g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření (příp. podopatření) SCLLD MAS České středohoří, z. s

Transkript

1 Ž1. Ochrana území Ž1.1 Vybavenost a modernizace složek integrovaného záchranného systému cíl Opatření priorita cíl NČI Milník stanoveny Počet exponovaných území s nedostatečnou připraveností složek IZS území výsledek Ne MAS převzala hodnotu z ového dokumentu IROP. IROP PO 4 9d 4.1 (1.3) Počet nové techniky a věcných prostředků složek IZS Sety Výstup Ne Za set považujeme cisternu pro jednotky dobrovolných hasičů. Podkladem pro určení indikátoru byl průzkum projektových záměrů a jejich připravenosti u obcí a JSDH. Cenu setu odvozujeme z průzkumu trhu v rámci přípravy žádosti do IROP. Průměrná cena setu - velkokapacitní cisterny v požadované kvalitě je cca 7,4 mil Kč. Dle zájmu obcí a SDH (viz analytická část, kap ) a odhadem dvou kvalitních žádostí počítáme se 2 cisternami. Jsme si vědomi, že cena setu je vyšší, než v přehledu IROP. Ale vyšší cena je zdůvodněna výše zmíněnou poptávkou. V jedné výzvě očekáváme dva projekty. Alokace CZV (celkové způsobilé výdaje) = Kč ,32 tis, což odpovídá dvěma setům. 1

2 P1 Podpora MSP a sociálního podnikání P1.4 Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání cíl Opatření Investič ní priorita Specific ký cíl Operac e NČI Název indikátoru jednotk a (výstup/výsled ek) Výchoz í hodnot a výchoz í hodnot y hodnot a hodnot y Milník vyžadová n) stanoveny. IROP 4 9d 4.1 (2.2) Počet podniků pobírajících podporu Počet podniků pobírajících granty Počet nových podniků, které dostávají podporu Podniky výstup Vzhledem k alokaci se předpokládá podpora 3 podniků. Alokace CZV: Kč tis. tj. á tis. na podpořený podnik při dodržení podmínky, že bude vytvořeno 5 pracovních míst. Průměrná cena vychází z limitu IROP a také z průzkumu potřeb sociálních podniků a zájemců o vytvoření soc. podniku nového. Plánovány jsou tři výzvy s tím, že vždy bude podpořen jeden podnik. Podniky výstup Ne Vzhledem k alokaci se předpokládá podpora 3 podniků. Viz zdůvodnění u indikátoru podniky výstup Ne Předpokladem je, že bude podpořen jeden nově vytvořený podnik. Vycházíme z průzkumu absorpční kapacity v území Soukromé investice odpovídající veřejné podpoře podniků (granty) EUR výstup Ne Při alokaci Kč tis. vycházíme z min. 5 % spoluúčasti soukromého financování. Tj. Kč 300 tis. a EUR (při kursu 27,5 Kč/1EUR) 2

3 10400 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaný ch podnicích Zvýšení zaměstnanosti v podporovaný ch podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny Míra nezaměstnano sti osob s nejnižším vzděláním FTE výstup Ne indikátoru byla získána přepočtem alokované částky na toto opatření (CZV / Kč). Tj. 5 míst na podpořený podnik při CZV na podnik. FTE výstup Ne Z FTE 15 bude min. 1/3 připadat na znevýhodněné skupiny, tj. 5. % výsledek 28, Ne MAS převzala z ového dokumentu IROP. 3

4 S2 Rozvoj komunitních a sociálních služeb obyvatelům S2.1 Infrastruktura a vybavení komunitních center apod. pro různé skupiny ohrožené sociálním vyloučením, snižováním životní úrovně, začlenění do společnosti (IROP 4) cíl Opatření priorita cíl hodno-ty Milník stanoveny. indikátoru byla stanovena na základě průzkumu území s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku a průměrnou cenu. a)průměrná cena na jedno zázemí komunitního charakteru, které neposkytuje sociální službu dle zákona 108/2006 činí Kč tis. (CZV). Při této ceně je zázemí zbudováno pro min. 20 osob, (tj. Kč 100 tis./osobu v souladu s limitem průměrných cen IROP). Předpoklad 2 centra. Výpočet: 2 centra po 20 osobách (Kč 100 tis./osobu). Alokace: Kč tis. (CZV) kapacita osob: 40. IROP PO 4 IP 9d 4.1 (2.1) Počet zázemí pro služby a sociální práci zázemí výstup Ne b) Při stejné ceně (Kč CZV) je možné postavit i zázemí komunitního charakteru poskytující alespoň jednu soc. službu o kapacitě 4 osob. Výpočet: 5 center po 4 osobách (á osoba Kč 500 tis). Alokace: tis., kapacita: 20 osob. c) A dále bude podpořena infrastruktura do zázemí a vybavení prostor pro terénní a ambulantní služby: 6 zázemí (á 473 tis. Kč), o celkové kapacitě 12 klientů. Alokace: tis. Kč (výzva v roce 2022). Alokace na opatření S2.1 v rámci IROP činí: Kč tis. (CZV) Výzvy ve finančním plánu f) respektují průměrnou cenu, vyhlašováno vždy po Kč tis. 4

5 Poslední výzva zohledňuje vybudování 6 zázemí pro terénní práci a jednoho centra á Kč tis. (viz c), tj. Kč tis. Počet poskytovaných druhů sociálních služeb Kapacita služeb a sociální práce Služby Výstup Ne V rámci projektů se předpokládá registrace 3 druhů sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. klienti výsledek Ne Je plánována podpora celkem 13 zázemí: - 2 centra o celkové kapacitě 40 osob (viz indikátor bod a). - 5 center o celkové kapacitě 20 osob (viz indikátor bod b) - 6 zázemí pro terénní práci o kapacitě 12 osob (viz indikátor 55401, bod c) Očekáváme nárůst kapacit podporovaných sociálních služeb o 72 klientů. hodnotu jsme převzali z analýzy SMOČR v regionu. Hodnoty 1437 bylo dosaženo přírůstkem. 5

6 Z2 Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání Z2.1 Zkvalitňování výuky ZŠ a celoživotního vzdělávání (IROP 5) stanoveny. cíl Opa-ření priorita cíl jednotk a hodno-ty Milník IROP PO 4 IP 9d Počet vzdělávacích zařízení Zařízení Výstup Předpokládá se zaměření projektů na stavební úpravy, řešení celkové bezbariérovosti a pořízení vybavení. Předpokladem je, že podpořeno bude: 5MŠ, 5 ZŠ a 1 jiné vzdělávací zařízení (celkem 11). Alokace pro opatření SC Z2.1 činí Kč tis. (CZV), bude podpořeno 11 projektů (zařízení). Průměrná cena 1 investice (projektu) dle průzkumu a zásobníku projektů činí Kč 2,420 tis. (limit dle IROP je Kč na projekt). Průměrná cena odpovídá plánu vyhlášených výzev. Výzvy jsou připravovány ve výši cca pro dva nebo pro jeden projekt Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém Osoby Výstup Ne Vzhledem k různorodosti projektů je celková kapacita počítána z průměrné kapacity dětí v MŠ a žáků v ZŠ. Průměrná kapacita je 20 dětí/žáků na třídu. Rozpad celkové kapacity - 5 x MŠ = 100 dětí, 5 x ZŠ = 100 žáků, 1 x jiné vzdělávací zařízení = 20 dětí % Výsledek 5, Ne MAS převzala hodnotu z ového dokumentu IROP Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení % Výsledek 77, , Ne MAS převzala hodnotu z ového dokumentu IROP. 6

7 K4 Zajištění bezpečnosti K4.1 Zavádění bezpečnostních a preventivních programů a opatření (OPZ1) cíl Opaření Priorit ní osa Priorit a priorita cíl jednotk a hodno-ty Milník stanoveny. OPZ PO2 IP Celkový počet účastníků Kapacita služeb Účastní ci Výstup Ne Indikátor č a Indikátor celkový počet preventistů služeb. Celkový počet účastníků tzn. preventistů je 6. Tato byla stanovena na základě informací Manažera kriminality Města Litoměřice a Městské policie Štětí. Statut asistenta je spojen s administrativními požadavky MV ČR, které nadefinovalo povinné atributy této pozice, pravidla pro zapojování do činnosti v obcích (např. musí chodit po 2) následně musíme přihlédnout i k potřebám pokrytí území a tím spojené potřebě dopravní mobility a pracovních pomůcek. V neposlední řadě také náklady na povinný mentoring. Průměrné náklady na 1 asistenta činí 1,6 mil Kč (min. doba trvání projektu na 2 roky tz. 800tis Kč/rok. Místa Výstup Ne Viz indikátor Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání Osoby Výsledek Ne Podpořené osoby získají základní kvalifikaci, aby mohly vykonávat svou profesi a současně získají osvědčení o získání kvalifikace. V případě, že dojde k obměně osob, dojde ke splnění ch požadavků. Osoby Výsledek Ne Jedná se o účastníky, kteří po ukončení podpory nebo během dané podpory odejdou a zároveň hledají nové pracovní místo nebo jsou v procesu vzdělávání. Z důvodu vysoké fluktuace v regionu, je možné předpokládat, že u třech osob dojde k ukončení pracovního poměru a vstoupí znovu na trh práce. Jedná se o 50% fluktuaci. 7

8 Z1 Podpora zaměstnanosti Z1.3 Podpora a rozvoj partnerské spolupráce při realizaci politiky zaměstnanosti na lokální úrovni stanoveny. cíl Opatření Priorit ní osa Priorit a priorita cíl jednotk a Milník OPZ PO IP Celkový počet účastníků Účastníci, kteří získali kvalifikace po ukončení své účasti Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání Osoby Výstup Ne Osoby Výsledek Ne Osoby Výsledek Ne Náklady byly stanoveny s ohledem na absorpční kapacitu, alokovanou částku. V průměru na 1 jednoho účastníka, který je dlouhodobě nezaměstnán a potřebuje získat návyky, je počítáno Kč. Což odpovídá cca celkové alokaci pro 40 účastníků. Bude se jednat o individuální péči, kdy klient bude procházet psychosociální podporou po celou dobu projektu a zároveň bude cíleno na zvýšení jeho kvalifikačních předpokladů pro následné uplatnění na trhu práce. Předpokládáme 1-2 projekty (vzhledem k nízké alokaci) jedná se o účastníky, kteří budou podpořeni alespoň jednou aktivitou v rámci daného projektu, nad rámec bagatelní podpory 40 hodin jedná se o účastníky, kteří po ukončení podpory nebo během dané podpory odejdou a zároveň hledají nové pracovní místo nebo jsou v procesu vzdělávání. Předpokládaná byla stanovena v přímé vazbě na indikátor

9 S1 Podpora projektů pro zajištění sociálních potřeb v regionu S1.2 Podpora vzniku, rozvoje a provozu sociálních služeb a komunitních center cíl Opaření priorita cíl Název indikátoru Milník stanoveny Celkový počet účastníků Osoby Výstup Ne Indikátor bude naplněn v případě přealokování zdrojů v průběhu implementace. OPZ PO2 IP Vyžívání služeb Kapacita služeb Počet komunitních center Osoby Výsledek Ne Opraveno: Indikátory doplněny + doplněno zdůvodnění hodnot. Místa Výstup Ne Opraveno: Indikátory doplněny + doplněno zdůvodnění hodnot. Zařízení Výstup Ne Opraveno: Indikátory doplněny + doplněno zdůvodnění hodnot. 9

10 P1 Podpora MSP a sociálního podnikání P1.4 Podpora vzniku a rozvoje sociálního podnikání cíl Opaření priorita cíl Název indikátoru hodno-ty Milník stanoveny. OPZ PO2 IP Celkový počet účastníků Počet již existujících sociálních podniků Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře Účastníci Výstup Ne Alokace pro celé období implementace činí Kč 5380 tis. (CZV). Vzhledem k předpokládané době podpory a podpůrných aktivit pro cílovou skupinu odhadujeme, že dojde k podpoře minimálně dvou projektů (podniků). Celkový počet vytvořených pracovních míst jsou 4. Organizace Výstup Ne Indikátor byl stanoven na základě zjišťování absorpční schopnosti. Dle informací MAS má zájem o podání žádosti o podporu 1 sociální podnik. Organizace Výstup Ne Indikátor byl stanoven na základě zjišťování absorpční schopnosti. Lze předpokládat, že vlivem přenosu dobré praxe bude iniciován vznik 1 nového sociálního podniku Počet sociálních podniků vzniklých díky podpoře, které fungují i po ukončení podpory Organizace Výsledek Ne Viz zdůvodnění výše. Předpokladem je vznik 1 nového životaschopného sociálního podniku i po ukončení podpory. 10

11 P1 Podpora MSP a sociálního podnikání 1 P1.1 Obnova strojového, zpracovatelského zařízení, infrastruktury a výrobních prostor Fiche 1 cíl Opa-tření priorita cíl hodno-ty Milník Počet zemědělských podniků Podniky výstup B Čl. 17. odst.1 písm. a) Pracovní místa vytvořená v rámci projektů (Leader) FTE Výsledek Indikátor se váže k fichi 1 Investice do zemědělských podniků. Indikátor byl stanoven na základě zjišťování absorpce a potřeb území, které byly zjišťovány v rámci jednání s pracovními skupinami. Indikátor vychází ze znalosti území a zkušeností z realizace SPL Zájem o podporu v území je, ale zemědělci mohou mít problém s předfinancováním projektů. Současně budou preferenční kritéria nastavena, aby motivovala ke zvýšení zaměstnanosti. Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny 11

12 P1.2 Podpora zemědělské prvovýroby a zpracování produkce a tržní úprava. Fiche 2 cíl Opa-tření priorita cíl hodno-ty Milník Počet zemědělských podniků/příjemců Podniky výstup B Čl. 17, odst. 1, písm. b) Pracovní místa vytvořená v rámci projektů (Leader) FTE výsledek Indikátor se váže k fichi 2 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Indikátor byl stanoven na základě zjišťování absorpce a potřeb území. V území je nevyužitý potenciál zejména v i ovocnářství, vinařství, chovatelství skotu pro mléko či maso. Nabízí se možnost zpracování ovoce sušárny, moštárny, sýrárny, bourání masa apod., dále v i pěstování a zpracování produktů ze zeleniny, výroba marmelád a dření. Současně budou preferenční kritéria nastavena na podporu projektů zvyšující zaměstnanost. Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny 12

13 P1.6 Podpora rozšiřování ekonomických činností zemědělců Fiche 3 cíl Opa-tření priorita cíl hodno-ty Milník Počet zem. podniků/příjemců Podniky výstup B Čl. 19. odst.1 písm. b Pracovní místa vytvořená v rámci projektů (Leader) FTE výsledek Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny Indikátor byl stanoven na základě zjišťování absorpce a potřeb území. V území je potenciál pro rozvoj služeb související s agroturistikou i venkovskou turistikou. Rozvoj a podpora nezemědělského podnikání je žádoucí z hlediska zvýšení zaměstnanosti. Podle zjištění pravděpodobně bude zájem o projekty živnostníků, nebo zemědělců, kteří mají uvedenou činnost jako doplňkovou tzn., že se nepředpokládá výrazný nárůst pracovních míst. Vazba na fichi 3 Podpora a rozvoj nezemědělských činností. 13

14 P4.1 Podpora regionální a nadregionální a mezinárodní spolupráce MAS Fiche 4 cíl Opatření priorita cíl Milník B Čl Celkové veřejné výdaje EUR výstup ne SC P1 Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny Alokace na projekt spolupráce: Kč přepočten kurzem 27,05 na EUR. 14