Příloha č. 2. Seznam tabulek

Transkript

1 Příloha č. 2 Seznam tabulek 1 Prostředky a příčiny zásahů v ZZS 2 Počet výjezdů v roce Zaměstnanci v roce Ostatní osobní náklady v roce Přehled o plnění plánu v roce Výnosy za rok Náklady za rok Přehled pohledávek a závazků ke Přehled dotací a příspěvků v roce Spotřeba, průměrná spotřeba a počty ujetých kilometrů vozidly 11 Stav majetku k počátku a konci roku Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2017 Výnosy za nasmlouvané výkony za poskytnutou zdravotní péči u 13 jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2017

2 Tab. č. 1 Krajské Příloha č. 2 Počet výjezd. Počet výjezdových skupin celkem operační linek 155 stanovišť vlastních smluvních středisko / Tab.č.1 Územní Výjezdové Počet a typ Provoz Počet vozidel oddělení stanoviště výjezdov. skupin nepřetržitý zkrácený RLP RZP r-v 1 x r-v ano Brno - Bohunice 3 x RZP ano 1 x RZP 7,00-19,00 1 x r-v ano Brno - Černovice 2 x RZP ano 1 x RZP 9,00-21, x RLP ano ÚO Brno 1 x r-v ano Brno - Ponava 1 x RLP (neonat.) ano 2 x RZP ano 1 x RZP 6,00-18,00 Ivančice 1 x RLP ano 1 x RZP ano Pohořelice 1 x RLP ano Tišnov 1 x RLP ano 1 x RZP ano ÚO LZS Brno - Tuřany 1 x LZS ano Blansko 1 x RLP ano 1 x RZP ano ÚO Blansko 1 x RLP ano Boskovice 1 x RZP ano Velké Opatovice 1 x RZP ano 1 x RLP ano Břeclav 2 x RZP ano ÚO Břeclav Hustopeče 1 x RLP ano Mikulov 1 x RZP ano 1 x RLP 7,00-19,00 Hodonín 1 x RZP ano 1 x RZP 19,00-7,00 ÚO Hodonín Kyjov Veselí n. Mor. 1 x RLP 1 x RLP ano ano 1 x RZP 1 x RZP ano ano Velká n. Vel. 1 x RZP ano Bučovice 1 x RLP ano Slavkov 1 x RZP ano ÚO Vyškov x RLP ano Vyškov 1 x RZP ano Hrušovany n. Jev. 1 x RLP ano ÚO Znojmo Šumná 1 x RZP ano x RLP ano Znojmo 2 x RZP ano Pozn. 47 VS ve dne a 44 v noci

3 Příčina zásahu z primárních výjezdů Onemocnění Úraz Intoxikace Psychiatr. nemocní Toxikomani Sebevraždy a sebepoškození Dopravní nehody Celkem pacientů RLP (počet) RZP (počet) LZS (počet)

4 Počet výjezdů v roce 2017 Tab.č.2 ÚO Brno Brno- Bohunice Brno- Černovice Brnostřed Brno- Tuřany (LZS) Ivančice Pohořelice Tišnov ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP ÚO Blansko Blansko Boskovice Velké Opatovice ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V 0 0 z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP

5 ÚO Břeclav Břeclav Hustopeče Mikulov ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V 0 0 z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP ÚO Hodonín Hodonín Kyjov Velká n. Veličkou Veselí na Moravě ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP

6 ÚO Vyškov Vyškov Slavkov Bučovice ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP ÚP Znojmo Znojmo Hrušovany n. Jeviš. Šumná ÚO celkem tj. % počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP

7 ZZS JmK celkem (vč. LZS) ÚO Brno ÚO Blansko ÚO Břeclav ÚO Hodonín ÚO Vyškov ÚO Znojmo ZZS JmK celkem počet výjezdů celkem z toho: RLP z toho: RZP počet primárních výjezdů z toho: RLP z toho R-V z toho: RZP nad 20 min. RLP nad 20 min. RZP nad 20 min. celkem počet sekundárních výjezdů z toho: RLP z toho: RZP tj. %

8 Tab. č. 3 Zaměstnanci v roce 2017 zaměstnanci stav k stav k pr.přep. průměná nástupy výstupy fyz. os. p.p.p. fyz. os. p.p.p. počet plat. třída fyz. os. p.p.p. fyz. os. p.p.p. lékaři 84 68, ,30 72,10 2,0 /12.tř. 0,6/13.tř., 71,7/14.tř. 10 8,30 6 4,30 1,5 /12 tř. všeobecné sestry , ,00 148,90 141,50/11.tř., ( 5 zák. č. 96/2004 Sb.) 2,0/10.tř. 0 0,00 6 6,00 ostatní zdrav. prac. - nelékaři s odb. způsobilostí ( 7-21) zdrav. prac. - nelékaři pod odb. dohledem ( 29-42) , ,60 128,58 130,6/11.tř., 5,0/10.tř. 7 7,00 2 2, , ,10 193,03 188,10/7.tř 8 8,00 3 3,00 THP 41 50, ,10 53,03 dělníci a provozní pracovníci 4 2,73 4 2,50 2,62 1,00/14.tř. 12,22/12.tř. 9,10/11.tř. 11,9/10.tř. 10,00/9.tř. 9,88/8.tř. 1,00/6.tř. 1,48/2.tř. 12 9,75 5 3,90 0 0,00 0 0,00 celkem ,44 608,00 599,60 598, , ,20

9 Ostatní osobní náklady v roce 2017 Tab.č.4 fyzické osoby přepočtené osoby OON z toho z toho celkem s vlastními celkem s vlastními zaměstnanci zaměstnanci dohody o pracovní činnosti ,1 6,4 dohody o provedení práce ,2 8,4 odstupné vyplacené odchodné

10 Přehled o plnění plánu v roce 2017 Položka Sestavený plán hospodaření H l a v n í Upravený plán hospodaření č i n n o s t Skutečnost % S/UPH (SPH) 2) Sestavený plán hospodaření D o p l ň k o v á č i n n o s t Upravený plán hospodaření Skutečnost Tab. č. 5 v tis. Kč % S/UPH (SPH) 2) Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb: , ,77 z toho: 1. příspěvek na péči 2. ubytování 3. stravné 4. regulační poplatky 5. ošetřovné 6. archeologické výzkumy 7. vstupné 8. výnosy od ZP ,17 Výnosy z pronájmu ,56 Výnosy za prodané zboží Výnosy z prodeje materiálu Použití fondů: 1. Fond investiční 2. Fond rezervní 3. Fond odměn 4. FKSP Výnosy z příjatých neinvestičních transferů celkem 3): ,00 z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení ,00 2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK ,00 3. výnosy z příjatých transferů ze SR - KP ,00 4. výnosy z ostatních transferů ,00 Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů ,99 Jiné ostatní výnosy ,79 Finanční výnosy ,88 Výnosy celkem , ,77 Spotřeba materiálu , ,44 Spotřeba energie celkem: , ,33 z toho: 1. elektrické energie , ,00 2. plynu , ,00 3. ostatní Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem: , ,00 z toho: 1. voda , ,00 2. teplo , ,00 3. pára Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,82 Cestovné ,62 Náklady na reprezentaci ,67 Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , ,86 Osobní náklady celkem , ,63 z toho: 1. platy zaměstnanců ,89 2. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost ,71 3. OON , ,86 3. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění , ,97 4. zákonné sociální náklady , ,00 5. jiné sociální náklady , ,00 Odpisy dlouhodobého majetku , ,46 Náklady z vyřazených pohledávek ,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , ,00 Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) ,15 Finanční náklady ,00 Ostatní náklady ,78 Náklady celkem , ,24 Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním

11 Výnosy za rok 2017 výnosy v tis. Kč SÚ AÚ H l a v n í č i n n o s t skutečnost upravený % plnění skutečnost rozpočet uprav rozpočtu D o p l ň k o v á č i n n o s t upravený rozpočet 2017 Tab. č. 6 % plnění uprav. rozpočtu Výnosy za vlastní výkony Výnosy z prodeje služeb Výnosy za zdrav. asistence Výnosy za mytí vozidel Výnosy za školení první pomoci Výnosy od VZP Výnosy od ostatních zdrav. pojišťoven 12x Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od tuzemců Výnosy za ostatní hrazené zdrav. služby od cizinců Výnosy za stáže Výnosy VZŠ Tržby ostatní Školení laické veřejnosti Výnosy z pronájmu Výnosy z pronájmu nemovitého majetku Výnosy z pronájmu movitého majetku Pronájem bytů Pronájem garáží a stání Služby a energie z nájmů nemovitostí 40x Ostatní výnosy z činnosti Pokuty a úroky z prodlení Čerpání fondů Jiné ostatní výnosy Náhrady za manka a škody Jiné ostatní výnosy 30x Finanční výnosy Úroky z běžných účtů Kurzové zisky Příspěvky a dotace na provoz Příspěvky na provoz z rozpočtu kraje bezúčelový z rozpočtu kraje účelový ze státního rozpočtu na krizovou připravenost zúčtování časového rozlišení transferů 7xx z prostředků EU Výnosy celkem:

12 Náklady za rok 2017 Tab. č. 7 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t skutečnost upravený % plnění skutečnost upravený % plnění Náklady SÚ AÚ rozpočet uprav.rozpo rozpočet uprav.rozpo čtu čtu Spotřebované nákupy , ,5 Spotřeba materiálu , ,4 Zdravotnický materiál - DČ ,0 Léky a léčivé přípravky - DČ ,0 Pohonné hmoty - DČ ,0 Všeobecný materiál - DČ ,0 Všeobecný materiál ostatní ,6 Všeobecný materiál ostatní - KP ,0 Nádobí a drobné kuchyňské předměty ,0 Kancelářské potřeby 32x ,0 Kancelářské potřeby - KP ,0 Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD ,0 Časopisy, knihy, tisk, učebnice, CD -KP ,0 Propagační materiály ,7 Čistící, desinfekční a úklidové prostředky ,4 Pohonné hmoty - benzín ,4 Pohonné hmoty - nafta ,9 Oleje a mazadla ,5 Ad blue ,7 Pohonné hmoty - benzín KP ,0 Pohonné hmoty - nafta KP ,0 Materiál pro stavební údržbu ,3 Materiál a ND pro opravy vozidel ,0 Radiomateriál ,8 ND na zdravotnické přístroje ,7 ND na zdravotnické přístroje - KP ,0 Medicinální plyny ,9 Plnění charakteru TZ pod stanov.hodnotu ,1 Plnění charakteru TZ pod stanov.hodnotu KP ,0 Zdravotnický materiál ,8 Zdravotnický materiál - KP ,0 Léky a léčivé přípravky ,7 Léky a léčivé přípravky KP ,0 DrDHM do 100 Kč ,0

13 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t skutečnost upravený % plnění skutečnost upravený % plnění Náklady SÚ AÚ rozpočet uprav.rozpo rozpočet uprav.rozpo čtu čtu DrDHM od 101 do 500 Kč ,0 DrDHM do Kč - KP ,0 Spotřeba energií , ,3 Elektrická energie - DČ ,0 Plyn - DČ ,0 Elektrická energie ,0 Plyn ,6 Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek , ,0 Voda - DČ ,0 Teplo - DČ ,0 Voda ,0 Teplo ,8 Služby , ,0 Opravy a udržování , ,8 Oprava a údržba nestavební - DČ ,0 Opravy a údržba stavební - DČ ,0 Opravy a údržba budov ,8 Opravy a údržba dopravních prostředků ,5 Opravy a údržba zdravotnické techniky ,3 Opravy a údržba ostatní ,0 Opravy a údržba dopravních prostředků po DN ,9 Opravy a údržba strojů a přístrojů provozních ,8 Opravy a údržba ostatní KP ,0 Opravy a údržba dopravních prostředků KP ,0 Opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky ,0 Cestovné , ,0 Cestovné v tuzemsku ,6 Cestovné v tuzemsku - DČ ,0 Cestovné v tuzemsku - KP ,0 Cestovné SPOS ,0 Cestovné AED ,0 Cestovné v zahraničí ,0 Náklady na reprezentaci , ,0 Náklady na reprezentaci ,5 Náklady na reprezentaci KP ,0 Náklady na reprezentaci SPOS ,0

14 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t skutečnost upravený % plnění skutečnost upravený % plnění Náklady SÚ AÚ rozpočet uprav.rozpo rozpočet uprav.rozpo čtu čtu Náklady na reprezentaci AED ,0 Ostatní služby , ,9 Nájemné - DČ ,0 Dodavatelský úklid - DČ ,0 Dodavatelské praní prádla - DČ ,0 Ostatní služby - DČ ,0 Bankovní poplatky ,7 Údržba software, upgrade, update ,3 Údržba software, upgrade, update - KP ,0 Telefonní poplatky-pevná linka ,0 Platby mobilním operátorům ,9 Internet ,8 Poštovné ,7 Koncesionářské poplatky za TV,R ,1 Revize BOZP a PO ,5 Revize technických zařízení ,8 Stočné ,9 Plnění TZ pod stanovenou hodnotu ,1 Nájemné a pachtovné ,3 Pronájem lahví na plyn ,9 Ostatní nájemné movitých věcí ,0 Nájemné a pachtovné - KP ,0 Dodavatelský úklid ,2 Dodavatelské praní prádla ,1 Měření emisí, STK ,6 Komunální odpad ,5 Nebezpečný odpad ,8 Poradenské a právní služby, audit ,5 Odtahy vozidel ,7 Ostatní služby ,9 Ostatní služby - SPOS ,0 Ostatní služby - AED ,0 Ostatní služby - KP ,0 Osobní náklady , ,6 Mzdy a platy , ,9

15 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t skutečnost upravený % plnění skutečnost upravený % plnění Náklady SÚ AÚ rozpočet uprav.rozpo rozpočet uprav.rozpo čtu čtu Hrubé platy zaměstnanců ,9 Náhrada za pracovní neschopnost ,7 Hrubé platy zaměstnanců SPOS ,6 Hrubé platy zaměstnanců AED ,6 OON - DČ ,9 OON ,9 OON - KP ,0 OON - SPOS ,0 OON - AED ,6 Zákonné sociální pojištění , ,5 Náklady na zdravotní pojištění - DČ ,0 Náklady na sociální pojištění - DČ ,0 Náklady na zdravotní pojištění ,0 Náklady na zdravotní pojištění - KP ,0 Náklady na zdravotní pojištění - SPOS ,9 Náklady na zdravotní pojištění - AED ,0 Náklady na sociální pojištění ,0 Náklady na sociální pojištění - KP ,0 Náklady na sociální pojiš. - SPOS ,0 Náklady na sociální pojiš. - AED ,0 Jiné sociální pojištění , Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - DČ , ,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců ,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - KP ,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - SPOS ,0 Povinné úraz.pojiš.zaměstnanců - AED ,0 Zákonné sociální náklady , ,1 OOPP - DČ ,0 Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.poj. DČ ,0 Náklady na vzdělávání dodavatelsky - DČ ,0 Základní příděl do FKSP ,6 Příspěvek na stravování ,6 Záv.prev.péče nehr. z prostř. veř.zdrav.pojištění ,7 Základní příděl do FKSP - SPOS ,0 Základní příděl do FKSP - AED ,0

16 v tis. Kč H l a v n í č i n n o s t D o p l ň k o v á č i n n o s t skutečnost upravený % plnění skutečnost upravený % plnění Náklady SÚ AÚ rozpočet uprav.rozpo rozpočet uprav.rozpo čtu čtu OOPP ,9 OOPP - KP ,0 Náklady na vzdělávání dodavatelsky ,3 Náklady na vzdělávání dodavatelsky - KP ,0 Náklady na vzdělávání dodavatelsky - AED ,0 Ostatní daně a poplatky ,2 Daň silniční ,0 Jiné daně a poplatky ,0 Jiné daně a poplatky ,8 Jiné daně a poplatky - KP ,0 Ostatní náklady ,8 0 Jiné pokuty a úroky z prodlení ,0 Manka a škody ,0 Ostatní náklady z činnosti ,8 0 Ostatní pojištění Ostatní náklady ,7 Odpisy, rezervy a opravné položky , ,0 Odpisy dlouhodobého majetku , ,5 Odpisy dlouhodobého majetku - DČ ,5 Odpisy dlouhodobého majetku 30x ,6 Náklady z vyřazených pohledávek ,0 Náklady z DDHM , ,0 Náklady z DDHM tis. Kč - DČ ,0 Náklady z DDHM tis. Kč ,7 Náklady z DDHM tis. Kč - KP ,0 Náklady z DDHM tis. Kč - AED ,0 Náklady na DDNM do Kč ,6 Náklady na DDNM do Kč - KP ,0 Náklady na DDNM do Kč - AED ,0 Finanční náklady ,0 Úroky ,0 Kurzové ztráty ,0 Daň z příjmů PO -srážková daň z úroku BÚ ,0 Náklady celkem: , ,2

17 Přehled pohledávek a závazků ke Tab. č. 8 P o h l e d á v k y účet (SÚ, AÚ) celkem do data po celkem 0-30 dnů po dnů po p o s p l a t n o s t i dnů po dnů po dnů po v tis. Kč nad 360 dnů po Odběratelé - zdravotní pojišťovny (311100) Odběratelé - tuzemci samoplátci (311301) Odběratelé - cizinci samopl. (311302) Pohledávky za zdrav.asistence (311400) Pohledávky za nezdr.služby a dod.(311500) Poskytnuté zálohy na energie (314100) Poskytnuté zálohy na ost.dodávky (314900) Jiné pohledávky z hl.činnosti-nájemné (315100) 0 Pohledávky za půjčky z FKSP (335300) Pohledávky za manka a škody (335400) Pohledávky za FKSP ostatní (335500) Pohledávky za stravování (335700) Pohledávky ostatní (335900) Reklamace vůči dodavatelům (377300) Pohledávky za manka a škody cizí (377600) Pohledávky ostatní k FKSP (377800) Ostatní pohledávky (377900) Ostatní pohledávky (377904) Ostatní pohledávky vymáhané(377902) Náklady příštích období(381000) Dohadné účty aktivní- SPOS (388003) Dohadné účty aktivní- IZS-AED (388004) c e l k e m

18 Z á v a z k y účet (SÚ, AÚ) celkem do data po celkem 0-30 dnů po dnů po p o s p l a t n o s t i dnů po dnů po dnů po v tis. Kč nad 360 dnů po Dodavatelé-ostatní (321000) Dodavatelé-projekt (321200) 0 0 Krátkodobé přijaté zálohy-na zdrav.asistence (324300) 0 0 Krátkodobé přj.zálohy ost. (324900) Zaměstnanci-mzdy (331000) 0 0 Jiné závazky vůči zam.-spoření, půjčky (333000) Zúčtování se ZP-zaměst. (337100) Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (337101) 8 8 Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (337102) 6 6 Zúčtování se ZP-zaměst. projekt (337103) 0 0 Zúčt. se ZP.-organizace (337110) Zúčt. se ZP.-organizace projekt (337111) Zúčt. se ZP.-organizace projekt (337112) Zúčt. se ZP.-organizace projekt (337113) 0 0 Zúčt. Se SP -zaměstnanci (336200) Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336201) Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336202) 9 9 Zúčt. Se SP -zaměstnanci projekt (336203) 0 0 Zúčt. Se SP -organizace (336210) Zúčt. Se SP -organizace projekt (336211) Zúčt. Se SP -organizace projekt (336212) Zúčt. Se SP -organizace projekt (336213) 0 0 Daň z příjmů FO - zálohová (342100) Daň z příjmů FO - srážková (342200) Daň silniční (342300) -4-4 DPH vypořádání s FÚ (343000) Ostatní krátkodobé závazky (378000) 0 0 Chybné platby k běžnému účtu ( ) 0 0 Příspěvek na penz.připojištění(378301) Ostatní jiné závazky (378900) 0 0 Závazky vůči FÚ(378401) Závazky vůči KB-platební karty (378901) 0 0 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery(374010) Závazky k vybraným ústředním institucím (347000) 0 0

19 Ostatní závazky k ÚSC (349200) Dohadné účty pasivní (389000) c e l k e m

20 Přehled dotací a příspěvků v roce 2017 Poskytovatel dotace Účel použití finančních prostředků - název akce Investic e - I Provoz - P I Poskytnuto v roce 2017 Vyčerpáno k Rozdíl Komentář Jihomoravský kraj Výstavba objektu Bohunice - zádržné I , ,00 0,00 Jihomoravský kraj Sanitní vozidla RLP II I , ,00 0,00 Jihomoravský kraj Sanitní vozidla RLP II I , ,00 0,00 Jihomoravský kraj Vybavení pro vozidla - defibrilátory I , , ,00 bude předmětem finančního vypořádání Jihomoravský kraj Vybavení pro vozidla - plicní ventilátory I , , ,00 bude předmětem finančního vypořádání Jihomoravský kraj Vybavení pro vozidla - tablety a tiskárny I , ,00 0,00 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Projekt Složky IZS zachraňují životy s AED I ,40 0, ,40 bude čerpáno v roce 2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Projekt Společná platforma operačních středisek IZS I , ,00 0,00 celkem , , ,40 P Jihomoravský kraj Provoz nové výjezdové skupiny P , ,00 0,00 Jihomoravský kraj Stabilizace výjezdového týmu ZZS JmK P , ,00 0,00 Jihomoravský kraj Vybavení pro vozidla - tablety a tiskárny P , ,00 0,00 Jihomoravský kraj Vybavení pro vozidla - schodolezy P , , ,00 bude předmětem finančního vypořádání Ministerstvo zdravotnictví ČR Financování připravenosti poskytovatele zdr.záchr.služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění zákona č. 385/2012 Sb. P , ,00 0,00 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Projekt Složky IZS zachraňují životy s AED P , , ,18 bude dofinacováno v roce 2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Projekt Společná platforma operačních středisek IZS P , , ,44 bude čerpáno v roce 2018 celkem , , ,26 Tab. č. 9 v Kč

21 Tab. č. 10 Spotřeba, průměrná spotřeba a počty ujetých kilometrů vozidly ZZS JmK v roce 2017 int. rok druh spotřeba počet prům. spotř. p.č. RZ typ vozidla číslo výroby PH v litrech ujetých km na 100 km Sanitní vozidla ZZS B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 4 112, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 6 949, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 7 169, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 1 614, , B Mercedes Benz Sprinter 2005 NM 682, , B Mercedes Benz Sprinter 2005 NM 1 372, , B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 1 910, , B Mercedes Benz Sprinter 2004 NM 731, , B Mercedes Benz Sprinter 2004 NM 293, , B Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 3 753, , B Mercedes Benz Sprinter 2002 NM 856, , BI 3208 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 8 938, , B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 509, , B Mercedes Benz Sprinter 2004 NM 957, , B Mercedes Benz Sprinter 2003 NM 0,00 0 0, B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 1 717, , BZR 7410 Mercedes Benz Sprinter 2001 NM 177, , B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 1 054, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 308, , B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 5 308, , B Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 3 542, , B Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 3 914, , B Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 5 868, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 5 570, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 5 842, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 7 865, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 8 091, , BC 8481 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM , , BC 8479 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM , , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 856, , B Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 4 119, , BC 8480 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 9 516, , BC 8478 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 5 826, , BI 4902 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 6 201, , BC 8473 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM , , BI 4903 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 9 627, , BM 3140 Mercedes Benz Sprinter 2016 NM 222, , B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 2 010, , B Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 1 805, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 148, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 8 198, , BC 8477 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 5 105, , B Mercedes Benz Sprinter 2004 NM 1 955, , B Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 1 078, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 7 171, , BI 3210 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 5 176, , BI 4904 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 4 478, , B Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 839, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 8 939, , BI 3207 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 5 368, , B Mercedes Benz Sprinter 2011 NM , , BI 3209 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 3 999, , B Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 4 444, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 2 452, ,05

22 p.č. int. rok druh spotřeba počet prům. spotř. RZ typ vozidla číslo výroby PH v litrech ujetých km na 100 km B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 8 871, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 875, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 8 575, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 7 527, , BC 8476 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 5 391, , BI 3206 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 8 005, , BI 3205 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM , , B Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 605, , B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 2 242, , B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 430, , B Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 3 476, , B Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 4 772, , B Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 612, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 7 321, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 6 240, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 2 322, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 5 125, , BC 8475 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 5 527, , BI 3204 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 5 486, , BI 4905 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM , , BI 4906 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 7 960, , B Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 835, , B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 921, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 6 565, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 2 080, , BC 8474 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 3 807, , BI 3203 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 4 935, , BI 3202 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM , , B Mercedes Benz Sprinter 2009 NM 555, , B Mercedes Benz Sprinter 2008 NM 290, , B Mercedes Benz Sprinter 2006 NM 1 377, , B Mercedes Benz Sprinter 2011 NM 2 579, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 3 792, , B Mercedes Benz Sprinter 2013 NM 3 428, , BC 8472 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 5 573, , BI 4907 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 7 743, , BI 3201 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 6 438, , BI 4908 Mercedes Benz Sprinter 2015 NM 7 328, ,00 celkem , , B Iveco 2003 NM 457, ,46 celkem 457, ,46 Ostatní zdravotnická vozidla ZZS BKH 7979 Škoda Octavia 2002 BA N96 562, , B Škoda Octavia 2002 BA N95 416, , B Škoda Octavia 2004 BA N , , B Škoda Octavia 2004 BA N , , B Škoda Octavia 2004 BA N95 551, , B Škoda Octavia 2006 BA N95 585, , B Škoda Octavia 2007 BA N95 603, , B Škoda Octavia 2007 BA N95 825, , B Škoda Octavia 2007 BA N95 100, , B Škoda Octavia 2007 BA N , , B Škoda Octavia 2007 BA N95 771, , B Škoda Octavia 2012 BA 95B 846, , B Škoda Octavia 2012 BA 95B 7 698, , B Škoda Octavia 2006 NM 639, , HOL 3591 Škoda Octavia 2001 NM 328, ,45

23 p.č. int. rok druh spotřeba počet prům. spotř. RZ typ vozidla číslo výroby PH v litrech ujetých km na 100 km B Škoda Octavia 2013 BA 95B 1 268, , B Škoda Octavia 2013 BA 95B 0,00 0 0, B Škoda Octavia 2013 BA 95B 0,00 0 0, B Škoda Octavia 2013 BA 95B 4 361, , BI 6462 Škoda Octavia 2015 BA 95B 4 461, , BI 6463 Škoda Octavia 2015 BA 95B 2 084, ,36 celkem , , B Renault Kangoo 2002 NM 1 160, ,00 celkem 1 160, ,00 Ostatní vozidla ZNI 4128 Škoda Fabia 2000 NM 169, , BM 4272 Toyota Hilux 2016 NM 1 604, , B Land Rover Discovery 2016 NM 778, , B Škoda SUPERB 2013 NM 1 794, , B Škoda SUPERB 2014 BA N , ,43 celkem 6 003, ,83 celkem za všechna vozidla , ,93

24 Tab. č. 11 Stav dlouhodobého majetku k počátku a konci roku 2017 druh majetku stav k přírůstky úbytky stav k software nad 60 tis. Kč software do 60 tis. Kč dlouh. nehm. majetek celkem stavby dopravní prostředky energetické a hnací stroje inventář kancelářská technika pracovní stroje přístroje a zvláštní technická zařízení zdravotnické přístroje výukové pomůcky sam. movité věci z FKSP sam. movité věci z projektů EU sam. movité věci z prostředků na KP sam. movité věci z FZŠ drobný dlouh. hm. majetek dlouh. hmotný majetek celkem dlouhodobý majetek celkem pozemky

25 Tab. č. 12 Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2017 v tis. Kč t v o r b a č e r p á n í stav k 1.1. stav k plán skutečnost plán skutečnost Fond investiční příděl z odpisů z DHM a DNM pořízení dlouhodobého majetku příspěvek zřizovatele na pozastávku Bohunice stavba VZ ve Znojmě příspěvek zřizovatele na techniku ostatní stavby dotace MZ ČR na KP majetek z prostředků na KP dotace z fondu zábrany škod majetek z FZŠ dotace na majetek z projektů z fondů EU majetek z prostředků projektů pozastávka na stavbu VZ Bohunice odvod z IF do rozpočtu zřizovatele odvody nevyčerpaných dotací celkem tvorba celkem čerpání příděl ze zlepš. hosp. výsledku další rozvoj své činnosti převod nespotřebované dotace kryté časové překlenutí dočasného z rozpočtu EU, a z fin. Mechanismu nesouladu mezi výnosy a náklady EHP, Norska, a z programu úhrada případných sankcí švýcarsko - české spolupráce dle úhrada ztráty za předchozí léta 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. převod do fondu investičního Peněžní dary 5 5 použití peněžních darů čerpání nespotřebované dotace dle 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. Fond rezervní 955 celkem tvorba 5 5 celkem čerpání příděl ze zlepš. hosp. výsledku odměny zaměstnancům ostatní překročení prostředků na platy Fond odměn 585 celkem tvorba 0 0 celkem čerpání příděl do fondu na vrub nákladů úhrada potřeb zaměstnanců jiná tvorba z toho: závodní stravování penzijní pojištění jiné použití FKSP 928 celkem tvorba celkem čerpání

26 Tab. č. 13 Výnosy za nasmlouvané výkony za poskytnutou zdravotní péči u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2017 text VZP (111) VOZP (201) ČPZP (205) OZP (207) ZP Škoda (209) Výnosy od zdravotních pojišťoven regulace výkonů (doplatek) - zvýšení tržeb regulace výkonů (krácení) - snížení tržeb Celkem výnosy od zdravotních pojišťoven po regulaci ZP MV (211) RBP (213)