MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR
|
|
- Marian Vaněk
- před 5 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Číslo objednávky Dátum dokladu Objednáv ateľ Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Dodávateľ Predmet Množstvo MJ Celková hodnota s DPH MŽP SR Activa Slovakia s.r.o. Xerox A4 405 BAL 1 160,11 EUR MŽP SR Comfort-PAP Zdenka Mackovichová Pohľadnice 200 KS 391,20 EUR MŽP SR Ofprint s.r.o. Hlavičkový papier KS 1 000,00 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-WAW-VIE 1 KS 712,13 EUR MŽP SR H+H Group Vlastimil Holík Občerstvenie počas rokovania 16 PRS 256,00 EUR MŽP SR Ofprint s.r.o. Vizitky 200 KS 100,00 EUR MŽP SR Ofprint s.r.o. Vizitky 100 KS 50,00 EUR MŽP SR KIA Bratislava s.r.o. Servis služobného MV 1 KS 50,00 EUR MŽP SR Autoservis - Stanislav Hilka Servis služobného MV 1 KS 1 300,00 EUR MŽP SR Medical Instruments, s.r.o. Ubytovanie 1 D 68,40 EUR MŽP SR Siemens IT Solutions Tlačiareň HP- pre KM 2 KS 258,71 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 455,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 455,09 EUR MŽP SR Servis Telekos Toner do faxu KX-FA55 2 KS 48,20 EUR MŽP SR Ševt a.s. Kancelárske potreby 1 KS 851,11 EUR Mena Schválila: PaedDr. Kornélia Černá Strana č. 1
2 MŽP SR Ševt a.s. Kancelárske potreby KS 3 341,51 EUR MŽP SR Servis Telekos Toner do faxu 3 KS 105,60 EUR MŽP SR Comfort-PAP Zdenka Mackovichová Hygienické potreby KS 3 576,00 EUR MŽP SR Vicom, s.r.o. Kávovar 1 KS 228,00 EUR MŽP SR Em - style Oprava žalúzií 1 JV 264,00 EUR MŽP SR Kontura Slovakia s.r.o. Servis kop.stroja CANON KS 42,60 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 423,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR MŽP SR Vicom, s.r.o. Kávovar DeLonghi BC KS 193,20 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-GVA-VIE 1 KS 603,06 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka BTS-BRU-VIE 1 KS 333,33 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka BTS-BRU-VIE 1 KS 333,33 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka BTS-BRU-VIE 1 KS 333,33 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka BTS-BRU-BTS 1 KS 136,89 EUR MŽP SR Ofprint s.r.o. Vizitky 100 KS 50,00 EUR MŽP SR Kontura Slovakia s.r.o. Servis kop.stroja CANON ir KS 366,00 EUR MŽP SR Štátne lesy TANAP Predplatné časopisu TATRY na rok KS 19,81 EUR MŽP SR Autoservis - Stanislav Hilka Servis služobného MV 1 KS 500,00 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka BTS-BRU-VIE 1 KS 333,33 EUR Schválila: PaedDr. Kornélia Černá Strana č. 2
3 MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka BTS-BRU-VIE 1 KS 333,33 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 455,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka BTS-STD-BTS 1 KS 121,62 EUR MŽP SR Agentúra VKM s.r.o. Preklad odborného posudku z NJ do SJ 9 NS 144,59 EUR MŽP SR Vicom, s.r.o. Varná konvica 4 KS 100,80 EUR MŽP SR Vicom, s.r.o. Termoska 6 KS 88,56 EUR MŽP SR Vicom, s.r.o. Kuchynské potreby 1 JV 279,78 EUR Suma za celú objednávku: 469,14 EUR MŽP SR Activa Slovakia s.r.o. Xerox A4 810 BAL 2 320,21 EUR MŽP SR Vicom, s.r.o. Skartovací stroj 2 KS 939,60 EUR MŽP SR Vicom, s.r.o. Varná konvica 10 KS 219,00 EUR MŽP SR Vicom, s.r.o. Kuchynské potreby 1 JV 236,40 EUR Suma za celú objednávku: 1 395,00 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 455,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 376,64 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 455,09 EUR MŽP SR Patrik Tomko - Cafe Primacial Služby cateringu - občerstvenie, obsluha 1 JV 126,00 EUR MŽP SR IURA Edition s.r.o. Daňové právo na rok 2011, aktualizácia a doplnky 1 KS 70,35 EUR MŽP SR IURA Edition s.r.o. Aktualizácie, doplnky k právnej príručke 1 JV 85,00 EUR MŽP SR IURA Edition s.r.o. Aktualizácie, doplnky k právnej príručke 1 JV 358,16 EUR MŽP SR IURA Edition s.r.o. Aktualizácie, doplnky k právnej príručke 1 JV 174,53 EUR Schválila: PaedDr. Kornélia Černá Strana č. 3
4 MŽP SR IURA Edition s.r.o. Obchodný zákonník na rok JV 23,76 EUR MŽP SR IURA Edition s.r.o. Aktualizácie, doplnky k právnej príručke 1 JV 83,00 EUR MŽP SR IURA Edition s.r.o. Aktualizácie, doplnky k právnej príručke 1 JV 57,22 EUR MŽP SR IURA Edition s.r.o. Aktualizácie, doplnky k právnej príručke 1 JV 55,00 EUR MŽP SR IURA Edition s.r.o. Stavebný zákon na rok JV 50,60 EUR MŽP SR IURA Edition s.r.o. Aktualizácie, doplnky k právnej príručke 1 JV 18,00 EUR MŽP SR IURA Edition s.r.o. Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 1 KS 57,83 EUR MŽP SR IURA Edition s.r.o. Výber rozhodnutí Súdneho dvora EU 1 KS 54,78 EUR MŽP SR Verlag Dashofer, s.r.o. Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej 1 KS 149,95 EUR MŽP SR Verlag Dashofer, s.r.o. Aktualizácie, doplnky k právnej príručke 1 KS 294,46 EUR MŽP SR Verlag Dashofer, s.r.o. Aktualizácie a doplnky k Praktická 1 KS 244,24 EUR MŽP SR Verlag Dashofer, s.r.o. Aktualizácie, doplnky k právnej príručke 1 JV 246,63 EUR MŽP SR PORADCA, s.r.o. Predplatné časopisu Poradca na rok KS 110,00 EUR MŽP SR PORADCA, s.r.o. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále 1 KS 49,60 EUR MŽP SR PORADCA, s.r.o. Verejná správa (školy, úhrady...) 1 KS 54,35 EUR MŽP SR Poradca podnikateľa s.r.o. Predplatné časopisu Finančný spravodajca 1 KS 79,00 EUR MŽP SR Poradca podnikateľa s.r.o. Predplatné časopisu Justičná revue 1 KS 111,31 EUR MŽP SR Poradca podnikateľa s.r.o. Predplatné časopisu Daňový a účtovný 2 KS 162,36 EUR MŽP SR Poradca podnikateľa s.r.o. On-line prístup Verejná správa v praxi 1 KS 53,35 EUR Schválila: PaedDr. Kornélia Černá Strana č. 4
5 MŽP SR Magnet-press Slovakia s.r.o. Predplatné časopisu Papoušci na r KS 14,52 EUR MŽP SR Magnet-press Slovakia s.r.o. Predplatné časopisu Sbírka zákonú ČR 1 KS 500,00 EUR MŽP SR Media Print - Kapa Pressegrosso Predplatné časopisu Civilná ochrana 1 KS 15,90 EUR MŽP SR Media Print - Kapa Pressegrosso Predplatné časopisu Odpadové fórum 1 KS 36,52 EUR MŽP SR Media Print - Kapa Pressegrosso Predpl. čas. Slovenský rybár na rok KS 14,95 EUR MŽP SR Media Servis Predpl. čas. Rybářství na rok KS 37,95 EUR MŽP SR Občanské sdružení ochr. kvality ovz Predpl. čas. Ochrana ovzduší na rok KS 450,00 CZK MŽP SR Spoločnosť 7 plus s.r.o. Predpl. čas. Poľovníctvo a rybárstvo 2 KS 32,16 EUR MŽP SR Slovenská asociácia hydrogeológov Predpl. čas. Podzemná voda na rok KS 16,60 EUR MŽP SR Slovenská národná reklamná a propagpredpl. čas. Parlamentný kuriér 1 KS 39,90 EUR MŽP SR Prosperity, s.r.o. Predplatné časopisu Zbierka stanovísk 1 KS 32,73 EUR MŽP SR Mária Lenková Turčianske vydavateľa Predplatné časopisu BOZP - Poradca 1 KS 25,00 EUR MŽP SR Centrum VTI SR Predplatné časopisu Úradný vestník EÚ 1 KS 880,00 EUR MŽP SR Ing.Miroslav Mracko EPOS Predpl. čas. Odpady na rok KS 175,00 EUR MŽP SR Společnost pro zahradní Predplatné časopisu Záhrada - park 1 KS 19,00 EUR MŽP SR Ofprint s.r.o. Vizitky 600 KS 300,00 EUR MŽP SR Ing. Jozef Micenko, B-plus Čistiace a upratovacie práce 1 JV 2 400,00 EUR MŽP SR Petit Press a.s. Zverejnenie oznámenia o vyhlásení výzvy 1 JV 712,80 EUR MŽP SR Norbert Rašlík - Autosúčiatky Autobatéria-74Ah 680 A do služobného MV 1 KS 94,00 EUR MŽP SR Milan Rakický Autoumyv.garáž Opera Ručné umývanie a vysávanie služobného MV 1 JV 900,00 EUR Schválila: PaedDr. Kornélia Černá Strana č. 5
6 MŽP SR Servis Telekos Digitálný bezdrotový telefon KX-TG KS 80,40 EUR MŽP SR Autoservis - Stanislav Hilka Servis služobného MV 1 KS 60,00 EUR MŽP SR Kontura Slovakia s.r.o. Oprava kopírovacieho stroja Toshiba KS 129,48 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR MŽP SR Ing. Pavol Regina Výroba pečiatky a štočkov 5 KS 58,64 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 2 KS 910,18 EUR MŽP SR Akadémia Consulting, s.r.o. Ponuka auditu prevádzky objektov 1 JV ,00 EUR MŽP SR Akruks spol. s r.o. Servis a výmena kamerového systému 1 JV 270,72 EUR MŽP SR Ofprint s.r.o. Hlavičkový papier KS 390,00 EUR MŽP SR Em - style Čistenie a servis vertikálnych žalúzií 1 JV 372,00 EUR MŽP SR Agentúra VKM s.r.o. Tlmočenie z AJ do SJ 1 JV 114,24 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 423,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-GVA-VIE 2 KS 1 235,06 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 2 KS 972,18 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 455,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 423,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-TXL-VIE 1 KS 244,40 EUR Schválila: PaedDr. Kornélia Černá Strana č. 6
7 MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-CDG-VIE 1 KS 349,08 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-CDG-VIE 1 KS 324,08 EUR MŽP SR Siemens IT Solutions Tlačiareň HP OfficeJet H470wbt A4 1 KS 349,44 EUR MŽP SR Ofprint s.r.o. Vizitky 100 KS 50,00 EUR MŽP SR Ševt a.s. Kancelárske potreby 83 KS 286,04 EUR MŽP SR IURA Edition s.r.o. Aktualizácie k práv.príruč. Daňové právo 1 KS 19,80 EUR MŽP SR Súvaha s.r.o. Vyúčtovanie časopis Finančný spravodajca 1 KS 3,59 EUR MŽP SR AMW Deeon s.r.o. Odťah služobného MV 1 JV 350,00 EUR MŽP SR Dolphin Slovakia, s.r.o. Mesačný prenájom chladičov vody- 9 JV 70,00 EUR MŽP SR Dolphin Slovakia, s.r.o. Voda stolová 1 JV 600,00 EUR MŽP SR Dolphin Slovakia, s.r.o. Plastové poháre 1 JV 100,00 EUR Suma za celú objednávku: 700,00 EUR MŽP SR Agentúra VKM s.r.o. Tlmočenie z a do anglického jazyka 3 HOD 114,24 EUR MŽP SR Ofprint s.r.o. Vizitky 100 KS 50,00 EUR MŽP SR Vicom, s.r.o. Vešiak 1 KS 94,80 EUR MŽP SR Agentúra VKM s.r.o. Preklad stanoviska k Nnotifikacii KhNPP 3 NS 40,17 EUR MŽP SR JoMi TRADE, s.r.o. Služba vrátnik-informátor 1 JV 6 507,26 EUR MŽP SR JoMi TRADE, s.r.o. Služba vrátnik-informátor 1 JV 6 111,55 EUR MŽP SR Parket Milo s.r.o., Oprava, výmena parkiet 1 JV 6 414,60 EUR MŽP SR Agentúra VKM s.r.o. Tlmočenie z/do AJ počas rokovania 3 HOD 114,24 EUR Schválila: PaedDr. Kornélia Černá Strana č. 7
8 MŽP SR Ševt a.s. Kancelársky materiál KS 3 759,61 EUR MŽP SR Klima Konzult s.r.o. Servisný zásah na klimatizačnom zariadení 1 JV 99,40 EUR MŽP SR Vicom, s.r.o. Digitálna váha 2 KS 57,60 EUR MŽP SR Kontura Slovakia s.r.o. Servis kop. stroja Canon ir KS 218,02 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 455,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-SVO-VIE 1 KS 455,09 EUR MŽP SR Vicom, s.r.o. Skartovací stroj 2 KS 1 228,80 EUR MŽP SR Vicom, s.r.o. Stolová lampa 8 KS 110,40 EUR MŽP SR Vicom, s.r.o. Ventilátor 1 KS 36,02 EUR MŽP SR Vicom, s.r.o. Varná konvica 5 KS 126,00 EUR MŽP SR Vicom, s.r.o. Kuchynské potreby 1 JV 52,90 EUR Suma za celú objednávku: 1 554,12 EUR MŽP SR Lux - Tep Čistiace a upratovacie práce 1 JV 973,20 EUR MŽP SR Porsche Inter Auto Slovakia s.r.o Servis služobného MV 1 JV 340,00 EUR MŽP SR Em - style Čistenie a oprava vertikálnych žalúzií 1 JV 262,72 EUR MŽP SR Eko-Salmo s.r.o. Čistenie lapača tukov vrátane odvozu 1 JV 180,00 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 455,09 EUR MŽP SR Versity, a.s. Obálky 7 KS 865,20 EUR MŽP SR Eva Halová Perto H+H Pranie a žehlenie závesov a záclon 1 JV 82,00 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 455,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 455,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 2 KS 910,18 EUR Schválila: PaedDr. Kornélia Černá Strana č. 8
9 MŽP SR Ing. Pavol Regina Výroba pečiatky podľa prilož. vzoru 1 KS 18,58 EUR MŽP SR AKVA CENTRUM Čistenie a údržba akvárií 2 JV 50,00 EUR MŽP SR UNIVIS, s.r.o. Oprava kúrenia na Klobučníckej ul.7, BA 1 JV 43,20 EUR MŽP SR Autoservis - Stanislav Hilka Servis služobného MV 1 KS 450,00 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-LJU-VIE 1 KS 262,25 EUR MŽP SR Autoservis - Stanislav Hilka Servis služobného MV 1 KS 25,00 EUR MŽP SR SÚZA Zabezpečenie konferencie a doplnk. služieb 1 JV 2 360,70 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-TXL-VIE 1 KS 374,40 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-AMS-VIE 1 KS 307,56 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 332,09 EUR MŽP SR Kontura Slovakia s.r.o. Servis kop. stroja Canon ir KS 162,48 EUR MŽP SR Ofprint s.r.o. Hlavičkový papier 500 KS 130,00 EUR MŽP SR E.T.B. Eva Baranovičová Čistenie a údržba akvárií 2 JV 83,40 EUR MŽP SR Agentúra VKM s.r.o. Preklad protokolu Nagoya-Kuala Lumpur 9 NS 145,80 EUR MŽP SR Agentúra VKM s.r.o. Preklad dokumentu z AJ do SJ 12 NS 192,80 EUR MŽP SR Kontura Slovakia s.r.o. Servis kop. stroja HP LJ M 5035 MFP 1 KS 145,08 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 455,09 EUR MŽP SR SKI Apartmány Makov Občerstvenie a pracovná večera 16 PRS 656,00 EUR Schválila: PaedDr. Kornélia Černá Strana č. 9
10 MŽP SR Dopravná agentúra DA.SK, s.r.o. Preprava mikrobusom 1 JV 233,00 EUR MŽP SR Servis Telekos Analógový telef. prístr. KX-TS520 5 KS 80,00 EUR MŽP SR Comfort-PAP Zdenka Mackovichová Hygienický marteriál 115 KS 3 202,80 EUR MŽP SR Activa Slovakia s.r.o. Xerox A BAL 2 932,54 EUR MŽP SR Agentúra VKM s.r.o. Tlmočenie do AJ počas rokovania 1 JV 139,20 EUR MŽP SR Agentúra VKM s.r.o. Tlmočenie z AJ do SJ dňa JV 115,20 EUR MŽP SR Agentúra VKM s.r.o. Tlmočenie z/do AJ dňa JV 93,24 EUR MŽP SR Agentúra VKM s.r.o. Zabezp. tlmočníka z/do PJ na rokovanie 5 D 2 121,77 EUR MŽP SR Ing. Pavol Regina Pečiatka TRODAT 4911, štočok 1 KS 16,83 EUR MŽP SR Agentúra VKM s.r.o. Preklad "Správy o uplatňovaní Agendy 225 NS 4 482,00 EUR MŽP SR Agentúra VKM s.r.o. Tlmočenie zo SJ do MJ dňa JV 230,40 EUR MŽP SR SVP, š.p., OZ Bratislava Prenájom lode "Kriváň" na deň JV 1 384,20 EUR MŽP SR Hotel Kormorán Slovakia s.r.o. Prenájom miestností, ubytovanie 1 JV 4 588,00 EUR MŽP SR Ševt a.s. Kancelársky materiál KS 3 913,08 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 204,08 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 2 KS 972,18 EUR MŽP SR Lux - Tep Čistiace a upratovacie práce 1 JV 486,60 EUR MŽP SR DOVE s.r.o Oprava služobného motorového vozidla 1 JV 40,20 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 2 KS 846,18 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 475,09 EUR Schválila: PaedDr. Kornélia Černá Strana č. 10
11 MŽP SR SITA Sloven. tlač. agentúra a.s. Spravodajský servis na mesiac 2/ JV 420,00 EUR MŽP SR Kontura Slovakia s.r.o. Toner do kopírovacieho stroja Canon ir KS 47,40 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-CDG-VIE 1 KS 333,08 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 2 KS 858,18 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 429,09 EUR MŽP SR Servis Telekos Fotovalec do mfz Panasonic KX-MB KS 77,00 EUR MŽP SR Servis Telekos Toner do faxu 3 KS 72,30 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 423,09 EUR MŽP SR TASR Sprístupnenie achívu TASR od roku JV 784,54 EUR MŽP SR IDEALOGICA, spol. s r.o. Zabezpečenie medializácie aktivít 1 JV 2 500,00 EUR MŽP SR Parket Milo s.r.o., Výmena a oprava parkiet 1 JV 5 095,73 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-MAD-ALC-VIE 1 KS 390,21 EUR MŽP SR Kontura Slovakia s.r.o. Toner 2 KS 71,26 EUR MŽP SR Mgr. Marek Pajchl Zakúpenie HDD Seagate Cheetah 15K 300GB 2 KS 868,80 EUR MŽP SR Hotel Avance Pracovný obed na zasadnutie 30 PRS 709,20 EUR MŽP SR Hotel Jánošík Seminárna miestnosť, prac. obed a obč. 1 JV 504,00 EUR MŽP SR Ruefa Reisen CS s.r.o. Letenka VIE-BRU-VIE 1 KS 486,09 EUR Schválila: PaedDr. Kornélia Černá Strana č. 11
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad objednávok Obdobie:
1010002262 24.04.2011 MPRV SR Celebrio,s.r.o. jazykový kurz 1 JV 1.725,00 EUR Suma za celú objednávku: 1.725,00 EUR 1010002281 05.04.2011 MPRV SR Juraj Sýkora-ELEVATOR+ESKALATOR Ser oprava a servis výťahu
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2012
20120001 Edenred Slovakia s.r.o. 5.1.2012 2051,28 Nákup stravných lístkov Obj.- CCHLP/ 01/2012 31328695 20120002 AJFA+AVIS 3.1.2012 49,00 Mzdová literatúra Stála obj. - 20/3 31602436 20120003 BONUL s.r.o.
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok Účtovný okruh: 1010; Obdobie výberu:
Číslo 1010004416 21.06.2018 MPRV SR 1000001664 / KROS, a.s. / A. Rudnaya 21 010 01, Žilina / 31635903 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457 / Rodex Car s.r.o. / 1010004419 21.06.2018 MPRV SR 1000009457
VíceDátum vyhotovenia. Mária Pastirčáková účtovníčka 2/2013 Predplatné 49, AJFA &AVIS, Žilina Mária Pastirčáková
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmluvy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2013 Stravné lístky 34,20
VíceCentrum pre chemické látky a prípravky faktúry 2013
20130001 AJFA+AVIS 03.1.2013 49,50 Publikácia pre mzdovú účtovníčku Stála obj. z 23.4.2003 31602436 20130002 HOUR s.r.o. 03.1.2013 266,40 Systémová údržby - HUMAN Zml. 116/2002/ZODH/BA 31586163 20130003
VíceDeň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v. P.č.
KNIHA FAKTÚR ZA ROK 2014 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 30.12.2013 7452024074 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. preplatok plyn rok 2013-265,00 2 9.1.2014
VíceDátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
VíceDátum vyhotovenia objednávky
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Celková suma plnenia vrátane DPH Identifikácia zmluvy Dátum vyhotovenia objednávky Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísal Názov Adresa IČO Meno Funkcia
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2014 Strana 1 1 DF2013/121 46.26 08.01.2014 Slovak Telekom Námestie slobody 6 6, 810 00 Bratislava 35763469 2 DF2014/2 24.65 15.01.2014 Školská jedáleň pri ZŠ Tulčík, 082
VícePonitrianske muzeum , 9: , Nitra, Stefanikova 1 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 31348262 Wolters Kluwer s.r.o.,bratislava 42,90 s DPH 8.1.2015 aktualizácia Pracovné právo 1 / 8 2
VíceJÚL Vystavená faktúra
JÚL 2015 IČO Predmet Suma 2015000136 150285 22819983 EKOSTAVING Nitra Výmena vodomeru, oprava 74,60 02.07.2015 08.07.2015 2015000137 7263354879 35815256 SPP, a.s. Záloha plynu 7/2015 922 02.07.2015 08.07.2015
VíceKNIHA FAKTÚR za rok 2013
KNIHA FAKTÚR za rok 2013 P.č. Deň,kedy došla faktúra Číslo faktúry Dodávateľ - Odberateľ Text Suma v 1 5.12.2012 162012 PASA, BA refakturácia vody -92,50 2 20.12.2012 172012 MÚ MČ Bratislava-Dúbravka dozor
VíceZákladná škola, Beňovského 1, Bratislava
Martinus.sk, a. s. M. R. Štefánika 58 036 01 Martin 13/2015 Šuľanová 7.5.2015 Objednávame si u Vás UP 3 ks Anglické slovníky v celkovej sume 102,90 vrátane DPH. Obchodná firma: Martinus.sk, a. s., M. R.
VíceIdentifikačné údaje dodávateľa. Dátum vyhotovenia. Popis objednaného plnenia. Číslo objednávky. Hodnota. Čislo zmlu vy.
Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Hodnota objednávky s DPH v Eur Dátum vyhotovenia objednávky Čislo zmlu vy Identifikačné údaje dodávateľa Objednávku podpísala funkcia 1/2014 predplatné 49,50
Více7/2010 PROBLEMATIKA. ISSN ROČNÍK JÚL 2010 CENA 0,17 (5,10Sk) Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 Sk
7/2010 PROBLEMATIKA Rozpočtová 25. Dodatok č. 1 k Príručke na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 k Prílohe č. 1 Kódy zdrojov 177 ISSN 1335-0498 ROČNÍK 44 29. JÚL 2010 CENA
VíceVýskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Prehľad objednávok Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Množstvo MJ Celková hodnota 2020000396 02.04.2013 VÚPOP 1000007081 / Office Depot s.r.o. / Drobného 27, 841 02 Bratislava / 36192384 Stolička
VíceKniha dodávateľských faktúr
CPPPaP Trstena 02801, Trstena, SNP 227/23 1.1.2016 31.1.2016 1 36421928 Websupport, s.r.o. 14,76 s DPH 4.1.2016.sk doména 2 36421928 Websupport, s.r.o. 50,40 s DPH 4.1.2016 The Hosting 3 31396674 Le Cheque
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2014/141 98.83 1151473401 09.01.2015 Slovák Telecom Námestie Slobody 6, 81762 Bratislava 35763469 Telekomunikačné služky HO + VO 2 DF2014/142 384.00 O2014/2
VíceKúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka
Kúpna zmluva č. Z01008_Z Uzatvorená v zmysle 09 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Stredná odborná škola technická,
VíceDodávateľ. Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry
Číslo faktúry Popis plnenia Suma s DPH Dátum doručenia faktúry 1.14 Stravné lístky 864,49 3.1.2014 VAŠA Slovensko, Račianske mýto 1/B, Bratislava 2.14 Plyn-vyúčtovanie 183,97 20.1.2014 RWE Gas Slovensko,
VícePrehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014
Prehľad prijatých faktúr NARMSP - marec 2014 číslo faktúry dodávateľ identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia popis plnenia suma s DPH zmluva číslo objednávka číslo IČO dátum prijatia PF2140070
VíceDátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena
Objednávky 2013 Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Číslo objednávky Dodávateľ Predmet Predbežná cena 17.12.2013 12.12.2013 218/ŠFRB/2013 CBC Slovakia Bratislava náplne do tlačiarní 1 502,29 17.12.2013
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dodávateľa / názov 200093 13.01.2016 20.01.2016 MPRV SR 1000000694 / Stredná odborná škola / Farského č.9, 851 01 Bratislava / 17054281 800162875 07.01.2016
VíceDohoda o vzájomnej. Článok l. Predmet dohody
Dohoda o vzájomnej pomoci Uzatvorená medzi. Poskytovateľ 1: Impromat Slov. s.r.o. 821 08 Bratislava 2, Koceľová 9 zastúpená: Ing. Jozefom Pravda, riaditeľom IČO: 31331785 DRČ: SK 2020325989 Poskytovateľ
VíceSPP Mlynské Nivy 44 a, Bratislava-Staré Mesto SSE Pri Rajčianke , Žilina. Strana 1 / 7
faktúry 87/2017 167324968 27082440 Alza, a.s. Bojnická 0, 97101 Prievidza 195,37 4 ks záhradných lavičiek - projekt ZŠ 86/2017 21172673 43829171 AITEC, s.r.o. Slovinská 0 12, 82104 Bratislava-Ružinov 52,80
VíceDFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur
Č. faktúry Popis plnenia faktúry Celková hodnota v Zmlu DFB/12/0001 Textilný materiál 234,90 Eur DFB/12/0002 Servisné práce ispin 387,14 Eur SPIN-283-2007/S/OvZ DFB/12/0003 Ladenie klavíra 74,00 Eur DFB/12/0004
VíceOpis dokladov - Faktúry
Dodávateľ Adresa strana 1 1. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 2. 34115901 Marius Pedersen, a.s. 3. 35866888 SPIN SK s.r.o. 4. 35763469 Slovak Telekom, a.s. 5. 40671879 Ing. Ľubomíra Šudová 6. 31331131 ŠEVT
VíceZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote Ul. Sama Tomášika 14, ZOZNAM OBJEDNÁVOK ROK 2017 Interné číslo objednávky Objednávka vyhotovená dňa CR1/2017 2.1.2017 CR2/2017 2.1.2017
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 1 / 6 989 31409890 HSH s.r.o. 303,26 s DPH 3.11.2014 990 43555811 Veľkoobchod OZ-
VíceFaktúry ZAWMARK PLUS s.r. o HF Bodok, D.Obdokovce 702, Veľký Lapáš
2016 faktúry p5816rp 26102016 35900831 PROEKO BA s.r.o. Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava-Záhorská Bystrica 69,00 Seminár - Ing. Hóková Seminár - Ing. Hóková, 1.000000 ks, Suma položky 69.00 Eur, 19.10.2016
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/399 56.00 03.12.2015 SLOV.PLYN.PRIEMYSEL,a.s. KEZMARSKA 35249, 05801 POPRAD 35815256 Bc. Jana Galovičová, uctovnictvo ŠJ 1 - plyn od 1.12.2015-31.12.2015
VíceČ.j.: OZKC-7/2017 zo dňa
Č.j.: OZKC-7/2017 zo dňa 1.1.2017 1. REKREAČNÉ A PREVÁDZKOVÉ ZARIADENIA LS Prevádzková budova Kamienka Nocľah Bez nocľahu Prenájom celého zariadenia na 24 hod. 12,- osoba a noc 5,- / hod 120,- / 24 hod.
VíceSpojená škola,opatovská cesta 101,Košice , 9: , Košice, Opatovská cesta 101 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.12.2017 do: 31.12.2017 1 / 5 264 31595545 Komunálna poisťovňa, a.s. 97,75 s DPH
VíceVyužitie grafických systémov v tvorbe reklamy
Využitie grafických systémov v tvorbe reklamy Spojená škola, Slanická osada, Námestovo Zameranie nášho projektu: využitie grafických systémov vo výučbe odborných predmetov (marketing, hotelový a gastronomický
VícePor. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text
Por. č. Dodávateľ IČO Číslo faktúry Čiastka s DPH Dátum prijatia Dátum splatn. Text 1. Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 82646 Brati 35850370 313685722 117,18 2.1.2014 10.1.2014 vodné,
VícePlán verejného obstarávania
Plán verejného obstarávania Vzor Výdavky bežného roka Predmet zákazky Ročný plán CPV Názov CPV Bežná dostupnosť 611 arifný plat, osobný plat 16 000 x x x 614 Odmeny 2 400 x x x 623-625 Poistné/odvody (do
VícePopis plnenia. prepojenie telefónnej linky ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 oprava práčky 145,00 N oprava poruchy kotolne
Interné Dodávateľ číslo IČO Názov Sídlo / Adresa 1 36737160 TOPNETWORK s.r.o. prepojenie telefónnej linky 40,08 A 2.1.2012 2 37645595 ELOS - Helena Vancíková Čeladince 338 145,00 N 9.1.2012 3 44314507
VíceUznesenie. r o z h o d o l :
Súd: Okresný súd Bratislava I Spisová značka: 33Exre/302/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1113225002 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 07. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milena Daubnerová
Vícezástupkyňa VSÚ 4/2017/Hal Vestník MZ SR , V Obzor, s.r.o JUDr. Jana Jedináková, Exnárová 7, Bratislava
Objednávky 2017 Číslo Popis objednaného plnenia Hodnota Číslo Dátum Identifikačné údaje IČO Údaje o fyz. osobe, kt objednávky plnenia s DPH zmluvvyhotoveniadodávateľa objednávku podpísala 1/2017/Se Bioindikátory
VíceCenník. Obchodné spoločnosti
Cenník Obchodné spoločnosti platný od 01.02.2013 Obchodné spoločnosti Balík Business exclusive Účtovníctvo Počet položiek 20 50 100 200 300 500 1000 1001 a viac /mesiac 19,89 44,89 79,89 49,89 199,89 349,89
VíceFaktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015
Faktúry za tovary, služby a práce za obdobie: december 2015 Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia v sume s DPH v Č. zmluvy/ č. objednávky Dátum doručenia Dodávateľ
VíceČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
181173 1162018 DIOME, 60 10-09-2018 10-09-2018 15-10-2018 Inzerát zdrav. sestra 181197 1800124 PROMOS ALFA 202,19 12-09-2018 12-09-2018 15-10-2018 ND k kuch. robot 181245 24180292 PekaStroj s.r.o 278,3
VíceSlovak Telekom Karadževičova Bratislava Pramenitá voda AGUA PRO POd Furčou Košice
Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Rožňava 00493031, S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 1 35763469 Slovak
VíceSoblahovská Trenčín
Druh Číslo Predmet objednávky Adresa a-vision, s.r.o. Soblahovská 21 12/2014 Grafika štruktúry web stránok projektu 36352373 Spracovanie dokumentácie súvisiacej s realizáciou 14/2014 verejného obstarávania
VíceVýzva na predloženie cenovej ponuky
Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky : Obnova a dodávka tonerových kaziet do
VíceFaktúra / Objednávka 1/2015. feb.15. mar.15. apr.15. 5/2015 obj. máj.15. jún.15. júl.15. aug.15. sep.15. okt.15. nov.15. dec.
Faktúra / Objednávka 1/2015 feb.15 mar.15 apr.15 5/2015 obj. máj.15 jún.15 júl.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 13/2015 14/2015 15/2015 obj. 15/2015 16/2015 17/2015 18/2015 19/2015 20/2015 21/2015
VíceVNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016
VNÚTORNÝ PREDPIS č. 17/2016 Rozpočet výnosov a nákladov JLF UK v Martine na rok 2016 VP vypracoval: Ing. Ľubica Červeňová 11.3.2016 VP prerokoval: Akademický senát JLF UK 21.3.2016 VP schválil: prof. MUDr.
VíceV zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý vstúpil do platnosti , zverejňujeme prijaté faktúry za rok 2016
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE Zuzkin park 10, 040 11 K o š i c e, 787 16 11, 787 17 11, 0911 030 930 zuzkinpark@mail.t-com.sk, www.cpppapke.sk V zmysle zákona č. 546/2010
VíceZákladná škola, Beňovského 1, Bratislava
Mapa Slovakia Plus, s.r.o. Dvojkríţna 49 821 06 Bratislava 214 19/2011 PaedDr. Karovičová V. 18.11.2011 Objednávame si u Vás: 30 ks Školský dejepisný atlas Slovensko à 4,90 v celkovej hodnote 147,00. Dom
VíceČ.j.: 04-KCOOM/00009/2011 zo dňa
Č.j.: 04-KCOOM/00009/2011 zo dňa 30.12.2010 1. REKREAČNÉ A PREVÁDZKOVÉ ZARIADENIA LS Prevádzková budova Kamienka Nocľah Bez nocľahu Prenájom celého zariadenia na 24 hod. 11,30 osoba a noc 4,20 / hod 120,-
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 7 283 35815256 Slovenský plyn.priemysel 1 788,00 s DPH 3.10.2013 18/22.7.2005 plyn 284 17050154
VíceOznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie
OV 220/2015 z 16. 11. 2015 Oznámenia o začatí konania o zrušení spoločnosti alebo družstva bez likvidácie Značka: R142223 Obchodné meno: P P R, s.r.o. Primárne IČO: 31410162 Adresa: Seberíniho 11, 831
VíceCenová ponuka na prenájom tlačiarní a multifunkčných zariadení značky OKI
Cenová ponuka na prenájom tlačiarní a multifunkčných zariadení značky OKI Tlačiarne čb, formát A4 : ES4131 (dn) - novinka Řešení černobílého tisku s vestavěným oboustranným tiskem a PostScriptem pro malé
VíceÚDAJE O FAKTÚRE. 1. Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci
1 1. Identifikačný údaj faktúry 190000027 2. Popis fakturovaného plnenia Plyn 2/2012 Trnava pri Laborci 3. Celková hodnota fakturovaného plnenia 44, EUR s DPH 4. Identifikácia zmluvy (ak faktúra súvisí
VíceEnviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Enviroportál a jeho zmeny vyvolané novelou zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie KONTAKT Slovenská agentúra životného prostredia Sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
VíceB100, B110, B150 BX-3 15,- 0,54 BJ210, BJ240 BC-02 15,- 0,54 CL ,- 1,43 Pixma MP 240, MP 280, MP 460
Brother / Printer model HL-L-2300 Series TN-2320 30,- 1,07 DR-2300 100,- 3,57 TN-3380 50,- 1,79 DR-3300 50,- 1,79 Canon / Printer model B100, B110, B150 BX-3 15,- 0,54 BJ210, BJ240 BC-02 15,- 0,54 CL-511
VíceEkonomická Univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, katedra účtovníctva Inžinier ekonómie
Ing. Branislav Novotný Kollárova 3, 903 01 Senec, Slovakia Narodený: 23.06.1974 E mail: novotny@interaudit.sk 1992 1997 Ekonomická Univerzita v Bratislave, Fakulta hospodárskej informatiky, katedra účtovníctva
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2016/001 140.00 04.01.2016 MADE s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica 36041688 systémová podpora Urbis 1Q2016 2 DF2016/002 582.54 05.01.2016 MAGNA E.A.
VíceObjednávky Celková hodnota s DPH Zmluva. Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa. IČO Obj. podpísal /Meno a
Číslo obj. Popis objednaného plnenia 1/2016 Stravne poukážky 1 600,00 Celková hodnota s DPH Zmluva Dátum vyhotovenia objednávky Adresa dodávateľa 274/PO98 4.1.2016 2/2016 Týždenník Podduklianske noviny
VíceObchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky
Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa
VíceČíslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO faktúry plnenia objednávky doručenia dodávateľa
Faktúry 2015 Číslo Popis fakturovaného plnenia Hodnota Číslo zmluvy Ćíslo Dátum Identifikačné údaje IČO plnenia objednávky doručenia dodávateľa 2015001 Havárijne poistenie HE 747 BF 173,38 PZ 700311244
VíceIČO: Názov: Základná škola Wolkerova Sídlo: Wolkerova 10 Bardejov Číslo faktúry dodávateľa Ičo Obchodný Názov Adresa
faktúry 133/2017 20170084 33528055 JOŽO - Jozef Podubinský L. Novomeského A 17 B, 08501 Bardejov 1 291,27 Položky:, 1.000000 ks, Suma položky 1291.27 Eur, 31.03.2017 20.03.2017 27.03.2017 31.03.2017 131/2017
VíceMestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku č.1, Zlaté Moravce
Mestské kultúrne stredisko, Nám. A. Hlinku č.1, 953 28 Zlaté Moravce Plnenie rozpočtu za rok 2011 Predkladá : Bc. Peter Kereš Vypracovala : Anna Hlavatá ekonómka Komentár k plneniu rozpočtu MsKS Zlaté
VíceDIGITÁLNA TELEVÍZIA. Základný balík DIGI k analógovej TV
Okresné stavebné bytové družstvo Gočárova 252, 022 47 Čadca, Tel. 041/433 33 89 (90), Fax 041/432 24 86, IČO 31 622 704, IČ DPH SK 2020555471, Obchodný register OS Žilina, oddiel Dr, vložka č. 92/L., www.osbdcadca.sk
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
Objednávateľ dodávateľa / názov dodávateľa / adresa / IČO Predmet Objednávky Suma Uhradená suma 0020143250 09.01.2014 23.01.2014 MPRV SR 1000010992 / PC Sema / Bôrická cesta 103, 010 01 Žilina / 36426041
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad objednávok
1010001433 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001434 02.02.2016 MPRV SR 1000003366 / Faveo, s.r.o. / Beňadická 1010001435 02.02.2016 MPRV SR 1000005828 / MILLENNIUM TRAVEL, 1010001436
Více57/1 / seminár Zádielska 1, Košice, IČO: ,- seminár ,- agenda
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ: Cena s DPH: Objednávku podpísal: 54 / 2013 55 / 2013 56 / 2013 06.05.2013 09.05.2013 10.05.2013 učebné pomôcky na Aj Instalacia WinIBEU 7.00 čistiace
VíceZmluva č.10/2003 z (poštový priečinok) a č.20/2004 z (zásielky) Zmluva o servise č.33/2006 z v znení dodatkov č.
Číslo faktúry 9000891547 2015136 20160074 Popis fakturovaného plnenia Úhrada poštového priečinka na rok 2016 mesiac december 2015 Služba KONZULTANT v oblasti BOZP, OPP a OH na internetovom serveri (pre
VícePríplatok za multilicenciu bez DPH (DPH je 20%) Počet užívateľov multilicencie
Názov Akciová spoločnosť Aktuálne vzorové zmluvy a právne podania Alfa a omega stavby Cena bez DPH Analýza finančnej situácie na CD ROM-e Autorský, stavebný a technický dozor stavebníka Balíček Cash Flow
Více,,BORINKA" Zariadenie sociálnych služieb Nitra 94901, Nitra, Dolnočermánska 62 Kniha dodávateľských faktúr. Dátum
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Účel dokladu: NFK 3 1 / 5 1 66,60 s DPH 2.1.2015 2 387,35 s DPH 2.1.2015 3 46658181 Majster mäsiar,s.r.o.
VíceDátum prijatia. Celková suma s DPH. Dodávateľské číslo faktúry IČO
Číslo faktúry Dodávateľ Dodávateľské číslo faktúry Celková suma s DPH IČO Dátum prijatia Poznámka Číslo zmluvy Neinvestičné faktúry 120120642 T-COM Slovak Telekom, a.s. 6743991889 200,15 35763469 05.11.2012
VíceZAKLADNA SKOLA s MŠ , 10: , Teplý Vrch, Teplý Vrch č. 57 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 56 35815256 Slov.. priemysel 2 356,00 s DPH 3. 4. 2012 9100101454 1 43908977 KOMENSKY, s.r.o.
VíceSúhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016 Národné osvetové centrum Zákazka Dodávateľ Predmet plnenia Druh Miesto plnenia Lehota plnenia Zmluvná cena vrátane DPH Uzatvorenie zmluvy Čerpanie k 31.3.
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie:
dodávateľa / názov 1817003 27.02.2018 11.04.2018 ÚŠKVBL 1000003709 / FLYNET, s.r.o. / Mostná 72, 949 01 Nitra / 36518352 4590940513 06.03.2018 03.04.2018 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo
VíceProgram INTERREG III A SR-ČR. Záverečná správa
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Program INTERREG III A SR-ČR Záverečná správa Žiadateľ (názov, adresa): Názov projektu: Číslo zmluvy: Priorita/Opatrenie
VíceOpis dokladov - Dodávateľské faktúry
Dátum:.06.0 Strana: 430870 0000457 3579053 Petit Press, a.s. Letná 47, Košice 07.06.0.06.0 DF - Mestský úrad zaplatené Vyúčtovacia faktúra za inzerciu zo dňa 6.6.0 Region Korzar - zálohová fa č. 4330067
VíceSeznam majetku prodaného na Aukru
Seznam majetku prodaného na Aukru Projednáno na likvidační komisi dne 25.11.2010 Evid. č. Inv. č. název prodáno za: 1000074 HIM 001161 Škoda Felicia (včetně náhradní sady kol) 19 325 Kč 1002304 3711 Sekačka
Vícecena (EUR) Číslo faktúry Predmet Názov IČO Ulica PSČ Mesto Dátum Dátum úhrady
260/2014 tonery + kanc.papier 171,5 Ján Matlovič 11894458 Estónska 46 821 06 Bratislava 12/29/2014 12/29/2014 5570017753 Seminár APV-WinIBEU 20,00 IVES 162957 Čsl armády 20 041 18 Košice 12/23/2014 1/2/2015
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2015000001 7010529422 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014-7797.64 02.01.2015 14.01.2015 2015000002 7220612329 36677281 ZSE Enegria, a.s. Vyúčtovanie elektriny 2014 101.28
VíceSpráva o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015
Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle
VíceSenior dom Terézia n.o., Zámocká ul. 390, Holíč
Senior dom Terézia n.o., Zámocká ul. 390, 908 51 Holíč CENNÍK Úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v Senior dome Terézia n.o., Zámocká ul. 390, 908 51 Holíč Senior dom Terézia n.o., Zámocká ul. 390,
VíceHodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy
P.č. Faktúry 20 Číslo Faktúry Popis faktur.plnenia Hodnota plnenia v /vrátane DPH/ Číslo zmluvy Číslo Objednáv. Dátum doručenia Identifikácia dodávateľa /IČO 1/ 2116770570 Vodné stočné 83,56 43/05 2.1.20
VíceSpráva o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016
Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle
VíceB100, B110, B150 BX-3 15,- 0,54 BJ210, BJ240 BC-02 15,- 0,54 CL ,- 1,43 Pixma MP 240, MP 280, MP 460
Brother / Printer model HL-L-2300 Series HL-3140, HP-3170 TN-2320 30,- 1,07 DR-2300 100,- 3,57 TN-241 30,- 1,07 TN-245 30,- 1,07 Canon / Printer model B100, B110, B150 BX-3 15,- 0,54 BJ210, BJ240 BC-02
VíceMAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY. N á v r h. Materiál obsahuje:
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 08. 12. 2016 N á v r h na odpísanie pohľadávok vo výške 29.163,78
VíceDošlé faktúry január
114/2011 Tonery 3ks-kultúra 103/2011 113/2011 31.01.2011 31629784 MIP s.r.o. 80,28 EUR 28.01.2011 31596651 Pekáreň Hruška spol. s r.o. 56,95 EUR 28.01.2011 0036389226 NEOPRINT PLUS, s.r.o. 120,00 EUR Väzba
VíceZSI pre žiakov s narušenou komunikačnou , 13: , Brezolupy, Brezolupy 30 Kniha dodávateľských faktúr
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 5 205 46659021 DSTeam 50,00 s DPH 2.7.2013 50/1.12.2011 služby BOZP VI.2013 206 34140972 Metax 36,50
VíceKniha dodávateľských faktúr. Podskala Spišská Nová Ves oprava-vodojem Masnikov Kocelovce
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 138 00697893 TAURIS Cassovia s.r.o 19,21 s DPH 04.04.2016 fa. za potr pre SJ pri MS 139 3172425
Víceprávne služby mesiac 12/2011 Františkánska Košice Slovak Telekom
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9 1 / 9 12012 35763469 Slovak Telekom 457,42 s DPH 12013 42104483 JUDr. Jaroslav Novický 2.1.2012 3.1.2012
VíceJANUÁR Vystavená faktúra
IČO Predmet Suma 2016000001 1780973504 35763469 Slovak Telekom, a.s. Telefónne poplatky 64,32 07.01.2016 12.01.2016 2016000002 150717 22819983 EKOSTAVING Nitra Rozbor vzorky vody 210,07 08.01.2016 12.01.2016
VíceÚstav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv Prehľad dodávateľských faktúr
Ústav štátnej kontroly veterinár. biopreparátov a liečiv dodávateľa / názov 4590738120 08.11.2016 05.12.2016 ÚŠKVBL 1000001296 / Slovnaft,a.s. / Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava / 31322832 18316 10.11.2016
VíceČíslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky:
Číslo Dátum vyhotovenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ:* Cena s DPH: Objednávku podpísal**: objednávky: objednávky: Dátum doručenia Názov, druh tovaru: Dodávateľ*: Cena s DPH: Číslo Číslo faktúry: faktúry:
VíceMAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 15. 12. 2011 N á v r h na schválenie prípadu hodného osobitného
VíceZoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1
Zoznam faktúr prijatých v roku 2016 Strana 1 1 DF2015/302 86.92 02.01.2016 František Fojtík, Valaská Belá 601, 972 28 Valaská Belá 40424898 vývoz odpadu 2 DF2016/1 3 480.54 05.01.2016 Le Cheque Dejeuner,
VíceÚVOD CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8
ÚVOD... 7 1. CESTOVNÝ RUCH A HOTELIERSTVO... 8 1.1.Z dejín hotelierstva... 8 1.2 Hotelierstvo v Európe......11 1.3 Vplyv globalizácie a internacionalizácie na rozvoj hotelierstva...12 1.4 Trendy v hotelierstve...15
VíceZoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako eur bez DPH
Zoznam zákaziek s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur bez DPH V zmysle 102 ods. 4) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VíceMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Prehľad objednávok
dofúkanie vyváž. a prehod. pneumatík 4,000 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / 1310000139 01.06.2015 MPRV SR 1000003777 / Autoprogres Plus,s.r.o. / dofúkanie vyváž. a prehod.
VíceDátum vystavenia objednávky. Toner Canon Toner HP126
Číslo objednávky Dodávateľ Text Objednávky Cena Dátum vystavenia objednávky Dátum zverejnenia 1 / 2015 METAL MARKET (Svetlux, s r.o.,), J.C.Hronského9, 960 01 Zvolen, IČO : 46 352 597 Vodoinstalacny material
VíceRegionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante. Zoznam faktúr v r. 2014
267/2014 benzín za 1.pol. 12/2014 130,24 s DPH č. 5611853122 19.12.2014 SLOVNAFT, a.s. 264/2014 počítač na e-kolky + náhradné 913,86 73/2014 16.12.2014 Alza.sk diely Praha, Jateční 33, 27082440 263/2014
VíceČÍSLO FAKTÚRA DODÁVATEĽ SUMA VYSTAVENÁ SPLATNÁ UHRADENÁ POZNÁMKA
161412 230624156 INMEDIA,spol.s.r.o 343,39 20-10-2016 16-11-2016 23-06-2415 Mrz. potraviny 161413 220163750 Veľkoobchod OZ 466,8 20-10-2016 14-11-2016 23-06-2415 Zelenina 161416 234610847 INMEDIA,spol.s.r.o
Více