Schválený rozpočet na rok 2017

Transkript

1 P ř í j m o v á č á s t r o z p o č t u v tis.kč Daňové příjmy Daň z příjmů fyzic.osob ze závislé činnosti ,0 Daň z příjmů fyzic.osob ze závisl.čin.-zaměst ,0 Daň z příjmů fyzic.osob ze samost.výd.činn. 650,0 Daň z příjmů fyzic.osob z kapitál.výnosů 4 880,0 Daň z příjmů právnických osob ,0 Daň z přidané hodnoty ,0 Daň z nemovitých věcí 9 470,0 Podíl obce z odvodu z loterií 1 100,0 Podíl obce z odvodu z VHP 2 800,0 Ostatní poplatky 9 960,0 z toho popl. za svoz komunál. odpadu 8 900,0 Správní poplatky 1 300,0 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 048,0 Celkem daňové příjmy ,0 Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 880,0 Příjmy z pronájmu majetku 7 914,0 Příjmy z úroků 460,0 Ost. nedaňové příjmy jinde neuvedené 100,0 Přijaté nekapitálové příspěvky 900,0 Splátky půjček FRBMJ 240,0 Splátky půjček od obec.prosp.org.apod.organ. 60,0 Celkem nedaňové příjmy ,0 Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje majetku 500,0 z toho prodej pozemků 500,0 Celkem kapitálové příjmy 500,0 Přijaté dotace Schválený rozpočet na rok 2017 Neinv.přij.transf.ze st.rozp.-souhrn.dot.vztahy ,5 Neinvest.přijaté transfery od krajů ,0 Celkem přijaté dotace ,5 MěÚ celkem ,5

2 Třída 8 - Financování Změna stavu krátkod. prostředků na BÚ ,1 Celkem financování ,1 Příjmy včetně financování ,6 Správa nemovitostí ,0 z toho: střed. Bytové a nebytové jednotky ,0 střed. KDZG 255,0 střed. Poliklinika 1 377,0 střed. Sauna 375,0 střed. CO kryty 162,0 střed. Kludská vila - střed. Sportoviště 150,0 střed. Rekreační areál ČH 100,0 střed. Dětské hřiště - Příjmy celkem ,6 V ý d a j o v á č á s t r o z p o č t u v tis.kč Městská policie Materiál 413,0 Energie 481,0 Služby 563,0 Ostatní nákupy 478,0 Daně, poplatky a kolky 15,0 Prevence kriminality - vlastní podíl 65, Odbor finanční Celkem odbor ,0 platy zaměstnanců ,0 ostatní (pojištění, náhrady mezd, VPP aj.) ,0 c e l k e m platy a podob.související výdaje ,0 c e l k e m sociální fond 984,4 Správa portfolia a bankovní poplatky 400,0 Poskytnuté půjčky FRBMJ 1 000,0 Daň z nemovitých věcí 100,0 Daň z příjmu právnických osob za obce 3 048,0 DPH 1 500,0 Nespecifikovaná rezerva 1 000,0 c e l k e m finanční část 7 048,0

3 Základní škola Budovatelů 3 956,0 Základní škola Studentská 4 272,0 Základní škola Nerudova 4 150,0 Základní škola Krušnohorská ,0 Dům dětí a mládeže 915,0 Základní umělecká škola 1 300,0 Mateřská škola 6 061,0 Městský ústav sociálních služeb 8 500,0 Lesy Města Jirkova 7 367,2 Kultur., vzděláv.a infor.zaříz. Jirkov ,0 c e l k e m příspěvkové organizace ,2 Celkem odbor , Odbor majetku města a útvar investic Veřejné služby ,0 z toho - čištění města a zimní údržba 7 130,0 údržba veřejné zeleně 7 450,0 Objekty majetku města 3 698,0 Pozemky majetku města 527,0 Revize a porevizní opravy 892,0 Údržba mateřských škol 1 900,0 Údržba základních škol 4 650,0 Údržba ostatních objektů 7 280,0 Investiční akce ,0 Veřejné osvětlení 3 500,0 ŽP - samospráva ,0 z toho - svoz TKO a skládkovné ,0 c e l k e m OMMaUI ,0 Dotace na provoz trolejbusů a autobusů ,0 Rekreační doprava 88,0 c e l k e m doprava ,0 Celkem odbor ,0

4 Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti ostatní osobní výdaje a pojištění 129,0 energie 1 473,0 nákup materiálu 1 068,0 nákup služeb 5 212,0 ostatní nákupy, opravy 1 082,0 různé(příspěvky, kolky, dary, poplatky aj. ) 273,0 SPOZ 54,0 odtahová služba 156,0 vánoční výzdoba 730,0 galerie 16,0 propagace 694,0 Jirkovské noviny 561,0 partnerská města Jirkova 60,0 studie, žádosti, projekty 150,0 destinační agentury 50,0 kino 314,0 Mlýnský spolek na činnost galerie 140,0 farmářské trhy 20,0 Program sportov.,zájm.a kultur.a ostat. org. 838,0 Program podporovaným sportům - investice 400,0 Program podporovaným sportům 2 100,0 c e l k e m Správa ,0 c e l k e m Městské zastupitelstvo 2 827,0 c e l k e m Jednotka SDH 2 043,0 c e l k e m Volby 35,0 Celkem odbor , Odbor sociálních věcí a školství Klub seniorů 237,0 Sociální pohřby 45,0 Sociálněprávní ochrana dětí 14,0 Sociální výpomoc v nouzi 9,0 Sociální prevence patologických jevů 45,0 Armáda spásy ČR 300,0 OS Prohandicap - přísp. na činnost 105,0 Dotace MěÚSS na sociální služby ,0 c e l k e m sociální věci ,0 Ostatní školství 792,0 c e l k e m školství 792,0 Celkem odbor ,0

5 Odbor právní Daň z nabytí nemovitých věcí 150,0 Příspěvky a náhrady - přestupková komise 20,0 Správní poplatky a kolky 115,0 Celkem odbor , Stavební úřad a životní prostředí Územní plán a jeho změny 300,0 Výkony rozhodnutí 200,0 Konzultační, poradenské služby 40,0 Celkem odbor ,0 MěÚ celkem ,6 Třída 8 - Financování Splátka úvěrů (dlouhod. přijaté půjč.prostř.) - 108,0 Celkem financování - 108,0 Výdaje MěÚ včetně financování ,6 Správa nemovitostí ,0 z toho: střed. Bytové a nebytové jednotky ,0 střed. KDZG 390,0 střed. Poliklinika 600,0 střed. Sauna 1 228,0 střed. CO kryty 50,0 střed. Kludská vila 380,0 střed. Sportoviště 608,0 střed. Rekreační areál ČH 100,0 střed. Dětské hřiště 130,0 Výdaje celkem ,6