Příjmy 2016 v Kč. Vlastní příjmy celkem , , ,97 100,29 93,05

Transkript

1 Příloha č.1 Příjmy v Kč příjmy za rok k k upravenému položka Daňové příjmy a poplatky , , ,78 112,18 103, DPFO , , ,66 100,17 100, DPFO , , ,18 139,55 139, DPFO , , ,92 101,54 101, DPPO , , ,89 109,60 109, DPPO za obec , ,00 0,00 100, DPH , , ,89 103,95 103, Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , ,00 99, Poplatek - komun.odpad , , ,00 94,92 94, Poplatek ze psů , , ,00 84,68 84, Poplatek za veř.prostranství , , ,00 90,64 90,64 Poplatek z hracích automatů , , ,45 183,20 183, poplatek z hracích automatů , , ,45 183,20 183,20 Ostatní daně a poplatky , , ,00 57,71 57, poplatek ze vstupného , , ,00 59,21 59, poplatek z ubytovací kapacity , , , , ostatní odvody z vybr. činností a služeb jinde neuvedené (ekologická daň) , , , Správní poplatky , , ,00 94,14 94, Daň z nemovitých věcí , , ,79 104,79 104,79 Nedaňové příjmy , ,00 # ,86 84,42 83, Příjmy z lesního hospodářství , , ,00 49,59 49, Příjmy z knihovny , , ,00 70,08 70,08 Příjmy z kultury , , ,79 130,60 107, z toho příjmy z poskytnutých služeb a výrobků , , ,79 225,12 109, příjmy z prodeje zboží , , ,00 35,80 97, příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 1 000, , , Příjmy z pronájmu - bytové h , , ,00 101,63 101, Příjmy ze hřbitova , , ,00 85,25 85, Pečovatelská služba , , ,00 80,45 80, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 97,21 97, Příjmy z nebytových prostor , , ,87 102,76 102, Příjmy z úroků , , ,11 10,37 10, Příjmy z podílů na zisku a dividend 0, , ,16 99,56 Ostatní nedaňové příjmy , , ,93 75,52 74, Ostatní tělovýchovná činnost - splátky půjč.prostř. od obecně prosp.spol , ,00 0,00 0,00 0, Ozdravov.hosp.zv.a veterin.péče-příjmy z poskyt.služ. a výr , ,00 72, Vnitřní obchod - sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 85, Ost.spr. v prům., stavebn., obch a službách - sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 49, Ostatní zál.v silnič.dopravě - sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,43 67,40 80, Pitná voda - příjmy z pronájmu ost. nemovitostí , , ,00 96,80 96, Zach. a obnova kult.pam. - sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 40, Sport. zař. v majetku obce - příjmy z poskyt.služ. a výr , ,00 65, Komun.služby a územní rozvoj - příjmy z poskyt.služ. a výr , ,00 100, Komun.služby a územní rozvoj - ost.příjmy z vlastní činnosti , ,50 303, Sběr a svoz komunálních odpadů - ost.nedaňové př. jinde nezařazené , , ,10 118,40 118, Ostatní ochrana půdy a spodní vody - sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 100, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - příjmy z poskyt.služ. a výr , ,00 100, Ost.zál.soc.věcí a pol.zam.- ost.nedaňové př. jinde nezařazené 1 000,00 128,00 12, Bezpečnost a veř.pořádek - sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,00 100, Požární ochrana dobrovolná část - přijaté neinvestiční dary , ,00 100, Činnost místní správy - příjmy z poskyt.služ. a výr , , ,27 55,58 55, Činnost místní správy - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , ,00 0, Činnost místní správy - sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 9,50 9, Činnost místní správy - přijaté neinvestiční dary , ,00 90, Činnost místní správy - přijaté pojistné náhrady , ,00 81, Činnost místní správy - přijaté nekapitálové příspěvky,náhrady , , ,63 73,47 73, Ost.činnosti jinde nezařazené - neidentifikované příjmy ,00 0,00 0,00 Kapitálové příjmy , , ,33 90,96 75, Příjmy z prodeje pozemků , ,33 122, Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , ,00 63,48 64, Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku , ,00 34,87 Vlastní příjmy celkem , , ,97 100,29 93,05 Dotace celkem , , ,56 225,34 99, Dotace 0, , , , Dotace , , ,00 100,00 100, Dotace , , , ,79 100, Dotace , , ,91 18,96 18, Dotace , , , Dotace 110,00 105, , Dotace , , , Dotace , , ,51 Daňové příjmy + nedaňové příjmy + dotace , , ,53 115,05 94, převody rozpočtových účtů , ,73 106, Financování - soc.fond , , ,00 105,09 98,52 Příjmy celkem , , ,26 332,14 102,14 Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík

2 Příloha č.2 v Kč Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče za rok Ostatní osobní výdaje ,00 0,00 54, Nákup ostatních služeb ,94 41,73 41,73 celkem ,94 42,96 42,96 Pěstební činnost ( lesní hospodářství ) za rok platy zaměstnanců ,00 92,29 98, Ostatní osobní výdaje ,00 161,00 46, Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam ,00 103,68 97, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 101,57 94, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 47,02 47, Prádlo, oděv, obuv ,00 54,90 54, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 202,44 0, Nákup materiálu jinde nezařazený ,49 46,83 93, Pohonné hmoty a maziva ,70 84,77 84, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,57 58,88 58, Služby peněžních ústavů ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb ,50 62,81 96, Opravy a udržování ,00 0,00 39, Platby daní a poplatků státnímu ,00 0,00 100, Náhrady mezd v době nemoci ,00 90,13 90, Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 60,42 60,42 celkem ,26 71,08 92,58 Správa v lesním hospodářství za rok Nákup ostatních služeb ,00 973,08 90,68 celkem ,00 973,08 90,68 Cestovní ruch za rok Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 96, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 87,62 celkem ,00 0,00 94,87 Silnice za rok k na rok DHDM ,45 64,94 64, Materiál ,97 104,44 99, Elektrická energie ,00 36,00 36, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,58 0,00 61, Nákup ostatních služeb ,36 65,11 96, Opravy a udržování ,76 52,75 90, na dopravní územní obslužnost ,00 56,60 56, Neinvestiční transfery obcím ,00 47,67 54, Úhrady sankcí jiným rozpočtům ,52 0,00 80, investice ,66 521,56 81,49 celkem ,30 130,90 82,03 Ostatní záležitosti pozemních komunikací za rok investice ,66 61,72 52,90 celkem ,66 61,72 52,90 Ostatní záležitosti pozemních komunikací za rok investice ,58 36,47 36,47 celkem ,58 36,47 36,47 Pitná voda za rok Nákup ostatních služeb ,28 55,35 92, Opravy a udržování ,81 8,02 7, investice ,63 105,86 66,86 celkem ,72 84,04 61,32 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly za rok Materiál ,35 0,00 45, Nákup ostatních služeb ,83 28,20 94, Opravy a udržování ,45 263,76 95, investice ,00 0,00 99,34 celkem ,63 107,53 97,75

3 Předškolní zařízení za rok Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 100,00 100, investice ,00 0,00 41,75 celkem ,00 105,23 93,51 Základní školy za rok Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ,00 101,92 99, neinvestiční transfery cizím příspěvk. organizacím ,00 0,00 99, investice ,00 0,00 0,00 celkem ,00 49,82 56,75 Základní umělecké školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím za rok ,00 100,00 100,00 celkem ,00 100,00 100,00 Činnosti knihovnické za rok Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 168,49 85, Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam ,00 175,44 88, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 196,85 96, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 46,10 46, Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 121,58 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 154,43 77, Elektrická energie ,65 55,34 63, Pohonné hmoty a maziva ,00 8,88 8, Služby pošt ,80 6,44 6, Služby telekomuniakcí a radiokomunikací ,23 57,81 57, Služby školení a vzdělávání ,00 0,00 0, Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ,00 99,71 99, Nákup ostatních služeb ,50 10,57 52, Opravy a udržování ,00 0,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 28,00 28, Náhrady mezd v době nemoci ,00 0,00 44, Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 73,80 73,80 celkem ,18 124,07 82,85 Ostatní záležitosti kultury za rok Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 63,53 99, Ostatní osobní výdaje ,00 92,07 100, Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam ,00 61,78 99, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 58,19 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 91,58 91, Knihy, učební pomůcky a tisk ,80 126,64 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,90 233,64 99, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) ,89 65,60 100, Nákup materiálu jinde nezařazený ,70 39,37 99, Studená voda ,00 47,56 95, Teplo ,00 88,57 100, Plyn ,00 82,00 93, Elektrická energie ,58 60,05 98, Služby pošt ,80 102,60 100, Služby telekomuniakcí a radiokomunikací ,85 111,86 99, Nájemné ,00 243,69 99, Služby školení a vzdělávání ,00 113,73 94, Nákup ostatních služeb ,54 175,12 99, Opravy a udržování ,63 358,32 98, Programové vybavení ,00 0,00 96, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 9,45 94, Pohoštění ,00 167,44 100, Ostatní neinvestiční transfery nez. a podobným org ,00 0,00 0, Platby daní a poplatků SR ,00 0,00 100, Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu - stravenky ,00 64,00 100, investice ,00 129,57 51, investice ,00 0,00 93,15 celkem ,69 105,08 97,16 Zachování a obnova kulturních památek za rok Nákup ostatních služeb ,00 0,00 96,62 celkem ,00 0,00 0,00 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí za rok Opravy a udržování ,00 93,19 99, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ,00 0,00 100,00 celkem ,00 193,19 99,79

4 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem za rok ,00 100,00 100,00 celkem ,00 100,00 100,00 Sportovní zařízení v majetku obce za rok Nákup materiálu jinde nezařazený (chlory) ,53 30,81 30, Studená voda ,00 31,25 31, Nákup ostatních služeb ,00 129,05 45, Opravy a udržování ,00 0,00 0, investice ,00 0,00 82,39 celkem ,53 127,46 51,53 Ostatní tělovýchovná činnost (městské granty) Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím za rok ,00 100,00 100,00 celkem ,00 100,00 100,00 Využití volného času mládeže za rok Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 2,18 2, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0, Opravy a udržování (údržba dětského hřiště) ,00 0,00 0, investice ,00 0,00 0,00 celkem ,00 0,18 0,22 Bytové hospodářství za rok Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 87,57 98, Ostatní osobní výdaje ,00 29,35 29, Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam ,00 107,42 97, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 91,24 91, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 48,42 48, Prádlo, oděv, obuv ,39 41,59 41, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený ,61 54,34 77, Studená voda ,00 90,78 90, Teplo ,00 84,75 98, Plyn ,51 59,36 59, Elektrická energie (společné prostory) ,13 83,99 83, Pohonné hmoty a maziva ,99 17,29 17, Služby pošt ,40 89,82 89, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,29 34,23 34, Služby školení a vzdělávání ,00 110,00 91, Nákup ostatních služeb (revize, kontroly, prohlídky) ,45 152,95 95, Opravy a udržování ,37 129,17 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 0,00 21, Platby daní a poplatků ,00 0,00 100, Náhrady mezd v době nemoci ,00 25,28 28, Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 48,67 48, investice ,10 17,99 18,13 celkem ,24 59,88 60,08 Nebytové hospodářství za rok Nákup materiálu jinde nezařazený ,81 68,80 68, Studená voda ,04 118,86 59, Teplo ,26 89,71 98, Elektrická energie ,58 89,94 89, Nákup ostatních služeb ,91 88,22 88, Opravy a udržování ,43 83,27 83, investice ,26 62,07 58, investice ,00 0,00 90,99 celkem ,29 65,37 61,98 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství za rok investice ,00 7,53 0,00 celkem ,00 7,53 0,00 Veřejné osvětlení za rok Elektrická energie ,93 103,76 98, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,71 10,05 10, Nákup ostatních služeb ,60 148,89 82, Opravy a udržování ,53 76,19 95, investice ,32 4,99 4,75 celkem ,09 13,36 12,77

5 Pohřebnictví za rok Studená voda ,00 0,00 83, Opravy a udržování ,78 20,31 38,08 0 0,00 0,00 0,00 celkem ,78 59,37 59,37 Územní plánování upravený rozpočet za rok investice ,00 0,00 0,40 celkem ,00 0,00 0,40 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené za rok Konzultační, poradenské a právní služby ,00 21,18 60, Platby daní a poplatků státnímu ,00 0,00 99,75 celkem ,00 0,00 95,17 Sběr a svoz komunálních odpadů za rok Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 0,00 67, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,30 180,59 90, Nákup ostatních služeb ,09 115,27 99, Opravy a udržování ,00 0,00 0,00 celkem ,39 115,25 99,38 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň za rok Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 107,54 99, Ostatní osobní výdaje ,00 232,55 99, Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam ,99 123,42 99, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,01 123,63 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 82,03 98, Potraviny ,00 12,30 87, Ochranné pomůcky ,00 0,00 0, Prádlo, oděv, obuv ,00 48,27 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 16,02 99, Nákup materiálu jinde nezařazený ,79 87,68 99, Studená voda ,00 151,27 99, Plyn ,00 0,00 100, Elektrická energie ,25 163,05 99, Pohonné hmoty a maziva ,07 63,05 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,40 76,66 99, Služby peněžních ústavů ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání ,40 95,19 99, Nákup ostatních služeb ,11 282,65 100, Opravy a udržování ,83 215,60 99, Programové vybavení ,00 0,00 99, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci ,00 0,00 99, Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 93,43 100, investice ,66 185,94 80, investice ,06 0,00 73,78 celkem ,57 118,42 94,91 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (pěstounská péče) za rok Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,70 245,79 93, Povinné pojistné na soc.zabezp.a přís. na st.polit.zam ,80 274,93 88, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,80 259,24 76, Pohonné hmoty a maziva ,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání ,00 0,00 96, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 0,00 celkem ,30 99,43 87,31 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 0, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 100,00 celkem ,00 0,00 100,00 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení za rok Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,40 104,57 57, Ostatní osobní výdaje ,00 0,00 16, Povinné pojistné na soc.zabezpečení a přís. na st.polit.zam ,80 119,77 61, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,90 99,86 55, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 0,00 72, Ochranné pomůcky ,00 0,00 91, Prádlo, oděv, obuv ,17 1,00 79, Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 0,00 66, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 79,50 79, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 71,19 97, Elektrická energie ,09 63,87 63, Pohonné hmoty a maziva ,24 78,74 78,74

6 Služby telekomunikací a radiokomunikací ,81 82,32 91, Služby školení a vzdělávání ,00 78,90 78, Nákup ostatních služeb ,00 0,00 81, Opravy a udržování ,00 0,00 0, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 17,50 17, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ,00 0,00 100, Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 0,00 75,63 celkem ,41 106,72 59,16 Ochrana obyvatelstva za rok Služby telekomunikací a radiokomunikací ,33 93,98 93, Služby školení a vzdělávání ,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb (Odvodní řízení, aj.) ,00 0,00 0,00 celkem ,33 22,78 22,78 Bezpečnost a veřejný pořádek za rok Nákup ostatních služeb ,00 67,37 67,37 celkem ,00 67,37 67,37 Požární ochrana - dobrovolná část za rok SDH Nepomuk Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,50 102,01 98, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 186,93 93, Studená voda ,96 0,00 82, Teplo ,74 95,98 99, Elektrická energie ,70 25,63 76, Pohonné hmoty a maziva ,62 85,98 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,61 0,00 97, Služby peněžních ústavů ,00 48,69 83, Služby školení a vzdělávání ,00 0,00 74, Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ,00 0,00 90, Nákup ostatních služeb ,32 198,51 44, Opravy a udržování ,42 0,00 86, investice ,63 221,06 73, investice ,00 0,00 0,00 celkem ,50 144,04 65,05 SDH Dvorec Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 240,20 0, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 0,00 94, Elektrická energie ,43 47,82 89, Pohonné hmoty a maziva ,00 39,67 59, Nákup ostatních služeb ,00 57,50 76,67 celkem ,43 88,09 88,09 Požární ochrana celkem ,93 142,05 65,43 Zastupitelstva obcí za rok Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů ,00 92,86 92, Nájemné ,00 86,27 86, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 96,27 96,27 celkem ,00 91,78 91,78 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků za rok Ostatní platy ,00 0,00 99, Ostatní osobní výdaje ,00 0,00 93, Povinné pojistné na sociální zabezp.a přísp.na st.pol.zam ,00 0,00 99, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 0,00 100, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 0,00 99, Pohonné hmoty a maziva ,71 0,00 99, Služby pošt ,00 0,00 95, Nájemné ,00 0,00 100, Nákup ostatních služeb ,80 0,00 98, Pohoštění ,00 0,00 100, Ostaní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 0,00 96,92 celkem ,51 0,00 95,30 Činnost místní správy na rok za rok Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,90 89,19 99, Ostatní osobní výdaje ,00 146,94 97, Povinné pojistné na soc.zabezp.a přís. na st.polit.zam ,40 104,80 99, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,30 101,17 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 90,63 99, Prádlo, oděv, obuv ,44 89,32 99, Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 63,10 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,04 77,72 99, Nákup materiálu jinde nezařazený ,31 110,61 99, Studená voda ,00 93,85 98, Teplo ,00 75,40 100, Elektrická energie ,66 72,02 87, Pohonné hmoty a maziva ,12 42,51 87,51

7 Služby pošt ,75 133,79 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,79 65,89 99, Služby peněžních ústavů ,00 115,56 99, Nájemné ,00 43,32 99, Konzultační, poradenské a právní služby ,76 108,92 99, Služby školení a vzdělávání ,00 119,74 99, Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi ,06 117,40 99, Nákup ostatních služeb ,44 190,64 99, Opravy a udržování ,59 124,21 98, Programové vybavení ,00 0,00 99, Cestovné ,00 69,91 99, Pohoštění ,10 361,23 98, Ostatní nákupy jinde nezařazené ,00 0,00 100, Poskytnuté zálohy vlastní pokladně ,00 0,00 0, Zaplacené sankce ,00 1,00 99, Poskytnuté náhrady ,00 100, Věcné dary ,00 244,19 98, Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ,00 102,36 99, Platby daní a poplatků státnímu ,00 7,15 95, Úhrady sankcí jiným rozpočtům ,00 0,00 96, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům ,00 68,00 100, Náhrady mezd v době nemoci ,00 38,63 96, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 102,47 99, Ostatní neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím ,00 0,00 100, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené ,00 0,00 99, investice ,00 31,62 16, investice ,00 0,00 0, investice ,00 0,00 0, investice ,00 96,33 76, investice (pozemky) ,00 307,84 92,32 celkem ,66 121,49 96,42 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací za rok Služby peněžních ústavů ,20 67,93 67,93 celkem ,20 67,93 67,93 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně (sociální fond) za rok Převody FKSP a SF obcí a krajů ,00 105,09 98, Převody vlastním rozpočtovým účtům ,73 0,00 106,67 celkem , ,68 106,64 Ostatní finanční operace (Platby daní a poplatků) za rok Platby daní a poplatků státnímu ,06 267,59 93,62 celkem ,06 267,59 93,62 Finanční vypořádání minulých let za rok fin.vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi ,00 0,00 0,00 celkem ,00 0,00 0, Ostatní činnosti jinde nazařazené ( příspěvek do mikroregionu ) Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně za rok ,00 66,32 66,32 celkem ,00 66,32 66,32 Vytváření rezerv za rok Nespecifikované rezervy (lesní, rybářská a myslivecká stráž) ,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy (rezerva na likvidaci katastrof) ,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy (rezerva na krizové stavy) ,00 0,00 0,00 celkem ,00 0,00 0,00 Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík výdaje - souhrn za rok celkem ,98 267,49 94,58

8 Příloha č.3 Dotace za rok - bez účelového znaku Položka Text Výše dotace (Kč) poznámka 4112 Příspěvek na státní správu , Od obcí 5 688,91 dotace na výkon regionálních funkcí knihoven ,00 dotace na Pečovatelskou službu ,00 Podpora hospodaření v lesích v Plzeňském kraji ,00 Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Svatojánská pouť v Nepomuku " ,00 Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na projekt "Cesta pro život" , Neinvestiční účelová finanční dotace Plzeňského kraje na věcné vybavení - věcné prostředky pro JSDHO Nepomuk Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Propagační materiál B-24 Liberator" z programu "Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok " Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Kulturní program na malé letní scéně v Nepomuku" z programu "Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok " Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na projekt "Městská naučná stezka Nepomuk" z programu "Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok " Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na restaurování sochy sv. Barbory z programu "Zachování a obnova památek Plzeňského kraje" Neinvestiční dotace Plzeňského kraje obnovu kaple sv. Barbory z programu "Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje" Neinvestiční dotace Plzeňského kraje na akci " Odstranění havarijního stavu na úpravně vody Nepomuk" Investiční dotace Plzeňského kraje na zřízení kamerového bodu napojeného do kamerového systému klidné příhraničí , , , , , , , , Investiční dotace Plzeňského kraje na dovybavení sportoviště u ZŠ Nepomuk ,00 nevyčerpaná dotace ve výši 790,35 Kč vrácena na účet Plzeňského kraje Celkem ,91 Dotace za rok - s účelovým znakem Položka Text Výše dotace (Kč) poznámka 4111 Dotace na volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů v roce , Dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí , Dotace na výkon sociální práce , Státní příspěvek na výkon pěstounské péče , Dotace na činnost odborného lesního hospodáře , Dotace na zvýšené náklady podle lesního zákona , Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací , Neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí v roce , Neinvestiční dotace Ministerstva zemědělství z programu "Udržování a obnova kulturního dědictví venkova " na opravu kaple sv.barbory ve Dvorci neinvestiční dotace z Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování v roce , , dotace na zateplení budovy ZŠ Nepomuk 105, Dotace na zateplení budovy ZŠ Nepomuk 1 785, dotace na Komunitní dům seniorů ,00 Celkem ,00 Dotace v roce - souhrn Dotace přijatá částka , , , , , , , ,00 celkem ,91 Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík

9 Příloha č.4 Kapitálové výdaje Schválený rozpočet vyčerpáno u jednotlivých investic Terénní úpravy na pozemku č. 325/59 v k.ú. Nepomuk (u městských bazénů) ,66 Kruhový objezd Pyramida ,00 Kruhový objezd u Normy ,00 Rekonstrukce Zelenodolské ulice ,00 Parkoviště u Mateřské školy Nepomuk Městská cyklotrasa v Nepomuku ,05 Dopravní uzel - "Nepomuk nádraží" ,00 Chodníky Dvorec Blatenská, Tojická ,00 Chodníky + příslušenství - Dvorec, Nádražní, Rožmitálská ,61 Autobusová zastávka u nákupního centra COOP ,58 Vrt HV 05, Vodovodní přípojka do urnového háje ,33 Rekonstrukce rozvodů na vodárně ,00 Propojení vodovodu a prodloužení kanalizace v Přesanické ulici Propojení vodovodu v Zelenohorské ulici ,30 Vodovodní řad - U Daliborky ,00 Hydrogeologické průzkumné vrty HV 3/A a HJ 25/A Zrušení ČOV a zřízení čerpací stanice v Nábřežní ulici včetně zřízení výtlaku do stávající kanalizace v Přesanické ulici ,00 Kanalizace - Dvorec, V Huti Zateplení MŠ Nepomuk - budova Dvorec ,00 Zateplení ZŠ Rekonstrukce plynové kotelny ZŠ Nepomuk Rekonstrukce střechy ZŠ Nepomuk Zastřešení letní scény ,00 Multifunkční tiskárna do informačního centra ,00 Dovybavení sportoviště u ZŠ školy ,00 Dětská hřiště ,00 Zateplení pavlače Odvětrání kotelen ulic Pivovarská a Za Kostelem ,00 Výměna střešních oken - bytové domy u Sokolovny ,10 Výměna oken - Na Vinici 544, 551, 552 a Rekonstrukce hotelu Dvorec ,26 Rekonstrukce kotelny ve sportovní hale Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nám. A.Němejce ,00 Rekonstrukce sportovní haly Rekonstrukce budovy - Nepomuk, Nádražní 476 (nebytové prostory) Profesionální čistící stroj do městské sportovní haly ,00 Obytná zóna na Daníčkách ,00 Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Dvorec, Blatenská ,00 Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Nové Město, Přesanická Veřejné osvětlení a pokládka HDPE trubek pro optická vlákna - Dvorec, Tojická ,00 Rekonstrukce veřejného osvětlení - Dvorec, V Huti Veřejné osvětlení ,32 Územní plán Města Nepomuk ,00 Silniční váha ve sběrném dvoře Teleskopický elektrorozvaděč na náměstí A.Němejce ,60 Rekonstrukce areálu technických služeb ,16 Mihovka - lávka, zábradlí ,69 Park v lokalitě na Čiháku ,21 NILFISK Myčka NEPTUNE ,00 Zřízení kamerového bodu napojeného do kamerového systému klidné příhraničí ,06 Nákup elektrocentrály ,00 Stavba garáže pro zásahový automobil SDH ,00 Nový kotel - budova IZS ,63 Zásahové vozidlo pro JSDH Nepomuk ,00 software (SQLSvrStdCore LicSAPk OLP 2Lic NL Gov CoreLic Qlfd) Windows Server CAL Lic/SA Pack OLP NL GOVT User Program "Evidence smluv" ,00 Terasa - Nám. A.Němejce Přírodní hřiště při MŠ Nepomuk Zateplení stodoly rodného domu A.Němejce Multifunkční zařízení pro stavebního technika hardware (HP Proliant DL380 G7 server) ,00 Nákup pozemků ,00 Celkem ,56 Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík

10 Příloha č.5 Sociální fond tis. Kč počáteční stav ,20 příjmy ,00 výdaje ,00 zůstatek na účtě ,20 Vytváření rezervy na opravy vodovodu a kanalizace tis. Kč počáteční stav 968,00 příjmy 484,00 výdaje 0,00 zůstatek na účtě 1 452,00 Zpracoval: Ing. Jaroslav Somolík