupná zdravotní péče postavená na nejmodernějších medicínských metodách patří k předním prioritám Jihočeského kraje. Dovolte mi tedy popřát všem zdravotnickým zařízením, zdravotnickému personálu, lékařům a všem, kteří se podílejí na chodu jihočeských nemocnic, spokojeného pacienta. A vám, vážení pacienti, přeji kvalifikovaný a usměvavý personál a samozřejmě zdraví. Jiří Zimola hejtman Jihočeského kraje 2
Obsah Slovo místopředsedy představenstva... 4 Statutární orgán představenstvo k 31.12.2009... 5 Zpráva představenstva pro valnou hromadu... 6 Dozorčí rada k 31.12.2009... 7 Zpráva dozorčí rady Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.... 8 Organizační struktura... 9 Oddělení nemocnice Jindřichův Hradec... 12 Léčebná péče základní ukazatele... 14 Ekonomika... 22 Personální a mzdové ukazatele... 30 Vztahy s veřejností... 33 Významné události v roce 2009... 35 Zpráva a výrok nezávislého auditora... 38 Zpráva o vztazích... 41 Roční statistické výkazy... 43 Příloha k roční závěrce... 49 3
Slovo místopředsedy představenstva Vážení spoluobčané, Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. v roce 2009 pokračovala nadále v nastoleném pozitivním trendu svého vývoje, který směřoval k vyšší kvalitě zdravotní péče o naše pacienty a ke zlepšování pracovních podmínek pro naše zaměstnance. V oblasti zdravotní péče byla realizována celá řada významných investic pro mnohá oddělení a ambulance vedoucí k dalšímu zkvalitňování naší činnosti, stejně tak byly podpořeny provozní a obslužné činnosti (doprava, stravování). Podařilo se personálně stabilizovat ohrožená oddělení. V rámci zvyšování kvality poskytované péče byla úspěšně dokončena akreditace Nemocnice J. Hradec vydáním certifikátu Spojenou akreditační komisí České republiky v květnu 2009. Akreditaci pro výuku lékařů dosáhla další klinická oddělení. V průběhu roku nadále pokračovaly přípravné a projektové práce k plánované dostavbě areálu nemocnice a rekonstrukce polikliniky, kde byla schválena dotace s nejvyšší možnou spoluúčastí SFŽP (zařazení solárních systémů). Od května nemocnice dočasně převzala zdravotní péči na stávajících lůžkových odděleních Nemocnice Dačice a některých ambulancích. Stanovených úkolů jak v oblasti ekonomické, tak v segmentu zdravotní péče se Nemocnice J. Hradec a.s. spoluprací všech zaměstnanců zhostila velmi dobře. MUDr.Jan Kelbl místopředseda představenstva 4
Statutární orgán představenstvo k 31.12.2009 Ing. Jan Mlčák, MBA MUDr. Jan Kelbl předseda představenstva místopředseda představenstva Členové představenstva Ing.Jan Švejda, MBA Ing. Martin Bláha Ing. Michal Čarvaš od 20.1.2009 od 10.6.2009 Ing. Milan Voldřich do 20.1.2009 MUDr.Zdeněk Hejduk do 10.6.2009 5
6 Zpráva představenstva pro valnou hromadu
Dozorčí rada k 31.12.2009 Předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Slíva od 30.4.2009 Ing. Karel Matoušek do 17.3.2009 Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Člen dozorčí rady Eva Jakešová Dana Kochrdová MUDr. Zdeněk Strnad Člen dozorčí rady Ing. Karel Matoušek od 17.3.2009 Ing. Vladislav Blecha do 17.3.2009 Člen dozorčí rady Ing. Miroslav Dvořák od 17.3.2009 Alfréd Němec do 17.3.2009 Člen dozorčí rady Mgr. Vítězslav Jandák od 17.3.2009 Ing. Jiří Blížil do 17.3.2009 Člen dozorčí rady JUDr. Tomeš Vytiska od 17.3.2009 Ing. František Štangl do 17.3.2009 Člen dozorčí rady Ing. Jan Vondrouš od 17.3.2009 Rudolf Hájek do 17.3.2009 7
Zpráva dozorčí rady Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Dozorčí rada Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. na svém jednání dne 11.5.2010 projednala závěrečné hodnocení roku 2009. Účetní závěrka byla podrobena externímu auditu, který provedla firma AUDIT CB s.r.o. Dozorčí rada se seznámila s výrokem auditora, který zní: Podle našeho názoru účetní jednotka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. k 31.12.2009 a nákladů a výnosů a výsledků jejího hospodaření za rok 2009 v souladu s českými účetními předpisy". Dozorčí rada svým usnesením vzala na vědomí zprávu auditora za rok 2009 a ztrátu ve výši -22 576 227,76 doporučuje ponechat jako neuhrazenou. V Jindřichově Hradci dne 11.5.2010 Ing. Jaromír Slíva předseda dozorčí rady Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. 8
Řídící úroveň I. Organizační struktura valná hromada LEGENDA: řídící orgán představenstvo dozorčí rada poradní / pracovní orgán metodický orgán ředitel (předseda představenstva) právník sekretariát vedení komise - stálé, dočasné vedení kvality zdravotní péče vedení ošetřovatelské péče vedoucí úseku obslužných činností (ředitel) vedoucí zdravotnického úseku (místopředseda představenstva) zástupce ředitele... vedoucí oddělení - zástupce vedoucího ÚOČ vedoucí oddělení primář oddělení zástupce vedoucího ÚZČ samostatná pracoviště primář / vedoucí oddělení zástupce vedoucího referáty pracoviště Oddělení vedoucí skupiny Pracovní skupina... pracoviště Pracovní skupina pracoviště vedoucí SZP pracoviště Stanice lékaři pracoviště pracoviště 9
Řídící úroveň II. Vedoucí úseku zdravotní péče Lůžková oddělení Centrální sály Samostatné ambulance Hemodialýza Sociální Nutriční SVLS péče terapeut operační sály centr. sterilizace Alergologie Kožní Onkologie Odborné ambulance Dačice nefrologická ambulance Rehabilitace Mikrobiologie OTS Patologie Hygienický asistent Hematolog. amb. LSPP Dospělí JH Děti JH Dospělí Dačice Interní ambulance odborné amb. Nervové ambulance Dětské odborné mb. ARO léčba bolesti OKB Rentgen + RDG Dačice metabolická poradna Interna B neurologie mléčná kuchyně Interna C Novorozenci Interna D Interna JIP JIP novorozenci LDN Dětské Následná péče JIP dětské Chirurgie Ortopedické Ženské Urologické UNK Oční LDN Dačice ambulance odborné amb. Chirurgie A Chirurgie B JIP operačních oborů ambulance amb. Dačice amb. Třeboň Ortopedie ambulance Porodnice Gynekologie ambulance amb. Třeboň amb. Dačice Urologie amb. Dačice sál UNK ambulance sál Oční ONP rehabilitační Dačice 10
Řídící úroveň II. Vedoucí úseku obslužných činností ostatní provozy HTS Dačice technicko-provozní oddělení ekonomické oddělení obslužné provozy vedoucí referent vedoucí ekonom vnitřní audit správa IT technici energetik BOZP a PO pojišťovny mzdová účtárna personální finanční účtárna -dopravní dispečink -vrátnice -telefonní ústředna -knihovna -archiv dispečink a údržba OLVAS prádelna doprava ubytovna OLVAS Dačice -pokladna -pokladna Dačice -podatelna Prodejna Zelená hvězda zásobování 11
Oddělení nemocnice Jindřichův Hradec LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ PRIMÁŘ STANIČNÍ SESTRA Interní oddělení Neurologické oddělení Dětské oddělení Chirurgické oddělení Gynekologicko-porodnické oddělení Oddělení dlouhodobých nemocných MUDr. Stoupenec od 14.9.2009 MUDr. Jiří Plocek do 14.9.2009 MUDr. Jiří Loučka MUDr. Miroslav Toms MUDr. Jan Kelbl MUDr. Pavel Dejmal od 1.7.2009 MUDr. Jan Miklica od 1.2.2009 do 30.6.2009 MUDr. Jaroslav Doucek do 12.1.2009 MUDr. Jiří Plocek Jitka Pechová - stanice B Eva Jakešová - stanice C Dana Široká - stanice D Libuše Němcová - stanice JIP Marie Kotrbová do 30.9.2009 od 1.10.2009 Lenka Pohůnková Eva Sedláková Jana Batóková - stanice novorozenců a JIP novorozenců Marie Dvořáková - stanice A Olga Kačová - stanice B Hana Veselá - stanice JIP Hana Voglová vrchní sestra do 30.11.2009 Jitka Machová staniční sestra porodnice od 1.12.2009 Jiřina Fiedlerová staniční sestra gynekologie Jana Barešová - stanice LDN Naďa Havlisová - stanice ODN Ortopedické oddělení MUDr. Jaroslav Altschul Hana Knoblochová Urologické oddělení MUDr. Jan Rybka Renata Jasanská ORL MUDr. Bohumil Markalous Jiřina Furtáková Oční oddělení MUDr. Zdeněk Hotový Zdeňka Beranová Hemodialýza MUDr. Alena Doubravová Renata Melišíková KOMPLEMENT PRIMÁŘ VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VEDOUCÍ LABORANT Radiodiagnostické oddělení MUDr. Marek Koutný Martin Langer Oddělení lékařské mikrobiologie MUDr. Blanka Heinigeová Marie Pánová Oddělení klinické biochemie Ing. Václav Šojdel Jitka Švecová Patologicko-anatomické oddělení MUDr. Cempírková od 22.6.2009 MUDr. Karel Pelikán do 21.6.2009 Dagmar Simonidesová Hematologie a krevní transfúze MUDr. Martin Svoboda Jana Fabešová Rehabilitace MUDr. Karel Bajer Marie Škodová SAMOSTATNÉ ODBORNÉ AMBULANCE VEDOUCÍ LÉKAŘ AMBULANCE ZDRAVOTNÍ SESTRA Onkologie MUDr. Pavel Weiner Jana Růžičková Kožní ambulance MUDr. Ludvík Kolajta Ladislava Kupková Alergologie MUDr. Eva Albrechtová Alena Dvořáková 12
Lůžková oddělení - pracoviště v Dačicích od 1.5.2009 LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ PRIMÁŘ STANIČNÍ SESTRA Oddělení dlouhodobých nemocných Oddělení následné péče-rehabilitační MUDr. Arnošt Staněk MUDr. Václav Plojhar Anna Lovětínská-vrchní sestra obou oddělení následné péče Marie Kotyzová - staniční sestra Květoslava Kadrnožková - staniční sestra Úsek obslužných činností ODDĚLENÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍK Technicko-provozní oddělení Provoz Ing. Zdeněk Miškovský Pavel Stručovský Prádelna Stanislava Slaninová Doprava Miroslav Pokorný OLVAS Správa IT Ing. Vlastimil Koller Ing. Jaroslav Venkrbec Ekonomické oddělení Ing. Marcela Hovorková Vedoucí ekonom Ing. Jaroslav Pechek 13
Léčebná péče základní ukazatele Statistika lůžkových oddělení oddělení počet pacientů 2008 počet pacientů 2009 rozdíl 2009-2008 index 2009/2008 ošetřovací dny 2008 ošetřovací dny 2009 rozdíl 2009-2008 index 2009/2008 průměrná ošetřovací doba 2008 průměrná ošetřovací doba 2009 rozdíl 2009-2008 index 2009/2008 14 interna celkem 3 306 3 430 124 103,75% 24 424 24 218-206 99,16% 7,4 7,1-0,3 95,57% - B 1 016 1 096 80 107,87% 5 803 5 923 120 102,07% 5,7 5,4-0,3 94,62% - C 1 248 1 276 28 102,24% 8 534 8 564 30 100,35% 6,8 6,7-0,1 98,15% - D 1 102 1 172 70 106,35% 8 416 8 008-408 95,15% 7,6 6,8-0,8 89,47% - JIP 443 470 27 106,09% 1 671 1 723 52 103,11% 3,8 3,7-0,1 97,19% neurologie 777 829 52 106,69% 6 721 6 947 226 103,36% 8,6 8,4-0,3 96,88% dětské celkem 2 350 2 266-84 96,43% 10 210 9 498-712 93,03% 4,3 4,2-0,1 96,47% - novorozenci 804 716-88 89,05% 3 286 2 896-390 88,13% 4,1 4,0-0,1 98,96% - nedonošenci 154 130-24 84,42% 1 686 1 292-394 76,63% 10,9 9,9-1,0 90,78% - dětské JIP 400 469 69 117,25% 1 113 1 290 177 115,90% 2,8 2,8 0,0 98,85% - velké děti a kojenci 1 300 1 246-54 95,85% 4 125 4 020-105 97,45% 3,2 3,2 0,0 101,68% chirurgie cel. 2 244 2 282 38 101,69% 15 518 16 143 625 104,03% 6,9 7,1 0,2 102,30% - A 1 573 1 606 33 102,10% 7 070 7 295 225 103,18% 4,5 4,5 0,0 101,06% - B 790 830 40 105,06% 5 368 5 643 275 105,12% 6,8 6,8 0,0 100,06% - JIP 566 559-7 98,76% 3 080 3 205 125 104,06% 5,4 5,7 0,3 105,36% ARO 265 238-27 89,81% 1 407 1 331-76 94,60% 5,3 5,6 0,3 105,33% ženské celkem 1 710 1 501-209 87,78% 8 693 6 861-1 832 78,93% 5,1 4,6-0,5 89,92% - gynekologie 878 741-137 84,40% 4 362 3 251-1 111 74,53% 5,0 4,4-0,6 88,31% - porodnice 872 793-79 90,94% 4 331 3 610-721 83,35% 5,0 4,6-0,4 91,66% ortopedie 1 108 1 176 68 106,14% 7 605 7 149-456 94,00% 6,9 6,1-0,8 88,57% urologie 876 759-117 86,64% 4 103 3 377-726 82,31% 4,7 4,4-0,2 94,99% UNK 1 862 1 676-186 90,01% 4 109 4 161 52 101,27% 2,2 2,5 0,3 112,50% oční 1 110 694-416 62,52% 3 562 2 104-1 458 59,07% 3,2 3,0-0,2 94,47% Nemocnice bez LDN 14 893 14 102-791 94,69% 86 352 81 789-4 563 94,72% 5,8 5,8 0,0 100,03% LDN celkem 428 702 274 164,02% 16 913 27 539 10 626 162,83% 39,5 39,2-0,3 99,27% - LDN 226 261 35 115,49% 9 977 10 381 404 104,05% 44,1 39,8-4,4 90,10% - ONP (LDN 2) 222 182-40 81,98% 6 936 7 014 78 101,12% 31,2 38,5 7,3 123,35% - LDN Dačice 112 112 x 5 366 5 366 x x 47,9 x x - ONP Dačice 168 168 x 4 778 4 778 x x 28,4 x x Celkem nemocnice 14 905 14 260-645 95,67% 103 265 109 328 6 063 105,87% 6,9 7,7 0,8 110,66%
Statistika lůžkových oddělení oddělení průměrný počet lůžek v provozu 2008 průměrný počet lůžek v provozu 2009 rozdíl 2009-2008 index 2009-2008 počet lůžek ke konci období 2008 počet lůžek ke konci období 2009 rozdíl 2009-2008 index 2009-2008 interna celkem 86,78 85,47-1,3 98,48% 87,00 87,00 0,0 100,00% - B 20,83 20,54-0,3 98,60% 21,00 21,00 0,0 100,00% - C 28,33 28,46 0,1 100,44% 29,00 29,00 0,0 100,00% - D 31,67 30,55-1,1 96,47% 31,00 31,00 0,0 100,00% - JIP 5,95 5,92 0,0 99,45% 6,00 6,00 0,0 100,00% neurologie 24,33 25,00 0,7 102,77% 25,00 25,00 0,0 100,00% dětské celkem 44,00 43,63-0,4 99,16% 44,00 44,00 0,0 100,00% - novorozenci 19,00 19,00 0,0 100,00% 19,00 19,00 0,0 100,00% - nedonošenci 5,00 4,91-0,1 98,25% 5,00 5,00 0,0 100,00% - dětské JIP 5,00 4,92-0,1 98,47% 5,00 5,00 0,0 100,00% - velké děti, kojenci 15,00 14,79-0,2 98,63% 15,00 15,00 0,0 100,00% chirurgie celkem 63,64 63,64 0,0 100,01% 66,00 66,00 0,0 100,00% - A 29,98 30,72 0,7 102,44% 31,00 31,00 0,0 100,00% - B 22,84 22,18-0,7 97,11% 24,00 24,00 0,0 100,00% - JIP 10,81 10,75-0,1 99,39% 11,00 11,00 0,0 100,00% ARO 5,00 5,00 0,0 100,00% 5,00 5,00 0,0 100,00% ženské celkem 40,00 40,00 0,0 100,00% 40,00 40,00 0,0 100,00% - gynekologie 22,31 25,00 2,7 112,05% 25,00 25,00 0,0 100,00% - porodnice 17,69 15,00-2,7 84,80% 15,00 15,00 0,0 100,00% ortopedie 25,00 24,60-0,4 98,40% 25,00 25,00 0,0 100,00% urologie 19,00 18,43-0,6 96,99% 19,00 19,00 0,0 100,00% UNK 21,27 22,00 0,7 103,44% 22,00 22,00 0,0 100,00% oční 15,00 15,00 0,0 100,00% 15,00 15,00 0,0 100,00% Nemocnice bez LDN 344,02 342,77-1,2 99,64% 348,00 348,00 0,0 100,00% LDN celkem 51,67 107,00 55,3 207,10% 51,00 107,00 56,0 209,80% - LDN 30,00 30,00 0,0 100,00% 30,00 30,00 0,0 100,00% - ONP (LDN 2) 21,67 21,00-0,7 96,92% 21,00 21,00 0,0 100,00% - LDN Dačice x 30,00 X x x 30,00 X x - ONP Dačice x 26,00 x x x 26,00 X x Celkem 395,68 449,77 54,1 113,67% 399,00 455,00 56,0 114,04% 15
Počty zdravotnických pracovníků na lůžkových odděleních (průměrný přepočtený evidenční počet) LÉKAŘI SZP (střrední zdravotnický personál) PZP (pomocný zdravotnický personál) NZP (nižší zdravotnický personál) LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ 2008 2009 rozdíl 2009-2008 index 2009/2008 2008 2008 rozdíl 2009-2008 index 2009/2008 2008 2009 rozdíl 2009-2008 index 2009/2008 2008 2009 rozdíl 2009-2008 index 2009/2008 Interna 13,6387 12,9329-0,7058 94,83% 36,0793 36,4739 0,3946 101,09% 2,0000 2,0000 0,0000 100,00% 17,9251 19,4658 1,5407 108,60% neurologie 4,4262 4,5000 0,0738 101,67% 8,1967 8,1616-0,0351 99,57% 0,0000 0,0000 0,0000 x 4,0000 4,0521 0,0521 101,30% dětské 5,4923 5,2000-0,2923 94,68% 37,7523 39,2662 1,5139 104,01% 1,3525 1,2411-0,1114 91,76% 1,0000 1,0000 0,0000 100,00% chirurgie 9,8208 10,2000 0,3792 103,86% 32,2442 30,6877-1,5565 95,17% 1,0000 1,0000 0,0000 100,00% 14,6120 15,7413 1,1293 107,73% ARO 2,0000 2,0000 0,0000 100,00% 15,0000 15,3288 0,3288 102,19% 0,0000 0,0000 0,0000 x 3,0000 3,0000 0,0000 100,00% Ženské 5,1216 4,9535-0,1681 96,72% 22,4208 21,4904-0,9304 95,85% 0,9661 0,6000-0,3661 x 2,2000 2,2000 0,0000 100,00% Ortopedie 5,4395 5,3400-0,0995 98,17% 8,8055 8,7359-0,0696 99,21% 0,0000 0,0000 0,0000 x 2,3667 3,2000 0,8333 135,21% Urologie 2,2000 2,0581-0,1419 93,55% 7,8556 7,5644-0,2912 96,29% 0,0000 0,0000 0,0000 x 1,3000 1,3000 0,0000 100,00% UNK 4,5721 4,9697 0,3976 108,70% 9,3366 9,3041-0,0325 99,65% 0,0000 0,0000 0,0000 x 2,0292 1,8767-0,1525 92,48% Oční 6,1399 4,8644-1,2755 79,23% 7,9123 8,8219 0,9096 111,50% 0,0000 0,0000 0,0000 x 1,3000 1,5767 0,2767 121,28% LDN 2,0000 3,9636 1,9636 198,18% 16,3475 28,2149 11,8674 172,59% 2,0000 3,3424 1,3424 167,12% 9,0464 15,7054 6,6590 173,61% CELKEM LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ 60,8511 60,9822 0,1311 100,22% 201,9508 214,0498 12,0990 105,99% 7,3186 8,1835 0,8649 111,82% 58,7794 69,1180 10,3386 117,59% 16
Nejčastější diagnozy v hospitalizaci diagnóza počet pacientů 2008 počet pacientů 2009 rozdíl 2009-2008 index 2009/2008 průměrná ošetřovací doba 2008 průměrná ošetřovací doba 2009 rozdíl 2009-2008 index 2009/2008 podíl na oš. dnech nemocnice 2008 podíl na oš. dnech nemocnice 2009 O800 - Spontánní porod záhlavím 551 506-45 91,83% 4,91 4,62-0,29 94,04% 2,62% 2,14% J352 - Hypertrofie adenoidní tkáně 544 391-153 71,88% 1,07 1,05-0,02 98,32% 0,56% 0,38% H252 - Senilní přezrálá katarakta 646 318-328 49,23% 3,28 3,21-0,07 97,88% 2,05% 0,93% I48 - Fibrilace a flutter síní 185 236 51 127,57% 6,86 7,16 0,30 104,40% 1,23% 1,55% K801 - Kámen žlučníku 165 178 13 107,88% 6,34 6,77 0,43 106,79% 1,01% 1,10% E042 - Struma netoxická mnohauzlová 146 172 26 117,81% 4,62 5,05 0,42 109,15% 0,65% 0,79% N40 - Zbytnění prostaty 162 158-4 97,53% 3,78 3,79 0,01 100,35% 0,59% 0,55% I635 - Mozkový infarkt 125 138 13 110,40% 14,68 18,30 3,62 124,64% 1,78% 2,31% M170 - Primární gonartróza, oboustranná 127 134 7 105,51% 10,91 10,34-0,57 94,78% 1,34% 1,27% I802 - Flebitis a tromboflebitis cév DK 143 128-15 89,51% 6,45 7,10 0,65 110,02% 0,89% 0,83% K409 - Tříselná kýla 114 128 14 112,28% 4,89 4,89 0,00 100,10% 0,54% 0,57% M160 - Primární koxartróza, oboustranná 130 126-4 96,92% 16,22 15,55-0,68 95,84% 2,04% 1,79% I839 - Varixy DK 132 120-12 90,91% 3,17 3,51 0,33 110,53% 0,41% 0,39% I10 Esenciální (primární) hypertenze 143 118-25 82,52% 6,39 4,77-1,62 74,65% 0,89% 0,51% J324 - Pansinusitida (chronická) 107 114 7 106,54% 3,46 3,51 0,05 101,47% 0,36% 0,37% R104 - Jiná a neurčená břišní bolest 152 111-41 73,03% 4,51 4,85 0,33 107,39% 0,66% 0,49% I500 Městnané selhání srdce 117 100-17 85,47% 8,85 10,19 1,34 115,08% 1,00% 0,93% H653 - Chronický zánět středního ucha 120 87-33 72,50% 1,30 1,38 0,08 106,10% 0,15% 0,11% I501 - Selhání levé komory 114 59-55 51,75% 10,32 10,22-0,10 99,07% 1,14% 0,55% S060 - Otřes mozku 157 19-138 12,10% 2,96 3,68 0,72 124,39% 0,45% 0,06% 17
Struktura pacientů podle zdravotních pojišťoven hospitalizace Zdravotní pojišťovna (ZP) počet hospitalizovaných pacientů % pojištěnců ZP hospitalizovaných pacientů 2008 2009 rozdíl 2009-2008 index 2009-2008 2008 2009 Všeobecná ZP 11 512 10 958-554 95,19% 77,23% 76,91% Vojenská ZP 1 332 1 284-48 96,40% 8,93% 9,01% ZP Ministerstva vnitra ČR 1 316 1 275-41 96,88% 8,83% 8,95% Oborová ZP 348 332-16 95,40% 2,34% 2,33% Česká národní ZP 375 303-72 80,80% 2,52% 2,13% Česká průmyslová ZP 7 60 53 857,14% 0,05% 0,42% ZP Média 0 15 15 x 0,00% 0,11% ZP METAL-ALIANCE 11 10-1 90,91% 0,07% 0,07% Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 5 8 3 160,00% 0,04% 0,05% Revírní bratrská pokladna 0 3 3 x 0,00% 0,02% C E L K E M 14 906 14 248-658 95,59% 100,00% 100,00% Struktura hospitalizovaných pacientů podle zdravotních pojišťoven v roce 2009 76,91% VZP ČR Vojenská ZP Česká průmyslová ZP Oborová ZP Zaměstn.pojišťovna ŠKODA 8,95% 9,01% ZP Ministerstva vnitra Revírní bratrská pokladna 0,11% ZP METAL-ALIANCE 2,13% 0,07% 0,02% 0,06% 2,33% 0,42% Česká národní ZP ZP Média 18
Struktura pacientů podle zdravotních pojišťoven - ambulance Zdravotní pojišťovna (ZP) Počet ošetřených pacientů (unicitní RČ) % pojištěnců z ambulantně ošetřených pacientů 2008 2009 rozdíl 2009-2008 index 2009/2008 2008 2009 Všeobecná ZP 28 449 31 548 3 099 110,89% 73,11% 73,24% ZP Ministrerstva vnitra 4 166 4 482 316 107,59% 10,71% 10,41% Vojenská ZP 4 007 4 361 354 108,83% 10,30% 10,12% Oborová ZP 1 249 1 289 40 103,20% 3,21% 2,99% Česká národní ZP 902 783-119 86,81% 2,32% 1,82% Česká průmyslová ZP 41 412 371 x 0,11% 0,96% ZP Média 0 81 81 x 0,00% 0,19% ZP Metal-Aliance 63 70 7 111,11% 0,16% 0,16% Revírní bratrská pokladna 22 29 7 131,82% 0,06% 0,07% Zaměstnanecká ZP Škoda 16 18 2 112,50% 0,04% 0,04% C E L K E M 38 915 43 073 4 158 110,68 100 % 100 % Struktura ambulantních pacientů podle zdravotních pojišťoven v roce 2009 Všeobecná ZP Vojenská ZP 73,24% Česká průmyslová ZP Oborová ZP Zaměstnanecká ZP Škoda 10,41% ZP Ministrerstva vnitra 0,19% Revírní bratrská pokladna ZP Metal-Aliance 1,82% 0,07% 0,16% 0,04% 2,99% 0,96% 10,12% Česká národní ZP ZP Média 19
Spádovost pacientů podle krajů hospitalizace Kraj 2008 2009 rozdíl 2009-2008 index 2009-2008 2008 2009 Jihočeský 13 018 12 728-290 97,77% 87,33% 89,33% Vysočina 1 129 962-167 85,21% 7,57% 6,75% Praha 240 207-33 86,25% 1,61% 1,45% Středočeský 127 68-59 53,54% 0,85% 0,48% Jihomoravský 94 99 5 105,32% 0,63% 0,69% Ústecký 46 30-16 65,22% 0,31% 0,21% Moravskoslezský 43 28-15 65,12% 0,29% 0,20% Bezdomovci 42 38-4 90,48% 0,28% 0,26% Královéhradecký 33 14-19 42,42% 0,22% 0,10% Pardubický 30 17-13 56,67% 0,20% 0,12% Liberecký 26 6-20 23,08% 0,18% 0,04% Plzeňský 23 9-14 39,13% 0,16% 0,06% Zlínský 21 11-10 52,38% 0,14% 0,08% Olomoucký 20 10-10 50,00% 0,14% 0,07% Karlovarský 13 20 7 153,85% 0,09% 0,14% Mimo území ČR 1 1 0 100,00% 0.01% 0,01% C E L K E M 14 906 14 248-658 95,58% Spádovost pacientů podle krajů - ambulance Kraj 2008 2009 rozdíl 2009-2008 index 2009-2008 2008 2009 Jihočeský 34 289 38 084 3 795 111,07% 88,36% 88,84% Vysočina 1 799 2 072 273 115,18% 4,64% 4,83% Praha 1 130 1 274 144 112,74% 2,91% 2,97% Středočeský 319 380 61 119,12% 0,82% 0,89% Jihomoravský 410 320-90 78,05% 1,06% 0,75% Ústecký 173 168-5 97,11% 0,45% 0,39% Mimo území ČR 152 127-25 83,55% 0,39% 0,30% Moravskoslezský 107 81-26 75,70% 0,28% 0,19% Plzeňský 82 73-9 89,02% 0,21% 0,17% Pardubický 77 58-19 75,32% 0,20% 0,14% Karlovarský 53 56 3 105,66% 0,14% 0,13% Liberecký 62 56-6 90,32% 0,16% 0,13% Královéhradecký 61 47-14 77,05% 0,16% 0,11% Olomoucký 33 44 11 133,33% 0,09% 0,10% Zlínský 59 30-29 50,85% 0,15% 0,07% C E L K E M 38 806 42 870 4 064 110.47% 20
Spádovost hospitalizovaných pacientů podle okresů nejčastější lokality OKRES 2008 2009 Jindřichův Hradec 11 591 77,74% 11 509 80,73% Pelhřimov 656 4,40% 575 4,04% České Budějovice 567 3,80% 524 3,68% Tábor 544 3,65% 402 2,82% Třebíč 236 1,58% 218 1,53% Český Krumlov 212 1,42% 208 1,46% Havlíčkův Brod 110 0,74% 56 0,39% Jihlava 98 0,66% 109 0,76% Praha 4 69 0,47% 43 0,30% Prachatice 53 0,36% 43 0,30% Cizinci 42 0,28% 38 0,26% Praha 10 38 0,26% 21 0,15% Žďár nad Sázavou 30 0,20% 4 0,03% Brno 28 0,19% 30 0,21% Praha 6 27 0,18% 27 0,19% Písek 26 0,18% 14 0,10% Frýdek-Místek 23 0,16% 17 0,12% Praha 9 22 0,15% 14 0,10% Spádovost ambulantních pacientů podle okresů nejčastější lokality OKRES 2008 2009 Jindřichův Hradec 32 787 84,49% 36 590 85,35% Pelhřimov 1 149 2,96% 1 308 3,05% Praha-město 1 130 2,91% 1 274 2,97% Tábor 640 1,65% 621 1,45% České Budějovice 623 1,61% 658 1,53% Třebíč 321 0,83% 415 0,97% Jihlava 242 0,62% 297 0,69% Brno-město 305 0,79% 225 0,52% mimo území ČR 152 0,39% 127 0,30% Český Krumlov 86 0,22% 95 0,22% Praha-východ 71 0,18% 75 0,17% Písek 63 0,16% 57 0,13% Kladno 48 0,12% 55 0,13% Praha-západ 42 0,11% 50 0,12% Znojmo 35 0,09% 42 0,10% Ostrava 48 0,12% 39 0,09% Plzeň-město 51 0,13% 39 0,09% Prachatice 52 0,13% 37 0,09% 21
Ekonomika Tržby od zdravotních pojišťoven Zdravotní pojišťovny Tržby 2008 Kč Tržby 2009 Kč Rozdíl 2009-2008 Index 2009/2008 Všeobecná ZP 327 554 446 347 043 133 19 488 687 105,95% Vojenská ZP 28 959 884 35 190 245 6 230 362 121,51% ZP MV ČR 25 679 771 28 708 163 3 028 392 111,79% Česká národní ZP 9 752 797 6 976 747-2 776 050 71,54% Oborová ZP 6 273 867 6 763 908 490 041 107,81% Hutnická ZP 94 683 2 394 543 2 299 860 x ZP MEDIA 0 266 753 266 753 x ZP METAL-ALIANCE 173 101 215 475 42 374 124,48% Revírní bratrská pokladna 14 414 123 488 109 074 856,73% Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA 123 592 100 494-23 098 81,31% ZP AGEL 0 613 613 x C E L K E M 398 626 553 427 783 561 29 157 008 107,31% Tržby ZP v tisících Kč 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Všeobecná ZP Vojenská ZP Hutnická ZP Oborová ZP ZP ŠKODA ZP Ministrstva vnitra ČR Revírní bratrská pokladna ZP METHAL-ALIANCE Česká národní ZP ZP AGEL ZP MEDIA rok 2009 rok 2008 22
Struktura nákladů - podíl nemocnice Dačice ( v tis. Kč) Nákladová položka Nemocnice JH bez nemocnice Dačice Nemocnice Dačice Nemocnice JH CELKEM materiál pro údržbu 2 315 15 2 330 knihy a odborné časopisy 83 0 83 nábytek a zařízení 929 0 929 zdravotnické přístroje a nástroje 1 140 4 1 144 hospodářské nástroje a přístroje 22 0 22 kuchyňské nádobí a zařízení 68 11 79 ostatní materiál 1 664 8 1 672 prádlo, oděv, obuv 306 0 306 LTO 0 0 0 paliva plynná 12 479 0 12 479 PHM 1 134 0 1 134 léky 28 474 515 28 989 krev 3 994 0 3 994 SZM - RDG materiál, fotomateriál 1 166 100 1 266 SZM - laboratorní materiál a reagencie 14 920 0 14 920 SZM - umělé tělní náhradní implantáty 14 274 0 14 274 SZM - obvazový materiál 3 339 60 3 399 SZM - ostatní 24 441 180 24 621 potraviny 7 454 1 107 8 561 všeobecný materiál 11 072 180 11 252 spotřeba materiálu celkem 129 274 2 180 131 454 elektrický proud 7 476 370 7 846 voda 2 977 277 3 254 pára 1 092 664 1 756 plyn 6 2 8 spotřeba energií celkem 11 551 1 313 12 864 opravy - budovy a stavby 2 204 0 2 204 opravy - stroje, přístroje,zař. a dopr. pr. 7 631 90 7 721 opravy - ostatní 134 1 135 opravy a udržování celkem 9 969 91 10 060 cestovné - zaměstnanci 427 13 440 cestovné - dárci krve 156 0 156 cestovné celkem 583 13 596 náklady na reprezentaci celkem 4 0 4 drobný nehmotný majetek 266 2 268 telefony 445 29 474 poštovné a ost. popl. spojů 376 0 376 23
Nákladová položka Nemocnice JH bez nemocnice Dačice Nemocnice Dačice Nemocnice JH CELKEM náklady na inzerci 110 0 110 ostatní služby 6 371 1 219 7 590 náklady na školení 283 1 284 úklid 6 150 369 6 519 služby výrobní povahy 236 0 236 nájemné 2 497 108 2 605 služby celkem 16 734 1 728 18 462 mzdy 175 220 6 580 181 800 ostatní osobní náklady 14 540 508 15 048 náhrada mzdy za dočasnou pracovní neschopnost 475 20 495 mzdové náklady celkem 190 235 7 108 197 343 odměny členům orgánů a.s. 3 964 0 3 964 zdravotní pojištění 17 268 634 17 902 sociální pojištění 44 989 1 538 46 527 zákonné sociální pojištění celkem 62 257 2 172 64 429 Příspěvek zaměstnav. na penz. připoj. 1 417 0 1 417 jiné ostatní náklady a finanční náklady 2 814 0 2 814 pojistné ostatní 2 104 0 2 104 pojistné za pracovní úrazy 802 0 802 zkrácení nároku na odpočet DPH 1 983 0 1 983 ostatní výplaty fyzickým osobám 191 0 191 ostatní a finanční náklady celkem 7 894 0 7 894 odpisy dlouhodobého majetku 41 289 3 175 44 464 zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 56 0 56 prodaný materiál a zboží celkem 11 112 0 11 112 rezerva na opravy DHM 4 295 0 4 295 opravná položka k dl. hmot. majetku 23 518 0 23 518 kurzové ztráty 0 0 0 manka a škody 50 0 50 odpis pohledávky 105 0 105 pokuty a penále 0 0 0 daně a poplatky celkem 54 0 54 daň z příjmů -13 438 0-13 438 NÁKLADY CELKEM 500 923 17 780 518 703 VÝNOSY CELKEM 479 402 16 725 496 127 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK po zdanění -21 521-1 055-22 576 24
Rozbor nákladů a výnosů - podíl nemocnice Dačice ( v tis. Kč) Ukazatel Nemocnice JH bez nemocnice Dačice Nemocnice Dačice Nemocnice JH CELKEM Hospodářský výsledek po zdanění -21 521-1 055-22 576 Výnosy celkem 479 402 16 725 496 127 v tom : tržby za zdrav. výkony od ZP 413 462 14 322 427 784 regulační poplatky 8 663 710 9 373 tržby za zdr. výkony mimo ZP 1 313 10 1 323 provozní dotace 10 031 502 10 533 ostatní výnosy 45 933 1 181 47 114 v tom: tržby z prodeje služeb 17 142 1 179 18 321 aktivace krve 8 744 0 8 744 úroky 2 283 0 2 283 tržby z prod. mater. a zboží 12 882 2 12 884 ostatní 4 882 0 4 882 Náklady celkem 500 923 17 780 518 703 v tom: spotřebované nákupy materiálu, energií a služeb vč. zkrácení nároku na odpočet DPH 170 098 5 325 175 423 mzdy 175 220 6 580 181 800 ostatní osobní náklady 14 540 508 15 048 náhrada mzdy za dobu dočasné prac. neschopnosti 475 20 495 odměny členům orgánů a.s. 3 964 0 3 964 zdrav. a sociální pojištění 62 257 2 172 64 429 příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 1 417 0 1 417 odpisy dlouhodobého majetku 41 289 3 175 44 464 pořizovací (nákupní) cena prodaného materiálu a zboží 11 112 0 11 112 rezerva na opravy DHM 4 295 0 4 295 opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku 23 518 0 23 518 ostatní náklady 6 176 0 6 176 daň z příjmů -13 438 0-13 438 Mzdy včetně ostatních osobních nákladů 189 760 7 088 196 848 Průměrný evidenční počet produktivních pracovníků přepočtený (osoby) 662 37 699 Průměrný měsíční příjem na 1 produktivního pracovníka (Kč) 23 887 15 964 23 468 Mzdy 175 220 6 580 181 800 Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený (osoby) 680 38 718 Průměrná měsíční mzda na 1 pracovníka (Kč) 21 473 14 430 21 100 25
Struktura nákladů nemocnice celkem ( v tis. Kč) Nákladová položka ledenprosinec 2009 ledenprosinec 2008 Rozdíl (2009-2008) index 09/08 v % materiál pro údržbu 2 315 1 971 344 117,5 knihy a odborné časopisy 83 125-42 66,4 nábytek a zařízení 929 509 420 182,5 zdravotnické přístroje a nástroje 1 140 380 760 300,0 hospodářské nástroje a přístroje 22 14 8 157,1 kuchyňské nádobí a zařízení 68 73-5 93,2 ostatní materiál 1 664 2 531-867 65,7 prádlo, oděv, obuv 306 317-11 96,5 LTO 0 0 0 x paliva plynná 12 479 13 343-864 93,5 PHM 1 134 1 429-295 79,4 léky 28 474 27 330 1 144 104,2 krev 3 994 4 753-759 84,0 SZM - RDG materiál, fotomateriál 1 166 1 438-272 81,1 SZM - laboratorní materiál a reagencie 14 920 14 406 514 103,6 SZM - umělé tělní náhradní implantáty 14 274 13 233 1 041 107,9 SZM - obvazový materiál 3 339 3 195 144 104,5 SZM - ostatní 24 441 21 056 3 385 116,1 potraviny 7 454 7 142 312 104,4 všeobecný materiál 11 072 10 399 673 106,5 spotřeba materiálu celkem 129 274 123 644 5 630 104,6 elektrický proud 7 476 7 134 342 104,8 voda 2 977 2 805 172 106,1 pára 1 092 1 158-66 94,3 plyn 6 10-4 60,0 spotřeba energií celkem 11 551 11 107 444 104,0 opravy - budovy a stavby 2 204 1 196 1 008 184,3 opravy - stroje, přístroje,zař. a dopr. pr. 7 631 7 763-132 98,3 opravy - ostatní 134 108 26 124,1 opravy a udržování celkem 9 969 9 067 902 109,9 cestovné - zaměstnanci 427 468-41 91,2 cestovné - dárci krve 156 154 2 101,3 cestovné celkem 583 622-39 93,7 náklady na reprezentaci celkem 4 7-3 57,1 drobný nehmotný majetek 266 27 239 x telefony 445 482-37 92,3 poštovné a ost. popl. spojů 376 371 5 101,3 26
Nákladová položka ledenprosinec 2009 ledenprosinec 2008 Rozdíl (2009-2008) index 09/08 v % náklady na inzerci 110 95 15 115,8 ostatní služby 6 371 5 409 962 117,8 náklady na školení 283 237 46 119,4 úklid 6 150 6 039 111 101,8 služby výrobní povahy 236 277-41 85,2 nájemné 2 497 2 246 251 111,2 služby celkem 16 734 15 183 1 551 110,2 mzdy 175 220 165 508 9 712 105,9 ostatní osobní náklady 14 540 12 312 2 228 118,1 náhrada mzdy za dobu dočasné PN 475 0 475 x mzdové náklady celkem 190 235 177 820 12 415 107,0 odměny členům orgánů a.s. 3 964 3 613 351 109,7 zdravotní pojištění 17 268 16 201 1 067 106,6 sociální pojištění 44 989 46 130-1 141 97,5 zákonné sociální pojištění celkem 62 257 62 331-74 99,9 příspěvek zaměstnav. na penz.připoj. 1 417 1 463-46 96,9 jiné ostatní náklady a finanční náklady 2 814 1 390 1 424 202,4 pojistné ostatní 2 104 30 2 074 x pojistné za pracovní úrazy 802 728 74 110,2 zkrácení nároku na odpočet DPH 1 983 1 822 161 108,8 ostatní výplaty fyzickým osobám 191 77 114 248,1 ostatní a finanční náklady celkem 7 894 4 047 3 847 195,1 odpisy dlouhodobého majetku celkem 41 289 29 535 11 754 139,8 zůstatková cena prod. dl. hm. majetku 56 1 072-1 016 5,2 prodaný materiál a zboží celkem 11 112 10 176 936 109,2 rezerva na opravy DHM 4 295 7 295-3 000 58,9 opravná položka k dlouhodobému hmotnému majetku 23 518 0 23 518 x kurzové ztráty 0 2-2 0,0 manka a škody 50 6 44 x odpis pohledávky 105 540-435 19,4 pokuty a penále 0 6-6 0,0 daně a poplatky celkem 54 82-28 65,9 daň z příjmů -13 438-27 789 14 351 x NÁKLADY CELKEM 500 923 429 829 71 094 116,5 VÝNOSY CELKEM 479 402 458 321 21 081 104,6 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ -21 521 28 492-50 013 x 27
Rozbor nákladů a výnosů nemocnice celkem (v tis. Kč) Ukazatel ledenprosinec 2009 ledenprosinec 2008 rozdíl (2009-2008) index 09/08 v % Hospodářský výsledek po zdanění -21 521 28 492-50 013 x Výnosy celkem 479 402 458 321 21 081 104,6% v tom : tržby za zdrav. výkony od ZP 413 462 398 627 14 835 103,7% regulační poplatky 8 663 9 001-338 96,2% tržby za zdr. výkony mimo ZP 1 313 1 849-536 71,0% provozní dotace 10 031 5 107 4 924 196,4% ostatní výnosy 45 933 43 737 2 196 105,0% v tom : tržby z prodeje služeb 17 142 15 588 1 554 110,0% aktivace krve 8 744 9 533-789 91,7% úroky 2 283 2 963-680 77,1% tržby z prod. mater. a zboží 12 882 11 453 1 429 112,5% ostatní 4 882 4 200 682 116,2% Náklady celkem 500 923 429 829 71 094 116,5% v tom: spotřebované nákupy materiálu, energií a služeb vč. zkrácení nároku na odpočet DPH 170 098 161 452 8 646 105,4% mzdy 175 220 165 508 9 712 105,9% ostatní osobní náklady 14 540 12 312 2 228 118,1% náhrady mzdy za dobu dočasné PN 475 0 475 x odměny členům orgánů a.s. 3 964 3 613 351 109,7% zdrav. a sociální pojištění 62 257 62 331-74 99,9% příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 1 417 1 463-46 96,9% odpisy dlouhodobého majetku 41 289 29 535 11 754 139,8% pořizovací (nákupní) cena prodaného materiálu a zboží 11 112 10 176 936 109,2% rezerva na opravy DHM 4 295 7 295-3 000 58,9% opravná položka k dlouhodobému hmot. majetku 23 518 0 23 518 x ostatní náklady 6 176 3 933 2 243 157,0% daň z příjmů -13 438-27 789 14 351 x Mzdy včetně ostatních osobních nákladů 189 760 177 820 11 940 106,7% Průměrný evidenční počet produktivních pracovníků přepočtený (osoby) 662 650 12 101,8% Průměrý měsíční příjem na 1 produktivního prac. (Kč) 23 887 22 797 1 090 104,8% Mzdy 175 220 165 508 9 712 105,9% Průměrný evidenční počet prac. přepočtený (osoby) 680 670 10 101,5% Průměrná měsíční mzda na 1 pracovníka (Kč) 21 473 20 586 887 104,3% 28
Struktura nákladů nemocnice celkem ( v tis. Kč) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 2009 2008 40 000 20 000 0 opr. a udržování spotřeba energií spotř.materiálu cestovné náklady na reprezentaci služby manka a škody zákonné sociální pojištění odměny členům orgánů a.s. zůstatková cena prod. DHM ostatní a finanční náklady příspěvek zaměstnav. na penz.př. opravná položka k DHM prodaný materiál a zboží rezerva na opravy DHM daň z příjmů mzdové náklady daně a poplatky pokuty a penále odpis pohledávky kurzové ztráty odpisy DHM -20 000-40 000 Provozní údaje veličina MJ 2008 2009 Rozdíl 2009-2008 index 09/08 tepelná energie GJ 38 004 35 771-2 333 94,12 % elektrická energie kwh 2 399 645 2 759 591 359 946 115,00 % voda m 3 45 632 45 426-206 99,55 % odpad nebezpečný kg 74 011 87 127 13 116 117,72 % odpad komunální kg 89 704 98 862 9 158 110,21 % odpad celkem kg 163 715 185 989 22 274 113,61 % ujeto km 435 943 427 410-8 533 98,04 % spotřebováno PHM l 48 947 47 004-1 943 96,03 % počet vydaných jídel pro pacienty počet vydaných jídel pro zaměstnance ks 489 765 495 729 5 964 101,22 % ks 56 780 60 781 4 001 107,05 % 29
Personální a mzdové ukazatele Průměrný přepočtený evidenční počet Mzdové prostředky včetně OON Průměrná mzda včetně služeb LÉKAŘI 2008 2009 rozdíl 09-08 SZP index 09/08 2008 2009 rozdíl 09-08 index 09/08 87,7667 88,7856 1,0189 101,16% 345,1368 370,3243 25,1875 107,30% 49 862 832 56 110 257 6 247 425 1,13 85 179 550 94 295 378 9 115 828 1,11 47 344 52 665 5 320 111,24% 20 567 21 219 652 103,17% Průměrný přepočtený evidenční počet Mzdové prostředky včetně OON Průměrná mzda včetně služeb NZP + PZP 2008 2009 rozdíl 09-08 JINÍ ODBORNÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ index 09/08 2008 2009 rozdíl 09-08 index 09/08 103,8394 115,7626 11,9232 111,48% 5,0000 4,6659-0,3341 93,32% 16 633 579 18 972 799 2 339 220 1,14 1 433 130 1 377 628-55 502 0,96 13 349 13 658 309 102,32% 23 886 24 605 719 103,01% Průměrný přepočtený evidenční počet Mzdové prostředky včetně OON Průměrná mzda včetně služeb THP 2008 2009 rozdíl 09-08 DĚLNÍCI index 09/08 2008 2009 rozdíl 09-08 index 09/08 58,7366 61,9401 3,2035 105,45% 69,8531 76,7701 6,9170 109,90% 12 836 833 13 784 705 947 872 1,07 11 500 501 12 771 210 1 270 709 1,11 18 212 18 546 333 101,83% 13 720 13 863 143 101,04% Průměrný přepočtený evidenční počet Mzdové prostředky včetně OON Průměrná mzda včetně služeb CELKEM 2008 2009 rozdíl 09-08 index 09/08 670,3325 718,2486 47,9161 107,15% 177 728 266 197 330 177 19 601 911 1,11 22 095 22 895 800 103,62% 30
Vzdělanost nelékařských zdravotnických pracovníků Kategorie ROK CELKEM SŠ s maturitou SŠ s maturitou +PSS VOŠ VŠ SŠ s maturitou + dlouhodobá příprava osvědčení kurzy ostatní SZP NZP PZP JOP 2008 350 175 143 17 10 5 0 2009 384 182 158 20 18 6 0 2008 8 8 0 2009 12 12 0 2008 97 92 5 2009 111 103 8 2008 3 3 0 2009 3 3 0 Vzdělanost lékařů 2008 2009 bez atestace 15 16 1. atestace nebo splnění povinného základu v oboru 19 13 2. atestace nebo specializovaná způsobilost 61 72 C E L K E M L É K A Ř Ů 95 101 Věková struktura zaměstnanců KATEGORIE 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 a více celkem Lékaři 32 39 21 14 3 109 SZP 25 135 121 95 51 0 427 NZP 0 4 3 6 0 0 13 PZP 8 19 40 32 12 0 111 JOP 0 0 2 2 1 0 5 THP 2 8 17 27 12 0 66 Dělníci 4 9 17 27 22 1 80 CELKEM 71 214 221 203 101 1 811 12,45% 0,12% 8,75% 15-24 let 26,39% 25-34 let 35-44 let 25,03% 45-54 let 55-64 let 65 let a více 27,25% 31
Rozbory mezd Ukazatel 2008 2009 rozdíl index 09/08 Evidenční počet k poslednímu dni 687 766 79 111,50% - z toho ženy 540 606 66 112,22% Evidenční počet OZP k p.dni 19 18-1 94,74% Evidenční počet se zkrácenou dobou Evidenční počet poproduktivního věku - z toho ženy 16 15-1 93,75% 28 61 33 217,86% 3 4 1 133,33% - z toho ženy 3 2-1 66,67% Přepočtený evidenční počet 674 738 65 109,59% - z toho ženy 529 585 56 110,69% Mimoevidenční počet 65 66 1 101,54% - z toho na MD 14 17 3 121,43% - z toho na DMD 49 49 0 100,00% - z toho na NV 2 0-2 x Dohody mimo pracovní poměr 156 171 15 109,62% Průměrný evidenční počet 685 741 56 108,25% - z toho ženy 539 589 50 109,36% Průměrný přepočtený evidenční počet 670 718 48 107,15% - z toho ženy 526 570 44 108,33% Profesní mzda celkem 123 852 731 132 045 498 8 192 767 106,61% Příplatek za pohotovost (mimo pracoviště) 867 758 1 322 799 455 041 152,44% Odměny celkem 5 696 018 7 102 728 1 406 710 124,70% Příplatky celkem 19 004 727 23 658 042 4 653 315 124,49% OON celkem 12 311 887 14 707 882 2 395 995 119,46% Náhrady celkem 15 995 145 18 493 228 2 498 083 115,62% Mzdové prostředky 177 728 266 197 330 177 19 601 911 111,03% - bez OON 165 416 379 182 622 295 17 205 916 110,40% Přesčasové hodiny 32 519 33 501 983 103,02% DNP celkem ve dnech 12 106 11 762-344 97,16% DNP bez ošetřování (OČR) v evidenč. počtu 7 610 7 043-567 92,55% OČR v evidenčním počtu 281 372 91 132,38% DNP bez OČR v evidenčním počtu 57 625 53 208-4 417 92,33% Počet nástupů 117 210 93 179,49% - po ukončení školy 18 26 8 144,44% Počet odchodů 103 126 23 122,33% - důchod 18 25 7 138,89% 32
Vztahy s veřejností Pochvaly za rok 2009 Chirurgie Dětské oddělení ARO+COS Urologie Interna ORL Zelená hvězda Hemodialýza Oční Gynekologie Chirurgie příjem Inerrna JIP Ambulance léčby bolesti 8 pochval 4 pochvaly 4 pochvaly 2 pochvaly 2 pochvaly 2 pochvaly 2 pochvaly 1 pochvala 1 pochvala 1 pochvala 1 pochvala 1 pochvala 1 pochvala Přehled stížností rok 2009 Celkem přijato 24 stížností Předáno 2 stížnosti Řešeno jinými subjekty 3 stížnosti Oprávněné 2 stížnosti Částečně oprávněné 2 stížnosti Neoprávněné 15 stížností Nemocnice věnuje velkou pozornost publikační činnosti. Jako příklad lze uvést práce prim. MUDr. Bohumila Markalouse, ať už se jedná o množství odborných článků v oboru ORL nebo knihy a brožury pro širokou veřejnost - například tituly Rýma, Zobrazení hlavy, Nemoci štítné žlázy, Nemoci krku. Řada lékařů se účastní klinických studií zejména v oborech kardiologie, urologie, ortopedie a onkologie. Nelze opomenout aktivní spolupráci s Vysokou školou ekonomickou fakultou managementu z titulu přednášek zaměstnanců nemocnice v oblasti zdravotnického managementu nebo odborných stáží studentů této fakulty v nemocnici. 33
Dotazníky spokojenosti pacientů Oddělení Počet zodpovězených dotazníků Gynekologie 157 Porodnice 257 Chirurgie A 242 Chirurgie B 23 Interna B 140 Interna C 50 Interna D 78 Neurologie 175 Oční 52 Ortopedie 197 UNK 132 Urologie 131 Dětské 52 Celkem nemocnice 1686 V odpovědích dotazníků je pozitivně hodnoceno chování a péče zdravotnického personálu. Negativní postoj zaznamenáváme u pacientů hospitalizovaných na odděleních umístěných v pavilonech C a D, u kterých je plánovaná rekonstrukce. Kritika se týká zejména malého soukromí, velkých pokojů a špatného sociálního zázemí. Akreditovaná pracoviště V roce 2009 přibyla k již akreditovaným pracovištím, která mohou být školícími středisky pro lékaře a ostatní zdravotnické pracovníky, další nová pracoviště. Celkový přehled všech akreditovaných pracovišť Nemocnice Jindřichův Hradec: Anesteziologie a resuscitace Ortopedie Vnitřní lékařství Neurologie Oftalmologie Gynekologie a porodnictví Nefrologie Patologie Rehabilitace ORL Dětské oddělení 34
Významné události v roce 2009 Nejvýznamnější událostí v roce 2009 bylo získání akreditace. Nemocnice vytvořila projekt zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb a naplnila potřeby zdravotní péče. V praxi to znamenalo především vytvoření uceleného systému vnitřních norem, kterými jsou sledována, kontrolována a pravidelně vyhodnocována rizika při poskytování péče a snaha těmto rizikům účinně předcházet. Je to nikdy nekončící proces, kdy se nemocnice stále snaží zvyšovat dosaženou úroveň při poskytování péče tak, aby všechny pacientovi "ukryté" procesy a vlídný přístup zaměstnanců posílily důvěryhodnost nemocnice v očích laické i odborné veřejnosti. Statut akreditované nemocnice byl udělen do roku 2012. 35
Nákup investic 2009 Investice Pořizovací cena Kč Oddělení Sterilizátor parní 1 555 819,10 Mikrobiologie Monitorovací systém Marquette 1 536 376,75 Dětské JPN Zmrazovač šokový, mrazák 1 028 960,00 Hematologie a krevní transfúze Videokolonoskop 926 500,00 endoskopie Transesophageální sektorová sonda 763 000,00 Interní oddělení B Zrušení parovodních sítí 674 469,00 Budova A Zrušení parovodních sítí 674 469,00 Budova mikrobiologie Videolaparoskop 2 ks 471 970,00 Centrální operační sály Vrtací fréza systém Shaver 446 152,56 UNK Užitkový vůz Peugeot 403 731,00 Doprava Kryostat 348 800,00 Patologie Zrušení parovodních sítí 337 233,00 Budova polikliniky Laryngoskop direktní 246 107,10 UNK Vrtačka ortopedická 241 990,80 Centrální operační sály Analyzátor glukózový 199 998,65 Oddělení klinické biochemie Pila oscilační 177 377,30 Centrální operační sály Sonda ultrazvuková kardiologická 163 500,00 Interní oddělení B Systém pro ohřev pacientů 149 875,00 Centrální operační sály Systém pro ohřev pacientů 149 875,00 Centrální operační sály Dávkovač injekční 3 ks 143 716,50 ARO - lůžka Mikroskop 126 312,36 Hematologie a krevní transfúze Sonda ultrazvuková lineární 100 941,00 RDG 36
Významné sponzorské dary Nadační fond rozvoje města Jindř.Hradec Klášterská 135/II,Jindř.Hradec finanční dar (Kč) 100 000,00 ROCHE s.r.o. Dukelských hrdinů 52,Praha 7 finanční dar 90 000,00 Roche s.r.o. Dukelských hrdinů 52,Praha 7 finanční dar 45 000,00 Philips Česká republika s.r.o. Šafránkova 1238/1,Praha 5 věcný dar 38 369,47 Pfizer,spol.s.r.o. Stroupežnického 17, Praha 5 věcný dar 34 486,00 ROCHE s.r.o Dukelských hrdinů 52,Praha 7 finanční dar 34 000,00 BAG Health Care GmbH Na Hlínách 555/17, Praha 8 finanční dar 22 500,00 BIO-RAD spol.s.r.o. Nad ostrovem 1119/7,Praha 4 finanční dar 10 000,00 Ing. Bohumír Houska-EKONOMSERVIS, s.r.o. Sibiřská 390/III, Jindřichův Hradec finanční dar 10 000,00 Hauserová Marcela Smčná 8, Nová Bystřice finanční dar 10 000,00 CENTROPEN, a.s. Dačice ul. 9. května 161 finanční dar 6 360,00 Holoubek Václav, Ing. finanční dar 5 000,00 Janurová Neumannová Ivana finanční dar 5 000,00 37
38
39
40
Zpráva a výrok nezávislého auditora Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2008 podle 66 a) odst. 9 Obchodního zákoníku Ovládaná osoba: Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., U Nemocnice 380/III., PSČ 377 38 Identifikační číslo: 260 95 157 Ovládající osoba: Jihočeský kraj České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 06 Identifikační číslo: 708 90 650 Jediný akcionář Další ovládané osoby: Nemocnice České Budějovice, a.s. Nemocnice Tábor, a.s. Nemocnice Písek, a.s. Nemocnice Prachatice, a.s. Nemocnice Strakonice, a.s. Nemocnice Český Krumlov, a.s. Jihočeské nemocnice, a.s. dále propojené osoby Kapitálové vztahy Ovládaná osoba i další ovládané osoby byly založeny jediným zakladatelemovládající osobou. K datu 1.1.2009 vlastnil Jihočeský kraj jako jediný akcionář kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 942 408 000 Kč. Ovládající osoba je jediným akcionářem ovládané osoby i dalších ovládaných osob. Rada Kraje orgán ovládající osoby vykonává v ovládané osobě i dalších ovládaných osobách působnost valné hromady a její pravomoc určují Stanovy ovládané osoby. Zastupitelstvo kraje se usneslo na svém zasedání dne 15.9.2009 (Usnesením č. 1047/2009/RK) na zvýšení základního kapitálu ovládané osoby z částky 942 408 000,00 Kčo částku 5 000 000,00 Kč na částku 947 408 000,00 Kč, a to ve smyslu ust. 203 Obchodního zákoníku upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu (počet akcií a jejich jmenovitá hodnota viz notářský zápis o zvýšení ZK). Akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. 41
Vztahy mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou Ovládaná osoba: Nemocnice České Budějovice, a.s., B. Němcové 585/54, PSČ 370 87 Identifikační číslo: 260 68 877 Nákup krve: Prodej krve, zdravotnická dokumentace: 224 477,85 Kč 17 780,00 Kč Ovládaná osoba: Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, PSČ 397 23 Identifikační číslo: 260 95 190 Prodej plazmy: 40 434,00 Kč Ovládaná osoba: Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, PSČ 386 29 Identifikační číslo: 260 95 181 Prodej plazmy: 194 870,00 Kč 42
Roční statistické výkazy 43
44
45
46
47
48
Příloha k roční závěrce 49
I. OBECNÉ ÚDAJE 1. Charakteristika účetní jednotky Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. se sídlem Jindřichův Hradec, U Nemocnice 380/III., PSČ 377 38 vznikla 30.září 2005. Její identifikační číslo je 26095157 a daňové identifikační číslo CZ 26095157. Tato akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1464. Byla založena jediným zakladatelem v souladu s ustanovením 154 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, a to bez veřejné nabídky akcií podle ust. 172 obchodního zákoníku, na základě zakladatelské listiny ze dne 16.09.2005, sepsané ve formě notářského zápisu JUDr. Ivana Kočera, spis. zn. NZ 566/2005. K 01.01.2007 došlo ke zvýšení základního kapitálu vkladem podniku - příspěvkové organizace Okresní nemocnice Jindřichův Hradec a k tomuto dni akciová společnost Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. fakticky zahájila svou činnost v předmětu podnikání komplexní poskytování zdravotnických služeb. Jediným akcionářem je Jihočeský kraj se sídlem České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76. Akcie k 31.12.2009: 943 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč 43 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,-- Kč 1 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 96 000,-- Kč 12 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč Základní kapitál: 947 408 000,-- Kč Splaceno: 100 % Předmět činnosti: komplexní poskytování zdravotnických služeb Statutární orgán - představenstvo k 31.12.2009: předseda představenstva: Ing. Jan Mlčák, MBA místopředseda představenstva: MUDr. Jan Kelbl člen představenstva: Ing. Michal Čarvaš člen představenstva: Ing. Jan Švejda, MBA člen představenstva: Ing. Martin Bláha Dozorčí rada k 31.12.2009: předseda dozorčí rady: místopředseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Ing. Jaromír Slíva Eva Jakešová MUDr. Zdeněk Strnad Dana Kochrdová Ing. Karel Matoušek Mgr. Vítězslav Jandák Ing. Miroslav Dvořák Ing. Jan Vondrouš JUDr. Tomeš Vytiska 50
2. Informace o pracovnících a osobních nákladech za rok 2009 Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců Počet osob Mzdové náklady Osobní náklady na zaměstnance v tis. Kč Náklady na Sociální sociální náklady zabezpečení příspěvek na a zdravotní penzijní pojištění připojištění Osobní náklady na zaměstnance celkem 718 197 343 64 429 1 417 263 189 Členů řídících orgánů bylo 5 a byly na ně v roce 2009 vynaloženy osobní náklady v celkové výši 5 704 tis. Kč. Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů v roce 2009 činily celkem 3 964 tis. Kč. II. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. používala v hodnoceném účetním období účetní metody stanovené vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění. Způsoby oceňování jednotlivých složek majetku a závazků uplatňované u naší a.s. jsou v souladu s 25 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, tj: a) Dlouhodobý nehmotný majetek - software Dlouhodobý nehmotný majetek - software se oceňuje v pořizovacích cenách. Dlouhodobým nehmotným majetkem se v Nemocnici Jindřichův Hradec, a.s. rozumí nehmotné složky majetku (software) s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jejichž ocenění převyšuje částku 60 000,-- Kč v každém jednotlivém případě. Při pořízení se tento dlouhodobý nehmotný majetek (software) prostřednictvím účtu 041 převádí na účet 013 - Software. Nehmotné majetky (software) s pořizovací cenou 60 000,-- Kč a nižší se v naší a.s. neúčtují v dlouhodobém majetku (třída 0 směrné účtové osnovy) ale účtují se rovnou do nákladů na vrub účtu 518 - Ostatní služby, a to na AÚ 518000 - Drobný nehmotný majetek do 60 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek (software) nad 60 tis. Kč je do nákladů odepisován postupně formou účetních odpisů. Tyto odpisy v roce 2009 byly podle sestaveného Odpisového plánu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. na rok 2009 stanoveny tak, že software se účetně odpisuje rovnoměrně 36 měsíců (3 roky). Tzn. že roční odpisová sazba činí 33,3 % z pořizovací ceny software. Měsíční odpis software se stanoví ve výši jedné dvanáctiny z ročního účetního odpisu software a je měsíčně zaúčtován do nákladů. 51