VÝROČNÍ ZPRAVA ROK 2005 OBSAH: 1. Úvodní zpráva 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost 4. Ekonomická zpráva 5. Závěr

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRAVA ROK 2005 OBSAH: 1. Úvodní zpráva 2. Hlavní činnost 3. Doplňková činnost 4. Ekonomická zpráva 5. Závěr

2 1. ÚVODNÍ ZPRÁVA V roce 2005 proběhlo v organizaci několik zásadních změn a kroků. Prvním byla skutečnost,že se organizace stala plátcem DPH. Druhým byla realizace tří zásadních investičních oprav,které se týkaly objektu v Pertoldově jednalo se o rekonstrukci střešního pláště a o výměnu oken v celém objektu, které se uskutečnily v době letních měsíců, takže nedošlo k narušení činnosti, což byl i záměr. Třetí oprava se vztahovala k jednotce vzduchotechniky, jejíž rekonstrukce proběhla ve 4. čtvrtletí a taktéž její realizace neovlivnila chod organizace.to, že se podařilo zvládnout opravy v jednom roce, je přínosem, neboť se již nebudou opakovat dlouhodobější problémy např. se zatýkáním do objektu, které narušovaly činnost. V oblasti hlavní činnosti pokračovala organizace v rozvíjení stávajících aktivit a do nabídky zařadila taktéž několik nových typů aktivit. Podrobný rozpis jednotlivých aktivit je uveden a členěn podle středisek. Pozn.: ve výroční zprávě se používá pro objekty KC 12 označení: KC 12 Jordana Jovkova 3427 středisko 1 Pobočka KC 12 Pertoldova 3346 středisko 2 2. HLAVNI ČINNOST Obsah hlavní činnosti je dán zřizovací listinou, kde je charakterizován takto: předmětem hlavní činnosti je organizování akcí v oblasti kulturní, výchovné, vzdělávací a poznávací, poradenské, společenské, rekreační a oddechové. Uvedené oblasti skýtají široký prostor pro rozmanitou skladbu činnosti. Organizace se nezaměřuje výhradně ve své činnosti na jednu oblast, což vyplývá i z faktu, že se nachází v sídlištní zástavbě, pro kterou je v dnešní době typické složení obyvatelstva všech věkových kategorií a tomu je uzpůsobena právě i nabídka. Přesto existuje jedna oblast, kterou považujeme za prioritní a věnujeme ji maximální pozornost a to jsou aktivity určené dětem a mládeži. l. AKCE PRO DĚTI A MLÁDEŽ Do této oblasti patří dopolední akce pro děti a mládež z MS, ZŠ a SŠ, sobotní akce pro děti i rodiče, odpolední akce pro družiny a akce ostatní např. vystoupení dětí z různých kroužků, akademie apod. 1) Dopolední akce pro MŠ, ZŠ, SŠ Celkem se uskutečnilo 149 akcí, které navštívilo diváků. V průběhu roku se odehrálo 55 různých divadelních představení a jiných titulů, které odehrálo 27 divadelních či jiných seskupeních. Zastoupeny byly v naší nabídce moderní, klasická zpracování pohádek, výchovné a vzdělávací pořady literárního, hudebního charakteru, pořady s tématikou zdravovědy, životního prostředí apod. V rámci dopoledních akcí dále realizujeme formou interaktivních besed preventivní programy. Jedná se o besedy: Preventivní protidrogový program. Program prevence šikany l. a 2.díl a Program sexuální výchovy. Jedné besedy se účastní vždy pouze jedna třída, což umožňuje lepší práci a komunikaci. Realizoval se poprvé též speciální program zaměřený na jógu pro děti. Pro děti ze speciálních a zvláštních škol neděláme samostatná představení, ale začleňujeme je k ostatním. V rámci dopoledních představení jsme také navázali spolupráci s novými základními školami.

3 Pravidelně spolupracujeme a navštěvují naše pořady děti z těchto škol: Mateřské školy - Hasova, K Výboru, Kukučínova, FTN Kukučínova, Levského, Lysinská, Montessori, Pejevové, Pod Sady, Studánka, Pastelka, Dino Základní a střední školy - Angelovova, Bítovská, Filosofská, Jánošíkova, Jižní, Meteorologická, Mráčková, Pertoldova, Plamínkové, Poláčkova, Písnička, Předškolní, Rakovského, Šmolková, T.G.M.Masaryka, Zárubova, Zlatníky, zvláštní škola Žabovřeská, speciální škola Diakonie ČCE, speciální zákl.škola Domino 2, Klasické gymnázium Modřany, Zbraslav, Hauptova, spec.škola Křejpského, Starochuchelská, Dolní Břežany, Vrané, Květnového vítězství. Dopolední akce se konají na středisku 1, kde je bezbariérový přístup do objektu. Z hlediska návštěvnosti je zajímavé rozepsat návštěvnost v jednotlivých měsících leden až červen, září až prosinec, z čehož vyplývá, kdy byl o pořady ze strany škol velký zájem a kdy naopak minimální či nulový. MĚSÍC POČET AKCI NÁVŠTĚVNOST Leden Únor Březen Duben Květen Červen - - Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM ) SOBOTNÍ AKCE PRO DĚTI Sobotní akce jsou koncipovány tak, aby byly vhodné pro co nejširší věkové spektrum. Provozovány jsou vždy po dobu 6 měsíců - leden až březen,. Uskutečnilo se jich 13 pro diváků. Realizují se ve středisku 1 a to hlavně z důvodu bezbariérového přístupu. 3) Ostatní akce Do této kategorie jsou zahrnuty odpolední akce pro družiny a akce konané formou vystoupení dětí, akademie dětí apod. Ve středisku l proběhly 4 akce pro družiny pro 229 dětí a 2 vystoupení dětí, které navštívilo 160 diváků. Ve středisku 2 proběhla větší akci a to Den dětí, u kterého byla návštěvnost 520 osob. Celkem proběhlo ostatních akcí 7 a navštívilo je 909 diváků. II. VEČERNÍ KONCERTY, CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY aj. Koncerty a další akce se konají převážně ve středisku 2, což je dáno faktem, že budova je samostatná a nejsou v ní bytové jednotky, takže nehrozí problém rušení. Kromě koncertů byly do programu zařazeny cestopisné přednášky. První se realizovala v říjnu. Celkem se uskutečnilo 14 akcí, které navštívilo diváků. Vystoupili u nás např. Jiří Schmitzer, Spirituál kvintet, Ivan Hlas Trio, skupina Screamers, Lokálka, Jablkoň, František Nedvěd se skupinou, Martin Myšiska s cestovatelskými večery Tajemný svět andských civilizací", Cesta do nitra Himaláje po zamrzlé řece", Daniel Hála s cestovatelským večerem Patagónií v sedle" aj.

4 III. AKTIVITY DLOUHODOBĚJŠÍHO CHARAKTERU tj. vzdělávací, zájmové, sportovní Aktivity jsou uvedeny ve dvou částech, neboť jejich konání je ohraničeno školním rokem. Realizují se ve většině případů v odpoledních a večerních hodinách, ale též se ve větší míře objevil ze strany veřejnosti zájem o jejich realizaci v dopoledních hodinách, takže jsme v tomto směru vyhověli a počet dopoledních aktivit se rozšířil. Uvedené aktivity se konají na obou střediscích. U jednotlivých aktivit jsou uvedeny údaje o době trvání aktivit ve sledovaném období a četnosti jejich konání. Účastníci těchto aktivit docházejí pravidelně po dobu jejich trvání. Aktivity se nekonají v době svátků a v době jarních a vánočních prázdnin, které jsou totožné se školními oficiálními prázdninami. STŘEDISKO 1 Název 1. pololetí 2. pololetí Počet kurzů Max. počet účastníků Počet kurzů Max. počet účastníků Cvičení pro předškolní děti leden až květen 1 x týdně 45 min kurzy 1 x týdně 45 min. 23 jóga pro děti leden až květen 1 x týdně 45 min Cvičení rodiče s dětmi 5 kurzů leden až květen kurzy 151 Taneční mix pro dívky Orientální tanec pro ženy Orientální tanec pro náctileté --- Jóga pro mládež a dospělé Relaxační cvičení Výtvarné kurzy děti Výtvarné kurzy dospělí Španělský jazyk mládež, dospělí ---- Anglický jazyk mládež, dospělí kurzů 2 kurzy leden až květen 1 x týdně 60 m 4 kurzy 1 x týdně 180 min. 6 kurzů l x týdně 60 min kurzů 27 září až prosinec 43 2 kurzy 30 3 kurzy 15 1 x týdně 180 min kurzů

5 Hudební kurzy 8 hod. týdně CELKEM za pololetí 27 kurzů + 8 hod. týdně hudební kurzy kurzů 401 CELKEM ZA ROK 54 kurzů..855 osob STŘEDISKO 2 Název 1. pololetí 2. pololetí Počet kurzů Max. počet účastníků Počet kurzů Max.počet účastníků Cvičení rodiče s dětmi leden až květen 30 2 kurzy 40 Orientální tanec pro ženy 3 kurzy 47 2 kurzy 37 Kung-fu děti Kung-fu dospělí Jóga pro mládež a dospělé 2 kurzy 48 2 kurzy září až prosinec l x týdně 90 min. 36 Tancování pro nejmenší kurzy 1 x týdně 45 min. 17 Cvičení pro předškolní děti --- 1x týdně 45 min. 5 Relaxační cvičení leden až duben Kouzelnický kroužek 2 kurzy leden až květen 13 2 kurzy září až prosinec 9 Anglický jazyk dospělí 3 kurzy 30 l kurz 10 CELKEM za pololetí 14 kurzů kurzů 154 CELKEM ZA ROK 26 kurzů 354 osob

6 IV. POHYBOVÉ, TANEČNÍ, ZÁJMOVÉ AKTIVITY Aktivity tohoto typu se konají pravidelně v předem daných dnech a hodinách, ale návštěvníci se ve většině případů nepřihlašují dopředu a není u nich podmínkou docházet pravidelně jako u aktivit v bodě III. Výjimkou jsou pouze aktivity, na které jsou na čtvrtletí vystaveny permanentky, které jsou přenosné. Aktivity se realizují v obou střediscích. Konají se po celý rok, pouze po dobu tří měsíců ( červenec až zář ) jsou pořádány v menší míře. Uváděn je přehled všech aktivit, z kterého vyplývá návštěvnost těchto aktivit. Aktivity se nekonají v době svátků a v době jarních a vánočních prázdnin, které jsou totožné se školními oficiálními prázdninami. STŘEDISKO1 Středisko 1 má pro organizaci aktivit tohoto typu k dispozici samostatný taneční sál. a) úterý od ledna do června a od října do prosince kalanetika - permanentky bodystyling bodybuilding permanentky b) úterý od července do září v červenci a srpnu různé typy cvičení, v září bodystyling v červenci a srpnu různé typy cvičení, v září bodybuilding c) středa od ledna do června cvičení na míčích kondiční aktivity kondiční aktivity d) středa od října do prosince cvičení na míčích kondiční aktivity pilates - permanentky e) čtvrtek od ledna do června a od října do prosince bodystyling c) sobota od listopadu do prosince bodystyling MĚSÍC Kondiční aktivity Ostatní aktivity souhrnně Počet aktivit Návštěvnost Počet aktivit Návštěvnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září

7 Říjen Listopad Prosinec CELKEM CELKEM ZA ROK 283 aktivit osob STŘEDISKO 2 a) úterý od ledna do června pilates, bodyball b) pátek od dubna do května pilates c) soboty leden cvičení na velkých míčích a overballech d) úterý od října do prosince pilates bodystyling bodyball e) únor, listopad - Sobota s jógou f) - Africké tance g) listopad - jóga pro děti a rodiče h) květen, září - Řecké tance Středisko 2 má k dispozici pouze jeden víceúčelový společenský sál. MĚSÍC Aktivity souhrnně Počet aktivit Návštěvnost Leden 8 70 Únor Březen Duben Květen Červen 3 18 Září 4 50 Říjen Listopad Prosinec CELKEM ZA ROK 105 aktivit osob

8 V. UMĚLECKÉ KURZY krátkodobějšího charakteru STŘEDISKO 1 Celkem se uskutečnilo 23 kurzů, které navštívilo 148 osob. V nabídce byly tyto typy uměleckých kurzů např.: vánoční ozdoby z pediku, protlačovací technika, drátování vánočních ozdob, vánoční aranžování, skleněný šperk, smalty bez pece, aranžování pro maminky s dětmi, vánoční ozdoby z korálků, adventní aranžování, oplétání předmětů z pediku, aranžování suchá vazba, tiffany, korálkový náhrdelník, drátování malovaných lahví.mozaikové zrcadlo, šperkovnice z pediku, základy drátování, jarní dekorace, velikonoční aranžování. Umělecké kurzy nabízené ve středisku 1 se konají ve většině případů ve všední dny a s výjimkou jednoho kurzu mají výhradně jednorázový charakter tj. doba jejich trvání je cca 3,5 hodiny. STŘEDISKO 2 Celkem se uskutečnilo 29 kurzů, které navštívilo 187 osob. V nabídce byly tyto typy uměleckých kurzů např.: grafické techniky, pletení oválných košíků, šití kabelek, aranžování suchá vazba, drátování, tkaní rohožek, síťování, dárkové tašky, velikonoční, adventní a vánoční aranžování, pletení košíků překládaná dna. Umělecké kurzy nabízené ve středisku 2 se konají ve všední dny a též o víkendech a v těchto případech jsou kurzy celodenní. V nabídce jsou též kurzy, které probíhají v několika lekcích např.patchwork. VI. ODBORNÉ SEMINÁŘE Organizace odborných seminářů tvořila z hlediska návštěvnosti a počtu akcí zanedbatelnou složku. Celkem se uskutečnily dva odborné semináře pro 19 osob. Na středisku 1 seminář věnovaný výstavám EXPO a na středisku 2 akce věnovaná japonskému tetování. VIl. AKCE VÝSTAVNÍHO A PRODEJNÍ CHARAKTERU včetně doprovodných kulturních akcí STŘEDISKO 1 V rámci výtvarných kurzů pro dospělé se konala výstava obrazů členů kurzu. Již podvanácté se konaly Vánoční trhy. a) Výstava obrazů výtvarné skupiny - návštěvnost 480 osob Výstava se konala v kostele Ve Lhotce 36, Praha 4 b) Vánoční trhy - návštěvnost osob STŘEDISKO 2 V roce 2005 se začaly po úspěšné květnové výstavě realizovat tyto akce pravidelněji a setkaly s úspěchem, takže s jejich pořádáním počítáme i do budoucna. Výstavy se koncipovali jako doprovodné akce k samostatným večerním akcím, již tradičně se uskutečnil Předvánoční jarmark. a) Výstava fotografií Řecko, bohem pohlazená země" - návštěvnost 500 osob b) Hory a ledy Jižní Ameriky, výstava fotografií - návštěvnost 580 osob c) Předvánoční jarmark, prodejní výstava řemesel - návštěvnost 290 osob V rámci výstavy proběhly 4 doprovodné kulturní akce, 3 hudební a módní přehlídka. d) Výstava fotografií Daniela Hály - návštěvnost 300 osob

9 3. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Na základě zřizovací listiny je organizace oprávněna vykonávat doplňkovou činnost navazující na hlavní činnost organizace, jednou ze zásadních podmínek pro její provoz je, aby neomezovala a obsahově nenarušovala hlavní činnost a dále, aby prostředky, které získává organizace z této činnosti, sloužily ke zkvalitňování činnosti hlavní. V rámci doplňkové činnosti provozuje organizace na základě příslušných oprávnění tyto aktivity: 1) Pronájmy nebytových prostor v objektu Pertoldova - středisko 2 a) Jedná se o pronájmy dlouhodobějšího, každodenního charakteru, které se realizují v samostatných prostorách a nemají žádný negativní vliv na případné omezení hlavní činnosti apod. b) Krátkodobé pronájmy prostorů včetně zajištění jiných než základních služeb se realizují již přímo v prostorách organizace a pro jejich využití slouží společenský sál a klubovny. Pravidelnější aktivitou, která probíhá v rámci této činnosti, jsou společenská setkání Klubu dříve narozených ( KDN ), v rámci kterých se konají besedy, hudební vystoupení, přednášky, divadelní akce apod. I další pronájmy, které se uskutečnily, měly většinou kulturní, společenský či výchovný obsah např. společenská setkání Českého magického svazu. Prostory poskytujeme také místním spolkům, bytovým družstvům pro konání jejich schůzí a setkání např. pravidelně každý rok využívají prostory zahrádkářské spolky. Akcí tohoto typu se nerealizuje mnoho, neboť organizace upřednostňuje vlastní aktivity. Krátkodobé pronájmy se provozují na základě živnostenského oprávnění. 2) Specializovaný maloobchod - tuto činnost provozuje organizace na základě živnostenského oprávnění. Tato činnost se realizuje pouze při některých akcích např. při sobotních akcích pro děti a rodiče jako určité zkvalitnění služeb pro návštěvníky. 3) Do doplňkové činnosti spadají též poplatky za šatnu, které jsou vybírány pouze při večerních aktivitách na středisku 2. V rámci krátkodobých pronájmů se ve středisku 2 uskutečnilo 40 setkání Klubu dříve narozených, 5 setkání Českého magického svazu, 4 schůze bytových družstev, 2 setkání zahrádkářských spolků, 1 obchodní setkání a 1 školní akademie. IV. EKONOMICKÁ ZPRÁVA HLAVNI ČINNOST KC 12 hospodařilo v roce 2005 na hlavní činnosti s vyrovnaným rozpočtem. Příjmová i výdajová část je uváděna v celkových údajích a zároveň jsou pro větší přehlednost uvedeny příjmy a výdaje u střediska l a střediska 2 zvlášť. Následující údaje jsou uváděny v tis.kč. 1. PŘÍJMOVÁ ČÁST - vlastní příjmy Vlastní příjmy KC souhrnně Středisko l Středisko 2 Vstupné Kurzovně Sportovní, pohybové aktivity Ostatní CELKEM

10 2. PŘÍJMOVÁ ČÁST - příspěvky Zřizovatel poskytl v roce 2005 příspěvek na provoz v celkové výši tis.kč 3. PŘÍJMOVÁ ČÁST - zapojení vlastních fondů a) plánováno bylo zapojení investičního fondu ve výši 696 tis.kč pro účely provedení realizace investičních oprav v objektu Pertoldova 3346 b) plánováno bylo zapojení rezervního fondu ve výši 80 tis.kč 4. SOUHRNNÁ TABULKA - PŘÍJMY - skutečnost roku vlastní příjmy, čerpání příspěvků, zúčtování fondů a jiné ostatní výnosy KC Středisko l Středisko 2 souhrnně Příspěvek od UMC Účelový příspěvek od UMC CELKEM příspěvky Fond investiční - zúčtování Fond reprodukce - zúčtování CELKEM fondy jiné ostatní výnosy Vlastní příjmy PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE Výdaje KC souhrnně Středisko l Středisko 2 SPOTŘEBA Spotřeba materiálu Spotřeba DH1M Spotřeba el.energie Spotřeba tepla Spotřeba vody SPOTŘEBA CELKEM SLUŽBY Opravy a údržba Opravy a údržba z Fl Cestovné Honoráře Autorské poplatky Nájemné objekty 1 1 -

11 Odpisy DNÍM Přepravné 1-1 Poštovné Telefony Ostatní náklady Reklama a propagace SLUŽBY CELKEM OSOBNI NÁKLADY Tarifní mzdy OON Zákonné sociální pojištění Zdravotní pojištění Jednotný příděl do FKSP Příspěvek na stravování OSOBNI NÁKLADY CELKEM DANĚ Daň z nemovitosti 7-7 OSTATNÍ NÁKLADY jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady - popl.banka Odpis pohledávky 8-8 Nezapočtené DPH - koeficient OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM ODPISY nehmot. a hmot-majetku Odpisy budov Odpisy ostatní ODPISY CELKEM CELKEM HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ROKU 2005 Příjmy celkem: Výdaje celkem: Hospodářský výsledek: 0

12 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE INVESTIČNÍ OPRAVY V průběhu roku 2005 byly v objektu střediska 2 tj. v Pertoldově 3346 realizovány investiční opravy v celkové výši ,-Kč 1) rekonstrukce střešního pláště ,-Kč 2) výměna oken v celém objektu ,-Kč 3) rekonstrukce jednotky vzduchotechniky ,-Kč ČERPÁNI REZERVNÍHO FONDU Skutečné čerpání rezervního fondu bylo oproti plánu 80 tis. Kč vyšší - Rezervní fond byl využit pro tyto účely: 1) odpis pohledávky 8.000,-Kč 2) částečné pokrytí nákladů spojených s neuplatněným DPH z důvodu koeficientu Kč ZAMĚSTNANCI V roce 2005 zajišťovalo chod celého KC 5,2 zaměstnanců ( přepočtený stav ) v pracovních poměrech. Kurzy, pohybové, taneční a další zájmové aktivity byly zajišťovány převážně formou dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce a část jich byla realizována formou externí spolupráce. DOPLŇKOVÁ ČINNOST Příjmy i výdaje jsou uváděny souhrnně za celé KČ 12", n1eboť veškeré pronájmy, které tvoří dominantní část této činnosti, se provozují výhradně na středisku 2. Dále jsou zahrnuty příjmy z prodeje zboží a poplatky za šatnu. PŘÍJMY Příjmy KC Nájemné 435 Krátkodobé nájemné 48 Poplatky šatna 1 Prodej zboží 6 Jiné ostatní výnosy 86 PŘÍJMY CELKEM 576

13 Výdaje KC VÝDAJE SPOTŘEBA Spotřeba materiálu 5 Spotřeba el.energie 16 Spotřeba tepla 94 Spotřeba vody l Prodané zboží 4 SPOTŘEBA CELKEM 120 SLUŽBY Opravy a údržba 17 Poštovné Telefony 6 Ostatní náklady 53 SLUŽBY CELKEM 76 OSOBNI NÁKLADY Tarifní mzdy 90 OON 15 Zákonné sociální pojištění 24 Zdravotní pojištění 8 Jednotný příděl do FKSP 2 OSOBNI NÁKLADY CELKEM 139 DANĚ Daň z nemovitosti 2 Ostatní daně a poplatky DANE CELKEM 2 OSTATNÍ NÁKLADY jiné ostatní náklady 1 Nezapočtené DPH - koeficient 7 OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 8 ODPISY nehmot. a hmot.majetku Odpisy budov 1 CELKEM 346 HOSPODÁŘSKY VÝSLEDEK ROKU 2005 Příjmy celkem: 576 Výdaje celkem: 346 Hospodářský výsledek: + 230

14 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Hospodářský výsledek navrhuje organizace dát včele výši ,32 Kč do rezervního fondu. Na pobočce v objektu Pertoldova 3346 je nutné provést celkovou rekonstrukci klubovny, která má samostatný vchod a své zázemí. Tento prostor je již nevyhovující a to i z hlediska sociálního zázemí. Organizace šetří finanční prostředky, které by následně využila právě pro tuto rekonstrukci. V. ZÁVĚR Poděkování KULTURNÍ CENTRUM 12 děkuje zřizovateli Městské části Praha 12 za všestrannou a trvalou podporu. Poděkování patří též všem divákům, kteří KČ 12" navštívili.

15 V Praze dne 30. l KULTURNÍ CENTRUM,12 příspěvková organizace Jordána Jovkova 3427/20 Praha 4 - Modrány, ( DIÓ: CZ476Q8111? * ''', '.ivuy-luy Mgr. Bohuslava Kánská Vedoucí KČ l l"