Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Transkript

1 Pravidla řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018

2 Východiska pro přípravu Pravidel pro rok 2018 Data od sociálních služeb, reportovaná v rámci Žádosti o dotaci pro rok 2017 a Vyúčtování dotace pro rok Modelace výpočtů při nastavení různých parametrů a normativů s využitím modulu KISSoS pro výpočet vyrovnávací platby. Intenzivní spolupráce Oddělení ekonomiky a kontroly, Odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje se společností AUGUR Consulting a připomínkování textové části pravidel Oddělením sociálních služeb, Odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje. Diferenciace hodnot finanční podpory na úvazek/lůžko dle jednotlivých druhů sociálních služeb a cílových skupin. Výpočet finanční podpory z pevně stanovených hodnot. Zrušení redukčních kritérií dle oblastí. Změny pro rok 2018

3 Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018 Cílem bylo nastavení normativů pro jednotlivé druhy sociálních služeb tak, aby zohledňovaly reálnou průměrnou nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb, ale také další informace související s KPSS a umožnily sociálním službám předvídatelně plánovat. Změna / úprava normativů u některých druhů sociálních služeb tak, aby tyto sociální služby nebyly výrazně podfinancovány (pobytové služby s kapacitou do 18 lůžek) ani přefinancovány (pobytové služby s kapacitou nad 101 lůžek). Filozofie konstrukce textové části Pravidel pro rok 2018 Optimalizována byla pravidla i v textové části, především v bodech, kde mohlo v roce 2017 docházet k nejednotnostem výkladu a nesprávnému výpočtu ukazatelů žadateli o dotaci pro rok 2017 (např. výpočet denního podílu příspěvku na péči, apod.). Pravidla byla dále doplněna o článek 15. Pojmosloví, v němž jsou definovány nejdůležitější pojmy, s nimiž Pravidla operují. Jedná se zejména o: - bližší specifikaci pojmu Převažující cílová skupina, - bližší specifikaci položky Denní podíl příspěvku na péči, aj.

4 SKUPINY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A. služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství ambulantní a terénní forma služby (v rámci této skupiny je samostatně řešena obdobným mechanismem výpočtu služba noclehárny) B. služby sociální péče ambulantní a terénní forma služby (v rámci této skupiny je samostatně řešena obdobným mechanismem výpočtu služba tísňové péče) C. služby sociální prevence pobytová forma služby D. služby sociální péče pobytová forma služby

5 Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018 pro skupinu A Cílem bylo nastavení normativů pro jednotlivé druhy sociálních služeb tak, aby zohledňovaly reálnou průměrnou nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb, ale také další informace související s KPSS a umožnily sociálním službám předvídatelně plánovat. Modelace reálné průměrné nákladovosti byla vyhotovena za rok 2015 i za rok 2016, jednak ve formě průměrných celkových nákladů na 1 úvazek pracovníka měsíčně a také ve formě mediánu průměrných celkových nákladů na 1 úvazek pracovníka měsíčně. Průměr = součet všech hodnot v podílu s jejich počtem. Medián = hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Přehled výsledných hodnot dokumentuje tabulka na dalším slidu.

6 SKUPINA A Skupina Druh sociální služby průměr medián průměr medián Intervenční centra Kč Kč Kč Kč Kontaktní centra Kč Kč Kč Kč Krizová pomoc Kč Kč Kč Kč Nízkoprahová denní centra Kč Kč Kč Kč NZDM Kč Kč Kč Kč Odborné soc. poradenství Kč Kč Kč Kč Raná péče Kč Kč Kč Kč Služby následné péče (A) Kč Kč Kč Kč SAS pro rodiny s dětmi Kč Kč Kč Kč A SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením Kč Kč Kč Kč SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením Kč Kč Kč Kč Sociálně terapeutické dílny Kč Kč Kč Kč Sociální rehabilitace - terénní a ambulantní forma služby Kč Kč Kč Kč Telefonická krizová pomoc Kč Kč Kč Kč Terénní programy Kč Kč Kč Kč Tlumočnické služby Kč Kč Kč Kč Noclehárny Kč Kč

7 Příklad stanovení hodnoty finanční podpory SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením Výpočet reálných nákladů na 1 jednotku (úvazek v PP) ID Celkové náklady služby - bez zdravotnického personálu Pracovníci v přímé péči (počet přepočtených úvazků) Počet měsíců poskytování Koeficient K Reálné náklady na jednotku z Vyúčtování ***** ,00 Kč 1, , ,21 Kč ID Celkové náklady služby - bez zdravotnického personálu Pracovníci v přímé péči (počet přepočtených úvazků) Počet měsíců poskytování Koeficient K Reálné náklady na jednotku z Vyúčtování ***** ,00 Kč 1, , ,22 Kč Výpočet se provedl u všech sociálních služeb v dané kategorii z výsledků byl stanoven medián a průměr. Druh sociální služby průměr medián průměr medián Návrh normativů SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením Kč Kč Kč Kč Kč Byly provedeny modelace na síť 2018 se zohledněním obdržené částky a požadavku na rok ID Optimální finanční podpora pro rok 2018 Požadovaná částka na rok 2017 Obdržená částka na rok 2017 Rozdíl OFP a obdržené z roku ***** ,60 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč

8 Stanovení hodnoty finanční podpory SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením Výpočet reálných nákladů na 1 jednotku (úvazek v PP) ID Celkové náklady služby - bez zdravotnického personálu Pracovníci v přímé péči (počet přepočtených úvazků) Počet měsíců poskytování Koeficient K Reálné náklady na jednotku z Vyúčtování ,00 Kč 1,3 12 1, ,18 Kč ID Celkové náklady služby - bez zdravotnického personálu Pracovníci v přímé péči (počet přepočtených úvazků) Počet měsíců poskytování Koeficient K Reálné náklady na jednotku z Vyúčtování ,00 Kč 1,4 12 1, ,15 Kč Výpočet se provedl u všech sociálních služeb v dané kategorii z výsledků byl stanoven medián a průměr. Druh sociální služby průměr medián průměr medián Návrh normativů SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením Kč Kč Kč Kč Kč Byly provedeny modelace na síť 2018 se zohledněním obdržené částky a požadavku na rok ID Optimální finanční podpora pro rok 2018 Požadovaná částka na rok 2017 Obdržená částka na rok 2017 Rozdíl OFP a obdržené z roku ,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč

9 Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018 pro skupinu B Cílem bylo nastavení normativů pro jednotlivé druhy sociálních služeb tak, aby zohledňovaly reálnou průměrnou nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb, ale také další informace související s KPSS a umožnily sociálním službám předvídatelně plánovat. Modelace reálné průměrné nákladovosti byla vyhotovena za rok 2015 i za rok 2016, jednak ve formě průměrných celkových nákladů na 1 úvazek pracovníka měsíčně a také ve formě mediánu průměrných celkových nákladů na 1 úvazek pracovníka měsíčně. Průměr = součet všech hodnot v podílu s jejich počtem. Medián = hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Přehled výsledných hodnot dokumentuje tabulka na dalším slidu.

10 SKUPINA B Skupina Druh sociální služby průměr medián průměr medián B Centra denních služeb Kč Kč Kč Kč Denní stacionáře Kč Kč Kč Kč Odlehčovací služby - pouze ambulantní a terénní forma Kč Kč Kč Kč Osobní asistence Kč Kč Kč Kč Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Podpora samostatného bydlení Kč Kč Kč Kč Průvodcovské a předčitatelské služby Kč Kč Kč Kč Tísňová péče

11 Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018 pro skupinu C Cílem bylo nastavení normativů pro jednotlivé druhy sociálních služeb tak, aby zohledňovaly reálnou průměrnou nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb, ale také další informace související s KPSS a umožnily sociálním službám předvídatelně plánovat. Modelace reálné průměrné nákladovosti byla vyhotovena za rok 2015 i za rok 2016, jednak ve formě průměrných celkových nákladů na 1 lůžkoden a také ve formě mediánu průměrných celkových nákladů na 1 lůžkoden. Průměr = součet všech hodnot v podílu s jejich počtem. Medián = hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Přehled výsledných hodnot dokumentuje tabulka na dalším slidu.

12 SKUPINA C Skupina Druh sociální služby průměr medián průměr medián Azylové domy - rodiny s dětmi Azylové domy - jednotlivci 371 Kč 354 Kč 400 Kč 385 Kč 371 Kč 354 Kč 344 Kč 332 Kč Domy na půl cesty 718 Kč 718 Kč 711 Kč 711 Kč C Noclehárny - dle úvazků Noclehárny - dle lůžkodnů Kč Kč 221 Kč 184 Kč 292 Kč 257 Kč Služby následné péče - pobytová forma Terapeutické komunity Sociální rehabilitace - pobytová forma 520 Kč 520 Kč 507 Kč 507 Kč Kč 399 Kč - -

13 Filozofie konstrukce výpočtové části Pravidel pro rok 2018 pro skupinu D Cílem bylo nastavení normativů pro jednotlivé druhy sociálních služeb tak, aby zohledňovaly reálnou průměrnou nákladovost jednotlivých druhů sociálních služeb, ale také další informace související s KPSS a umožnily sociálním službám předvídatelně plánovat. Modelace reálné průměrné nákladovosti byla vyhotovena za rok 2015 i za rok 2016, jednak ve formě průměrných celkových nákladů na 1 lůžkoden a také ve formě mediánu průměrných celkových nákladů na 1 lůžkoden. Průměr = součet všech hodnot v podílu s jejich počtem. Medián = hodnota, jež dělí řadu vzestupně seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny. Přehled výsledných hodnot dokumentuje tabulka na dalším slidu.

14 D Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Podíl uživatelů v III. a IV. stupni závislosti SKUPINA D průměr medián průměr medián do 50 % Kč Kč ve výši % Kč 886 Kč ve výši % Kč 909 Kč ve výši % Kč Kč do 50 % Kč 790 Kč ve výši % Kč 816 Kč ve výši % Kč 817 Kč ve výši % Kč 848 Kč do 50 % Kč Kč Domovy se ve výši % Kč 832 Kč zvláštním režimem ve výši % Kč 641 Kč ve výši % Kč 934 Kč Chráněné bydlení Kč 690 Kč 819 Kč 737 Kč Odlehčovací služby (P) Kč 964 Kč 953 Kč 962 Kč Sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních Kč 960 Kč 838 Kč 838 Kč Týdenní stacionáře do 50 % ve výši % Kč Kč ve výši % Kč Kč ve výši % Kč Kč