Úvodní slovo ředitele

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

2 Úvodní slovo ředitele Vážení klienti, vážení obchodní partneři, dvanáct měsíců minulého roku uplynulo jako voda a mně připadla milá povinnost připravit stručné úvodní slovo k výroční zprávě Nemocnice Třebíč za rok Tento rok byl dalším rokem nekoncepčního zdravotnictví v České republice, změnil se ministr a to vše na pozadí další změny úhradového systému. Vedení nemocnice muselo na začátku roku zvolit strategii, přestože nebylo jasné, jak bude zdravotní péče financována. Zisk na konci roku ve výši 4 tis. Kč potvrzuje správné rozhodnutí a to i při dvojím zvýšení mezd na základě nařízení vlády. Nejvýznamnější událostí uplynulého roku byla rekonstrukce stravovacího provozu a přechod distribuce stravy pacientům na tzv. tabletový systém. Současně se podařilo propojit všechny lůžkové pavilony koridory a veškerý pohyb mezi budovami provádět tzv. suchou nohou. Celá investiční akce dosáhla hodnoty necelých 70 mil. Kč. Mimo tuto klíčovou akci pokračovala obměna zdravotnické techniky a zvyšovala se úroveň systému péče o pacienty. Dovolím si uvést např. výměnu rentgenu v dubnu a otevření nového emergentního příjmu v chirurgickém pavilonu v prosinci. Stálým zvyšováním kvality péče se snaží Nemocnice Třebíč zaujmout významné místo mezi lůžkovými zařízeními Vysočiny. V roce 2005 se to potvrdilo získáním převážné části klientely zrušené porodnice a gynekologie dačické nemocnice. Závěrem bych chtěl za dosažené úspěchy poděkovat všem zaměstnancům. Ing. Petr Mayer ředitel Strana 2

3 Obsah 1 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Kdo jsme Naše historie Současnost v základních číslech Strategické cíle nemocnice Management nemocnice Organizační struktura nemocnice Lůžková oddělení a jejich management Komplementární oddělení a jejich management Ostatní zdravotnická oddělení a jejich management Odborné ambulance Hodnocení činnosti na úseku ošetřovatelství za rok Vyhodnocení pochval a stížností za rok Projektové řízení v roce Ekonomika nemocnice Přehled provozních nákladů (v tis. Kč) Přehled výnosů (v tis. Kč) Hospodářský výsledek (v tis. Kč) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů (v tis. Kč) Přehled provozních a investičních dotací Skladba provozních nákladů (v tis. Kč) Přehled největších dodavatelů (v tis. Kč) Lidské zdroje nemocnice Přepočtený evidenční počet pracovníků Průměrné platy dle profesí Osobní náklady meziroční vývoj Doplňkové údaje o zdravotnické části nemocnice Vybrané údaje z lůžkového fondu Investice nemocnice Zdroje investic (v tis. Kč) Čerpání v členění na stavební a strojní investice (v tis. Kč) Celková rekapitulace investic (v tis. Kč) Rekonstrukce stravovacího provozu Vybrané veřejné zakázky a zakázky (nad 100 tis. Kč bez DPH) Přijaté dary Orientační plán nemocnice Kontakty Strana 3

4 1 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1.1 Kdo jsme Se svojí více jak stoletou tradicí patříme k nejvýznamnějším poskytovatelům zdravotní péče v kraji Vysočina. Naše přímá spádová oblast výrazně překračuje 130 tisíc obyvatel. Kromě hlavního areálu disponujeme dvěma detašovanými pracovišti v Moravských Budějovicích a Třebíči. Náš hlavní a prvořadý cíl je neustálé zkvalitňování nabízených služeb tak, aby byla naplňována naše dlouhodobá vize: NEMOCNICE TŘEBÍČ - PARTNER VAŠEHO ZDRAVÍ 1.2 Naše historie Před více jak sto lety, dne 23. září 1902, byla ve městě Třebíči zkolaudována a otevřena Všeobecná veřejná nemocnice Františka Josefa I. a dne 18. listopadu téhož roku byli do nemocnice přijati první nemocní. Dekretem Zemského úřadu byla nemocnice oficiálně otevřena od 1. ledna Při svém otevření měla nemocnice 60 lůžek, v roce 1910 to bylo celkem 130 lůžek, v roce 1920 celkem 152 lůžek a v roce 1931 celkem 330 lůžek. Zprvu měla nemocnice jednu hlavní budovu, kuchyň a pokoj pro sestry a také izolační pavilon, kam byly umísťovány děti a infekční pacienti. V nemocnici pracovali celkem 3 lékaři a 12 sester řádu svatého Františka. V průběhu celého 20. století se v areálu nemocnice postupně dostavělo několik dalších pavilonů, některé z nich v současnosti prošly či právě procházejí kompletní rekonstrukcí tak, aby plně vyhovovaly moderním standardům. V úplných začátcích nemocnice sloužil pro dopravu nemocných do nemocnice kočár s koňským potahem. V roce 1909 měla ochranná stanice pro dopravu nemocných dva kočáry, v roce 1931 dostala Záchranná stanice Československého červeného kříže dvě nová auta značky Walter. Ne vždy se nemocnici v její historii dařilo. V roce 1921 dosáhla finanční tíseň nemocnice do takové míry, že měla být na popud městské rady uzavřena. Ale přežila a za druhé světové války měla zvláště výjimečné postavení: byla jedinou českou nemocnicí na západní Moravě. 1.3 Současnost v základních číslech Ke konci roku 2005 měla nemocnice celkem 684 lůžek, z toho 141 lůžek pro dlouhodobě nemocné, 43 lůžek intenzivní péče a 500 lůžek pro akutní péči. V naší nemocnici je 18 oddělení, 6 společných složek (včetně laboratoří) a 1 ústavní lékárna. V roce 2005 bylo v nemocnici přijato celkem pacientů. Ke konci roku 2005 měla nemocnice celkem 942 zaměstnanců, z toho 143 lékařů, 434 zdravotních sester, 28 porodních asistentek, 48 ostatních odborných zdravotníků a 14 speciálních zdravotnických pracovníků. Strana 4

5 1.4 Strategické cíle nemocnice Zlepšit prostředí pro klienty (pacienty). Standardizovaná a řízená komunikace s klienty a jejich blízkými (rodina, přátelé), osobní přístup, informovanost, vybavení a vzhled pokojů, realizace dostavby areálu nemocnice včetně dopravní infrastruktury a komerčních služeb. Rozšířit působnost nemocnice. Regionálně jihozápadní Morava, jižní Čechy, Dolní Rakousko. Oborově střednědobá strategie rozvoje oborů (síť ZZ), obory s nadregionální působností, následná péče. Posílení marketingu a public relations. Zjišťování potřeb klientů, monitorování konkurence, informovanost veřejnosti (laické i odborné) o struktuře, metodách a kvalitě služeb, pozitivní prezentace dění v NT. Dlouhodobá stabilita. Vyrovnané hospodaření, tvorba vlastních zdrojů na obnovu zdravotnických přístrojů a vybavení, zvládnutí očekávaných změn financování zdravotní péče.. Zvyšování úrovně řízení a kvality poskytované péče. Zavedení procesního řízení a jeho certifikace podle normy EN ISO 9001:2000, implementace akreditačních standardů do vybraných oblastí působení NT, trvalé měření, hodnocení a zlepšování kvality služeb. Změna majetkoprávního uspořádání (transformace příspěvkové organizace na akciovou společnost), rozvoj projektového řízení. Efektivita podpůrných činností. Centralizace a řízení vybraných činností v síti ZZ KV, restrukturalizace servisních procesů, outsourcing některých činností, měření, hodnocení a zlepšování efektivity a kvality podpory léčebného a ošetřovatelského procesu. Rozvoj zaměstnanců. Programy odborného vzdělávání ve vazbě na koncepci rozvoje zdravotnických oborů v NT, zvyšování manažerských dovedností vedoucích zaměstnanců, systém hodnocení a motivace, cílově orientované odměňování, rozvoj firemní kultury. Strana 5

6 1.5 Management nemocnice Ing. Petr Mayer ředitel tel.: MUDr. Bohumil Pavlíček, CSc. náměstek pro léčebnou péči tel.: Mgr. Eliška Klimešová náměstek pro ošetřovatelskou péči tel.: Ing. Eva Tomášová ekonomický náměstek tel.: Ing. Ladislav Chloupek technický náměstek tel.: Ing. Dan Havlíček náměstek pro informační technologie tel.: Marcela Hůlová personální náměstek tel.: Strana 6

7 Ředitel nemocnice 1.6 Organizační struktura nemocnice Asistentka ředitele Lékařská knihovna Úsek krizového managementu Soustavný dohled nad RO Interní audit Kolegium ředitele Náměstek pro léčebnou péči - úsek léčebné péče Přednostové lůžkových oddělení a komplementu Ústavní lékárna Závodní lékař Klinický psycholog Logoped Hygienik Náměstek pro ošetřovatelskou péči - úsek ošetřovatelské péče Vrchní sestry lůžkových oddělení, vedoucí laborantky komplementu Oddělení kvality Sociální sestra Sestra závodního lékaře Dietní sestry (metodicky) Ekonomický náměstek Oddělení fakturace, účetnictví, daní a cenové tvorby Materiálová účtárna, FKSP a pokladna Finanční účtárna Fakturace a cenová tvorba Operativní evidence Mzdová účtárna Pracoviště obchodních vztahů Rozpočet, rozbory, finanční analýzy Oddělení výkaznictví ZP a obchodu Výkaznictví ZP Analýzy a controlling Marketing Technický náměstek Strojně-technické oddělení Investice, metrologie, EKO Strojní údržba Média, revize, statistika Dispečer Odpadové hospodářství Sklad MTZ Stavební technik Oddělení léčebné výživy Oddělení údržby a služeb Vedoucí provozář Provozáři (LDN Mor. Budějovice + Družstevní ulice Třebíč) Podatelna a pronájmy TV Nádvorní četa a vrátní Náměstek pro informační technologie - odbor IT Správce NIS a ostatních IS Technik Pracovník skladu IT Personální náměstek - personální odbor Personalistika Vzdělávání Strana 7

8 1.7 Lůžková oddělení a jejich management Oddělení ARO MUDr. Leonard Smrček Libuše Burianová Dětské a novorozenecké oddělení MUDr. Jan Kozák Jitka Pospíšilová Gynekologicko-porodnické oddělení MUDr. Václav Žižlavský Jarmila Dočkalová Chirurgické oddělení MUDr. Ladislav Nováček Ivana Smejkalová Infekční oddělení MUDr. Zbyšek Pospíšil Libuše Široká, DiS. Interní oddělení MUDr. Josef Štumar Milada Dufková Strana 8

9 Kožní oddělení MUDr. Věra Pavlasová Božena Cihlářová, DiS. Léčebna dlouhodobě nemocných (pracoviště Moravské Budějovice) MUDr. Josef Pařenica Marie Dohnálková Interna II + LDN Třebíč MUDr. Nabil Ahmadie Jarmila Veselá Neurologické oddělení MUDr. Jiřina Vošmerová Svatoslava Sedláčková Oční oddělení MUDr. Jaroslava Helmanová Maria Špačková ORL MUDr. Václav Vacek Ivana Pokorná Ortopedické oddělení MUDr. Miloslav Pink, CSc. Alena Čapková, DiS. Strana 9

10 Rehabilitace MUDr. Alexandra Vosátková Dana Staňková Plicní oddělení MUDr. Vladimír Hanák Miloslava Dufková Urologické oddělení MUDr. Radomír Zachoval Evženie Nováková 1.8 Komplementární oddělení a jejich management Hematologické oddělení MUDr. Hana Fraňková Vedoucí laborantka: Anna Kiescherová Oddělení klinické biochemie a mikrobiologie MUDr. Dagmar Povalačová Vedoucí laborantka: Naděžda Žáková Pracoviště klinické mikrobiologie Vedoucí laboratoře: PhMr. Dana Sichertová Strana 10

11 Oddělení nukleární medicíny MUDr. Jarmila Škorpíková Vedoucí laborantka: Jana Knotková Patologické oddělení MUDr. Miloš Procházka Vedoucí laborantka: Jana Svobodová Radiodiagnostické oddělení MUDr. Zdeněk Komínek Vedoucí radiologický asistent: Jana Zlatušková 1.9 Ostatní zdravotnická oddělení a jejich management Centrální operační sály, sterilizace MUDr. Bohumil Pavlíček, CSc. Lenka Hanzalová Ústavní lékárna Vedoucí: PharmDr. Věra Jarolímková Vedoucí laborantka: Hana Krejsková Strana 11

12 1.10 Odborné ambulance DĚTSKÉ - Ambulance dětského oddělení DĚTSKÉ - Endokrinologická ambulance DĚTSKÉ - Gastroenterologická ambulance DĚTSKÉ - Kardiologická ambulance GYNEKOLOGIE - Gynekologická ambulance GYNEKOLOGIE - Ultrazvuk HEMATOLOGIE - Hematoonkologická ambulance CHIRURGIE - Cévní ambulance CHIRURGIE - Diferenciální diagnostická ambulance CHIRURGIE - Endoskopická ambulance CHIRURGIE - Chirurgická ambulance CHIRURGIE - Chirurgie ruky - ambulance CHIRURGIE - Mammární poradna CHIRURGIE - Příjmová ambulance CHIRURGIE - Traumatologická ambulance INFEKČNÍ - Infekční ambulance INTERNA - Diabetologická ambulance INTERNA - Endokrinologická ambulance INTERNA - Gastroenterologická ambulance INTERNA - Interní ambulance INTERNA - Kardiologická ambulance INTERNA - Nefrologická ambulance INTERNA - Příjmová ambulance KLINICKÁ BIOCHEMIE - Odběrová ambulance KLINICKÁ BIOCHEMIE - Tuková ambulance KLINICKÁ LOGOPEDIE - Klinická logopedická ambulance KLINICKÁ PSYCHOLOGIE - Klinická psychologická ambulance KOŽNÍ - Chirurgické zákroky KOŽNÍ - Kožní ambulance KOŽNÍ - Lymfologická ambulance KOŽNÍ - Světloléčba LÉKAŘSKÁ SLUŽBA - LSPP pro dospělé NEUROLOGIE - EEG, EMG, EP ambulance NEUROLOGIE - Neurologická ambulance Moravské Budějovice NEUROLOGIE - Neurologická ambulance Třebíč NOVOROZENECKÉ - Horká linka kojení NOVOROZENECKÉ - Novorozenecká ambulance OČNÍ - Oční ambulance OČNÍ - Oční ambulance laserová + FA + FOTO FUNDU OČNÍ - Oční ortoptická ambulance ORL - Ušní, nosní, krční ambulance ORTOPEDIE - Ortopedická ambulance I ORTOPEDIE - Ortopedická ambulance II REHEBILITACE - Ambulance fyzioterapie REHABILITACE - Rehabilitační ambulance TRN - Ambulance funkčního vyšetření plic TRN - Bronchoskopická ambulance TRN - Plícní ambulance TRN - TRN ambulance UROLOGIE - Urologická ambulance Moravské Budějovice UROLOGIE - Urologická ambulance Třebíč Strana 12

13 2 HODNOCENÍ ČINNOSTI NA ÚSEKU OŠETŘOVATELSTVÍ ZA ROK 2005 Dlouhodobým cílem na úseku ošetřovatelství je standardizovat a kontinuálně zvyšovat kvalitu a bezpečnost poskytované ošetřovatelské péče. Kvalitu ošetřovatelské péče určují ošetřovatelské standardy. V současné době je rozpracováno 60 standardních ošetřovatelských postupů. Celoústavně jsou sledovány dva indikátory kvality ošetřovatelské péče: Udržování kožní integrity měřitelným kritériem je výskyt nově vzniklých dekubitů k počtu pacientů s rizikem vzniku Pády a zranění pacientů - měřitelným kritériem je výskyt zranění z pádu na 1000 ošetřovacích dnů V nemocnici pracuje pod vedením vedoucí konzultantky paní Jarmily Veselé, vrchní sestry oddělení Interny II a Léčebny dlouhodobě nemocných v Třebíči, 30 konzultantek z jednotlivých stanic a oddělení. Konzultantky se soustavně vzdělávají na úseku hojení ran a účastní se pravidelných setkání. Nejlepších výsledků v prevenci a léčbě dekubitů dosahuje oddělení INT 2 a LDN Třebíč. Od spolupracuje naše nemocnice v rámci Sdružení fakultních nemocnic na sledování indikátoru kvality pády a zranění. Spolupráce nám umožní vzájemné porovnání dosažených výsledků mezi jednotlivými nemocnicemi. V roce 2005 bylo hlášeno celkem 394 pádů, celkový počet zranění z těchto pádů byl 132 (z toho zraněno 106 pacientů lehce a 26 těžce). V rámci celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků byl v roce 2005 realizován profesní organizací sester UNIE ZP ČMS ve spolupráci s hlavní sestrou nemocnice V. celostátní seminář sekce následné péče Vedoucí pracovníci nelékařů se zúčastnili dlouhodobého vzdělávacího programu pro liniový management nemocnice. Ošetřovatelství má nezastupitelné postavení v péči o zdraví člověka, kvalifikované sestry tvoří ve zdravotnictví největší profesní skupinu. Veškerá činnost ošetřovatelského personálu je vedena snahou o komplexní uspokojování potřeb pacientů, snahou o zvyšování spokojenosti pacientů s poskytovanou péčí. Strana 13

14 3 VYHODNOCENÍ POCHVAL A STÍŽNOSTÍ ZA ROK 2005 V nemocnici je zaveden systém sledování spokojenosti pacientů. Dotazníkové šetření je realizováno u ambulantních i hospitalizovaných pacientů. V roce 2005 bylo doručeno na ředitelství celkem: 18 pochval (z toho 1pro ambulantní úsek) 5 stížností 1 dotaz na poskytnutou péči Žádná ze stížností nebyla oprávněná, ke všem stížnostem bylo odesláno písemné vyjádření náměstkem pro léčebnou péči. Nejvíce poděkování za poskytnutou péči bylo pro LDN Třebíč - celkem 8 pochval. Pořadí oddělení Lůžková část Vyhodnocení počtu pochval dle stanoveného indikátoru (počet pochval/1000 ošetřovacích dní): 1. ARO 2. LDN Třebíč 3. Urologie 4. Dětské 5. Ortopedie 6. Chirurgie 7. Gynekologie 8. Interní oddělení Ambulantní část 1. Pochvala chirurgické ambulanci Celkový přehled o počtu pochval a stížností včetně indikátoru Lůžková část rok 2005 Strana 14 Oddělení Počet ošetřovacích dnů Pochvala Stížnost Počet Indikátor Počet Indikátor ARO , , Dětské odd , , Chirurgie , , Gynekologie , , Infekční , , Interna , , JIP UNP , , Kožní , , Neurologie , , Oční , , LDN Třebíč , , ORL , , Ortopedie , , RHB , , TRN , , Urologie , , LDN M. Budějovice , , Celkem: , ,

15 4 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V ROCE 2005 Projekt č. 1 Rekonstrukce stravovacího provozu Cílem projektu celkové rekonstrukce bylo zrekonstruovat stávající prostory a vybavení stravovacího provozu, dále rozjet nový způsob procesu vaření a distribuce stravy a zkvalitnit služby, týkající se pacientů, zaměstnanců a externích strávníků. Projekt č. 2 Nastavení procesu řízení dokumentů a záznamů Cílem projektu bylo zajistit řádnou aplikaci obecně platné legislativy do vnitřních pravidel v řízení v nemocnici, zajistit průběžnou aktuálnost a dosažitelnost vnitřních dokumentů, zvýšit informovanost zaměstnanců, snížit náklady na dokumenty a záznamy. Projekt č. 3 (zahájeno v roce 2005) Model odměňování Cílem je (v návaznosti na I. etapu) vytvořit nový model odměňování zaměstnanců nemocnice v prostředí akciové společnosti, orientovaný na zajištění efektivity systému odměňování, zajištění motivace a zachování sociálního smíru. Projekt č. 4 (zahájeno v roce 2005) Konsolidace laboratoří Cílem je prostorové sjednocení laboratoří do jedné budovy, centralizace příjmů vzorků pro všechny laboratoře, společné zázemí, vyšetřovací metody OKB a MKB, kompletní propojení informačních systémů laboratoří s NIS atd. Projekt č. 5 (zahájeno v roce 2005) Nastavení nového způsobu řízení obchodu Cílem projektu je zvýšení příjmů nemocnice v roce 2006 za produkty realizované mimo veřejné zdravotní pojištění (případně v kombinaci souběhu příjmů od zdravotní pojišťovny a přímé úhrady od zákazníka). Projekt se skládá ze dvou oblastí první oblastí jsou systémová opatření, druhou oblastí pak okamžitá opatření. Strana 15

16 5 EKONOMIKA NEMOCNICE 5.1 Přehled provozních nákladů (v tis. Kč) Pohyb Index 501 Spotřeba materiálu , , , ,29 1, Spotřeba energie , , ,87 742,85 1, Prodané zboží , , , ,88 1, Opravy a udržování , , ,23 205,20 1, Cestovné 356,40 476,51 489,34 12,83 1, Reprefond 13,91 66,52 29,77-36,75 0, Ostatní služby , , , ,16 1,12 52X Osobní náklady , , , ,76 1,04 53X Daně a poplatky 0,17 0,89 0,77-0,12 0,87 54X Ostatní náklady 3 788, , , ,06 0, Odpisy 2 340, , , ,04 0, Prodaný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 59X Daně z příjmů 1 120, ,08 510,82-731,26 0,41 PROVOZNÍ NÁKLADY , , , ,74 1,05 Vývoj vybraných položek Provozních nákladů Údaje v tis. Kč Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Ostatní služby Osobní náklady Strana 16

17 5.2 Přehled výnosů (v tis. Kč) Pohyb Index 601 Vlastní výrobky 0,00 986,05 854,17-131,88 0, Prodej služeb , , , ,19 1, Prodané zboží , , , ,12 1,05 61X Změna stavu zásob 0,00 0,00 0,00 0,00 62X Aktivace 108,32 129,93 151,32 21,39 1,16 64X Ostatní výnosy 2 491, , , ,92 2,44 65X Tržby z prodeje majetku 0,00 0,00 0,00 0, Provozní dotace , , , ,18 0,46 VÝNOSY CELKEM , , , ,57 1,05 Údaje v tis. Kč Vývoj vybraných položek Výnosů celkem Prodej služeb Prodané zboží Hospodářský výsledek (v tis. Kč) Pohyb Index Provozní náklady , , , ,74 1,05 Výnosy celkem , , , ,57 1,05 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,94 269,33 4,16-265,17 0,02 Strana 17

18 5.4 Pohledávky a závazky z obchodních vztahů (v tis. Kč) k 12 / 2003 k 12 / 2004 k 12 / 2005 Pohledávky , , ,26 Závazky , , ,50 Bilance , , ,23 Pozn.: Závazky obsahují také dlouhodobé závazky z obchodních vztahů. Meziroční vývoj pohledávek a závazků Údaje v tis. Kč Pohledávky Závazky k 12 / 2003 k 12 / 2004 k 12 / Přehled provozních a investičních dotací Dotace na provoz: Objem Poskytovatel Vybrané činnosti *) ,00 Kč Zřizovatel Živelné pojištění majetku ,00 Kč Zřizovatel Dotace provoz ,00 Kč Zřizovatel Dotace na odbornou praxi absolventů ,00 Kč Zřizovatel CELKEM ,00 Kč *) lékařská knihovna 290tis., soc. zdrav. služba 210tis. Kč, oční škola 500tis. Kč Dotace investiční: Pořízení movitého a nemovitého majetku Stravovací provoz (včetně účelové dotace) Převod investičních prostředků do roku 2006 CELKEM Objem ,09 Kč ,27 Kč ,25 Kč ,61 Kč Strana 18

19 5.6 Skladba provozních nákladů (v tis. Kč) rok 2005 Podíl 501 Spotřeba materiálu ,19 22,31% Spotřeba energie ,87 3,68% Prodané zboží ,24 6,29% Opravy a udržování ,23 2,29% Cestovné 489,34 0,09% Reprefond 29,77 0,01% 52X 518 Ostatní služby ,41 12,58% 54X 52X Osobní náklady ,22 51,79% X Daně a poplatky 0,77 0,00% 512,513,53X,55X,59X 54X Ostatní náklady 2 273,27 0,43% 551 Odpisy 2 303,56 0,44% Prodaný majetek 0,00 0,00% 59X Daně z příjmů 510,82 0,10% PROVOZNÍ NÁKLADY ,69 52X 51,79% 54X 0,43% ,58% 551 0,44% 511 2,29% 504 6,29% 502 3,68% ,31% 512,513,53X,55X, 59X 0,20% 5.7 Přehled největších dodavatelů (v tis. Kč) Společnost Objem dodávky Druh dodávky Pharmos Ostrava léky Phoenix Praha léky ISS ČR Praha úklid TTS Energo Třebíč teplo FRESENIUS MEDICAL Praha mat. pro lab.,szm a léky Johnson & Johnson Praha mat. pro lab.,szm a léky E.ON Česká republika energie BAXTER CZECH Praha krev Fakultní nemocnice Brno krev B/Braun Medical Praha mat. pro lab.,szm a léky GE MEDICAL Praha opravy a udržování Vodárenská spol. Třebíč vodné, stočné Strana 19

20 6 LIDSKÉ ZDROJE NEMOCNICE 6.1 Přepočtený evidenční počet pracovníků Údaj k daného roku % podíl roku 2005 Lékaři 120,05 115,70 117,08 13,40% Farmaceuti 4,30 4,30 3,30 0,38% Sestry + por. asist. 427,28 429,31 429,23 49,14% Ost. zdrav. - odborní 51,55 48,30 46,17 5,29% Spec. zdrav. prac. 13,75 15,24 14,24 1,63% Zdrav. prac. s dohl. 109,00 116,27 118,07 13,52% Ost. odb. pracovníci 16,40 13,90 12,20 1,40% THP 59,46 59,15 61,00 6,98% Dělníci 84,63 66,35 72,18 8,26% CELKEM 886,42 868,52 873, Počet pracovníků a jejich vývoj dle kategorií Lékaři Farmaceuti Sestry + por. asist. Ost. zdrav. - odborní Spec. zdrav. prac. Zdrav. prac. s dohl. Ost. odb. pracovníci THP Dělníci Celkem počet pracovníků organizace Strana 20

21 6.2 Průměrné platy dle profesí index Lékaři Kč Kč Kč 1,04 Farmaceuti Kč Kč Kč 1,17 Sestry + Por. asist Kč Kč Kč 1,03 Ost. zdrav. - odborní Kč Kč Kč 1,10 Spec. zdrav. prac Kč Kč Kč 1,10 Zdr. prac. pod dohl Kč Kč Kč 1,03 Ost. odb. pracovníci Kč Kč Kč 1,03 THP Kč Kč Kč 1,15 Dělníci Kč Kč Kč 1,08 Nemocnice Kč Kč Kč 1,04 Průměrné platy dle profesí meziročně Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Lékaři Farmaceuti Sestry + Por. asist. Ost. zdrav. - odborní Spec. zdrav. prac. Zdr. prac. pod dohl. Ost. odb. pracovníci THP Dělníci Osobní náklady meziroční vývoj Mzdové náklady + zákonné pojištění + příděl FKSP rok 2003 rok 2004 rok , , ,84 Pohyb meziročně , ,20 Celkem pohyb od roku 2003 v Kč ,74 Celkový pohyb od roku 2003 v % 2,98 Meziroční přehled vývoje osobních nákladů rok 2005 rok 2004 rok Miliony Strana 21

22 7 DOPLŇKOVÉ ÚDAJE O ZDRAVOTNICKÉ ČÁSTI NEMOCNICE 7.1 Vybrané údaje z lůžkového fondu Počet lůžek k Průměrná doba Využití skutečné Ošetřovací dny ošetřování kapacity v % Oddělení 12/04 12/05 Pohyb Index Index Index INT odd ,45 6,59 1,02 81,62 80,20 0, ,00 INT JIP 8 8 3,62 3,55 0,98 98,02 97,92 1, ,00 INT odd.+jip ,84 5,91 1,01 83,50 82,20 0, ,00 Infekční ,53 8,63 1,01 64,31 62,67 0, ,99 TRN ,70 8,67 0,89 77,96 75,95 0, ,97 Neurol. odd ,86 6,26 1,07 76,50 76,81 1, ,01 Neurol. JIP 4 4 2,74 3,01 1,10 92,83 92,92 1, ,00 Neurol. celkem ,98 5,36 1,08 78,65 78,93 1, ,01 Psychiatrie ,08 91, Dětské odd ,63 3,43 0,95 70,64 70,37 1, ,99 Dětské JIP 6 6 2,28 2,26 0,99 56,60 54,89 0, ,97 Novorozenec ,15 4,14 1,00 54,33 67,88 1, ,25 Novoroz. JIP 6 6 9,82 8,08 0,82 40,03 52,56 1, ,31 Celkem Dět+Nov ,73 3,70 0,99 59,12 65,53 1, ,11 GYN odd ,83 3,98 1,04 74,53 79,54 1, ,07 Porod. odd ,82 4,90 1,02 55,91 70,41 1, ,26 Gynek. celkem ,14 4,30 1,04 66,42 75,58 1, ,14 CHIR odd ,75 4,89 1,03 75,22 75,17 1, ,00 CHIR JIP ,39 3,51 1,04 89,30 98,26 1, ,12 Chir. celkem ,53 4,65 1,03 76,67 77,58 1, ,02 Urologie ,32 5,71 0,90 72,95 80,63 1, ,00 ARO 5 5 3,99 6,24 1,56 56,66 77,93 1, ,40 Rehabilitace ,70 12,28 0,97 80,95 87,12 1, ,18 Ortoped. odd ,79 5,61 0,97 92,87 92,72 1, ,00 Ortoped. JIP 4 4 3,00 2,99 1,00 79,34 99,92 1, ,28 Ort. celkem ,39 5,16 0,96 91,64 93,39 1, ,02 ORL ,69 5,03 1,07 78,87 95,69 1, ,07 Oční ,27 5,17 0,98 74,49 74,85 1, ,01 Kožní ,74 15,17 1,03 89,73 86,99 0, ,08 INT II ,65 14,89 0,95 71,53 59,00 0, ,69 CELKEM ,72 7,08 0,92 77,82 77,46 1, ,91 LDN Mor. Bud ,20 55,19 1,08 74,68 74,88 1, ,93 LDN Třebíč ,45 25,66 1,25 99,25 102,95 1, ,41 Strana 22

23 8 INVESTICE NEMOCNICE Zdroj Celkem Účelová dotace "Rekonstrukce stravovacího provozu" - rok Dotace z nájemného - rok Mimořádná dotace z prodeje nemovitostí - rok Převedené finanční prostředky z roku Dotace z příkazní smlouvy - rok Výnosy z prodeje spravovaného majetku za rok y 2004 a CELKEM zdroje Stavební investice Cena Rekonstrukce stravovacího provozu - stavba + koridory *) Pozastávky - Pavilon UNP, Patologie a Operačních sálů Dveře - technické zhodnocení operační sály 735 Stavební úpravy - chirurgická EMERGENCY 248 Dopravní značky, semafory - technické zhodnocení areál 164 Dveře - technické zhodnocení ARO 101 RDG Chirurgie - stavební úpravy montáž RDG 47 Celkem stavební investice Pozn.: *) cena bez pozastávky ve výši 5% 8.1 Zdroje investic (v tis. Kč) 8.2 Čerpání v členění na stavební a strojní investice (v tis. Kč) Strojní investice Cena Rekonstrukce stravovacího provozu - technologie *) RDG - Chirurgie Přenosný ultrazvukový přístroj - Interna Operační stůl - Urologie Funduskamera - Oční Ventilátor - ARO 838 Elektronická závora - EcoPark připojení - areál 732 Myčka endoskopů - Interna 693 RDG - LDN repas 658 Řídící informační systém - IS Protheus - OZVI 577 Operační deska + transportní vozík 577 Defibrilátor, Monitor, Transportní lůžko, Světla - Chirurgie EMERGENCY 518 Kardiotokograf s telemetrií - Gynekologie 406 Koagulometr Sysmex CA Hematologie 300 Vyvolávací automat - RDG 265 Instrumentárium pro kostní operace - Ortopedie 249 Kardiotokograf - Gynekologie 226 Lůžkový monitor PHILIPS - Dětská JIP 175 Zdrojový most - ARO 146 Rektoskop - Interna 127 Motodlaha - Chirurgické oddělení 105 Rektoskop - Chirurgie 105 Antidekubitní systém - 2 ks - ARO 102 Resuscitační lůžko - ARO 100 Dynex DML Mikrobiologie 96 Antidekubitní systém - ARO 85 Tlakový holter - Interna 84 WWW stránky Nemocnice 81 Frankovací stroj - Podatelna 73 Vyšetřovací křeslo - Gynekologie 51 Odsávačka - Chirurgie JIP 51 Celkem strojní investice Pozn.: *) cena bez pozastávky ve výši 5% CELKEM investice Strana 23

24 8.3 Celková rekapitulace investic (v tis. Kč) Zdroje investic CELKEM zdroje Čerpání investic Stavební investice z toho převod do roku z toho převod do roku 2006 (na pořízení CT) 52 Strojní investice z toho převod do roku z toho převod do roku 2006 (na pořízení CT) 878 CELKEM čerpání Strana 24

25 8.3.1 Rekonstrukce stravovacího provozu Největší investiční akcí roku 2005 byla rekonstrukce stravovacího provozu s cílem rozjet nejen nový způsob procesu vaření a distribuce stravy, ale i zkvalitnit služby, týkající se pacientů, zaměstnanců a externích strávníků. S rekonstrukcí stravovacího provozu se začalo v březnu roku 2005 předáním staveniště a slavnostní kolaudace proběhla v září 2005, kdy byl i zahájen provoz. Budova před rekonstrukcí a po rekonstrukci. Níže je uveden přehled celkového vyúčtování investiční akce Rekonstrukce stravovacího provozu a to v členění na stavební investice, strojní investice a na pořízení DDHM vybavení. Největším zdrojem financí byla účelová dotace od zřizovatele, Kraje Vysočina a to v celkové výši 40 mil. Kč (v roce 2004 poskytnuto 1,575 mil. Kč, v roce 2005 poskytnuto 38,425 mil. Kč). Celkem stavební investice rok 2004 rok 2005 Celkem strojní investice rok 2005 Celkem nákup DDHM vybavení rok 2005 CELKEM ,50 Kč ,12 Kč ,15 Kč ,00 Kč ,77 Kč Zrekonstruovaná přípravna stravy a nové výdejní místo. Strana 25

26 9 VYBRANÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZAKÁZKY (NAD 100 TIS. KČ BEZ DPH) Název Způsob zadání Předpokládaná cena vč. DPH Cena zakázky vč.dph v Kč Vítězný uchazeč Úspora v Kč vč. DPH Dodávky antibakteriálních látek pro systémové použití otevřené řízení , ,80 PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s ,60 Dodávky léčivých přípravků pro urogenitální systém a hormonů otevřené řízení , ,85 PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s ,35 Dodávky léčivých přípravků pro krev a krvetvorné orgány otevřené řízení , ,48 PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s ,39 Dodávky léčivých přípravků pro kardiovaskulární systém otevřené řízení , ,00 PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s ,51 Dodávky léčivých přípravků pro zažívací trakt a metabolismus otevřené řízení , ,00 PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s ,35 Infusní roztoky v plastových lahvích do 2 mil. Kč , ,00 B.Braun Medical s.r.o ,00 Nakládání s odpady do 2 mil. Kč , ,00 ESKO - T, s.r.o ,00 Infusní roztoky ve vaku do 2 mil. Kč , ,47 PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s ,53 Fotografické materiály a chemikálie pro rentgen do 2 mil. Kč , ,00 Kodak Czech, spol. s r.o. 0,00 Dodávky reagencií pro stanovení KO (4 roky) do 2 mil. Kč , ,00 Immunotech, a.s ,00 Potraviny - koloniál do 2 mil. Kč , ,83 Zlatá hvězda spol. s r.o., Gastro-Star-Fish s.r.o ,67 Mlékárenské výrobky do 2 mil. Kč , ,82 Jaroměřická mlékárna, a.s ,41 Celkem úspora ,11 Pozn.: Tato úspora je za rok. Strana 26

27 10 PŘIJATÉ DARY I. pololetí 2005 II. pololetí 2005 Celkem Finanční dary Věcné dary CELKEM ,27 Kč ,00 Kč ,27 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,27 Kč ,00 Kč ,27 Kč Přijaté dary po pololetích Přijaté dary dle druhu celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč I. pololetí 2005 II. pololetí Kč Finanční dary Věcné dary Finanční dary Věcné dary Přehled nejvýznamnějších dárců v roce 2005: Finanční dary Kraj Vysočina, Jihlava Drobní dárci - dary od pacientů pro oddělení Obec Valeč, Kamenná, Častohostice, Svatoslav, Kněžice Astra Zeneca, s.r.o., Praha 8 Město Jaroměřice nad Rokytnou KRONODOOR CZ, s.r.o., Jihlava ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Věcné dary Urologický nadační fond Třebíč v likvidaci, Třebíč PURO-KLIMA a.s., Praha 4 Nadační fond neurologického oddělení, Třebíč Nadace Křižovatka, Brno Fresenius Medical Care Česká republika, s.r.o., Praha 6 Tipa B, a.s., Třebíč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Všem dárcům, kteří poskytli finanční či věcný dar, srdečně děkujeme! Strana 27

28 Strana ORIENTAČNÍ PLÁN NEMOCNICE

29 KONTAKTY Zřizovatel Kraj Vysočina Žižkova 57, Jihlava IČ telefon: fax: URL: Nemocnice Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo nám. 2, Třebíč IČ telefon: fax: URL: Strana 29