Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok

Transkript

1 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok

2 Ekonomika organizace Celkový rozpočet roku Kč ( ) Z toho mzdové náklady ( ) (v závorce rok 2009) 2

3 Příjmy organizace Sociální služby Města Milevska Úhrady za sociální služby Dotace zřizovatele Dotace MPSV Úhrady za zdravotní pojišťovny Úhrady od obcí Úroky, pronájem, další výnosy, Dotace JčK Úhrady za pronájem bazénu ÚP Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Příjmy celkem Kč 3

4 Náklady organizace Sociální služby Města Milevska Kč Náklady na platy zaměstnanců Náklady - materiálové náklady Náklady - služby Další náklady Náklady celkem Kč včetně FKSP, PN Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Výdaje na platy zaměstnanců Výdaje - materiálové náklady Výdaje - služby Další náklady 4

5 Zdroje Vlastní zdroje MPSV Zřizovatel Zdravotní pojišťovna KÚ JčK Úřad práce CELKEM: Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Rok Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč Vlastní zdroje MPSV Zřizovatel Zdravotní pojišťovn a KÚ JčK Úřad práce Výše finančního krytí Kč Kč Kč Kč Kč Kč

6 Počet zaměstnanců v roce 2010 Správa organizace Pečovatelská služba Domov pro seniory Odlehčovací služba CELKEM ředitelka 1 1 ekonomka 1 1 účetní 1 1 administrativní pracovnice 1 1 sociální pracovnice zdravotní sestra ošetřovatelka 2 2 pracovník v sociálních službách kuchařka 1 1 uklízečka domovník 2 2 pomocný personál 1 1 CELKEM

7 Z provozní dotace zřizovatele Kč jsou v plném rozsahu hrazeny tyto náklady Náklady provoz bazénu (po odečtení úhrad za bazén) Kč Náklady kluby důchodců Kč Náklady odpisy majetku Kč Celkem Kč

8 Příjmy za poskytované služby Uživatelé Kč ( ) Zdravotní pojišťovny Kč ( ) Obce za zajišťování PS Kč ( ) (v závorce rok 2009) 8

9 Podle poskytované služby Úhrady PS Kč ( ) Úhrady OS Kč ( ) Úhrady DS Kč ( ) Půjčovna pomůcek Kč (14 280) Bazén Kč ( ) (v závorce rok 2009) Bazén dotace zřizovatele na provoz bazénu Kč

10 DOMOV PRO SENIORY Služby využilo 40 klientů (53) 1 klient využil bydlení v DPS (3) 14 klientů zemřelo (19) Služba byla využita z 99 % (98,7 %) Ø věk 82,75 roků (81,5) (v závorce rok 2009) 10

11 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

12 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Službu využilo v roce klientů (23) Ø doba pobytu 55 dní (30) Služba byla využita cca z 66 % (55 %) Ø věk 78,2 roků (83,3 roků) 10 uživatelů začalo využívat službu DS 6 uživatelů se vrátilo zpátky k rodině 3 uživatelé zemřeli (v závorce rok 2009) 12

13 Úhrady za poskytování odlehčovací služby v období 2007 až Kč Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 Částka Kč Kč Kč Kč 13

14 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Ø měsíčně využívá 363 klientů (360) Ø měsíční úhrada 793 Kč -1 klient (768) Ø věk klientů 77,2 let (73) Služební automobily najezdily km (81 230) (v závorce rok 2009)

15 Pečovatelská služba Zajišťujeme ji ve 20 samostatných obcích V 7 Domech s pečovatelskou službou Ve 2 Domech s chráněnými byty PS využívá 6 služebních automobilů, jeden automobil obce, pravidelně denně jeden soukromý automobil a jeden soukromý automobil podle aktuální potřeby 15

16 únor březen duben květen čeven červenec srpen září říjen listopad prosinec leden

17 rok leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec CELKEM

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Rok 2010 v organizaci Rekonstrukce kuchyně v budově DS Rekonstrukce umývárny nádobí v budově DS Nové signalizační zařízení pro klienty DS 23

24 Kuchyňka DOMOV PRO SENIORY

25 Umývárna nádobí DS

26 Signalizační zařízení pro klienty DS 26

27 Rok 2010 v organizaci Zakoupení nového vozidla pro PS - zajištění automobilu pro oblast Bernartic Úprava odpočinkové zóny pro OS Úprava koupelny pro detašované pokoje DS Instalace madel v chodbě k pokojům detašovaného pracoviště DS v budově DPS

28 28

29 Úprava odpočinkové zóny pro OS 29

30 30

31 Koupelna pro pokoje DS v DPS

32 Madla a ochranné prvky 32

33 33

34 VYUŽITÍ BAZÉNU V ROCE Řady Řady rok 2010 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem plavci - počet skupiny - počet ø plavců na skupinu 4,44 4,85 4,42 5,09 5,45 3,07 2,47 2,33 4,62 6,28 5,50 5,87 4,67 34

35 VYUŽITÍ BAZÉNU V ROCE leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec plavci - počet skupiny - počet rok 2009 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem plavci - počet skupiny - počet ø plavců na skupinu 2,81 3,28 2,80 4,22 4,81 3,79 2,73 2,64 2,33 6,63 6,08 4,86 4,07 35

36 Dotace od MPSV pro rok 2011 DOMOV PRO SENIORY Kč ( Kč) ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Kč ( Kč) PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Kč ( Kč) 36

37 Jak se bydlí v DPS

38 Děkuji za pozornost. 38