PRAVIDELNÝ ROČNÍ MONITORING INTEGROVANÉ STRATEGIE

Transkript

1 PRAVIDELNÝ ROČNÍ MONITORING INTEGROVANÉ STRATEGIE SCLLD MAS Podbrněnsko Str. 1

2 1. Obsah 2. Úvod Indikátory výsledků Indikátory výstupů Procesní indikátory Závěr Úvod Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Podbrněnsko pro období (SCLLD) je hlavním nástrojem pro podporu rozvoje území MAS v daném programovém období EU a pro uplatnění komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Jedná se o základní dokument definující potřeby území a vizi rozvoje: "Podbrněnsko je moderním, venkovským regionem s čistou přírodou. Žijí v něm informovaní, angažovaní, vzdělaní a spolupracující obyvatelé, kteří mají dostatek pracovních příležitostí a možností volnočasového vyžití. MAS Podbrněnsko je bezpečným a přátelským územím pro rodiny s dětmi a snaží se napomáhat osobám, jejichž život je z mnoha důvodů obtížnější. Území MAS disponuje kvalitními službami, vysokou kupní silou a jsou zde podporováni místní podnikatelé, kteří pomáhají vytvářet dobrý obraz regionu." integrované strategie je dle Indikátorového a evaluačního plánu (dále také IEP) dokument, ve kterém jsou shrnuty výsledky a závěry z monitoringu indikátorů výsledku, výstupu a procesních indikátorů, které jsou sledovány dle IEP zpravidla k daného roku. Str. 2

3 3. Indikátory výsledků Indikátory výsledku jsou kombinací indikátorů veřejně dostupných a indikátory projektů. Indikátory jsou zjišťovány minimálně jednou ročně určeným postupem v rámci pravidelně opakovaného hodnocení. U vybraných indikátorů, jejichž zjišťování je časově a organizačně náročné, jsou zjišťovány pouze v rámci střednědobého a závěrečného hodnocení. Většina indikátorů výsledků je vázána na jednotlivé projekty z výzev MAS Podbrněnsko. Jelikož se v rámci těchto projektů zmiňované indikátory vykazují vždy po ukončení monitorovacího období či po ukončení realizace projektu, a vzhledem k faktu, že většina projektů z vyhlášených výzev k neměla ukončenou žádnou etapu či nebyl žádný z projektů ukončen, jsou těchto indikátorů nulové. Pouze u indikátorů u specifického cíle 3.3 Zvýšit informovanost místních obyvatel jsou stanoveny k Specifický cíl Indikátor ID dle NČI Typ indikátoru Zajistit kvalitní podmínky pro vzdělávání obyvatel v regionu Realizace opatření umožňující sladění rodinného a profesního života Datum výchozí 2023) () Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém výsledkový % 5, ,0 0 Počet podpořených vzdělávacích zařízení výstupový zařízení Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení výstupový osoby Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku výsledkový osoby Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let výsledkový osoby Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ výsledkový osoby Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své činnosti výsledkový osoby Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let, zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ výsledkový osoby výsledkový osoby výsledkový osoby výsledkový osoby Celkový počet účastníků výstupový účastníci Str. 3

4 Specifický cíl Indikátor ID dle NČI Typ indikátoru Zajistit dostatek možností pro volnočasové aktivity Zlepšit kvality a dostupnosti sociálních služeb Uchovat tradiční ráz venkova Zvýšit konkurenceschopn ost místních podnikatelů Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení Datum výchozí 2023) () výstupový osoby Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku výstupový zařízení Počet nově vzniklých míst pro trávení volného času výstupový místo Počet podpořených veřejných akcí výstupový akce Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů výsledkový Počet podpořených podniků/příjemců výstupový pracovní místo (FTE) podnik / podnikatel Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ výsledkový osoby Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své činnosti výsledkový osoby Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnaní, a to i OSVČ Účastníci zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let, zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ výsledkový osoby výsledkový osoby výsledkový osoby výsledkový osoby Celkový počet účastníků výstupový osoby Počet účastníků rekvalifikačních kurzů výstupový účastníci Podíl nezaměstnaných osob výsledku % Kapacita služeb a sociální práce výsledkový klienti Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení výstupový osoby/rok Nárůst kapacity sociálních bytů výstupový lůžka Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci výstupový zázemí Počet poskytovaných druhů sociálních služeb výstupový služby Str. 4

5 X 4.1 Specifický cíl Indikátor ID dle NČI Typ indikátoru Snížit dlouhodobou nezaměstnanost u osob s obtížnějším postavením na trhu práce Zvýšit informovanost místních obyvatel Opatření 3. X Spolupráce a výměna zkušeností (Specifický cíl 3.2 i 3.3) Vytvořit příležitosti pro zkvalitnění dopravy a dopravní infrastruktury Počet podpořených bytů pro sociální bydlení výstupový bytová Datum výchozí 2023) () Využívání podpořených služeb výsledkový osoby Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel výsledkový osoby výsledkový osoby Celkový počet účastníků výstupový osoby Kapacita podpořených služeb výstupový místa Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace výstupový projekty Počet podpořených komunitních center výstupový zařízení Počet zapojených místních lidí a organizací do aktivit vedoucích k udržení tradic na venkově výsledkový osoby Počet zrekonstruovaných památek výstupový památka Objem získaných prostředků z dotačních zdrojů Výsledkový Kč ,26 Kč * Počet spolupracujících subjektů s MAS Podbrněnsko výsledkový subjekt Počet vytvořených propagačních materiálů výstupu materiál Počet realizovaných školení výstupu školení Celkové veřejné výdaje (EUR) výstupový EUR ,00 0 Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě výsledkový % Podíl cyklistiky na přepravních výkonech výsledkový % Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě výstupový realizace Str. 5

6 Specifický cíl Indikátor ID dle NČI Typ indikátoru Zvýšit podíl budov a pozemků z regionu napojených na kompletní inženýrské sítě Zlepšit stav životního prostředí Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě Datum výchozí 2023) () výstupový terminál Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras výstupový km Počet vytvořených parkovacích míst výstupový Počet parkovacích míst pro jízdní kola výstupový Počet obcí se špatným stavem / s neexistencí kanalizace s napojením na ČOV parkovací místo parkovací místo výsledkový obec Počet nových pozemků vytvořených pro bydlení výstupový pozemek Objem tříděného odpadu výsledkový % Počet nově vytvořených větrolamů, remízků, biokoridorů výstupový realizace Počet nově vysázených stromů výstupový strom *Hodnota je za projekty a finanční prostředky, v jejichž získání se částečně nebo úplně MAS Podbrněnsko angažovala, případně se jedná i o finance v rámci výzev MAS Podbrněnsko a jejich samostatných projektů. Jsou zde započítány finance za rok 2016 a 2017, jelikož v roce 2016 evaluace neprobíhala. Str. 6

7 4. Indikátory výstupů Indikátory výstupu jsou indikátory projektů a jako takové jsou zjišťovány minimálně 2x ročně (Zpráva o plnění integrované Strategie), vykazovány jsou pouze v případě vykázání žadatelem či příjemcem projektu v rámci Výzvy MAS Podbrněnsko, spolek. Níže jsou uvedeny vztažené k datu (jedná se o dokument k ), k jsou uvedeny ve 2. Zprávě o plnění integrované strategie. Všechny indikátory výstupů jsou vázány na jednotlivé projekty z výzev MAS Podbrněnsko. Jelikož se v rámci těchto projektů zmiňované indikátory vykazují vždy po ukončení monitorovacího období či po ukončení realizace projektu, a vzhledem k faktu, že většina projektů z vyhlášených výzev k neměla ukončenou žádnou etapu či nebyl žádný z projektů ukončen, jsou těchto indikátorů nulové. Programový rámec Indikátor ID dle NČI Typ indikátoru Datum výchozí 2023) Milník 2018) 2017) Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém výsledkový % 5, Počet podpořených vzdělávacích zařízení výstupový zařízení Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení výstupový osoby Kapacita služeb a sociální práce výsledkový klienti Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení výsledkový osoby/rok Nárůst kapacity sociálních bytů výsledkový lůžka IROP Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci výstupový zázemí Počet poskytovaných druhů sociálních služeb výstupový služby Počet podpořených bytů pro sociální bydlení výstupový bytová Podíl cyklistiky na přepravních výkonech výsledkový % Podíl veřejné osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě výsledkový % Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě Počet vytvořených parkovacích míst výstupový výstupový terminály parkovací místo Str. 7

8 Programový rámec Indikátor ID dle NČI Typ indikátoru Datum výchozí 2023) Milník 2018) 2017) OPZ Počet parkovacích míst pro jízdní kola výstupový parkovací místo Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě výstupový realizace Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras výstupový km Počet osob využívajících zařízení péče o děti předškolního věku výsledkový osoby Počet osob využívajících zařízení péče o děti ve věku do 3 let výsledkový osoby Celkový počet účastníků výstupový účastníci Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení výstupový osoby Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku výstupový zařízení Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své činnosti výsledkový osoby Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ výsledkový osoby Znevýhodnění účastníci, kteří po ukončení své účasti hledají zaměstnání, jsou v procesu vzdělávání/ odborné přípravy, rozšiřují si kvalifikaci nebo jsou zaměstnání, a to i OSVČ výsledkový osoby Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ výsledkový osoby Účastníci ve věku nad 54 let zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ Znevýhodnění účastníci ve věku nad 54 let, zaměstnaní 6 měsíců po ukončení své účasti, včetně OSVČ výsledkový osoby výsledkový osoby Využívání podpořených služeb výsledkový osoby Bývalí účastníci projektů v oblasti sociálních služeb, u nichž služba naplnila svůj účel Počet projektů, které zcela nebo zčásti provádějí sociální partneři nebo nevládní organizace výsledkový osoby výstupový osoby Kapacita podpořených služeb výstupový místa Bývalí účastníci projektů, u nichž intervence formou sociální práce naplnila svůj účel výsledkový osoby Počet podpořených komunitních center výstupový zařízení Str. 8

9 Programový rámec Indikátor ID dle NČI Typ indikátoru Datum výchozí 2023) Milník 2018) 2017) PRV Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů výsledkový FTE Počet podpořených podniků / příjemců výstupový podnik / podnikatel Celkové veřejné výdaje (EUR) výstupový EUR , Procesní indikátory Procesní indikátory sleduje Kancelář MAS Podbrněnsko, spolek, a jsou sledovány průběžně na úrovni programových rámců i celé SCLLD. Hodnota je stanovena k každého roku. Indikátor ID dle NČI Popis zjištění Počet úspěšně zrealizovaných výzev místní akční skupinou Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Počet administrovaných projektů Počet škol, které projevily zájem o animační aktivity MAS Počet animovaných škol Počet poskytnutých informativních konzultací Počet projektů s poskytnutou komplexní animační činnosti Počet vydaných propagačních a informačních materiálů a předmětů Celkové způsobilé výdaje vybraného projektu Celkové způsobilé výdaje schváleného projektu () výzva Počet měsíců administrace u jednotlivých projektů, od podání žádosti o podporu prostřednictvím výzev místní akční skupiny po ukončení administrace (rozhodnutí výkonné rady) školení, seminář, workshop a konference projektoměsíc 113 Počet škol (ředitelství) z území MAS Podbrněnsko, které projevily zájem o animační činnost škola (ředitelství) 21 Počet škol (ředitelství) z území MAS Podbrněnsko, kterým byla poskytnuta animační činnost škola (ředitelství) 21 Počet poskytnutých konzultací ve formě krátké informace či schůzky do cca 1 hod. Počet projektu, ke kterým byly poskytováno komplexní poradenství, konzultace a další animační činnost konzultace (v rozsahu cca 1 hod.) komplexní konzultace 32 propagační materiály a předměty Celkové způsobilé výdaje vybraného projektu výkonnou radou - dle žádosti o podporu Kč ,89 Kč Celkové způsobilé výdaje schváleného projektu ŘO - dle smlouvy o poskytnutí podpory Kč ,00 Kč 564 Str. 9

10 Indikátor ID dle NČI Popis zjištění Celkové způsobilé výdaje ukončeného projektu Dotace vybraných projektů (dle rozhodnutí PV) Dotace schválených projektů (dle smlouvy) Dotace ukončených projektů (proplacená) Počet vybraných projektů Počet schválených projektů Počet ukončených projektů Počet projektů v době udržitelnosti () Celkové způsobilé výdaje ukončeného projektu - dle schválené žádosti o platbu Kč 0 Kč Dotace vybraných projektů - dle rozhodnutí výkonné rady Kč ,34 Kč Dotace schválených projektů - dle rozhodnutí ŘO Kč ,00 Kč Dotace ukončených projektů - dle schválené žádosti o platbu Kč 0 Kč Počet projektů vybraných výkonnou radou projekt 24 Počet projektů schválených ŘO projekt 2 Počet projektů se schválenou žádosti o platbu a proplacenou dotací (současně oba) projekt 0 Počet projektů v době udržitelnosti (od proplacení dotace) projekt 0 Str. 10

11 6. Závěr Z pravidelného roční monitoringu integrované strategie k je patrné, že implementace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko (SCLLD) je dobrým způsobem nastavena, ač je teprve na svém začátku. SCLLD byla schválena v prosinci 2016, tudíž v roce 2016 neprobíhal pravidelný roční monitoring (většina indikátorů je přímo či zprostředkovaně svázána s projekty výzev MAS), tudíž tato zpráva přináší informace a monitoring indikátorů pouze za rok Relativně pozdní schválení SCLLD (z hlediska programového období , z hlediska jednotlivých MAS v ČR se jedná o jednu z prvních schválených SCLLD) je patrné i na hodnotách indikátorů za rok 2017 (mimo Objem získaných finančních prostředků z dotačních zdrojů viz výše), téměř všechny indikátory výstupů a výsledků jsou vykázány s nulovou hodnotou (jsou totiž svázány s projekty výzev MAS, které byly vyhlášeny a administrovány v roce 2017, nicméně na projektech jsou indikátory vykazovány až po ukončení etapy či projektu, což se v roce 2017 nestalo). Indikátory, u kterých byla vykázána nenulová, jsou 4 indikátory výsledků a všechny téměř všechny procesní indikátory. Z nich je patrné, že do území MAS v roce 2016 a 2017 (pouze tento indikátor načítal hodnotu za 2 roky) z dotačních zdrojů bylo získáno celkem ,26 Kč (počítány projekty a zdroje, na nichž se MAS částečně nebo úplně angažovala). Z této tvoří 2/3 prostředky z výzev MAS Podbrněnsko, které byly realizovány pouze v roce Tedy v rámci výzev MAS bylo rozděleno celkem ,34 Kč (dotace bez spoluúčasti žadatele). V roce 2017 bylo poskytnuto více než 110 hodin konzultací k výzvám MAS, projektům pro školy (tzv. Šablony) a dalším projektům. Rovněž MAS v tomto roce uspořádala v rámci realizace SCLLD i vlastních projektů celkem 31 školení či workshopů. Jak bylo řečeno na začátku, v současné chvíli je na celkové hodnocení úspěšnosti realizace SCLLD a tedy i rozvoje území MAS předčasné, nicméně na základě dílčích výstupů a aktivit vedoucích k realizaci SCLLD lze říci, že se jedná o dobrý začátek implementace SCLLD. Při zachování a zvyšování kvality nastavených procesů MAS a implementace SCLLD, udržení nastavené platformy spolupráce i individuálních projektů MAS lze předpokládat úspěšnou realizaci strategie a rozvoje regionu i v následujícím období. Str. 11