DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LIBLÍN 1, KRALOVICE

Transkript

1 DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LIBLÍN 1, KRALOVICE

2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 3 2 ČINNOST ORGANIZACE KLIENTI, BYDLENÍ A STRAVOVÁNÍ Kapacita zařízení Pohyb klientů Struktura klientů Bydlení Stravování ZDRAVOTNICKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE Ošetřovatelská péče Rehabilitační péče Analýza plateb od zdravotních pojišťoven Lékařská péče Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních Skladba klientů z hlediska mobilita Skladba klientů z hlediska hlavní diagnózy DALŠÍ FORMY SOCIÁLNÍ PÉČE, AKTIVITY DOMOVA 10 3 ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ FINANČNÍ VZTAH MEZI ZŘIZOVATELEM A ORGANIZACÍ Neinvestiční příspěvek Investiční příspěvek Jiné zdroje financování NÁKLADY ORGANIZACE Rozpočet a jeho čerpání Komentář nejdůležitějších položek Náklady na lůžko VÝNOSY ORGANIZACE Rozpočet a skutečnost Komentář nejdůležitějších položek HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Rozpočet a skutečnost MZDY A PRACOVNÍCI Mzdové náklady Stavy zaměstnanců Vzdělávání zaměstnanců POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Zpracovatel: Domov sociálních služeb Liblín, p. o. Typ organizace: Adresa: Identifikační číslo: DIČ: Zapsaná: příspěvková organizace Liblín 1, Kralovice CZ v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 658 Telefon: FAX: podatelna@dssliblin.cz Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením Identifikátor služby: Kapacita: 147 klientů Počet lůžek: 147 Cílová skupina - osoby s mentálním postižením - osoby s tělesným postižením - osoby se zdravotním postižením - senioři Věková struktura cílové skupiny: - dospělí (27 64 let) - mladší senioři (65 80 let) - starší senioři 3

4 2. ČINNOST ORGANIZACE Domov poskytuje pobytové služby osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v souladu s ustanovením 48 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Cílem domova je vytvářet životní podmínky a prostředí umožňující důstojné prožívání podzimu života našich klientů. 2.1 KLIENTI, bydlení a stravování Kapacita zařízení Údaje k Počet klientů (lůžek) Kapacita zařízení 147 Počet obsazených míst 140 (z toho 68 mužů a 72 žen) Průměrný počet obsazených míst (obložnost) za rok 2018 byl 138,71 klient, tj. 94,36 % Pohyb klientů Změny v průběhu roku Muži Ženy Celkem Počet nástupů Počet odchodů z toho: odstěhovalo se zemřelo Struktura klientů Struktura podle mobility Stupeň závislosti Počet klientů I. 28 II. 47 III. 34 IV. 27 Příspěvek pozastaven 1 Příspěvek v řízení 3 IV. stupeň 20% I. stupeň 21% III. stupeň 25% II. stupeň 34% 4

5 Věková skladba klientů Počet klientů let let let let 28 nad 96 let 1 20% 1% 12% 35% 32% let let let let nad 96 let Průměrný věk klientů je 71,2 let Bydlení Domov se nachází v krásném prostředí pozdně barokního, klasicistně přestavěného zámku, který obklopuje téměř 4 hektarový park v anglickém stylu s barokními plastikami. Budova zámku je dvoupatrová ve tvaru písmene U. Je vybaven dvěma osobními výtahy, nouzovým osvětlením, dorozumívacím a signalizačním zařízením a bezdrátovým protipožárním systémem. Vstupy do budovy jsou bezbariérové. Koupelny a bezbariérová sociální zařízení jsou společné vždy pro jednotlivá oddělení. Koupelny jsou vybaveny zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením, dále vestavěnými skříněmi - nikami. Skladba pokojů Pokoj Počet pokojů Ceník 1-lůžkový s příslušenstvím 2 175,00 Kč 1-lůžkový bez příslušenství 1 170,00 Kč 2-lůžkový bez příslušenství 8 165,00 Kč 3-lůžkový bez příslušenství ,00 Kč vícelůžkový bez příslušenství ,00 Kč Klienti mohou využívat všech společných prostor domova, společenskou místnost s knihovnou v 2. NP a k odpočinku a relaxaci dvě venkovní terasy a park. Ve II. NP na chodbě u zadní terasy, jsou k dispozici 2 počítače spolu s internetem. Ve III. NP je zařízena další společenská místnost pro setkávání klientů se svými rodinami, příbuznými a známými. Zároveň slouží jako jídelna pro mobilní seniory. Využívá se i pro provozování volnočasových aktivit. Pro komunikaci klientů s rodinami slouží také počítač, který je vybaven webovou kamerou a bezplatným internetovým připojením. 5

6 2.1.5 Stravování Domov zajišťuje stravování vlastním stravovacím provozem, který je vybaven moderním zařízením pro výrobu kvalitní stravy, odpovídající všem stanoveným požadavkům. Na každém oddělení je čajová kuchyňka, kde je uskladněno veškeré nádobí potřebné pro stravování klientů. Po vydání stravy se zde použité nádobí umyje. Každá kuchyňka je vybavena nerezovým zařízením, myčkou nádobí, mycím dřezem a chladničkou. Jídelny domova jsou vybaveny standardním nábytkem stůl a čtyři židle. V roce 2018 se uvařilo v domově celkem porcí jídla pro klienty, pro zaměstnance a pro cizí strávníky, tj. celkem porcí jídel a v rámci hospodářské činnosti uvařeno 458 houskových knedlíků a upečeno ks koláčků (24 kg). Rozdělení stravy Strava Počet porcí/rok D 3 strava racionální D 2 strava dietní (žlučníková, šetřící) D 9 strava diabetická D 9/2 strava diabetická šetřící % 7% 9% 59% D 3 D 2 D 9 D 9/2 Strava je podávána 5x denně a strava diabetická 6x denně. Jídelní lístek je sestavován na 14 dnů a obsahuje jídla dle přání klientů, která tlumočí jejich zástupci na stravovací komisi. Dále se zařazuje více ovoce, zeleniny, luštěnin, ryb i drůbeže v rámci pestré stravy. Klienti se stravují na své jídelně nebo přímo na pokoji. Strava je uložena v nerezových vyhřívaných vozících. Zaměstnanci se stravují na jídelně zaměstnanců. Ceník za stravování Strava D 3 a D 2 Strava D 9 a D9/2 Cena za den 149,00 166,00 Pitný režim je zajišťován podáváním různých druhů čajů, v letních měsících míchaných nápojů, vydávaných v nerezových barelech na jednotlivá oddělení. Pro doplnění pitného režimu jsou k dispozici na každém oddělení stojany od firmy Fontána s pitnou vodou, které jsou pravidelně doplňovány. Na oddělení A je i nápojový automat od společnosti BONNO Gastro. 6

7 2.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče Péče je poskytována 24 hodin denně týmem zaměstnanců složeného z 8 zdravotních sester, z 2 fyzioterapeutek, z 28 pracovníků v přímé obslužné péči u lůžka, z 2 sociálních pracovnic a z 5 pracovníků v základní výchovné nepedagogické činnosti. Zaměstnanci mají pro výkon své práce předepsanou kvalifikaci. Zdravotní sestry mají oprávnění vykonávat svoji činnost bez odborného dohledu a zúčastňují se celoživotního vzdělávání Ošetřovatelská a zdravotnická péče Ošetřovatelská a zdravotnická péče je poskytována 24 hodin denně pracovníky v přímé obslužné péči (PSP) a zdravotními sestrami. Pracovníci PSP zajišťují zejména pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu klienta, pomoc při osobní hygieně, provádí rozdělování stravy, pomáhají klientům při příjmu potravy a zabezpečují manipulaci s prádlem. Zdravotní sestry zajišťují podávání léků a aplikaci injekcí, sledují zdravotní stav klientů. Zdravotnické úkony vykazované na zdravotní pojišťovny: Komplex odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření biologického materiálu Aplikace léčebné terapie I.M., S.C., I.V., Péče o ránu převazy Ošetřovatelská intervence časová dispozice 10 min. činnost sestry, měření TK, rehabilitace Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry Komplex klysma, ošetření permanentních katétrů a zavádění permanentních katétrů u žen Bonifikační kód za práci zdrav. sestry v době od 22:00 do 06:00 h Bonif. kód za práci sestry v době prac. volna nebo prac. klidu Rehabilitační péče Vzhledem ke skladbě klientů (převážně gerontologické skupiny) se jedná o rehabilitační péči dlouhodobou. V roce 2018 byla rehabilitační péče prováděna u 111 klientů, z toho u 32 mužů a 79 žen; u 38 klientů se prováděla masáž 1x týdně. Rehabilitace je zaměřena na dechová cvičení, posílení ochablých svalových skupin, zlepšení pohybových stereotypů a celkové zvýšení fyzické a duševní kondice. Poskytované činnosti rehabilitace: Léčebná tělesná výchova (dechová gymnastika, cévní gymnastika, cvičení s náčiním, posilovací cviky, polohování) Kabátové facilitační techniky Vertikalizace nácvik sedu, stoje a chůze 7

8 Rok 2018 Stimulace svalů Nácvik s kompenzačními pomůckami Magnetoterapie Rytmická stabilizace Masáž a solux Cvičení u žebřin Ve spolupráci s rehabilitačními sestrami se personál nadále snaží o zvyšování kvality péče, o zlepšení psychické pohody a fyzické kondice, udržení stávající soběstačnosti klientů. Imobilní nebo částečně imobilní klienty vozí v letním období do parku, nebo s nimi chodí na krátké procházky Analýza plateb od zdravotních pojišťoven V roce 2018 byly na základě smluv uzavřených s jednotlivými zdravotními pojišťovnami vykázány úkony ve výši ,88 Kč a úhrady zdravotních pojišťoven celkem činily ,21Kč. Skladba klientů dle zdravotních pojišťoven Počet unikátních rodných čísel 111 VZP VoZP ČPZP 207 OZP ZPMV % 4% 10% 5% VZP VOZP ČPZP 77% OZP ZPMV Přehled vykázaných výkonů 111 VZP 207 OZP 201 VoZP 205 ČPZP ZPMV Částka za body Úhrada ZP Částka za body Úhrada ZP Částka za body Úhrada ZP Částka za body Úhrada ZP Částka za body Úhrada ZP Celkem , , , , , , , , , , Lékařská péče Druh lékařské péče Rozsah péče Praktický lékař Lékař psychiatr Interní lékařka - diabetolog 2 h/den 1x za 2 týdny 1x za 2 týdny 8

9 Oční lékař Lékař stomatolog Individuální požadavky (cca po 2-3 měs.) Dle individuálních požadavků, preventivní prohlídky 2x ročně V rámci preventivné lékařské péče jsou praktickým lékařem prováděny pravidelně preventivní prohlídky. Průběžně je kontrolováno a doplňováno očkování proti tetanu, chřipce a další stanovená očkování. Ostatní odborná vyšetření jsou prováděna zdravotnickými zařízeními v Radnicích (zubní ordinace, gynekologie), v Kralovicích (ortopedie, chirurgie), v Plasích (neurologie). Další odborné lékaře navštěvují v NsP Rokycany a v FN Plzeň. Klientům je zajištěna doprava k lékaři sanitními vozy nebo vlastním automobilem domova (forma fakultativní služby) Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních Nejčastěji se jednalo o plicní a srdeční onemocnění, diabetické komplikace, ikty, psychiatrické hospitalizace, onkologické hospitalizace, náhlé příhody břišní, výjimečně fraktury končetin nebo fraktura krčku. Přehled hospitalizací Hospitalizace klienti počet dnů NSP Rokycany interní odd NSP Rokycany chirurgické odd 6 26 NSP Rokycany JIP 0 0 TRN Janov PN Dobřany 1 61 FN Plzeň neurologické odd FN Plzeň kardiologické odd FN Plzeň chirurgické odd FN Plzeň interní odd FN Plzeň urologie 1 15 Celkem proběhlo v loňském roce 55 hospitalizací, v průměrné délce 16,36 dne Skladba z hlediska mobility Mobilita Počet klientů Plně odkázaných 9 Částečně odkázaných 33 Zcela ležících Skladba z hlediska hlavní diagnózy Diagnóza Počet klientů Duševní onemocnění 78 Nemoci látkové výměny 39 Nemoci oběhové soustavy a plicní onemocnění 9 Nemoci pohybového aparátu 10 Epilepsie 4 9

10 2.3 Další formy sociální péče, aktivity domova Přehled aktivit pro klienty DSS Liblín Zájmová a výtvarná činnost Keramický kroužek Muzikoterapie Taneční kroužek Hudební kroužek PC kroužek Kroužek vaření Pracovní terapie Turistický kroužek Kroužek pro kutily Filmový klub Canisterapie Bohoslužba LEDEN Vystoupení dětí z MŠ Kozojedy Turnaj v Člověče nezlob se! Hudební odpoledne s paní Janečkovou Výlet do Kralovic cukrárna Multikino CineStar Plzeň Čertoviny Kuželky Rokycany Canisterapie aneb pejsci a kočičky mezi námi Výlet seniorů do Kralovic - cukrárna ÚNOR Turnaj jednotlivců Dřevěné puzzle Hudební odpoledne s panem Totzaurem Kuželky Rokycany Výlet seniorů do Břas restaurace Tankovna Triana Masopustní průvod BŘEZEN Turnaj jednotlivců Stolní hry Kuželky Rokycany Canisterapie aneb pejsci a kočičky mezi námi DUBEN Velikonoční nadílka Výlet na rozhlednu v Rokycanech Bowling Kralovice Hudební odpoledne s paní Janečkovou Turnaj jednotlivců košíková Výlet seniorů do Mariánské Týnice Kuželky Rokycany Pálení čarodějnic - táborák 10

11 KVĚTEN Celodenní výlet ZOO Plzeň Sázení květin Sázení květin Sázení květin Hudební odpoledne s panem Audesem Canisterapie Pejsci a kočičky mezi námi Kuželky Rokycany Táborák ČERVEN Sportovní den v Bystřici Veselé sportovní odpoledne Výlet seniorů do Břas restaurace Tankovna Triana Posezení v restauraci Bílý beránek v Kralovicích Kuželky Rokycany Rehabilitační pobyt v kempu Machův mlýn ČERVENEC Sběr borůvek Turnaj v košíkové Táborák SRPEN Letní kino Kralovice Dvě nevěsty a jedna svatba Táborák Liblínské slavnosti Turnaj jednotlivců Ruské kuželky ZÁŘÍ Dominování v Zavidově Rehabilitační pobyt v Jiřičné u Sušice Canisterapie Pejsci a kočičky mezi námi Táborák Výlet do ZOO v Plasích Hudební odpoledne s panem Audesem Kuželky Rokycany Posezení v hotelu Berounka v Liblíně Výlet seniorů do cukrárny v Chrástu 11

12 ŘÍJEN Povídání se senátorkou Miladou Emmerovou, ukázka hry na dudy p. Janovská Výlet na hrad Krašov Táborák rozloučení s létem Výlet seniorů do Břas restaurace Tankovna Triana Turnaj jednotlivců házení kroužků Hudební vystoupení s panem Totzaurem Kuželky Rokycany XIV. Podzimní ples v Kolíně LISTOPAD Malá muzika Nauše Pepíka Výlet na hrad Libštejn Multikino CineStar Plzeň Když draka bolí hlava Canisterapie aneb pejsci a kočičky mezi námi Multikino CineStar Plzeň Po čem muži touží (výlet seniorů) Hudební odpoledne s paní Janečkovou Kuželky Rokycany Turnaj jednotlivců v klubovně puzzle PROSINEC Adventní zastavení na Liblíně, koncert Báry Zemanové v kostele Vystoupení žáků ze ZŠ Kozojedy Vánoční přednáška paní Dienstpierové z Mariánské Týnice Mikulášská nadílka v Domově Vánoční besídka pro klienty Vánoční posezení klientů v hotelu Berounka Liblín Vánoční besídka pro sponzory Kuželky Rokycany Vánoční koncert Heleny Vondráčkové v Lucerně Praha Vystoupení dětí z MŠ Kozojedy Vánoční posezení klientů Vánoční nadílka v Domově Silvestrovské posezení v klubovně Silvestrovská zábava s ohňostrojem 12

13 Klientům jsou k dispozici v prostorách domova tyto další služby: 2x týdně služby kadeřnice a holičky denně prodej smíšeného zboží 2x do měsíce prodej textilu půjčování knih v knihovně domova automat na studené nápoje automat na kávu poštovní schránka Klientům zprostředkujeme nebo přímo zajistíme: objednání novin a časopisů dle vlastního výběru doručení veškeré pošty přímo klientům přihlášení a platbu koncesionářských poplatků za televizní a rozhlasový přijímač zajištění léčiv a zdravotnických pomůcek nákup ošacení a obuvi nákup potravin, hygienických potřeb, tabákových výrobků nákup elektrospotřebičů provádění revizí elektrospotřebičů úschovu cenných věcí, dokladů a finančních prostředků služby fotografa Klientům poradíme v oblasti: Základního sociálního poradenství 13

14 3. ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ 3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací Neinvestiční příspěvek Neinvestiční příspěvek na provoz jako vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu Dohoda č ze dne Dodatek č. 1 k dohodě ze dne ,00 Kč ,00 Kč Neinvestiční dotace byly čerpány v souladu s metodikou pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2018 v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje. Poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele: Vyklízecí práce v objektu Kozojedy Výše uvedené finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši ,00 Kč ,00 Kč Energetický monitoring Čerpáno k Termín realizace do ,00 Kč 2 956,10 Kč Investiční příspěvek Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele Rekonstrukce uhelné kotelny Čerpání investičních prostředků z roku ,85Kč Čerpání investičních prostředků z roku ,48Kč Investiční prostředky z roku 2017 čerpány z fondu investic domova. Úprava regulace topného systému ,08Kč Rekonstrukce úpravny vody ,62Kč Výše uvedené investiční příspěvky byly čerpány v plné výši. Energetický monitoring ,00Kč Čerpáno k ,00Kč Termín realizace do Jiné zdroje financování Veřejnoprávní smlouvy - Liblínské slavnosti 2018 Peněžní dary účelové Liblínské slavnosti 2018 Peněžní dary neúčelové Sbírka Tříkrálová ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Účelové finanční dary byly čerpány v souladu s účelem poskytnutí. Neúčelové finanční dary byly použity na dopravu klientů na výlety, na hudební vystoupení 14

15 v domově, pronájem sportovního areálu v Liblíně apod.. Pro každého klienta byl zakoupen vánoční balíček pod stromek. Věcný dar Gastro Vaizová s. r. o., Horní Bělá (potraviny) 3 190,00 Kč. 3.2 Náklady organizace Rozpočet a jeho čerpání Název Skutečnost Upravený rozpočet Plnění v % Spotřeba materiálu , ,00 100,4% Spotřeba energie , ,00 100,2% Prodané zboží 0,00 0,00 0,0% Opravy a udržování , ,00 100,9% Cestovné 7 737, ,00 96,7% Náklady na reprezentaci , ,00 105,7% Ostatní služby , ,00 100,0% Mzdové náklady , ,00 100,0% z toho: Mzdové náklady-oon (DPČ) , ,00 99,9% z toho: Mzdové náklady-oon (DPP) , ,00 100,1% Zákonné sociální pojištění , ,00 100,0% Jiné sociální pojištění , ,00 100,0% Zákonné sociální náklady , ,00 99,8% Daň silniční 6 238, ,00 89,1% Jiné daně a poplatky , ,00 92,0% Ostatní náklady z činnosti , ,00 99,7% Odpisy majetku , ,00 99,8% Tvorba a zúčtování oprav. položek 0,00 0,00 0,0% Náklady z vyřazených pohledávek 1 508,90 0,00 0,0% Náklady z drobného dl. majetku , ,00 99,4% Celkem , ,00 100,0% Komentář nejdůležitějších položek Náklady hlavní i hospodářské činnosti jsou čerpány v souladu s rozpočtem. 15

16 Přehled nákladů v procentech 3% 1% 3% 21% 10% 4% 2% 56% Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Mzdové náklady Sociální pojištění a náklady Odpisy Služby a práce nevýrobní povahy Ostatní náklady z činnosti Položka Spotřeba materiálu V rámci skupiny byly uskutečněny nákupy nezbytné pro provoz domova a částečně také přispěly ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb a prostředí, ve kterém klienti domova žijí a zaměstnanci pracují. Položka Opravy a udržování Byla provedena oprava anténového systému v domově a výměna zesilovačů, výměna prasklé vaznice v čp. 30, zahradnické práce v parku údržba zeleně, výměna části oplocení areálu domova, opravy strojů a přístrojů, které souvisí se základním provozem domova. Položka Ostatní služby V položce jsou zahrnuty služby výrobní a nevýrobní povahy náklady poštovních služeb, revize a prováděné kontroly na zařízení domova, která vyplývají z platné legislativy, servisní práce vybavení, telekomunikační poplatky, poplatky za rozhlas a televizi, daňové poradenství, náklady na likvidaci tříděného odpadu, včetně nákladů na stočné. Dále jsou zde zahrnuty náklady na servis počítačové sítě a pravidelné aktualizace programů. Položka Ostatní náklady z činnosti Položka obsahuje zákonné a havarijní pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti za poskytování sociálních služeb, náklady související s provozem sociálního vozidla Renault (zákonné a havarijní pojištění), nákup materiálu pro volnočasové aktivity klientů, bankovní poplatky, evidovány daňově neuplatnitelné náklady a dílčí jednorázová zhodnocení do limitu. Položka Náklady z drobného dlouhodobého majetku Položka obsahuje nákup majetku, jehož pořizovací hodnota je vyšší než 3 000,-- Kč a nižší než ,-- Kč, tj. např. lednice a chladničky na pokoje klientů, televizory, laminátor (kancelářská technika), vyhřívaná nerezová termovárnice pro klienty, jídelní vozík s protihlukovými kolečky na oddělení apod Náklady na lůžko Roční náklady na lůžko: na stanovený počet míst tj. 147 na průměrný počet míst tj. 138, ,00 Kč ,00 Kč 16

17 Měsíční náklady na lůžko: na stanovený počet míst tj. 147 na průměrný počet míst tj. 138, ,00 Kč ,00 Kč 3.3 Výnosy organizace Rozpočet a skutečnost Název Skutečnost Upravený rozpočet Plnění v % Tržby z prodeje služeb , ,00 101,8% Výnosy z pronájmu , ,00 132,1% Výnosy z prodaného materiálu 305,00 0,00 0,0% Zúčtování fondů ,00 *** Fond reprodukce majetku 0,00 0,00 0,0% Fond odměn 0,00 0,00 0,0% Rezervní fond - dary , ,00 **** Rezervní fond 0,00 0,00 0,0% Jiné ostatní výnosy , ,00 231,3% Úroky 714, ,00 71,4% Ostatní finanční výnosy 9,73 0,00 0,0% Příspěvek od zřizovatele na provoz , ,00 101,1% Vyrovnávací platba , ,00 100,0% Transf. z obce, města ,00 0,00 0,0% Celkem , ,00 101,8% Komentář nejdůležitějších položek Výnosy hlavní i hospodářské činnosti jsou čerpány v souladu s rozpočtem. PŘEHLED VÝNOSŮ V PROCENTECH 1% 42% Výnosy z prodeje služeb (602) Výnosy z pronájmu (603) Výnosy z transferů (672) Čerpání fondů (648) 0% 57% 17

18 Položka Tržby z prodeje služeb Nejvýznačnější položku činí úhrady od klientů za pobyt, stravu a úhrady za péči. Přehled příjmů od klientů v procentech 7% Úhrada za stravu 39% 23% Úhrada za pobyt Ostatní výnosy z prodeje služeb Úhrada nákladů za péči Úhrada od pojišťoven 3% 28% 3.4 Hospodářský výsledek Rozpočet a skutečnost Hlavní činnost Název Skutečnost Upravený rozpočet Plnění v % NÁKLADY , ,00 100,1% VÝNOSY , ,00 100,1% CELKEM ,89 0,00 Hlavní činnost je v účetnictví rozdělena na sociální službu, fakultativní služby, zdravotní službu a použití darů. Hospodářská činnost Název Skutečnost Upravený rozpočet Plnění v % NÁKLADY , ,00 90,8% VÝNOSY , ,00 178,2% CELKEM ,26 0,00 Domov provozuje tyto hospodářské činnosti: pronájem nemovitého majetku pronájem movitého majetku hostinská činnost praní, žehlení prádla provozování vodovodu a úprava a rozvod vody 18

19 Hospodářský výsledek celkem DSS Liblín Název Skutečnost Upravený rozpočet Plnění v % NÁKLADY , ,00 100,0% VÝNOSY , ,00 100,5% CELKEM ,15 0, Mzdy a pracovníci Mzdové náklady Mzdové prostředky celkem vyplaceny v roce ,00 Kč z toho ostatní osobní náklady ,00 Kč platy zaměstnanců ,00 Kč náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ,00 Kč Průměrná mzda za rok ,00 Kč Stavy zaměstnanců Počet zaměstnanců přepočtený, fyzický podle profesí k Profese Evidenční počet - fyzický Evidenční počet přepočtený Zdravotní sestra 8 7,161 Fyzioterapeut 2 1,938 PSP - přímá obslužná péče 29 28,458 Instruktor výchovné péče 6 4,793 Sociální pracovník 2 1,750 Celkem v přímé péči 47 44,100 Administrativa 10 8,617 Pradlena, žehlířka, švadlena 5 5,000 Údržbář 5 4,750 Kuchař 9 8,355 Uklízečka 9 7,390 Vrátný 3 3,200 Celkem ostatní 41 37,312 Celkový počet zaměstnanců 88 81,412 Evidenční počet přepočtený 11% 35% 11% 6% 2% 35% zdravotní sestra + fyzioterapeut přímá obslužná činnost sociální pracovník nepedagogická výchovná činnost administrativa ostatní zaměstnanci 19

20 3.5.3 Vzdělávání zaměstnanců V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, absolvovali zaměstnanci přímé obslužné péče odborná školení v předepsaném rozsahu. Zaměstnanci v ekonomických a technických profesích se zúčastnili školení prohlubující kvalifikaci v souvislosti s probíhajícími změnami legislativy. Všichni zaměstnanci byli řádně proškoleni v oblasti BOZP a požární ochrany. 3.6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Podle 148 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o informace: Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: Podle 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. Podle 18 odst. 1 písm. c) 0 žádostí 0 rozhodnutí Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem. Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje. Podle 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty. Podle 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle 16a. Podle 18 odst. 1 písm. f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další informace. V Liblíně dne 28. února 2018 Mgr. Petr Kounovský ředitel 20