DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LIBLÍN 1, KRALOVICE

Transkript

1 DOMOV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LIBLÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE LIBLÍN 1, KRALOVICE

2 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 4 2 ČINNOST ORGANIZACE 2.1 UŽIVATELÉ, BYDLENÍ A STRAVOVÁNÍ kapacita zařízení, počet uživatelů, obložnost druh poskytované sociální služby nástupy, odchody, úmrtí uživatelů struktura uživatelů podle stupně závislosti věková skladba uživatelů úroveň bydlení lůžková kapacita, vybavenost + ceník za ubytování druhy stravy, stravovací jednotky + ceník za stravování vybavenost kuchyně, kuchyněk a jídelen ZDRAVOTNICKÁ A OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE ošetřovatelská péče rehabilitační péče analýza plateb od zdravotních pojišťoven lékaři zajišťující péči o uživatele hospitalizace ve zdravotnických zařízeních počet uživatelů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy DALŠÍ FORMY SOCIÁLNÍ PÉČE, AKTIVITY DOMOVA společenské a kulturní akce, ozdravné a rekreační pobyty, výlety služby a aktivity pro uživatele 14 3 ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ 3.1 FINANČNÍ VZTAH MEZI ZŘIZOVATELEM A ORGANIZACÍ neinvestiční příspěvek investiční příspěvek jiné zdroje financování 16 2

3 3.2 NÁKLADY ORGANIZACE rozpočet, skutečné čerpání, procento komentář nejdůležitějších položek náklady na lůžko (roční i měsíční) VÝNOSY ORGANIZACE rozpočet, skutečnost, procento komentář vyčíslení tržeb za ubytování a stravování uživatelů, tržby z příspěvku na péči HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK rozpočet, skutečnost, procento MZDY A PRACOVNÍCI mzdové náklady počet zaměstnanců vzdělávání zaměstnanců průměrná mzda POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb výroční zpráva 26 3

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Zpracovatel: Domov sociálních služeb Liblín, p. o. Typ organizace: Adresa: Identifikační číslo: DIČ: Zapsaná: příspěvková organizace Liblín 1, Kralovice CZ v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 658 Telefon: FAX: podatelna@dssliblin.cz Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Druh služby: domovy pro osoby se zdravotním postižením Identifikátor služby: Kapacita: 147 uživatelů Počet lůžek: 147 Cílová skupina: - osoby se zdravotním postižením - osoby s tělesným postižením - osoby s mentálním postižením - senioři Věková struktura cílové skupiny: - dospělí (27 64 let), - mladší senioři (65 80 let), - starší senioři 4

5 2. ČINNOST ORGANIZACE 2.1 Uživatelé, bydlení a stravování Kapacita zařízení, počet uživatelů, obložnost Údaje k Počet uživatelů (lůžek) Kapacita zařízení 147 Počet obsazených míst 144 (z toho 71 mužů a 73 žen) Průměrný počet obsazených míst (obložnost) za rok 2016 byl 142,92 uživatelů, tj. 97,22 % Druh poskytované sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Nástupy, odchody, úmrtí uživatelů Změny v počtu uživatelů v průběhu roku Muži Ženy Celkem Počet nástupů Počet ukončení z toho: odstěhovalo se zemřelo Do jiného zařízení sociálních služeb se odstěhovali 2 uživatelé a 2 uživatelé se odstěhovali do domácího prostředí Struktura uživatelů podle stupně závislosti Struktura uživatelů podle stupně závislosti Stupeň závislosti Počet uživatelů I. 35 II. 50 III. 38 IV. 19 Příspěvek v řízení 2 5

6 2.1.5 Věková skladba uživatelů Počet uživatelů let let let let 27 Nad 96 let 1 Celkem 144 Průměrný věk je 70,6 let (u mužů 65,3 let a u žen 75,7 let) Úroveň bydlení lůžková kapacita, vybavenost + ceník za ubytování Pokoj Počet pokojů 1-lůžkový s příslušenstvím 2 1-lůžkový bez příslušenství 1 2-lůžkový s příslušenstvím 1 2-lůžkový bez příslušenství 7 3-lůžkový s příslušenstvím 1 3-lůžkový bez příslušenství 12 4-lůžkový bez příslušenství 10 5-lůžkový bez příslušenství 4 6-lůžkový bez příslušenství 4 7-lůžkový bez příslušenství 1 Každý pokoj je vybaven lůžkem s matrací, polštářem a dekou povlečené ložním prádlem, nočním stolkem, policí, šatní skříní s vestavěným uzamykatelným trezorkem a ledničkou. Dále mají uživatelé k dispozici jídelní stůl, židli nebo křeslo. Všechny pokoje jsou vybaveny televizním přijímačem, některé jsou ve vlastnictví samotných uživatelů dle jejich přání. Domov je dále vybaven osobním výtahem, nouzovým osvětlením, dorozumívacím a signalizačním zařízením a bezdrátovým protipožárním systémem a evakuačním výtahem připojeným na záložní zdroj. Vstupy do budovy jsou bezbariérové. Koupelny a bezbariérová sociální zařízení jsou společné vždy pro jednotlivá oddělení. Koupelny jsou vybaveny zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením, dále vestavěnými skříněmi - nikami. 6

7 Uživatelé mohou využívat všech společných prostor domova, společenskou místnost s knihovnou v 2. NP a k odpočinku a relaxaci dvě venkovní terasy a park. Ve 2. NP na chodbě u zadní terasy jsou k dispozici 2 počítače spolu s internetem. Ve 3. NP je zařízena také společenská místnost pro setkávání uživatelů se svými rodinami, příbuznými a známými. Zároveň slouží jako jídelna s využitím pro provozování volnočasových aktivit seniorů. Je vybavena počítačem s internetem a webovou kamerou pro komunikaci klientů s rodinami. Ceník za ubytování: Druh pokoje 1-lůžkový s příslušenstvím 1-lůžkový bez příslušenství 2-lůžkový bez příslušenství 3-lůžkový bez příslušenství vícelůžkový Ubytování 175,00 Kč 170,00 Kč 165,00 Kč 160,00 Kč 155,00 Kč Druh stravy, stravovací jednotky + ceník za stravování Druh stravy Cena suroviny v Kč Cena režie v Kč Celkem strava normální racionální (D3), strava dietní šetřící (D2) strava diabetická (D9), strava diabetická šetřící (D9/2) 76,-- 64,-- 140,-- 85,-- 72,-- 157,-- Dle požadavků se připravuje strava mletá, mixovaná, tekutá a kašovitá. Strava je podávána 5x denně a strava diabetická 6x denně. Jídelní lístek je sestavován na 14 dnů a zařazují se sem jídla dle přání uživatelů, která tlumočí zástupci uživatelů na stravovací komisi. Často se zařazuje ovoce, zelenina, luštěniny, ryby i drůbež. V roce 2016 bylo stravovacím provozem připraveno porcí jídel pro uživatele, porcí jídel pro zaměstnance a cizí strávníky, tj. celkem porcí jídel. K tomu bylo uvařeno 990 ks knedlíků a upečeno ks koláčků. Expedice stravy ze stravovacího provozu je prováděna na jednotlivá oddělení v nerezových vyhřívaných vozících, ze kterých je strava vydávána zaměstnanci v jídelně uživatelů nebo přímo na pokoji uživatele. Zaměstnanci se stravují na jídelně zaměstnanců. Pitný režim je zajišťován podáváním různých druhů čajů, v letních měsících míchaných nápojů, vydávaných v nerezových barelech na jednotlivých odděleních. Pro doplnění pitného režimu jsou k dispozici na každém oddělení stojany Fontána 7

8 s pitnou vodou, které se pravidelně doplňují. Na oddělení je i nápojový automat od společnosti BONNO Gastro Servis s. r. o. České Budějovice Vybavenost kuchyně, kuchyněk a jídelen Stravovací provoz domova je vybaven moderním zařízením pro výrobu kvalitní stravy, odpovídající všem stanoveným požadavkům. I přesto je potřeba dbát na neustálé zlepšování a modernizaci stávajícího zařízení tak, aby odpovídalo parametrům. V roce 2016 bylo zakoupeno nové vybavení vakuovačka potravin, dvě lednice, schockfreezery pro rychlé zmrazení surovin a drobné kuchyňské zařízení. Chodba stravovacího provozu byla rozdělena dvoukřídlými dveřmi a dokončeno sociální zařízení pro návštěvy stravovacího provozu. V domově je zaveden systém HACCP. V roce 2016 byla provedena kontrola 1 kontrola z KHS Plzeň (Mgr. R. Buras DiS) zaměřená na stav provozní hygieny, stavebně-technický stav provozovny a skladovací podmínky potravin - proběhla bez závad a 1 kontrola z KHS Plzeň (Ing. V. Merhautová) zaměřená na nakládání s potravinářskými odpady náprava nedostatku byla ihned odstraněna. Stravovací provoz je zajišťován celkem 10 zaměstnanci, z toho 1 vedoucí stravovacího úseku a 1 skladnice, 1 vedoucí kuchař, 6 vyučených kuchařek (z toho 1 kuchařka na zkrácený úvazek - 6 hodin) a 1 pomocná kuchařka. Dále zde pracuje 1 uživatel jako pomocná síla u nádobí. Na každém oddělení je čajová kuchyňka, kde se mimo přípravných prací před rozdělováním stravy i nádobí myje a skladuje. Každá kuchyňka je vybavena nerezovým nábytkem (úložné skříně, police, stoly), myčkou nádobí, mycím dřezem a chladničkou. Jídelny domova jsou vybaveny standardním nábytkem stůl a čtyři židle. 2.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče Ošetřovatelský personál tvořilo: 8 zdravotních sester, z toho 1 vedoucí zdravotnického úseku, 1 vedoucí zdravotnických oddělení a 6 zdravotních sester sloužících směnný provoz. Všechny mají oprávnění vykonávat svoji činnost bez odborného dohledu a zúčastňují se celoživotního vzdělávání 26 pracovníků sociální péče v přímé obslužné péči, z toho 25 pracovníků na plný úvazek a 1 pracovník na zkrácený úvazek (6 hodin). Všichni mají pro výkon své práce předepsanou kvalifikaci. Všichni jsou absolventy sanitářského kurzu nebo 150 hodinového kurzu pro pracovníky v přímé péči. Ošetřovatelská péče: Zdravotní sestry prováděly výkony ordinované lékařem. Některé výkony byly vykázány k úhradě zdravotním pojišťovnám komplex odběr biologického materiálu, event. orientační vyšetření biologického materiálu 401 8

9 06623 Aplikace léčebné terapie I.M., S.C., I.V., péče o ránu převazy ošetřovatelská intervence časová dispozice 10 minut činnosti sestry, měření TK, rehabilitace zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost sestry komplex klysma, ošetření permanentních katétrů a zavádění permanentních katétrů u žen bonifikační kód za práci zdravotní sestry v době 22,00-06,00 hodin bonifikační kód za práci sestry v době pracovního volna nebo pracovního klidu Rehabilitační péče V domově byla v roce 2016 zajišťována rehabilitační péče 1 fyzioterapeutem na zkrácený úvazek (7 hodin) a 1 fyzioterapeutem na plný úvazek. Vzhledem ke skladbě uživatelů (převážně gerontologické skupiny) se jedná o rehabilitační péči dlouhodobou. V roce 2016 byla rehabilitační péče prováděna u 94 uživatelů, z toho u 26 mužů a 68 žen, u 31 uživatelů se prováděla masáž 1x týdně. RHB péče je zaměřena na dechová cvičení, posílení ochablých svalových skupin, zlepšení pohybových stereotypů a celkové zvýšení fyzické a duševní kondice. Rehabilitační péče: - Léčebná tělesná výchova - dechová a cévní gymnastika, cvičení s náčiním, posilovací cviky, polohování - Kabátové facilitační techniky - Vertikalizace nácvik sedu, stoje a chůze - Stimulace svalů - Nácvik s kompenzačními pomůckami - Magnetoterapie - Rytmická stabilizace - Masáž a solux Při rehabilitační péči jsou používány tyto pomůcky: - biostimulační přístroj, který pracuje na principu fototerapie, - různé druhy míčků, overbal, theraband - pedálová pomůcka (šlapadlo), - masážní přístroj, masážní lehátko, masážní pás - magnetoterapie, solux Ve spolupráci s rehabilitačními sestrami se snažíme nadále zvyšovat kvalitu práce, snaha o zlepšení psychické pohody a fyzické kondice, udržení dosavadní soběstačnosti uživatelů. Imobilní nebo částečně imobilní uživatele vyvážíme v letním období do parku nebo se s nimi chodí na krátké procházky. 9

10 2.2.3 Analýza plateb od zdravotních pojišťoven 111 VZP 207 OZP 201 VoZP 205 ČPZP ZPMV Měsíc Částka za body Úhrada ZP Částka za body Úhrada ZP Částka za body Úhrada ZP Částka za body Úhrada ZP Částka za body Úhrada ZP Leden , , , , , , , , , ,72 Únor , , , , , , , , , ,20 Březen , , , ,00 184,00 184,00 881,28 881, , ,80 Duben , , , ,00 96,00 96,00 118,32 118,32 630,36 630,36 Květen , , , ,00 96,00 96, , ,00 491,64 491,64 Červen , , , ,00 232,00 232, , ,00 618,12 618,12 Červenec , , , ,00 154,00 154, , ,00 561,00 561,00 Srpen , , , ,00 270,00 270,00 48,96 48, , ,00 Září , , , ,00 184,00 184,00 48,96 48, , ,48 Říjen , , , ,00 149,00 149, , , , ,76 Listopad , , , ,00 154,00 154, , , , ,62 Prosinec , , , ,00 232,00 232, , , , ,10 Rok , , , , , , , , , ,80 V roce 2016 byly na základě smluv uzavřených s jednotlivými zdravotními pojišťovnami vykázány úkony ve výši ,12 Kč a úhrady zdravotních pojišťoven celkem činily ,72 Kč. VZP byla fakturována v hodnotě 0,99 Kč za 1 bod a uhrazována podle paušálu určeného pojišťovnou. V rámci vyúčtování výsledné úhrady za rok 2016 je použito referenční období roku 2015, a proto bude doúčtováno ,49 Kč. Rozdíl mezi vykázanými a vyúčtovanými hodnotami činí celkem ,09 Kč. OZP stanovila pro rok 2016 hodnotu 1 bodu na 1,02 Kč a potom stanovila paušální úhradu, proto rozdíl mezi vykázanými a vyúčtovanými hodnotami činí 42026,10 Kč. VoZP stanovila pro rok 2016 hodnotu 1 bodu na 1,00 Kč. ČPZP a ZPMV stanovila pro rok 2016 hodnotu bodu na 1,02 Kč Lékaři zajišťující péči o uživatele Druh lékařské péče Rozsah péče Praktický lékař Lékař psychiatr Lékař Internista - diabetolog 2 hodiny/den 1x za 2 týdny 1x za 2 týdny 10

11 Oční lékař Lékař stomatolog Individuální požadavky (cca po 1-2 měs.) Preventivní prohlídky 2x ročně Ostatní odborná vyšetření byla prováděna zdravotnickými zařízeními v Radnicích (zubní ordinace, gynekologie), v Kralovicích (ortopedie, neurologie apod.), dále pak v Rokycanech a ve Fakultní nemocnici v Plzni. Uživatelé byli dopravováni sanitními vozy nebo automobilem domova (forma fakultativní služby) Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních Celkem proběhlo v loňském roce hospitalizace 105 uživatelů, v průměrné délce 9 dnů. Jednalo se o: - Plicní onemocnění (35x) - Ischemická choroba srdeční (20x) - Diabetická komplikace (19x) - Iktus mrtvice (11x) - Náhlé příhody břišní (8x) - Psychiatrické hospitalizace (6x) - Onkologické hospitalizace (5x) - fractura zlomenina krčku (1x) Počet uživatelů odkázaných na invalidní vozík a zcela ležících Počet uživatelů Plně odkázaných 7 Částečně odkázaných 35 Zcela ležících Skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy Skladba uživatelů z hlediska hlavní diagnózy Diagnóza Počet uživatelů Duševní onemocnění 138 z toho: demence 56 oligofrenie, schizofrenie 82 Nemoci látkové výměny 46 z toho: diabetes mellitus 37 Nemoci oběhové soustavy 58 Nemoci pohybového aparátu 93 11

12 Plicní onemocnění 25 Epilepsie Další formy sociální péče, aktivity domova Společenské a kulturní akce, ozdravné a rekreační pobyty, výlety LEDEN Canisterapie aneb pejsci a kočičky mezi námi Turnaj jednotlivců STOLNÍ FOTBÁLEK Hudební odpoledne se skupinou ECHO Multikino Cinestar Plzeň Přednáška s J. Frankem Dobrodružství v Karibiku Výlet - Rakovník Bazén Rokycany ÚNOR Turnaj jednotlivců ČLOVĚČE, NEZLOB SE Výlet - Kralovice Hudební odpoledne s p. Totzauerem Multikino Cinestar Plzeň Decibely lásky Masopustní průvod masek Turnaj jednotlivců DŘEVĚNÉ PUZZLE Bowling Kralovice Kuželky Rokycany BŘEZEN Multikino Cinestar Plzeň Řachanda Canisterapie aneb pejsci a kočičky mezi námi Velikonoční kuželkový turnaj Rokycany Celodenní výlet Praha - MATĚJSKÁ POUŤ Hudební odpoledne se skupinou ECHO Kuželky Rokycany Multikino Cinestar Plzeň Řachanda Velikonoční nadílka v DSS Liblín DUBEN Výlet seniorů do Radnic Restaurace Na Trucovně Výlet - Kralovice Výlet Plasy návštěva pivovaru Kuželky Rokycany Hudební odpoledne s p. Totzauerem Výlet Praha výstava Titanic PÁLENÍ ČARODĚJNIC táborák, zpěv, opékání špekáčků KVĚTEN Výlet Kralovice Výlet seniorů Kralovice Celodenní výlet Praha ZOO Hudební odpoledne se skupinou ECHO Canisterapie aneb pejsci a kočičky mezi námi Výlet Rokycany Mariánská Týnice MÁJOVÝ DEN ŘEMESEL 12

13 Výlet Plzeň - ZOO Kuželky Rokycany Turnaj jednotlivců Trojboj Bollo Ball, Lov rybiček, Hod na branku Táborák - zpěv, pečení buřtů ČERVEN Táborák - zpěv, pečení buřtů Výlet kemp U Potůčků Výlet Manětín návštěva zámku VESELÉ SPORTOVNÍ ODPOLEDNE V LIBLÍNĚ DOZP Bystřice n/úhlavou SPORTOVNÍ DEN Kuželky Rokycany Hudební odpoledne s p. Totzauerem ZEMĚDĚLSKÁ VÝSTAVA - HADAČKA Zahradní slavnost Zavidov ČERVENEC Jesenice Letní slavnost Koupaliště Rokycany Rehabilitační pobyt Netřeba u Mělníka Rokycany dechovka Heligonky Táborák - zpěv, opékání buřtů SRPEN Výlet - Kralovice Procházka k Berounce a posezení v kempu Kobylka Rehabilitační pobyt - Prachatice Letní kino Kralovice Lucie: příběh jedné kapely Letní kino Kralovice Hledá se Dory LIBLÍNSKÉ SLAVNOSTI Výlet Manětín návštěva zámku Táborák - zpěv, opékání buřtů ZÁŘÍ Výlet - Rakovník VI. ročník - Regionální přehlídka Kralovický podzim Výlet - Kožlany Hudební odpoledne s pí Janečkovou Domov Domino Zavidov Dominování Kuželky Rokycany Velká Chmelištná Světový den hospiců Výlet farma Hedecko Bowling Kralovice Táborák zpěv, opékání buřtů Výlet seniorů - Kožlany Canisterapie aneb pejsci a kočičky mezi námi ŘÍJEN Turnaj jednotlivců STOLNÍ FOTBÁLEK Hadačka Muzika Honzíka Kubíka Hudební odpoledne s p. Totzauerem Multikino Cinestar Plzeň Instalatér z Tuchlovic Kuželky Rokycany Táborák zpěv, opékání buřtů Multikino Cinestar Plzeň Lichožrouti 13

14 LISTOPAD Výlet - Kralovice Výlet Chrást Hudební odpoledne se skupinou ECHO Kutná Hora XIV. Podzimní ples Bowling Kralovice Canisterapie aneb pejsci a kočičky mezi námi Kuželky Rokycany DOZP Stod předvánoční zábava PROSINEC Vánoční besídka pro uživatele Liblín kostel adventní koncert Báry Zemanové MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA Vánoční besídka pro dárce a přátele domova Multikino Cinestar Plzeň Anděl Páně Václavy vánoční zábava Multikino Cinestar Plzeň Anděl Páně Vánoční posezení uživatelů v hotelu Berounka Kuželky Rokycany LUCERNA PRAHA vánoční koncert Helena Vondráčková Vánoční posezení uživatelů zvyky, koledy VÁNOČNÍ NADÍLKA SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA + OHŇOSTROJ Služby a aktivity pro uživatele Zájmová a výtvarná činnost Keramický kroužek Muzikoterapie Taneční kroužek Hudební kroužek PC kroužek Kroužek vaření Pracovní terapie Turistický kroužek Kroužek pro kutily Filmový klub Canisterapie Bohoslužba Uživatelům jsou k dispozici v prostorách domova tyto další služby: 2x týdně služby kadeřnice a holičky denně prodej smíšeného zboží 2x do měsíce prodej textilu automat na studené nápoje automat na teplé nápoje poštovní schránka 14

15 Uživatelům zprostředkujeme nebo přímo zajistíme: objednání novin a časopisů dle vlastního výběru doručení veškeré pošty přímo uživateli přihlášení a platbu koncesionářských poplatků za televizní a rozhlasový přijímač zajištění léčiv a zdravotnických pomůcek nákup ošacení a obuvi nákup potravin, hygienických potřeb, tabákových výrobků nákup elektrospotřebičů provádění revizí elektrospotřebičů úschovu cenných věcí, dokladů a finančních prostředků služby fotografa Uživatelům poradíme v oblasti: Základního sociálního poradenství 3. ROZBOR EKONOMICKÝCH ČINNOSTÍ 3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací Neinvestiční příspěvek Dohoda o poskytnutí neinvestičního příspěvku na provoz jako vyrovnávací platby za služby obecného hospodářského zájmu č ze dne 22. března 2016 poskytování sociální služby ,00 Kč Vyrovnávací platba byla čerpána v souladu s metodikou Plzeňského kraje pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016a v oblasti podpory poskytování sociálních služeb. Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele na základě usnesení č. 4735/16 ze dne navýšení závazného ukazatele na provoz Neinvestiční příspěvek byl čerpán v plné výši ,00 Kč Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele na základě usnesení č. 5013/16 ze dne navýšení závazného ukazatele na provoz Neinvestiční příspěvek byl čerpán v plné výši ,00 Kč Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele na základě usnesení č. 5155/16 ze dne na provoz Neinvestiční příspěvek byl čerpán v plné výši ,00 Kč 15

16 Poskytnutí neinvestičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele na základě usnesení č. 5168/16 ze dne Havarijní stav centrální řídící jednotky evakuačního výtahu Neinvestiční příspěvek byl čerpán v plné výši Investiční příspěvek ,15 Kč Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele na základě usnesení č. 5161/16 ze dne Nákup keramické pece Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele Nový pavilon v areálu DSS Liblín Jiné zdroje financování Použití fondu reprodukce majetku v průběhu roku 2016: ,00 Kč ,93 Kč Technické zhodnocení čp. 1 Technické zhodnocení čp. 30 Nákup zvedací vany Classic Nákup zvedací hygienické židle Calypso (2 ks) Nákup serveru HPE DL 120 Nákup filtrace jezírka Nákup schockerfreezer zařízení pro rychlé zmrazení surovin Nákup radlice s hydraulickým otáčečním Nákup kotle na pevná paliva čp. 30 Nový pavilon DSS Liblín ,34 Kč ,26 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč ,21 Kč ,47 Kč ,17 Kč ,93 Kč Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Liblínské slavnosti 2016 Město Radnice 5 000,00 Kč Obec Břasy 5 000,00 Kč Obec Újezd u Sv. Kříže 4 000,00 Kč Městys Liblín 3 000,00 Kč Obec Kozojedy 3 000,00 Kč Město Kralovice 2 000,00 Kč Obec Přívětice 2 000,00 Kč Město Plasy 1 000,00 Kč Použití rezervního fondu z ostatních titulů: Peněžní dary účelové Liblínské slavnosti 2016 Devětsil JST s. r. o., Plzeň ,00 Kč L. Beneš Kralovice ,00 Kč Hartmann Rico, a. s., Veverská Bítýška ,00 Kč J. Šteňuk, Tuřany ,00 Kč 16

17 TorMont Eximpo s. r. o., Plzeň ,00 Kč Becker Bohemia s. r. o., Dýšina 5 000,00 Kč Christeyns s. r. o., Odry 5 000,00 Kč Bravosmat velkoobchod s. r. o., Praha 5 000,00 Kč STAUBER s. r. o., Plzeň 5 000,00 Kč Schaferstein s. r. o., Stupno 3 000,00 Kč L. Kosnar, Radnice 2 000,00 Kč F. Opat, Kopidlo 2 000,00 Kč Z. Paleček, Radnice 2 000,00 Kč ROZA Mšec s. r. o ,00 Kč V. Kofroň, Břasy 2 000,00 Kč ArjoHuntleigh s. r. o., Brno 2 000,00 Kč Král PM Centrum s. r. o., Plzeň 2 000,00 Kč J. Bláha, Stupno 2 000,00 Kč J. Vonásek, Radnice 2 000,00 Kč J. a D. Bauer sdružení, Újezd u Sv. Kříže 1 000,00 Kč Ing. V. Spěváček, Radnice 1 000,00 Kč Celkem účelové dary ,00 Kč Peněžní dary neúčelové Diecézní charita Plzeň ,00 Kč Z. Nová, Stupno ,00 Kč K. Kopa, Velké Přílepy ,00 Kč O. Spurná, Šťáhlavy ,00 Kč Město Rokycany 5 000,00 Kč J. Hanzlík, Kralovice 2 500,00 Kč Obec Kozojedy 2 000,00 Kč A. Stašková, Plzeň 1 500,00 Kč Obec Přívětice 1 000,00 Kč MUDr. K. Havlín, Kaznějov 1 000,00 Kč Mgr. P. Kounovský, Stupno 1 000,00 Kč K. Čápová, Děčín 1 000,00 Kč K. Marxová, Kralovice 880,00 Kč O. Bartoníčková, Bohutín 300,00 Kč Zaměstnanci 3 670,00 Kč Celkem neúčelové dary ,00 Kč Účelové finanční dary byly čerpány v souladu s účelem poskytnutí. Neúčelové finanční dary byly použity na dopravu uživatelů na výlety, na nákup materiálu pro činnost terapeutických kroužků. Zaplaceny byly také hudební vystoupení v domově pořádané pro uživatele, pronájem sportovního areálu v Liblíně, pronájem kuželny v Rokycanech a pro každého uživatele zakoupen vánoční dárek. V roce 2016 jsme obdrželi věcný dar od firmy Markos Food s. r. o., Holoubkov a to cukrářské výrobky v hodnotě 9 866,-- Kč. 17

18 Majetkové fondy FOND STAV k TVORBA/ PŘEVOD ČERPÁNÍ/ PŘEVOD STAV k Jmění účetní jednotky (fond dlouhodobého majetku - 401) Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (403) Oceňovací rozdíly při prvním použití metody (406) , , , , ,88 0, , , , ,88 Finanční fondy FOND STAV k Příděl z HV 2016 (*) Finanční dary (**) Odpisy (***) Investiční příspěvek (***) Čerpání STAV k Fond odměn 0,00 * 0,00 0,00 0,00 Fond rezervní bez darů Fond rezervní - dary Fond reprodukce majetku ,80 * , , , ,78 ** , , , ,64 *** , , ,78 18

19 3.2 Náklady organizace Rozpočet, skutečné čerpání, procento Skupina nákladů Název skupiny Spotřeba materiálu , Spotřeba energiee , Prodané zboží Opravy a udržování , Cestovné Náklady na reprezentaci , Ostatní služby Mzdové náklady , z toho: Mzdové náklady-oon (DPČ) , z toho: Mzdové náklady-oon (DPP) , Zákonné sociální pojištění , Jiné sociální pojištění , Zákonné sociální náklady , Daň silniční Jiné daně a poplatky , Ostatní náklady z činnosti , Odpisy majetku Tvorba a zúčtování oprav. položek 29, Náklady z vyřazených pohledávek 6 505, Náklady z drobného dl. majetku ,96 Celkem Komentář nejdůležitějších položek Náklady hlavní i hospodářské činnosti jsou čerpány v souladu s rozpočtem. Přehled nákladů v procentech 5% 5% 13% Skutečnost 99, , , , , ,84 Spotřeba materiálu Spotřeba energiee 3% 1% 3% 18% 52% Opravy a udržování Mzdové náklady Sociální pojištění a náklady Odpisy Služby a práce nevýrobní povahy Ostatní náklady z činnosti 19

20 Položka Spotřeba materiálu V rámci skupiny byly uskutečněny nákupy nezbytné pro provoz domova a částečně také přispěly ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb a prostředí, ve kterém uživatelé domova žijí a zaměstnanci pracují. Položka Opravy a udržování Kromě běžných oprav vybavení a zařízení byla provedena oprava hlavního schodiště mezi III. a II. NP., vč. výměny dílčího rozvaděče. Ve stravovacím provozu byla provedena oprava šaten pro muže a oprava technického zázemí zaměstnanců údržby. Provedli jsme opravu el. instalace a rozvodu vody v čp. 30, kde uživatelé uskutečňují volnočasové aktivity. Provedla se údržba parku a výměna části obvodového plotu domova. Položka Ostatní služby V položce jsou zahrnuty služby výrobní a nevýrobní povahy náklady poštovních služeb, revize a prováděné kontroly na zařízení domova, která vyplývají z platné legislativy, servisní práce na vybavení domova, telekomunikační poplatky, poplatky za rozhlas a televizi, daňové poradenství, náklady na likvidaci tříděného odpadu. Dále jsou zde zahrnuty náklady na servis počítačové sítě a pravidelné aktualizace programů související s provozem domova. Položka Ostatní náklady z činnosti Položka obsahuje zákonné a havarijní pojištění vozidel, pojištění odpovědnosti za poskytování sociálních služeb, náklady související s provozem sociálního vozidla Renault (zákonné a havarijní pojištění), nákup materiálu pro volnočasové aktivity klientů, bankovní poplatky, evidovány daňově neuplatnitelné náklady. Je zde zahrnuto použití rezervního fondu dary. Položka Náklady z drobného dlouhodobého majetku Položka obsahuje nákup majetku, jehož pořizovací hodnota je vyšší než 3 000,-- Kč a nižší než ,-- Kč, tj. např. televizory pro uživatele, toaletní křesla. Na čajovou kuchyňku ve III. NP zakoupena nová chladnička. Na zdravotnický úsek byl pořízen rotoped a chodítka. Pro stravovací provoz byly zakoupeny nové chladničky a nová vakuová balička, pro údržbu nová sekačka, bruska, svářečka a nové šatní skříně a skříně pro uložení nářadí a materiálu. Dále bylo zakoupeno nové multifunkční zařízení, stolní lampy, tablety IRePady pro zlepšení vykazování sociální péče, do parku nové lavičky a do klubovny v čp. 30 zakoupeny nové stoly Náklady na lůžko Stanovený počet míst Průměrný počet obsazených míst za rok 2016 Stav uživatelů k lůžek 142,92 lůžek 144 osob Průměrná obložnost za rok ,22 % Roční náklady na lůžko: na stanovený počet míst tj ,71 Kč na průměrný počet míst tj. 142, ,92 Kč 20

21 Měsíční náklady na lůžko: na stanovený počet míst tj ,14 Kč na průměrný počet míst tj. 142, ,83 Kč 3.3 Výnosy organizace Rozpočet, skutečné čerpání, procento Skupina výnosů Název skupiny Tržby z prodeje služeb , Výnosy z pronájmu , Výnosy z prodaného zboží 123, Výnosy z prodejee materiálu 430, Zúčtování fondů Fond reprodukce majetku 0,00 Fond odměn Rezervní fond - dary ,40 Rezervní fond Jiné ostatní výnosy , Úroky Ostatní finanční výnosy 5, Přijaté transf. z míst. organizace , Přijaté transf. z obce, města , Přijaté transf. z ústř. organizace , Komentář Celkem Výnosy hlavní i hospodářské činnosti jsou čerpány v souladu s rozpočtem. Přehled výnosů v procentech 9% 1% Skutečnost ,40 0, , , ,86 Výnosy z prodeje služeb Výnosy - vyrovnávací platba 31% 59% Čerpání fondů Výnosy - neinvestiční příspěvek - zřizovatel 21

22 v tis. Kč Úhrady za pobyt a stravu Úhrada za péči Úhrady od pojišťoven Přijaté transfery z ústř. org. Přijaté transfery z míst. org. Rok Rok Rok Rok Položka Tržby z prodeje služeb Nejvýznačnější položkou skupiny činí úhrady od uživatelů za pobyt a stravu a úhrady za péči. Přehled příjmů od uživatelů v procentech 39% 0% Úhrada nákladů - strava a pobyt Úhrada od pojišťoven 58% Úhrada nákladů za péči 3% Fakultativní činnosti Položka Čerpání fondů V položce je obsaženo použití rezervního fondu dary, ať darů účelových nebo neúčelových, pro činnost uživatelů. Položka Tržby z prodeje služeb Položka obsahuje, přijaté věcné dary a výnosy z prodeje výrobků našich uživatelů vytvořených v rámci terapie Vyčíslení tržeb za ubytování a stravování uživatelů, tržby z příspěvku na péči Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Úhrady za pobyt a stravu Úhrada za péči Úhrady od pojišťoven Přijaté transfery z ústř.org. Přijaté transfery z míst.org. 22

23 3.4 Hospodářský výsledek Rozpočet, skutečné čerpání, procento Hlavní činnost Skupina Název skupiny Skutečnost NÁKLADY , VÝNOSY ,76 CELKEM ,63 Hospodářská činnost Skupina Název skupiny Skutečnost NÁKLADY , VÝNOSY ,10 CELKEM ,65 Hospodářský výsledek celkem DSS Liblín Skupina Název skupiny Skutečnost NÁKLADY , VÝNOSY ,86 CELKEM 1 400, Mzdy a pracovníci Mzdové náklady Mzdové prostředky celkem vyplaceny v roce 2016 z toho ostatní osobní náklady mzdy zaměstnanců náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 23

24 3.5.2 Počet zaměstnanců Počet zaměstnanců přepočtený, fyzický podle profesí k Profese Zdravotní sestra Fyzioterapeut PSP - přímá obslužná péče 26 26,094 Instruktor výchovné péče 5 5,027 Sociální pracovník Celkem v přímé péči 43 42,662 Administrativa Pradlena, žehlířka, švadl ena 5 5,273 Údržbář Kuchař Uklízečka Vrátný Celkem ostatní Celkový počet zaměstnanců Evidenční počet - fyzický Evidenční počet přepočtený 8 8, , , , , , , , , ,765 Evidenční počet - fyzický zdravotní sestra rehabilitační péče 10% 9% 4% ošetřovatelská péče 6% 6% 10% 3% instruktor výchovné péče sociální pracovník administrativa 10% 33% prádelna údržba 3% stravovací provoz 6% úklid vrátný 24

25 3.5.3 Vzdělávání zaměstnanců Rekvalifikační kurzy Měsíc Název kurzu Počet zaměstnanců Únor Komplexní terapie u pacientů s lymfedémem 1 Květen Manuální lymfodrenáž 1 Vzdělávací semináře Měsíc Leden Únor Název semináře Počet zaměstnanců Konference ředitelů, ekonomů poskytovatelů sociálních služeb 2 Seminář k nové generaci IS Cygnus2 2 Seminář k nastavení programu FENIX a využití nové funkcionality 3 Vykazování ošetřovatelské péče v pobytových zařízení sociálních služeb 2 Březen Pracovní setkání s poskytovateli sociálních služeb PK 2 Duben Květen Červen Seminář ke kontrolnímu SW MUZO 1 Konference vedoucí pracovníků z DPS, DD a ÚSP 2 Sociální služby v ČR 1 Registr smluv a příspěvkové organizace 3 Konference "Kvalita-Bezpečnost-Efektivita" 1 Pracovní setkání poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb ČR Zákon o sociálních službácvh a jeho současné změny 1 Červenec Studijní cesta Německo - Švýcarsko 1 Srpen Školení pro pokročilé uživatele programu Avensio 2 Září Velká novela Celodenní stravování seniorů 2 Říjen VI. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb 5 Listopad Roční uzávěrka Novinky v oblasti mzdového účetnictví a personalistiky od Profesní školení Měsíc Název školení Počet zaměstnanců Leden Školení obsluhy TNS a NTK a vydání osvědčení 4 Únor Březen Úvod do problematiky práce s rizikovým uživatelem sociálních služeb Školení řidičů - referentů 22 Přezkoušení obsluhy plynového zařízení 2 Květen Školení požární hlídky 6 Červen Náhlé bolesti břicha v sociálních službách, geriatrická 43 fyzioterapie, polohování Říjen Základy psychologických disciplín v sociálních službách

26 3.5.4 Průměrná mzda Průměrná mzda za rok ,00 Kč 3.6 Poskytování informací podle zákona č. 106/ Výroční zpráva Podle 148 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o informace: Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: Podle 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. Podle 18 odst. 1 písm. c) 0 žádostí 0 rozhodnutí Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem. Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje. Podle 18 odst. 1 písm. d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty. Podle 18 odst. 1 písm. e) Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle 16a. Podle 18 odst. 1 písm. f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další informace. V Liblíně dne 31. března 2017 Mgr. Petr Kounovský ředitel 26