Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce

Transkript

1 Příloha č. 1: Finanční plán a indikátory pro programové rámce Obsahem této přílohy je finanční plán a indikátory navazující na akční plán a programové rámce. Finanční plán je vypracován pro finanční prostředky vykazované jako (ne není potřeba vykazovat, protože nepředpokládáme vznik nezpůsobilých nákladů v rámci projektů) a obsahuje souhrnný objem finančních prostředků, o nějž bude žádáno prostřednictvím integrovaných projektů. Na úrovni opatření, respektive fiche programových rámců jsou stanoveny indikátory vždy alespoň jeden indikátor výstupu a jeden indikátor výsledku (vyjma indikátorů u fiche řešící projekty spolupráce opatření 3.X). Hodnoty jsou stanoveny pro výchozí stav nejčastěji k a pro cílový stav k. U vybraných indikátorů (určených v příslušných programových dokumentech) jsou stanoveny milníky k

2 e) Financování podle jednotlivých specifických cílů a opatření v jednotlivých letech Tab. 1: Souhrnná tabulka za celé období financování opatření mezi lety 2016 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) SC 1.1 SC 1.2 SC 2.1 SC 2.2 SC 3.1 osa OP/ Příspěvek (SR, SF) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) Op IROP 4 9d Op IROP 4 9d Op OP ZAM Op OP ZAM Op b Op b Op b Op b Op OP ZAM Op OP ZAM Op Op IROP 4 9d OP ZAM IROP 4 9d OP ZAM SC 3.2 a SC 3.3 Op. 3.x 6 6b SC 4.1 Op IROP 4 9d (tis. Kč) 2

3 Tab. 2: Financování opatření v roce 2016 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) SC 1.1 SC 1.2 SC 2.1 osa OP/ Příspěvek unie z toho podpora (SR,SF) Z toho Vlastní příjemce Op IROP 4 9d Op IROP 4 9d Op OP ZAM Op OP ZAM Op b Op b Op b Op b SC 2.2 Op OP ZAM Op OP ZAM SC 3.1 Op IROP 4 9d OP ZAM Op IROP 4 9d OP ZAM SC 3.2 a SC 3.3 Op. 3.x 6 6b SC 4.1 Op IROP 4 9d (tis. Kč) 3

4 Tab. 3: Financování opatření v roce 2017 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) osa OP/ Příspěvek unie z toho podpora (SR,SF) Z toho Vlastní příjemce (tis. Kč) SC 1.1 SC 1.2 SC 2.1 Op IROP 4 9d Op IROP 4 9d Op OP ZAM Op OP ZAM Op b Op b Op b Op b SC 2.2 Op OP ZAM Op OP ZAM SC 3.1 Op IROP 4 9d OP ZAM Op IROP 4 9d OP ZAM SC 3.2 a SC 3.3 Op. 3.x 6 6b SC 4.1 Op IROP 4 9d

5 Tab. 4: Financování opatření v roce 2018 SC 1.1 SC 1.2 SC 2.1 IDENTIFIKACE programu osa OP/ Příspěvek PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) (SR, SF) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) Op IROP 4 9d Op IROP 4 9d Op OP ZAM Op OP ZAM Op b Op b Op b Op b SC 2.2 Op OP ZAM Op OP ZAM SC 3.1 Op IROP 4 9d OP ZAM Op IROP 4 9d OP ZAM SC 3.2 a SC 3.3 Op. 3.x 6 6b SC 4.1 Op IROP 4 9d (tis. Kč) 5

6 Tab. 5: Financování opatření v roce 2019 SC 1.1 SC 1.2 SC 2.1 IDENTIFIKACE programu osa OP/ Příspěvek PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) (SR, SF) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (tis. Kč) Op IROP 4 9d Op IROP 4 9d Op OP ZAM Op OP ZAM Op b Op b Op b Op b SC 2.2 Op OP ZAM Op OP ZAM SC 3.1 Op IROP 4 9d OP ZAM Op IROP 4 9d OP ZAM SC 3.2 a SC 3.3 Op. 3.x 6 6b SC 4.1 Op IROP 4 9d

7 Tab. 6: Financování opatření v roce 2020 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) osa OP/ Příspěvek (SR, SF) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (tis. Kč) SC 1.1 Op IROP 4 9d Op IROP 4 9d SC 1.2 Op OP ZAM Op OP ZAM Op b Op b SC 2.1 Op b Op b SC 2.2 Op OP ZAM Op OP ZAM SC 3.1 Op IROP 4 9d OP ZAM Op IROP 4 9d OP ZAM SC 3.2 a SC 3.3 Op. 3.x 6 6b SC 4.1 Op IROP 4 9d

8 Tab. 7: Financování opatření v roce 2021 IDENTIFIKACE programu PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) osa OP/ Příspěvek (SR, SF) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (tis. Kč) SC 1.1 Op IROP 4 9d Op IROP 4 9d SC 1.2 Op OP ZAM Op OP ZAM Op b SC 2.1 Op b Op b Op b SC 2.2 Op OP ZAM Op OP ZAM SC 3.1 Op IROP 4 9d OP ZAM Op IROP 4 9d OP ZAM SC 3.2 a SC 3.3 Op. 3.x 6 6b SC 4.1 Op IROP 4 9d

9 Tab. 8: Financování opatření v roce 2022 IDENTIFIKACE programu osa OP/ Příspěvek PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) (SR, SF) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) SC 1.1 Op IROP 4 9d Op IROP 4 9d SC 1.2 Op OP ZAM Op OP ZAM Op b SC 2.1 Op b Op b Op b SC 2.2 Op OP ZAM Op OP ZAM SC 3.1 Op IROP 4 9d OP ZAM Op IROP 4 9d OP ZAM SC 3.2 a SC 3.3 Op. 3.x 6 6b SC 4.1 Op IROP 4 9d (tis. Kč) 9

10 Tab. 9: Financování opatření v roce IDENTIFIKACE programu osa OP/ Příspěvek PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) (SR, SF) Z toho Vlastní příjemce (kraj, obec, jiné) (tis. Kč) SC 1.1 Op IROP 4 9d Op IROP 4 9d SC 1.2 Op OP ZAM Op OP ZAM Op b SC 2.1 Op b Op b Op b SC 2.2 Op OP ZAM Op OP ZAM SC 3.1 Op IROP 4 9d OP ZAM Op IROP 4 9d OP ZAM SC 3.2 a SC 3.3 Op. 3.x 6 6b SC 4.1 Op IROP 4 9d

11 f) Financování v jednotlivých letech podle specifických cílů operačních programů /opatření EZFRV () Tab. 10: Financování mezi lety 2016 ový rámec osa OP/ PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) Příspěvek (SR, SF) Z toho Vlastní příjemci (kraj, obec, jiné) (v tis. Kč) PR IROP 4 9d PR ZAM PR 6 6b b Tab. 11: Financování v roce 2016 ový rámec osa OP/ PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) Z toho Vlastní příjemci Příspěvek (SR, SF) (kraj, obec, jiné) (v tis. Kč) PR IROP 4 9d PR ZAM PR 6 6b b Tab. 12: Financování v roce 2017 ový rámec osa OP/ PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) Z toho Vlastní příjemci Příspěvek (SR, SF) (kraj, obec, jiné) (v tis. Kč) PR IROP 4 9d PR ZAM PR 6 6b b

12 Tab. 12: Financování v roce 2018 ový rámec osa OP/ PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) Z toho Vlastní příjemci Příspěvek (SR, SF) (kraj, obec, jiné) (v tis. Kč) PR IROP 4 9d PR ZAM PR 6 6b b Tab. 13: Financování v roce 2019 ový rámec osa OP/ PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) Z toho Vlastní příjemci Příspěvek (SR, SF) (kraj, obec, jiné) (v tis. Kč) PR IROP 4 9d PR ZAM PR 6 6b b Tab. 14: Financování v roce 2020 ový rámec osa OP/ PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) Z toho Vlastní příjemci Příspěvek (SR, SF) (kraj, obec, jiné) (v tis. Kč) PR IROP 4 9d PR ZAM PR 6 6b b

13 Tab. 15: Financování v roce 2021 ový rámec osa OP/ PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) Z toho Vlastní příjemci Příspěvek (SR, SF) (kraj, obec, jiné) (v tis. Kč) PR IROP 4 9d PR ZAM PR 6 6b b Tab. 16: Financování v roce 2022 ový rámec osa OP/ PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) Z toho Vlastní příjemci Příspěvek (SR, SF) (kraj, obec, jiné) (v tis. Kč) PR IROP 4 9d PR ZAM PR 6 6b b Tab. 17: Financování v roce ový rámec osa OP/ PLÁN FINANCOVÁNÍ ( v tis. Kč) Z toho Vlastní příjemci Příspěvek (SR, SF) (kraj, obec, jiné) (v tis. Kč) PR IROP 4 9d PR ZAM PR 6 6b b

14 g) Indikátory podle jednotlivých specifických cílů a opatření Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů cíl osa OP / Priorita OP / cíl OP/ operace Kód NČI Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru Výchozí výchozí Cílová cílové Milník (jeli ŘO vyžadován) Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny Podíl tříletých dětí umístěných v předškolním zařízení % výsledkový 77, ,5 Hodnoty indikátoru byly převzaty z úrovně celého programu Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém % výsledkový 5, ,0 Hodnoty indikátoru byly převzaty z úrovně celého programu SC 1.1 Op IROP 4 9d Počet podpořených vzdělávacích zařízení zařízení výstupový Z důvodů omezené alokace na programový rámec místní aktéři rozhodli, že na opatření bude směřovat 35 % předpokládané alokace (bezmála 20 mil Kč). Cílová indikátoru byla stanovena celkem na 18 podpořených vzdělávacích zařízení, přičemž i při zjišťování absorpční kapacity území (odhady konečných žadatelů) bylo zjištěno, že školská zařízení více než rozsáhlé stavební úpravy pociťují potřebu vybavovat specializované třídy, případně investovat do drobných stavebních úprav s nimi souvisejících. Očekáváme, že průměrné na projekt se budou pohybovat kolem 2 milionů korun, ovšem plánujeme vyhlásit též výzvu na menší projekty, kolem 500 tis. Kč, protože poptávka po menších projektech byla též vysoká. Ani v jednom případě nedojde k překročení doporučených průměrných nákladů ŘO IROP na jednotku indikátoru. Vzhledem k očekávanému termínu vyhlášení výzvy, předpokládané době administrativních procesů a době trvání fyzické realizace projektů, že v roce 2018 podpoříme celkem 12 vzdělávacích zařízení Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení osoby výstupový Na základě vlastního šetření a odhadů potenciálních žadatelů se očekává, že výstupy projektů vzdělávací infrastruktury podpořených prostřednictvím tohoto opatření programového rámce IROP (v návaznosti na indikátor ) bude využívat celkem 250 dětí, žáků, studentů. O IROP 4 9d Podíl osob předčasně opouštějících vzdělávací systém % výsledkový 5, ,0 Hodnoty indikátoru byly převzaty z úrovně celého programu 14

15 Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů cíl osa OP / Priorita OP / cíl OP/ operace Kód NČI Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru Výchozí výchozí Cílová cílové Milník (jeli ŘO vyžadován) Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny SC 1.1 O Počet podpořených vzdělávacích zařízení zařízení výstupový Z důvodů omezené alokace na programový rámec a zjištěné absorpční kapacity území, která byla identifikována díky elektronickému sběru projektových záměrů a doplněna o potřeby vyplynuvší z jednání na prorodinní pracovní skupině, bylo rozhodnuto, že na opatření bude směřovat 5 % předpokládané alokace (kolem 2,7 mil. Kč). Cílová indikátoru byla stanovena celkem na 4 podpořené vzdělávací zařízení a dle zjištěné absorpční kapacity se průměrná výše způsobilých výdajů na projekt bude pohybovat mezi 400 tis. 1 mil. Kč. P48 Vzhledem k očekávanému termínu vyhlášení výzvy předpokládáme, že v roce 2018 nebude podpořeno žádné vzdělávací zařízení tohoto typu Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení osoby výstupový 0 50 Na základě vlastního šetření a odhadů potenciálních žadatelů se očekává, že výstupy projektů vzdělávací infrastruktury podpořených prostřednictvím tohoto opatření programového rámce IROP (v návaznosti na indikátor ) bude využívat celkem 50 dětí, žáků, studentů Využívání podpořených služeb osoby výsledkový 0 80 Na základě konzultací s aktéry z území a s organizacemi zabývajícími se problematikou péče o děti a z toho vyplývajícím předpokladem realizace dvou projektů podle zjištěné absorpční kapacity bylo v rámci OPZ odhadnuta cílová na 80 osob. SC 1 Op OPZ Celkový počet účastníků účastníci výstupový Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení osoby výstupový Na základě konzultací s aktéry z území a s organizacemi zabývajícími se problematikou péče o děti a z toho vyplývajícím předpokladem realizace dvou projektů podle zjištěné absorpční kapacity bylo v rámci OPZ odhadnuta cílová na 80 osob. Na základě vlastního šetření a odhadů potenciálních žadatelů se očekává, že výstupy projektů vzdělávací infrastruktury podpořených prostřednictvím programového rámce IROP v návaznosti na indikátor 50000, bude využívat 25 osob (dětí, žáků, studentů apod.) Počet podpořených zařízení péče o děti předškolního věku zařízení výstupový Na základě vlastního šetření připravenosti projektů, absorpční kapacity a odhadů potenciálních žadatelů se očekává, že výstupy projektů vzdělávací infrastruktury podpořených prostřednictvím programového rámce IROP naplní 4 podpořená zařízení. 15

16 Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů cíl osa OP / Priorita OP / cíl OP/ operace Kód NČI Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru Výchozí výchozí Cílová cílové Milník (jeli ŘO vyžadován) Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ osoby výsledkový 0 3 Na základě konzultací s aktéry z území a s organizacemi zabývajícími se touto problematikou a z toho vyplývajícím předpokladem realizace jednoho projektu podle zjištěné absorpční kapacity bylo v rámci OPZ odhadnuta cílová na 3 osoby. SC 1.2 Op OPZ Celkový počet účastníků osoby výstupový Porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování prostřednictvím programového rámce Operačního programu Zaměstnanost. Předpokládá se realizace jednoho projektu. Průzkumem potřeb území a konzultacemi s organizacemi zabývajícími se touto í byla vzhledem k výši předpokládané alokace stanovena cílová na 15 účastníků Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů FTE výsledkový 0 1 Na základně absorpční kapacity území v konfrontaci s požadovaným stavem území a možnostmi financování prostřednictvím programového rámce. Op B Počet podpořených podniků / příjemců podnik / podnikatel výstupový Na základně absorpční kapacity území v konfrontaci s požadovaným stavem území a možnostmi financování prostřednictvím programového rámce. Předpokládáme podpořit 5 zemědělských firem či zemědělských podnikatelů, přičemž na projekt se budou pohybovat kolem 1 mil. Kč SC Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů FTE výsledkový 0 2 Na základně absorpční kapacity území v konfrontaci s požadovaným stavem území a možnostmi financování prostřednictvím programového rámce. Op B Počet podpořených podniků / příjemců podnik / podnikatel výstupový Na základně absorpční kapacity území v konfrontaci s požadovaným stavem území a možnostmi financování prostřednictvím programového rámce. Předpokládáme podpořit 16 podnikatelů podnikající mimo zemědělství, přičemž předpokládáme, že 70 % z nich budou malé a podniky a 30 % střední podniky. Plánujeme vyhlásit celkem 3 výzvy, u 2 z nich se bude výše způsobilých výdajů pohybovat okolo 1,5 mil. Kč. Zbylá výzva bude na podporu menších projektů do 1 mil Kč. Op B Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů FTE výsledkový 0 1 Na základně absorpční kapacity území v konfrontaci s požadovaným stavem území a možnostmi financování prostřednictvím programového rámce. 16

17 Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů cíl osa OP / Priorita OP / cíl OP/ operace Kód NČI Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru Výchozí výchozí Cílová cílové Milník (jeli ŘO vyžadován) Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny Op Počet podpořených podniků / příjemců podnik / podnikatel výstupový Na základně absorpční kapacity území v konfrontaci s požadovaným stavem území a možnostmi financování prostřednictvím programového rámce. Předpokládáme podporu celkem 4 podniků, jejichž projekt přispěje rozvoji cestovního ruchu v regionu. Počítáme se 2 výzvy, přičemž na projekt mohou dosáhnout až 4 mil. Kč. SC Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů FTE výsledkový 0 1 Na základně absorpční kapacity území v konfrontaci s požadovaným stavem území a možnostmi financování prostřednictvím programového rámce. Op B Počet podpořených podniků / příjemců podnik / podnikatel výstupový Na základně absorpční kapacity území v konfrontaci s požadovaným stavem území a možnostmi financování prostřednictvím programového rámce. Cílová indikátoru je stanovena na 3 podpořené podniky, příjemce a výše způsobilých výdajů na projekt se bude pohybovat v rozmezí 12 mil Kč Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ osoby výsledkový 0 3 Na základě konzultací s aktéry z území a s organizacemi zabývajícími se touto problematikou a z toho vyplývajícím předpokladem realizace jednoho projektu podle zjištěné absorpční kapacity bylo v rámci OPZ odhadnuta cílová na 3 osoby. SC 2.2 Op OPZ Celkový počet účastníků osoby výstupový Hodnota indikátoru je výsledkem porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování prostřednictvím programového rámce Operačního programu Zaměstnanost. Předpokládá se realizace jednoho projektu. Průzkumem potřeb území a konzultacemi s organizacemi zabývajícími se touto í byla vzhledem k výši předpokládané alokace stanovena cílová na 15 účastníků. Op OPZ Účastníci zaměstnaní po ukončení své účasti, včetně OSVČ osoby výsledkový 0 3 Na základě konzultací s aktéry z území a s organizacemi zabývajícími se touto problematikou a z toho vyplývajícím předpokladem realizace jednoho projektu podle zjištěné absorpční kapacity bylo v rámci OPZ odhadnuta cílová na 3 osoby. 17

18 Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů cíl osa OP / Priorita OP / cíl OP/ operace Kód NČI Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru Výchozí výchozí Cílová cílové Milník (jeli ŘO vyžadován) Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny SC 2.2 Op Celkový počet účastníků osoby výstupový Porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování prostřednictvím programového rámce Operačního programu Zaměstnanost se předpokládá realizace jednoho projektu. Průzkumem potřeb území a konzultacemi s organizacemi zabývajícími se touto í byla vzhledem k výši předpokládané alokace stanovena cílová na 15 účastníků. SC 3.1 Op IROP Kapacita služeb a sociální práce klienti výsledkový Vstupní indikátoru se vztahuje ke kapacitě registrovaných sociálních služeb v MAS Podbrněnsko, které svým zaměřením vyhovují specifickému cíli IROP 2.1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. Hodnota indikátoru byla zjištěna vlastním šetřením v řešeném území. Na základě údajů potenciálních žadatelů se předpokládá, že realizací projektů v opatření Infrastruktura sociálních služeb a začleňování bude celková kapacita služeb a sociální práce navýšena na 50 klientů. 4 9d Průměrný počet osob využívajících sociální bydlení osoby/rok výsledkový 0 10 Na základě diskuze s povolanými úředníky a zjišťováním absorpční kapacity a po zvážení předpokládané alokace z IROP a očekávaných maximálně 13 bytů ve dvou fázích byl odhadnut průměrný počet osob využívajících sociální bydlení na 10 osob ročně a to i vzhledem k oněm dvěma fázím výstavby na začátku a konci programového období Nárůst kapacity sociálních bytů lůžka výsledkový 0 13 Na základě předpokládané alokace 6,5 mil Kč, kdy jedna bytová jednotka představuje Kč největší poptávka po soc. bytech je v největších obcích z regionu je absorpční kapacita kolem 13 bytových jednotek se 13 lůžky. Předpokládaná realizace sociálních bytů je ve dvou vlnách v roce 2016 a

19 Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů cíl osa OP / Priorita OP / cíl OP/ operace Kód NČI Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru Výchozí výchozí Cílová cílové Milník (jeli ŘO vyžadován) Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny SC 3.1 Op IROP Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci zázemí výstupový 0 1 Z důvodů omezené alokace na programový rámec místní aktéři rozhodli, že na opatření Infrastruktura sociálních služeb bude směřovat celkem vyčleněno přibližně 2,1 mil. Kč. Cílová indikátoru byla stanovena na 1 podpořené zázemí pro služby a sociální práci (celková potřebnost v území je vyšší, vzhledem k výši alokace je potřeba zajišťovat jiné spolufinancování). Odhady potenciálních žadatelů a vlastním šetřením v území bylo zjištěno, že očekávané průměrné spojené s vybudováním nebo vybavením prostor nezbytných pro realizaci daných služeb nebo aktivit nepřekročí doporučené průměrné ŘO IROP na jednotku indikátoru. Skutečné složení integrovaných projektů vzejde z otevřeného a transparentního výběru na úrovni MAS Počet poskytovaných druhů sociálních služeb služby výstupový Hodnota indikátoru je výsledkem porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování prostřednictvím programového rámce Integrovaného regionálního operačního programu. Na konci monitorovacího období je očekávána cílová 11 poskytovaných sociálních služeb. Hodnota byla stanovena na základě průzkumu potřeb území a konzultacemi s organizacemi zabývajícími se touto í a spolu se zohledněním předpokládané výše alokace Počet podpořených bytů pro sociální bydlení bytová jednotka výstupový Na základě předpokládané alokace 6,5 mil Kč, kdy jedna bytová jednotka představuje Kč největší poptávka po soc. bytech je v největších obcích z regionu je absorpční kapacita kolem 13 bytových jednotek. Předpokládaná realizace je ve dvou vlnách přibližně v roce 2016 a OPZ Využívání podpořených služeb osoby výsledkový 0 15 Hodnota indikátoru je výsledkem porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování prostřednictvím programového rámce Operačního programu Zaměstnanost. Předpokládá se realizace jednoho projektu. Průzkumem potřeb území a konzultacemi s organizacemi zabývajícími se touto í byla vzhledem k výši předpokládané alokace stanovena cílová na 15 osob. 19

20 Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů cíl osa OP / Priorita OP / cíl OP/ operace Kód NČI Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru Výchozí výchozí Cílová cílové Milník (jeli ŘO vyžadován) Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny SC 3.1 Op Celkový počet účastníků osoby výstupový Hodnota indikátoru je výsledkem porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování prostřednictvím programového rámce Operačního programu Zaměstnanost. Předpokládá se realizace jednoho projektu. Průzkumem potřeb území a konzultacemi s organizacemi zabývajícími se touto í byla vzhledem k výši předpokládané alokace stanovena cílová na 25 účastníků Kapacita podpořených služeb místa výstupový 0 5 Kapacita podpořených služeb byla na základě absorpční kapacity území a zjištěným připravovaným projektům při zohlednění předpokládané alokace z OPZ odhadnuta na hodnotu 5. IROP 4 9d Kapacita služeb a sociální práce klienti výsledkový Počáteční indikátoru se vztahuje ke kapacitě registrovaných sociálních služeb v regionu MAS, které leze podporovat přes specifický cíl IROP (2.1) terénní sociální služby, nízkokapacitní pobytové sociální služby a další. Hodnota indikátoru byla stanovena za pomoci zaměstnanců odborů sociálních služeb v Pohořelicích a Židlochovicích. S jejich pomocí a na základě údajů potenciálních žadatelů byla cílová kapacity služeb a sociální práce navýšena o 7 klientů, celkem na 50. Op d Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci zázemí výstupový Na základě jednání s místními aktéry (prorodinná pracovní skupina, sociální pracovní skupina) a v konfrontaci s absorpční kapacitou území bude podporován 1 velký projekt na zbudování komunitního centra. Projekt je plánován na první roky, indikátoru v roce 2018 tedy bude dosahovat 1. OPZ Využívání podpořených služeb osoby výsledkový 0 15 Porovnáním v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování prostřednictvím programového rámce Operačního programu Zaměstnanost se předpokládá realizace jednoho projektu podporujícího komunitní centra a komunitní péči. Projekt je rovněž navázán na indikátor opatření IROP. Průzkumem potřeb území a konzultacemi s organizacemi zabývajícími se touto í byla vzhledem k výši předpokládané alokace stanovena cílová na 15 osob. 20

21 Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů cíl osa OP / Priorita OP / cíl OP/ operace Kód NČI Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru Výchozí výchozí Cílová cílové Milník (jeli ŘO vyžadován) Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny SC 3.1 Op Celkový počet účastníků osoby výstupový Hodnota indikátoru je výsledkem porovnání v regionu požadovaného stavu s možnostmi financování prostřednictvím programového rámce Operačního programu Zaměstnanost. Předpokládá se realizace jednoho projektu. Průzkumem potřeb území a konzultacemi s organizacemi zabývajícími se touto í byla vzhledem k výši předpokládané alokace stanovena cílová na 30 účastníků Kapacita podpořených služeb místa výstupový Kapacita podpořených služeb byla na základě absorpční kapacity území a zjištěným připravovaným projektům při zohlednění předpokládané alokace z OPZ odhadnuta na hodnotu 10. SC 3.2 SC 3.3 Op. 3.X 6 6B (EUR) EUR výstupový 0 35,66 tis. Předpokládá se plné využití alokace na projekty spolupráce, která bude rozdělena mezi 2 projekty. Cílová byla stanovena tedy na 35,66 tis. EUR, podle kurzu ČNB ze dne Podíl osobní dopravy na celkových výkonech v osobní dopravě % výsledkový Hodnoty indikátoru byly převzaty z úrovně celého programu Podíl cyklistiky na přepravních výkonech % výsledkový Hodnoty indikátoru byly převzaty z úrovně celého programu SC 4.1 Op IROP 4 9d Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě realizace výstupový Z důvodů omezené alokace na programový rámec rozhodli místní aktéři, že na opatření bude směřovat 30 % předpokládané alokace (bezmála 16,5 mil Kč). Největší část alokace bude směřovat na financování aktivit vedoucích ke zvyšování bezpečnosti v dopravě, přičemž budou tyto aktivity doplněny o další podporované doprovodné aktivity. Cílová indikátoru byla stanovena 5 realizací vedoucích ke zvyšování bezpečnosti v dopravě (celková potřebnost v území je daleko vyšší, bude třeba hledat další financování). V roce 2018 očekáváme 3 realizace vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v dopravě. Odhady potencionálních žadatelů byla stanovena výše způsobilých výdajů na jednu realizaci v průměru na 2 mil. na projekt. Skutečné rozložení projektů vyjde až z transparentního výběru na úrovni MAS. 21

22 Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů cíl osa OP / Priorita OP / cíl OP/ operace Kód NČI Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru Výchozí výchozí Cílová cílové Milník (jeli ŘO vyžadován) Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny SC 4.1 I Op IROP 4 9d Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve dopravě terminály výstupový Z důvodů omezené alokace na programový rámec rozhodli místní aktéři, že na opatření bude směřovat 30 % předpokládané alokace (bezmála 16,5 mil Kč), z nichž nemalá část bude putovat na rekonstrukci vybraného přestupního terminál. Cílová indikátoru byla stanovena 1 nový nebo rekonstruovaný přestupní ve dopravě (celková potřebnost v území je daleko vyšší, bude třeba hledat další financování). Do roku 2018 neočekáváme realizaci této aktivity. Odhady potencionálních žadatelů byla stanovena výše způsobilých výdajů na realizaci kolem 4 mil na projekt. Skutečné náklady na projekt vzejde až z transparentního výběru na úrovni MAS Počet vytvořených parkovacích míst parkovací místo výstupový 0 6 V návaznosti na indikátor (Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve dopravě), bude realizována výstavba nových parkovacích míst. Cílová je stanovena na 6 vytvořených parkovacích míst, přičemž tato vzešla z prostorových možností a z odhadu potřebnosti. Do roku 2018 se nepředpokládá s tvorbou parkovacích míst Počet parkovacích míst pro jízdní kola parkovací místo výstupový 0 15 Tvorba parkovacích míst je doprovodnou aktivitou k budování cyklostezek a cyklotras. V návaznosti na indikátor předpokládáme vytvoření celkem 15 parkovacích míst pro jízdní kola. Odhady potenciálních žadatelů bylo zjištěno, že cena těchto parkovacích míst nepřekročí částku 5000 Kč za jedno parkovací místo a nedosahuje tak limitu průměrné předpokládané ceny ŘO IROP za jednotku indikátoru. I vzhledem k návaznosti na indikátor , bude v roce 2018 jeho nulová. 22

23 Identifikace programu Identifikace indikátorů Hodnoty indikátorů cíl osa OP / Priorita OP / cíl OP/ operace Kód NČI Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru Výchozí výchozí Cílová cílové Milník (jeli ŘO vyžadován) Odůvodnění, jakým způsobem byly stanoveny SC 4.1 Op IROP 4 9d Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras km výstupový 0 10 Z důvodů omezené alokace na programový rámec rozhodli místní aktéři, že na opatření bude směřovat 30 % předpokládané alokace (bezmála 16,5 mil Kč), z nichž nemalá část bude putovat na budování nových cyklotras. Cílová indikátoru byla stanovena na 10 km nově zbudovaných cyklotras (celková potřebnost v území je daleko vyšší, bude třeba hledat další financování). Průměrná cena zbudování 1 km nové cyklotrasy je stanovena na 400 tis. Kč. Nedojde tak k překročení doporučených průměrných nákladů ŘO IROP na jednotku indikátoru. Do roku 2018 neočekáváme realizaci této aktivity. Skutečné náklady na projekt vzejde až z transparentního výběru na úrovni MAS. 23

24 24 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro období

25 h) financování podle programů a ESI fondů (Podpora v tis. Kč) Fond Příspěvek spolufinancování IROP ERDF OP ŽP Celkem ERDF ESF OP Z Celkem ESF EZFRV Celkem EZFRV Celkem Celkem