MV pril 1. Stručná zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do )

Transkript

1 Stručná zpráva o realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod (za období od do ) BRNO DUBEN 2016

2 Obsah: Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod... 3 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu a prioritních os... 5 Stránka 2 z 10

3 Souhrnné tabulky o pokroku v realizaci Regionálního operačního programu Jihovýchod Tabulka č. 1: Pokrok v realizaci OP od počátku programového období k (I. část; kumulativně) Prioritní osa / oblast podpory Celková alokace podpory Podané žádosti Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou (dodatkem) mil. CZK mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR počet mil. CZK % mil. EUR a b c c/a d e e/a ,68 264, ,85 147,89 385, ,11 126,99 332, ,72 42, ,31 139,77 58, ,05 101,49 42, ,82 37, ,13 233,39 84, ,91 207,03 74, ,55 15, ,09 257,27 38, ,75 125,95 19,46 Osa ,78 358, ,38 160,42 566, ,81 132,16 469, ,74 106, ,64 223,67 234, ,96 100,69 106, ,34 11, ,44 213,84 23, ,96 111,35 12,37 Osa ,08 117, ,08 222,75 257, ,91 101,68 119, ,23 81, ,07 132,10 106, ,89 116,58 94, ,01 49, ,65 255,25 123, ,64 102,32 51, ,31 47, ,95 385,44 180, ,62 103,44 49, ,01 43, ,42 127,49 55, ,02 103,77 45,50 Osa ,57 223, ,09 213,28 466, ,16 108,07 240, ,08 17, ,98 89,62 16, ,70 103,73 18, ,26 2, ,21 281,96 7, ,52 198,66 5,60 Osa 4 548,34 20, ,19 116,02 24, ,22 116,76 24,22 ROP JV celkem ,77 720, ,74 185, , ,11 119,24 853,66 Stránka 3 z 10

4 Tabulka č. 2: Pokrok v realizaci OP od počátku programového období k (II. část; kumulativně) Prioritní osa / oblast podpory Proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované prostředky) Souhrnné žádosti zaúčtované PCO Certifikované prostředky (včetně vratek) mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR mil. CZK % mil. EUR f f/a g g/a h h/a ,96 103,92 274, ,19 98,59 260, ,86 80,87 215, ,42 80,57 34,16 796,43 72,55 30,91 710,73 64,75 27, ,76 131,98 48, ,35 131,10 48,03 920,89 96,24 35, ,63 93,30 14,62 374,63 93,30 14,62 332,23 82,74 13,05 Osa ,77 103,59 371, ,59 98,64 354, ,70 80,63 291, ,41 84,19 89, ,72 83,91 89, ,69 74,94 80, ,18 88,81 9,97 248,78 86,58 9,74 229,19 79,76 9,01 Osa ,59 84,62 99, ,50 84,16 99, ,88 75,39 89, ,71 91,51 74, ,04 88,76 72, ,33 73,77 60, ,10 91,09 45, ,10 91,09 45, ,37 88,14 44, ,98 90,37 43, ,23 89,19 42, ,46 79,68 38, ,81 92,26 40, ,90 91,22 40,21 834,86 73,23 32,56 Osa ,61 91,32 204, ,28 89,85 201, ,02 78,12 176, ,63 80,04 14,47 378,63 80,04 14,47 314,41 66,46 12, ,56 75,15 2,17 55,29 73,46 2,12 49,14 65,30 1,89 Osa 4 435,19 79,37 16,64 433,91 79,13 16,60 363,55 66,30 13,98 ROP JV celkem ,16 95,97 692, ,29 92,97 671, ,16 78,57 571,09 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH, údaje platné k , Uvedené částky představují podíl ERDF. Procentní podíly se vztahují k alokaci příslušné osy, resp. oblasti podpory. V rámci ROP Jihovýchod bylo nebo je k realizováno 940 projektů o objemu ERDF prostředků ve výši přibližně ,11 mil. Kč, tj. 853,66 mil. EUR, což představuje 119,24 1 % celkové alokace programu (ERDF podíl). Od počátku realizace programu k bylo již příjemcům proplaceno ,16 mil. Kč (tj. 692,42 mil. EUR), což představuje 95,97 % alokace. Certifikovány byly ERDF prostředky ve výši ,16 mil. Kč (tj. 571,09 mil. EUR), tedy 78,57 % alokace. Svou realizační část již ukončilo 925 projektů, z toho 899 projektů je již finančně ukončeno a 330 projektům již uplynula doba udržitelnosti. 1 Všechny prioritní osy jsou smluvně přezávazkované (projekty s vydaným rozhodnutím/podepsanou smlouvou přesahují v sumě 100% alokace příslušné prioritní osy). Nicméně je třeba vzít v úvahu, že ne všechny zasmluvněné prostředky jsou následně vyčerpány, tzn. že některé již ukončené projekty reálně čerpají menší objem prostředků, než bylo uvedeno ve smlouvách a zároveň se do alokace programu vrací prostředky v podobě vratek. Stránka 4 z 10

5 Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu a prioritních os Na programové úrovni jsou navázány indikátory, které jsou většinou sledovány statisticky, tedy nejsou vyhodnocované řídicím orgánem. U několika indikátorů dochází k nápočtu hodnot z projektové úrovně jedná se o indikátor Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně, indikátor Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem a indikátor Počet nově vytvořených pracovních míst celkem (včetně rozdělení pracovních míst na muže ( ) a ženy )). Statistické údaje ve zprávě neuvádíme. Tabulka č. 3: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni operačního programu Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Počet pracovních míst celkem Výchozí hodnota Závazek příjemce ,86 927, Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže Počet pracovních míst - muži , Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy Počet pracovních míst - ženy , Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně Plocha v ha ,93 61, Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Plocha v ha ,09 17,83 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH. Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně Stránka 5 z 10

6 Je patrné, že cílové hodnoty indikátorů prioritní osy 1 jsou již všechny dosaženy. U některých indikátorů ( , , ) došlo již k výraznému překročení cílové hodnoty. V rámci Prioritní osy 1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu došlo ve sledovaném období k dalšímu věcnému pokroku, který se odrazil v dosažených hodnotách definovaných indikátorů. V rámci projektů realizovaných v prioritní ose 1 tak již bylo např. postaveno nebo rekonstruováno 596 km silnic II. a III. třídy a téměř 17 km silničních obchvatů, bylo zakoupeno 89 nových vozidel kolejové a trakční dopravy a bylo vybudováno přibližně 99 km nových cyklostezek (viz níže uvedená tabulka). Tabulka č. 4: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy Počet podpořených projektů na rozvoj dopravy (dopravní dostupnost) Výchozí hodnota Závazek příjemce Počet projektů Délka nových a rekonstruovaných silnic II. a III. třídy celkem Délka nově vybudovaných nebo rekonstruovaných silničních obchvatů měst a obcí Počet kilometrů ,21 596,41 Počet kilometrů ,85 16, Délka nově vybudovaných cyklostezek Počet kilometrů ,97 99, Počet nově pořízených ekologických vozidel ve veřejné dopravě Počet nově pořízených vozidel kolejové a trakční dopravy ve veřejné dopravě Počet Počet Počet nových nebo rekonstruovaných přestupních terminálů ve veřejné dopravě Počet Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH; Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně je uváděna od stavu realizace projektu ukončena. Stránka 6 z 10

7 Cílové hodnoty všech indikátorů prioritní osy 2 jsou již dosaženy. U některých indikátorů (zejména ) došlo již k výraznému překročení cílové hodnoty. V rámci prioritní osy 2 zaměřené na udržitelný cestovní ruch bylo k mimo jiné vybudováno km nových stezek pro hippo a pěší turistiku, zrekonstruováno 46 památkových objektů, vytvořeno propagačních a marketingových produktů a došlo k vytvoření téměř 608 nových pracovních míst (viz tabulka níže). Tabulka č. 5: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 2 a jejích oblastí podpory Počet podpořených projektů na rozvoj cestovního ruchu Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Délka nově vybudovaných stezek výhradně pro hippo a pěší Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem Počet nově certifikovaných ubytovacích zařízení v cestovním ruchu Výchozí hodnota Závazek příjemce Počet Počet pracovních míst celkem ,2 607,79 Počet kilometrů , ,13 Počet Počet Počet zrekonstruovaných památkových objektů Počet objektů Počet nových a technicky zhodnocených objektů turistické infrastruktury Počet vytvořených propagačních nebo marketingových produktů pro cestovní ruch Počet vytvořených produktů pro orientaci a směrování návštěvníků Počet objektů Počet produktů Počet produktů Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH; V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně. Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k je uváděna od stavu realizace projektu ukončena. Stránka 7 z 10

8 Cílové hodnoty téměř všech indikátorů prioritní osy 3 jsou již dosaženy. Nepodařilo se dosáhnout cílové hodnoty pouze u Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu z důvodu změn podmínek během notifikace veřejné podpory a náročnosti vypořádání majetkoprávních vztahů u jednoho ze dvou projektů. Některé indikátory (například indikátory , , , , ) již výrazně překračují cílové hodnoty. V rámci prioritní osy 3 zaměřené na udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel bylo k regenerováno nebo revitalizováno přibližně 290 tis. m 2 objektů ve městech a asi 115 tis. m 2 objektů na venkově. Dále bylo postaveno přibližně 204 tis. m 2 nových objektů. Také bylo založeno nebo rekonstruováno přibližně 61 ha veřejné zeleně. V prioritní ose 3 také bylo vytvořeno téměř 320 pracovních míst (viz tabulka níže). Tabulka č. 6: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 3 a jejích oblastí podpory Výchozí hodnota Závazek příjemce Počet projektů zvyšující atraktivitu - Jihlavy Počet projektů Počet projektů zvyšující atraktivitu - Brna Počet projektů Počet podpořených projektů na ostatní města Počet projektů Počet podpořených projektů na rozvoj venkovských oblastí Počet nově vytvořených pracovních míst celkem Počet vzdělávacích zařízení s novým nebo modernizovaným vybavením Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve městech Počet projektů Počet pracovních míst celkem ,66 319,96 Počet Počet Plocha v ha ,01 126,91 Plocha v ha ,01 102,79 Stránka 8 z 10

9 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území - ve venkovských oblastech objektů ve městech celkem objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města) objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města) objektů zájmové a volnočasové povahy (města) Plocha nově založené nebo rekonstruované veřejné zeleně Výchozí hodnota Závazek příjemce Plocha v ha ,82 24,12 Plocha v m , ,52 Plocha v m , ,15 Plocha v m , ,65 Plocha v m , ,33 Plocha v ha ,93 61, Plocha nově vybudovaných objektů celkem Plocha v m , , Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání Plocha nově vybudovaných objektů pro zdravotnictví Počet nových otevřených sítí v oblastech postižených selháním trhu objektů ve venkovských oblastech celkem objektů určených pro vzdělávání (venkov) Plocha v m , ,48 Plocha v m , ,22 Plocha v m , ,13 Plocha v m ,96 Počet Plocha v m , ,45 Plocha v m , ,94 Stránka 9 z 10

10 objektů soc. služeb a zdravotní péče (venkov) objektů zájmové a volnočasové povahy (venkov) Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Výchozí hodnota Závazek příjemce Plocha v m , ,51 Plocha v m , Plocha v ha ,58 11,32 Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH. V tabulce jsou zahrnuty pouze ty hlavní indikátory, které jsou vyhodnocované z projektové úrovně. Dosažené hodnoty jsou platné k Také v rámci prioritní osy 4 Technická pomoc již bylo dosaženo cílové hodnoty u všech indikátorů. Některé indikátory (zejména indikátory , , ) již výrazně překračují cílové hodnoty. K datu bylo vytvořeno 135 metodických a technicko-informačních materiálů, bylo uskutečněno kontrol čerpání finančních prostředků, byly uspořádány kurzy zaměřené na posílení absorpční kapacity, kterých se zúčastnilo více než osob. Řídicí orgán uspořádal od počátku programového období 239 školení, seminářů, workshopů a konferencí, z toho 28 s mezinárodní účastí (viz tabulka níže). Tabulka č. 7: Pokrok v plnění indikátorů na úrovni prioritní osy 4 a jejích oblastí podpory Výchozí hodnota Závazek příjemce Počet vytvořených studií a zpráv (vč. evaluačních) Počet Počet vytvořených metodických a technickoinformačních materiálů Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí s mezinárodní účastí Počet osob, které se zúčastnily vzdělávacích kurzů zaměřených na posílení absorpční kapacity Počet uskutečněných kontrol čerpání finančních prostředků Zdroj dat: IS MSC2007: nadstavbový IS MIS/DWH. Dosažené hodnoty plnění indikátorů jsou platné k Počet Počet Počet Počet osob Počet Stránka 10 z 10