Rozpočet města Jirkova na rok 2019

Transkript

1 Rozpočet města Jirkova na rok 2019 schválený usnesením Zastupitelstva města č. 5/4/ZM/2019 ze dne Závazný ukazatel Název seskupení položky SR 2019 sesk Příjmy ,00 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů ,00 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,00 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,00 15 Majetkové daně ,00 21 Příjmy z vlast. činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem ,00 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů 0,00 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy ,00 24 Přijaté splátky půjčených prostředků ,00 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy ,00 32 Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku 0,00 41 Neinvestiční přijaté transfery , 42 Investiční přijaté transfery 0,00 odd Výdaje seskupení oddílu ,00 10 Zemědělství a lesní hospodářství ,00 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby ,00 22 Doprava ,00 23 Vodní hospodářství ,00 31 Vzdělávání ,00 32 Vzdělávání ,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky ,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost ,00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ,00 37 Ochrana životního prostředí ,00 39 Ost čin.souvis.se služ.pro ob ,00 43 Sociální péče ,00 52 Civilní připravenost na krizové stavy ,00 53 Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém ,00 61 Státní moc, státní správa ,00 63 Finanční operace ,00 64 Ostatní činnosti ,00 Financování ,00 Kontrola Příjmy Výdaje + Financování 0,00 1

2 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace a obchodní společnosti na rok 2019 Org Příspěvková organizace/obchodní společnost rozpočet 90 Lesy města Jirkova Příspěvky zřízeným PO ZŠ Budovatelů Příspěvky zřízeným PO ZŠ Studentská Příspěvky zřízeným PO ZŠ Nerudova Příspěvky zřízeným PO MG a ZŠ Krušnohor. Příspěvky zřízeným PO Základní umělecká škola Příspěvky zřízeným PO Dům dětí a mládeže Příspěvky zřízeným PO Mateřské škola Příspěvky zřízeným PO Zámek ČH KVIZ Příspěvky zřízeným PO MěÚSS Příspěvky zřízeným PO Dotace DPCHJ transfery podnikatelům Rekreační doprava

3 Kapitálové výdaje v roce Ostatní nákup dlouhodobého NM ,00 90 Lesy Města Jirkova příspěvková , Budovy, haly a stavby , Základní škola Jirkov ul. Studentská , Budovy, haly a stavby , Městské gymnázium a Základní , Budovy, haly a stavby , Základní úmělecká škola , Budovy, haly a stavby , Objekt bývalé Synagogy , Budovy, haly a stavby , DD Mládežnická , Budovy, haly a stavby , Restaurace Radnice č.p , Stroje, přístroje a zařízení , Dopravní prostředky , Vnitřní správa , Stroje, přístroje a zařízení , Jednotka SDH , Kulturní předměty , Propagace , Stroje, přístroje a zařízení , Dopravní prostředky , Městská policie , Budovy, haly a stavby , Odpadkové koše , Pozemky , Prodej, pronájem a koupě pozem , Budovy, haly a stavby , Projekty , Budovy, haly a stavby , Občanská vybavenost , Budovy, haly a stavby , Rek. komunikace ul. Dvořákova , Budovy, haly a stavby , Vybudování chodníku u rybníka , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Rekonstrukce objektu čp.23 v u , Budovy, haly a stavby , Vybudování cyklostezky u mostu , Budovy, haly a stavby , Chomutovská čp rekonstr , Stroje, přístroje a zařízení , Turistický informační systém v , Stroje, přístroje a zařízení , Rek.plyn.kotelny vč.mar v obj , Stroje, přístroje a zařízení , Rek.tlak. závislých směšovacíc , Stroje, přístroje a zařízení , Rek.směšovací stanice v obj. M , Budovy, haly a stavby , Cyklostezka Jirkov-Chomutov , Budovy, haly a stavby , Rek.mostu ev.č.8 - obchvat sídliště , Budovy, haly a stavby , Snížení energet. náročnosti VO ,00 CELKEM ,00

4 Rozpočet města Jirkova na rok 2019 orj 1100 Městská policie Příjmy z poskytování služeb , Bezpečnost a veřejný pořádek , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb ,00 11 Prevence kriminality , Ostatní osobní výdaje 45000, Sociální zabezpečení 11500, Zdravotní pojištění 4500, Potraviny 4000, Ochranné pomůcky 1000, Léky a zdravotnický materiál 1000, Prádlo, oděv a obuv , Knihy, učební pomůcky a tisk 7000, Drobný HDM , Nákup materiálu j.n , Studená voda 20000, Teplo 25000, Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby 3000, Služby elektronic. komunikací 54000, Služby peněžních ústavů 55000, Nájemné 40000, Služby školení a vzdělávání ,00

5 Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Cestovné 50000, Nákup kolků 20000, Stroje, přístroje a zařízení , Dopravní prostředky , Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců , Sociální zabezpečení , Zdravotní pojištění , Náhrady mezd v době nemoci 51000, Činnost místní správy 855 Městská policie , Příjmy z poskytování služeb , PCO , Příjmy z poskytování služeb , Rek.kom.a veř.pr.v centru Jirkova ,00 příjmy ,00 výdaje ,00 orj 1200 Finanční odbor DPFO placená plátci , DPFO placená poplatníky , DPFO vybíraná srážkou , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmů PO za obce , Daň z přidané hodnoty , Poplatek za likvid komun.odpad ,00

6 Poplatek ze psů , Daň z hazardních her , Daň z nemovitých věcí , Splátky - od obyvatelstva 84700, Půjčky - obyvatelstvu , Přijaté nekapitálové příspěvky , Nespecifikované rezervy 10000, Ostatní osobní výdaje 12000, Nájemné 10000, Konzultační, poraden.služby , Nákup ostatních služeb , Pohoštění 55000, Ostatní nákupy j.n , Věcné dary , Ostat.transfery obyvatelstvu , Nespecifikované rezervy , Příjmy z úroků (část) , Služby peněžních ústavů 50000, Vratky transferů z ústř. rozp , Příspěvky zřízeným PO ,00 90 Lesy Města Jirkova příspěvková , Příspěvky zřízeným PO , Základní škola Jirkov Budovatelů , Příspěvky zřízeným PO , Základní škola Jirkov ul. Studentská , Příspěvky zřízeným PO , Základní škola Jirkov Nerudova , Příspěvky zřízeným PO , Městské gymnázium a Základní škola , Příspěvky zřízeným PO ,00

7 201 Základní úmělecká škola , Příspěvky zřízeným PO , Dům dětí a mládeže Jirkov , Příspěvky zřízeným PO , PO mateřské školy , Příspěvky zřízeným PO , Zámek Červený Hrádek-KVIZ , Platy zaměstnanců , Sociální zabezpečení , Zdravotní pojištění , Pojistné na úrazové pojištění , Náhrady mezd v době nemoci , Místní správa , Platy zaměstnanců , Sociální zabezpečení , Zdravotní pojištění , VPP , Platy zaměstnanců , Sociální zabezpečení , Zdravotní pojištění , Jednotka SDH , Příspěvky zřízeným PO , MěÚSS , Splátky - od OPS 60000, SK Ervěnice - Jirkov 60000, Platby daní krajům, obcím , Daň z příjmů práv. osob , Platby daní a poplatků SR , Daň z nemovitosti , Platby daní a poplatků SR ,00

8 948 DPH ,00 příjmy ,00 výdaje ,00 orj 1300 Odbor majetku města a útvar investic Poplatek-užívání prostranství , Příjmy z pronájmu pozemků 20000, Příjmy z pronájmu ost.nemovit , Provoz ostatních drah Příjmy z pronájmu ost.nemovit , Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu pozemků , Komunální služby Ostatní nákup dlouhodobého NM ,00 90 Lesy Města Jirkova , Opravy a udržování , Základní školy , Opravy a udržování , Základní škola Jirkov Budovatelů , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , Základní škola Jirkov ul. Studentská , Opravy a udržování , Základní škola Jirkov Nerudova , Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , Městské gymnázium a Základní , Opravy a udržování ,00

9 105 Mostecká č.p.309/bývalá ZŠP/ , Budovy, haly a stavby , Základní úmělecká škola , Opravy a udržování , PO mateřské školy , Nákup ostatních služeb 10000, Opravy a udržování 4000, Nákup ostatních služeb 8000, Opravy a udržování 8000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 40000, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 50000, Nákup ostatních služeb 10000, Opravy a udržování 8000, Nákup ostatních služeb 20000, Opravy a udržování 8000, Nákup ostatních služeb 20000, Opravy a udržování 4000, Nákup ostatních služeb 10000, Opravy a udržování 4000, Nákup ostatních služeb 15000, Opravy a udržování 14000, Nákup ostatních služeb 45000, Opravy a udržování 24000, Revize , Opravy a udržování , Radnice čp , Opravy a udržování 50000, Radnice čp ,00

10 Budovy, haly a stavby , Objekt bývalé Synagogy , Opravy a udržování , Zámek Červený Hrádek-KVIZ , Opravy a udržování , DD čp , Budovy, haly a stavby , DD Mládežnická , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Psí útulek , Opravy a udržování , Havárie- ostatní objekty , Opravy a udržování , Chata Svahová , Opravy a udržování , Rekreační areál Č.H , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Hřbitov Jirkov , Opravy a udržování , Kino čp , Budovy, haly a stavby , Restaurace Radnice č.p , Služby peněžních ústavů , Místní správa , Ochranné pomůcky 15000, Prádlo, oděv a obuv 15000, Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva 25000,00

11 Opravy a udržování 25000, VPP , Nákup ostatních služeb , Veterinární péče , Nákup ostatních služeb 70000, Deratizace 70000, Nákup ostatních služeb , Odstranění skládek , Budovy, haly a stavby , Opravy a udržování , Odpadkové koše , Nákup ostatních služeb , Svoz komunálního odpadu , Nákup ostatních služeb , Separace odpadů , Nákup ostatních služeb 20000, Ekologická výchova 20000, Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb , Údržba veřejné zeleně , Nákup ostatních služeb 25000, Plán odpadového hospodářství 25000, Elektrická energie 5000, Program na zlepšení kvality ovzduší 5000, Transfery - podnikatelům-po , Dotace DPCHJ , Nákup ostatních služeb 90000, Rekreační doprava 90000, Nákup ostatních služeb , Objekty Podnik služeb Jirkov ,00

12 Příjmy z pronájmu ost.nemovit , Příjmy z pronájmu pozemků , ONZA,a.s , Nákup ostatních služeb , Skládkovné , Opravy a udržování 10000, Silnice Opravy a udržování 10000, Ost.zálež.pozemních komunikací Opravy a udržování 5000, Provoz silniční dopravy Opravy a udržování 5000, Ost.zálež.silniční dopravy Opravy a udržování , Mateřské školy Opravy a udržování 60000, Základní školy Opravy a udržování 5000, Využití volného času dětí Opravy a udržování 40000, Komunální služby 5000, Úhrada pojistné události , Nájemné 15000, Podpora ost.produk. činností Nájemné 85000, Platby daní a poplatků SR 77000, Pozemky , Komunální služby Příjmy z prodeje pozemků , Prodej, pronájem a koupě pozem ,00

13 Nákup ostatních služeb , Dražby,výběr. řízení atd , Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby , Silnice Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby , Ost.zálež.pozemních komunikací Nákup ostatních služeb 50000, Odvádění odpadních vod Nákup ostatních služeb , Mateřské školy Nákup ostatních služeb , Základní školy Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby , Komunální služby Nákup ostatních služeb 50000, Vzhled obcí a veřejná zeleň 957 Projekty , Nákup ostatních služeb , Znalecké posudky, odhady , Podlimitní věcná břemena 30000, Ost.zálež.pozemních komunikací Nákup ostatních služeb 50000, Komunální služby Nákup kolků 20000, Kolky, služby , Nákup ostatních služeb , Geometr. plány ,00

14 Nákup ostatních služeb , Úklid města , Nákup ostatních služeb 40000, Opravy a udržování 50000, Provoz silniční dopravy Nákup ostatních služeb 40000, Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , Využití volného času dětí Drobný HDM 50000, Opravy a udržování , Budovy, haly a stavby , Občanská vybavenost , Elektrická energie , Opravy a udržování , Veřejné osvětlení , Opravy a udržování , Silnice Opravy a udržování , Ost.zálež.pozemních komunikací Opravy a udržování , Ost.zálež.silniční dopravy 965 Údržba komunikací a chodníků v , Opravy a udržování , Čištění a oprava kanal. vpustí , Nákup ostatních služeb , Kontroly dle mandat.smlouvy , Elektrická energie 5000, Studená voda 3000, Studená voda 14000,00

15 Studená voda 25000, Elektrická energie 5000, Studená voda 4000, OMMaÚI/,přefakturace 56000, Opravy a udržování , Vodní toky , Opravy a udržování , Mosty a lávky , Nákup ostatních služeb , Mostní prohlídky , Studená voda 5000, Elektrická energie 5000, Třžiště Tyršova ulice 10000, Opravy a udržování 50000, Údržba kulturních památek 50000, Nákup ostatních služeb , Kácení,vazby,řezy dle dendrolo , Nákup ostatních služeb 25000, Opravy a udržování , Oprava opěrných zdí a protihlu , Budovy, haly a stavby , Rek. komunikace ul. Dvořákova , Opravy a udržování , Oprava mostu č. 6 Dvořákova , Budovy, haly a stavby , Vybudování chodníku u rybníka , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Rekonstrukce objektu čp.23 v u , Budovy, haly a stavby ,00

16 1173 Vybudování cyklostezky u mostu , Budovy, haly a stavby , Chomutovská čp rekonstrukce , Budovy, haly a stavby , Cyklostezka Jirkov-Chomutov , Budovy, haly a stavby , Rek.mostu ev.č.8 - obchvat sídliště , Opravy a udržování , Oprava VO Alešova a Jezerská , Budovy, haly a stavby , Snížení energet. náročnosti VO ,00 příjmy ,00 výdaje ,00 orj 3100 Odbor vnitřní správy a vztahů k veřejnosti Transfery - souhrnný vztah , Neinvestiční transfery spolkům , Neinvestiční transfery spolkům , Příjmy z úroků (část) 5000, Rekreační areál Č.H , Kino čp , Sochařské sympozium , Kulturní akce města 80000, Adventní charitativní trhy , Rozsvícení vánočního stromu , Mlýnský spolek,z.s , Drobný HDM , Nákup materiálu j.n ,00

17 Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování 50000, Vánoční výzdoba , Studie,žádosti,projekty , Přísp.talentovaným dětem 38000, Ostatní osobní výdaje 7000, Nákup ostatních služeb 15000, Cestovné 70000, Pohoštění 15000, Věcné dary 15000, Partnerství měst , Nákup ostatních služeb 25000, Transfery fundacím,ústavům,ops 25000, Destinační agentury 50000, Příjmy z poskytování služeb 50000, Ochranné pomůcky 6000, Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva 40000, Služby peněžních ústavů 26000, Služby školení a vzdělávání 8000, Nákup ostatních služeb 10000, Opravy a udržování 45000, Platby daní a poplatků SR 10000, PO - dobrovolná část (Odtahová služba) , Správní poplatky 50000, OVS-SP/CZECH-POINT/ 50000, Nájemné 10000, Pohoštění 10000, Věcné dary 50000, Ostatní záležitosti kultury

18 Ostatní nákupy j.n , Ost čin.souvis.se služ.pro ob Nákup materiálu j.n , Volby do Evropského parlamentu Ostatní osobní výdaje , Sociální zabezpečení 35000, Zdravotní pojištění 12000, Odměny za užití duševního vl. 1000, Ochranné pomůcky 62000, Léky a zdravotnický materiál 2000, Knihy, učební pomůcky a tisk 80000, Drobný HDM , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Poštovní služby , Služby elektronic. komunikací , Služby peněžních ústavů 35000, Nájemné , Konzultační, poraden.služby , Služby školení a vzdělávání , Služby zpracování dat , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné , Pohoštění 20000, Poplatky na konference 20000,00

19 Ostatní nákupy j.n , Odvody-za zdravotně postižené 60000, Platby daní a poplatků SR 20000, Stroje, přístroje a zařízení , Dopravní prostředky , Činnost místní správy Služby peněžních ústavů 90000, Výdaje z fin.operací 800 Místní správa , Nákup ostatních služeb , Obědy , Konzultační, poraden.služby 44000, Audit 44000, Ostatní platy 20000, Ostatní pojistné placené 6000, Refundace zastupitelé 26000, Ostatní osobní výdaje , Odměny členů zastupitelstev , Sociální zabezpečení , Zdravotní pojištění , Služby školení a vzdělávání 10000, Nákup ostatních služeb 10000, Cestovné 3000, Pohoštění 20000, Náhrady mezd v době nemoci 8000, Místní zastupitelstvo , Ostatní platy 4000, Ostatní osobní výdaje , Sociální zabezpečení , Zdravotní pojištění 59000,00

20 Potraviny 3000, Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál 5000, Drobný HDM , Nákup materiálu j.n , Studená voda 60000, Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby elektronic. komunikací 27000, Služby peněžních ústavů 34000, Služby školení a vzdělávání 10000, Služby zpracování dat 1200, Nákup ostatních služeb 60000, Opravy a udržování , Platby daní a poplatků SR 3000, Stroje, přístroje a zařízení 50000, Jednotka SDH , Správní poplatky 50000, Příjmy z poskytování služeb 20000, Kopírování, SP evid.obyv , Správní poplatky 50000, Platby - matrika 50000, Pohoštění , Reprefond starosta , Studená voda 2000, Plyn 12000, Elektrická energie 4000, Galerie 18000, Nákup ostatních služeb 20000,00

21 Cestovné 6000, Pohoštění 1000, Cestovní ruch Ostatní osobní výdaje 19000, Sociální zabezpečení 5000, Zdravotní pojištění 2000, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 95000, Opravy a udržování 2000, Pohoštění 1000, Věcné dary , Ostatní záležitosti kultury Příjmy z poskytování služeb , Ostatní osobní výdaje 10000, Odměny za užití duševního vl , Nákup materiálu j.n. 5000, Nájemné 20000, Nákup ostatních služeb , Cestovné 2000, Pohoštění 2000, Věcné dary 44000, Kulturní předměty 14000, Ostatní záležitosti kultury Nákup materiálu j.n. 1000, Nákup ostatních služeb 1000, Cestovné 3000, Pohoštění 1000, Propagace , Nákup materiálu j.n , Pohoštění 4000,00

22 Věcné dary 45000, SPOZ 79000, Příjmy z poskytování služeb , Ostatní osobní výdaje 2000, Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Jirkovské noviny , Poštovní služby 88000, Svoz komunálního odpadu 88000, Nákup ostatních služeb 25000, Farmářské trhy 25000, Nákup ostatních služeb 38000, Stroje, přístroje a zařízení , Turistický informační systém v Jirkově , Stroje, přístroje a zařízení 85000, Rek.plyn.kotelny vč.mar v obj , Stroje, přístroje a zařízení 85000, Rek.tlak. závislých směšovacíc 85000, Stroje, přístroje a zařízení 85000, Rek.směšovací stanice v obj. M 85000, Budovy, haly a stavby 3000, Snížení energet. náročnosti VO 3000, Nákup ostatních služeb , Centrum služeb Jirkov ,00 příjmy ,00 výdaje ,00 orj 3200 Odbor sociálních věcí a školství

23 Transfery - od krajů (MěÚSS) , Příspěvky zřízeným PO , Základní škola Jirkov Budovatelů , Příspěvky zřízeným PO , Základní škola Jirkov ul. Studentská , Příspěvky zřízeným PO , Základní škola Jirkov Nerudova , Příspěvky zřízeným PO , Městské gymnázium a Základní škola , Příspěvky zřízeným PO , Základní úmělecká škola , Příspěvky zřízeným PO , Dům dětí a mládeže Jikov Gen , Příspěvky zřízeným PO , PO mateřské školy , Ostatní osobní výdaje 6000, Léky a zdravotnický materiál Drobný HDM 4000, Nákup materiálu j.n , Studená voda 17000, Plyn 90000, Elektrická energie 14000, Pevná paliva Služby elektronic. komunikací 9000, Nákup ostatních služeb 35000, Opravy a udržování 33000, Pohoštění 8000, Věcné dary 3000, Klub aktivních seniorů č.p , Neinvestiční transfery spolkům ,00

24 767 OS Prohandicap , Neinvestiční transfery spolkům , Armáda spásy ČR , Nákup ostatních služeb 14000, Sociál. právní ochrana dětí 14000, Neivestiční transf zřízeným PO , MěÚSS , Výdaje za nezpůsobenou újmu 45000, Sociální pohřby 45000, Potraviny 4500, Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Ostat.transfery obyvatelstvu 3900, Soc.pomoc v nouzi 9000, Nákup materiálu j.n. 7000, Nákup ostatních služeb 19000, Věcné dary 19000, Soc.prev.patol.jevů 45000, Nákup materiálu j.n. 4500, Pohoštění 32000, Věcné dary 9000, Dary obyvatelstvu 4000, Ostatní školství 49500,00 příjmy ,00 výdaje ,00 orj 3500 Právní odbor Nákup ostatních služeb ,00

25 Poskytnuté náhrady 10000, Přestupková komise 35000, Nákup kolků 15000, Platby daní a poplatků SR 85000, Ostatní správní poplatky, kolky ,00 příjmy 0,00 výdaje ,00 orj 3600 Stavební útvar a životní prostředí Nákup ostatních služeb , Výkon rozhodnutí , Správní poplatky , Správní poplatky / ÚR, SP, ev , Nákup ostatních služeb , Územní plán , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb 30000, Ostatní,konzult.,porad.služby 40000,00 příjmy ,00 výdaje ,00