::t":~:~:c: ~ :"i""'''''''1. i";""";:'1il~~,i ",,~ :'<..: > . "Q,.p' r. ;.'"1.'... ,.>. ' P 1.. if'i((fi:ú:j,::~,.<.ji PARDUBICKÝ KRAJ. f\.

Transkript

1 {""'; ' ::t":~:~:c:...""",. ':t:";::..''., "'. f I..:'""..,~r,..'_' ' '"... ",".,. 1 i";""";:'1il~~,i ~ :"i""'''''''1 ",,~ :'<..: >. "Q,.p' r. ;.'"1.'... if'i((fi:ú:j,::~,.<.ji ~ 1 ' P 1..,.>...1 PARDUBICKÝ KRAJ.,. I ', v I f\.íajskyuíaa Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce Soprec, IC: 002i4267 7a rok 2009 Prezkoumání se uskutecnilo dne: na základe zákona c Sb., o prezkoumávání hospodarení Územníchsamosprávných celku a dobrovolných svazku obcí. Prezkoumání probehlo na Obecním úrade Soprec c. p. 100,53316 Vápno Prezkoumání vykonal)': kontrolor poverený rízením prezkoumání: fvfiloslava Jílková kontrolori: Ing. Ivana Bednaríková Hana Kasicová Zástupci obce:.jiríkrojidlo - starosta Miluše Jakoubková - úcetní obce Jaromír Urban - místostarosta Komenského námestí Pardubice. Tel.: MobiI:

2 A.Prezkoumanép~emnosff Pri prezkoumání hospodarení obce Soprec byly prezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Poois oísemnosti Návrh rozpoctu zverejnen od do Pravidla rozpoctového schválena usnesením ZO ze dne provizoria Rozpoctová opatrení C. 1-8, schválena usnesením ze dne , , , , , , a Rozpoctový výhled na r Schválený rozpocet usnesení ZO ze dne Záverecný úcet zverejnenod do , schválenusnesením ZO ze dne Bankovní výpis ke dni Dohoda o hmotné ze dne odpovednosti Evidence majetku v inventárních knihách Evidence poplatku ze psu a TKO za r Hlavní kniha za období 12/2009 Inventurní soupis majetku a ke dni závazku Mzdová agenda mzdové listy za r Odmenování clenu usnesení ZO ze dne zastupitelstva Pokladní doklad za období cervenec -prosinec r Pokladní kniha (deník) za období cervenec -prosinec r Rozvaha ke dni Ucetní deník za období cerven -prosinec r Ucetní doklad za obdobícerven-prosinec r (k pokladním dokladum) Uctový rozvrh na r Výkaz pro hodnocení plnení Fin 2-12 M ke dni rozpoctu Dohody o pracovní cinnosti ze dne Dohody o provedení práce uzavrené v r Pracovní smlouvy vcetne ze dne platových výmeru Smlouvy a další materiály k. úcelove urcené prostredky na volby do Evropského prijatým úcelovým dotacím parlamentu (pol. 4111) - priznány ve výši ,- Kc, cerpáno ,- Kc, vratka ve výši 5.848,- Kc poukázána na úcet PK dne úcelove urcené prostredkyna CzechPOINT(poI. 4116) - priznányve výši ,-Kc, vratka6.800,-kc poukázána na úcet PK dne neinvesticní dotace PK pro SDH - plovoucí cerpadlo (pol. 4122) - priznáno ,- Kc, cerpáno v plné výši. I Komenského námestí 125, Pardubice,Tel.: , 535, FIi'.obiI:

3 Dokumentace k verejným na akci "Obec Soprec - obnova místních prostranství v obci zakázkám SODrec" Vnitrní predpis a smernice Zásady vedení úcetnictví c. 1, obeh a prezkušování úcetních dokladu c. 12, o evidenci a úctování majetku c. 2, o inventarizaci majetku a závazku c. 4, o financní kontrole C. 15 a o cestovních náhradách c. 7, ze dne , a Zápisy z jednání ze dne , , , , zastupitelstva vcetne usnesení , , , , , a Financní a kontrolní výbor zápisy financního výboru c. 1/2009-4/2009 za r zápisy kontrolního výboru c. 10/ /2009 za r Obecne závazné vyhlášky c. 1/2004 a c. 2/ místní poplatek ze psu, za užívání verejného prostranství, TKO B. Zjištení zjednorázového prezkoumáni Pri prezkoumání hospodarení obce Soprec nebvlv ziištenv chvbv a nedostatkv. C. Záver I. Plnení opatrení k odstranení nedostatku zjištených a) pri prezkoumání hospodarení územního celku za predchozí roky nebyly zjišteny chyby a nedostatky. n. Pri prezkoumání hospodarení obce Soprec za rok 2009 zákona c. 420/2004 sb. ill. Pri prezkoumání hospodarení obce Soprec za rok 2009 Neuvádí se zjištená rizika dle 10 odst. 4 písmoa) zákona c. 420/2004 Sb. Komenského námestí 125, Pardubice, Tel.: , 535, MobU:

4 IV. Pri prezkoumání hospodarení obce Soprec za rok 2009 Byly zjišteny dle 10 odst. 4 písmob) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpoctu územního celku 4,35 % b) podíl závazku na rozpoctu územního celku 0,43 % c) podil zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0% V Sopreci dne Podpisy kontroloru: ' } ~ (.~... M" oslava Jílková kontrolor poverený rízením prezkoumání Jméno Hana Kasicová Ing. Ivana Bednaríková ~!2<!~~ ~ r V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce nehospodaril s majetkem státu, nerucil za závazky jiných osob, neuzavrel kupní, smennou, nájemní, zástavní smlouvu týkající se nemovitého majetku, smlouvu o zrízení vecného bremene, smlouvu o úveru, neporídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo obligace. S obsahem zprávy o výsledku prezkoumání hospodarení obce Soprec o poctu 5 stran byl seznámen a jeho stejnopis císlo 1 obdržel V Sopreci dne HHHHH/';!;;)HHHHHOHH Jirí Krojidlo starosta OBEC SOPREC p. Vápno u prelouce ICO: Kcmenského námestí 125, Pardlbice, Tel.: , 535, Mobi: C00504

5 ,. Rozdelovník : Steinopis Pocet výtisku Predáno Prevzal 1 1 Soprec Jirí Krojidlo 2 1 Pardubický kraj Miloslava Jílková Komenského námestí 125, Pardubice, Tel.: , 535, MobiI: