Zpráva o činnosti. rok 2012

Transkript

1 , pro mentálně &Yn posti&nou ~mládel Chotillce Zpráva o činnosti Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice rok 2012

2 ~.~ ml8jmaln I I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti II. Plnění úkolů v personální oblasti III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. Oblast výnosů 2. Oblast nákladů 3. Oblast finančního majetku 4. Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů 5. Investice 6. Zpráva o veřejných zakázkách IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů VII. Kontrolní činnost VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

3 I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti 1) kapacita: - kapacita zařízenl k z toho - celoroční pobyty 78 - počet klientů k přijatí 3 zernřelí 3 počet klientů k průměrný počet obyvatel v roce 77,04 - % využití kapacity 98,71 % - plán. kapacita pro rok ) změny v organizaci práce: V roce 2012 došlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice v organizaci práce k menším změnám. Kapacita zařízen! byla od oproti roku 2011 snížena z 80 lůžek na 78 lůžek. Počet zaměstnanců nebyl v průběhu roku 2012 navýšen a tak je v současné době stav v naší organizaci 51 přepočtených zaměstnanců. V průběhu roku 2012 jsme zakoupili mj. nový nábytek do kanceláře sociální pracovnice, 3 ks nových stolních počítačů, 2 ks LCD televizí na oddělení pro klienty, kultivátor do zahrady, čistič kanalizačního potrubí do údržby, BESI vozíky (4 ks) včetně luxu do prádelny, nerez vozík do kuchyně, nová nepropustná prostěradla a povlečení pro klienty atd. Dále jsme vybavili novým nábytkem 1 pokoj klientů, prádelnu novou kuchyňkou a instalovali jsme 6 ks venkovních bezpečnostních kamer z důvodu ochrany majetku. Největším úspěchem loňského roku bylo dokončení celkové opravy fasády na hlavní budově zámku, která byla započata v r A dále zahájení akce "Rekonstrukce vodovodního rádu v kuchyni a nové části ÚSP Chotělice", která bude dokončena v 1. pololetí r ) realizované akce: a) pro klienty: - pracovní činnost klientů: - práce na zahradě (pěstování zeleniny a květin), úklidové práce (zametání prostorů, hrabání listí, trávy, úklid sněhu) - výchovná činnost: výtvarná, tělesná, smyslová, rozumová a společenská výchova - zájmové kroužky: počítače, vaření, košlkářstvl, drátkování, doprava - viz. - akce v roce 2012 b) pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP: setkání zaměstnanců a důchodců - posezení v areálu celkem 63 účastníků zájezd do PLR 44 účastníků vánoční setkání zaměstnanců s důchodci - 26 účastníků - příspévek na obědy, nepeněžní dary k 50, 55 výročí.

4 II. Plnění úkolů v personální oblasti 1) 2) tabulka: viz příloha č.2 s komentářem struktura a počty zaměstnanců k : Ředitel 1 THP 2 Soc. pracovník 2 Skladní-zásobovač 1 Údržba-provozáři 3 Dělnice v prádelně 2 Krejčová 1 Ved. vychovatelka 1 Pracovníci v soc. službách - zákl.vých. neped. činnost 20 Vrchní sestra 1 Zdravotní sestry 6 Ošetřovatelky 1 Uklízečky 5 Kuchaři 4 Zaučená kuchařka 1 Celkem zaměstnanců: 51 3) příchody a odchody zaměstnanců za rok 2012 : - nástup: Ryglová Simona - uklízečka Ďurďa Břetislav - provozář - ukončení: Klozová Marie - odchod do invalidního důchodu Medková Marie - uklízečka

5 III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1) Oblast výnosu: a) tabulka: viz příloha č.4 s komentářem b) úpravy rozpočtu: - usnesením Zastupitelstva č. ZKJ /20 12 ze dne bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz o Kč 300 tis. 2) Oblast nákladu (nemvestiční výdaje): a) tabulka: viz příloha č.l s komentářem b) úpravy rozpočtu: - neinvestiční transfer z FRR kraje na opravu fasády hlavní budovy byl snížen o Kč ,00.3) Oblast finančního majetku a) tabulka: viz příloha č.3 b) hospo d'v ars k' {y vys, Ie de k: Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady , Výnosy , ,00 Hosp.výsledek 1111, ,00 Celkem za organizací 10435,52 Návrh na rozdělení HV: 2 135,52 do rezervního fondu 8 300,00 do fondu odměn c) kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu: účet BÚ FKSP , ,- jednotný přídě převod 262 v 1/ ,39 popl.+úroky převod 262 v 1/ ,- přísp. na stravování převod 262 v 1113 účet FKSP ,85 d) ceninv: Pokladna - provozní ,00 Pokladna peněžních depozit klientů ,00 Ceniny-kredity ,30 Ceniny-pošt.známky ,00

6 4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů rozhodnutí Č. 1 dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci neinvestiční dotace MPSV ve výši tis.kč 5) Investice a) tabulka: viz příloha č.5 b) úpravy rozpočtu: - usnesením Rady Královehradeckého kraje Č. RK/ l2012 ze dne bylo schváleno navýšení investičního transferu z FRR kraje na "Rekonstrukci vodovodního řádu v kuchyni o Kč 135,00 tis. - usnesením Zastupitelstva Královehradeckého kraječ. ZK/ /2012 z byl přidělen investiční transfer z FRR kraje na projektovou dokumentaci na zateplení a výměny výplní otvorů bytovky. 6) Zpráva o veřejných zakázkách a) do 500 tis. Kč cena včetně DPH oprava koupelny, WC a chodby v BJ (byt čj) ,00 oprava dílny (bývalá budova márnice) ,00 oprava omítek na budově garáží ,00 oprava koupelny, WC a chodby v BJ (byt č.4)l.část ,00 rozšíření venkovního osvětlení-jih ,00 rekonstrukce kabelového vedení pro prádelnu ,00 nákup sekačky Starjet 4x ,00 vyhotovení PD na rek.vodovod.řádu v kuchyni 82620,00 vyhotovení PD na zateplení a výměnu výplní bytovky ,00 b) od 500 tis.-l mil.kč - žádná zakázka c) nad 1mil. Kč - oprava fasády hlavní budova ,00 ( dokončení akce v r prostavěno ,00) - rekonstrukce vodovodního řádu v kuchyni ,00 (v r.2012 prostavěno ,00, dokončeno v r.2013)

7 IV. Autoprovoz Druh vozidla Počet ujetých km Spotřeba poh. hmot Průměrná spotřeba PH Fabia 1H ,00 I II 7,78 1/100 km --'-- VW Tranzit HKO ,03 I 8,11 1/100 km --.,.- Octavia HKP ,00 I 6,02 1/100 km VWCaddy 3H ,03 I 7,36 1/100 km Celkem km 1.853,06 I _.'-- x Komentář: - využití vozidel: pro dopravu klientů do zdravotnických zařízení, na sportovní a kulturní činnost, výlety, nákup ošacení, léků, jednání na úřadech, školení, semináře, sociální šetření a další potřebu pro zajištění plynulého chodu ÚSP Chotělice. - opravy vozidel: provedeny roční garanční prohlídky u Octavie, VW Tranzit, VW Caddy a Fabie včetně případných potřebných oprav. Technická prohlídka byla provedena po 2 letech u vozidla Fabia, VW Tranzit a po 4 letech u vozidla VW Caddy a přívěsného vozíku. - stav vozového parku je celkem dobrý, pouze u vozidel VW Tranzit a Octavia se začíná projevovat stáří a opotřebování (v provozu 11 let) větším počtem oprav.

8 v. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 1) Stav majetku za Jednotlivé kategorie: IKatc~Orie majetku Poř.cena Poř.cena Pořízení Vyřazení k k v r v r Stavby , , ,00 - Strojc.přrstr..zařízeni , , ,24 ~avnl prostředky , , , Inventář , I Pozcmkv , , I Cell{cm~ , ,36 497;950, ,24 Drobný dl.hmotný , , , ,95 majetek 3-40tis. Kč Drobný dl.nehmotný , , majetek 7-60tis.Kč Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm.majetku: Stavby: - Povýšeni hl.budovy - instalace rozvodů kamer.systému - Povyšcní trafostamce-kabel.vedení k prádelně+osvětlení Dopravní prostředky: - Malotraktor , , Rozpis vyřazeného dlouhodobého hm. a nehm. majetku: Stroje, přístroje, zařízení: - Převod dlouhodobého majetku, který byl dříve pořízen s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč do drobného dlouhodobého majetku , Kuchyň.robot , Škrabka brambor Sporák , Odsavač par , Digestoř , _ Pračka , Inventář _ Převod dlouhodobého majetku, který byl dříve pořízen s pořizovací cenou nižší než 40 tis. Kč do drobného dlouhodobého majetku , ) Stav majetku na podrozvahové evidenci: Císlo účtu Kategorie majetku Stav k DDNHM 500-7tis ,14 f- DDHM 500-3tis , Majetek zapůjčený 4.900,- 3) Rozbor pohledávek po splatnosti: nci.'oužádné.

9 VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžníc fondů I nvcstičm fond ITVORBA A POUZlTí INVESTICNíHO tis.kč FONDU ORGANIZACE stav investičního fondu k J2 147,65 ~ěj 7 rezervního fondu organizace O příděl z odpisů dlouhodobého majetku 2466,88 investičm dotace z rozpočtu zřizovatele I 698,50 investičm dotace ze SR a SF O ostaun zdroje f---- O ZDRO.JE FONDU CELKEM 4313,03 ~ opravv a udržba nernovitého majetku O rekonstrukce a modernizace 640,30 pořrzeru dlouhodobého majetku 220,00 ostatní použití (např. splátky inv.úvěrů) O odvod do rozpočtu zřizovatele 2022,0 POUZlTí FONDU CELKEM 2882,30 - Stav investičního fondu k ,73 Rezervní fond RE,ZERVNI FOND 413 tis.kč stav rezervního fondu k ,46 příděl z vvsledku hospodaření 1,64 - Zdroje - fondu celkem 677,10 I--- - použití fondu do investičního fondu použiti fondu na provozni náklady 1,59 ost.použitl fondu (mj.ztráta z min.let) Použití rezervního fondu celkem 1,59 Stav rezervního fondu k ,51 REZERVNI FOND 414 tis. Kč stav rezervního fondu k ostatní zdroje fondu - dary 8,00 Zdroje fondu celkem 125,55 použití fondu do investičního fondu použití fondu na provozní náklady ost.použití fondu (použití darů) Použití rezervního fondu celkem Stav rezervního fondu k 31.l ,85 Fond odměn _. FONDODMEN tis.kč stav fondu odměn k ~ě.!.2 vysledku hospodaření 6,50 ~njc fondu celkem 100,98 r--- použiti fondu na osobní náklady Použití fondu odměn celkem Sta" fondu odměn k ,98

10 VII. 1. Kontrolní činnost Stručné hodnocení výsledků řídících kontrol: Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol podle zákona Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky Č. 416/2004 Sb. bylo předloženo v Roční zprávě o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 prostřednictvím Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě - Modul ročních zpráv. Dle hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídících kontrol, které proběhly v roce 2012 nebylo zjištěno závažných zjištění dle 22 odst.6. Na základě žádosti byla v roce 2012 poskytnuta dotace MPSV na spolufinancování poskytování sociálních služeb, a s tímto spojené zpracování výkonu auditorské činnosti. 2. Kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů: nebyly žádné. 3. Roční plán kontrolní činnosti: kontrolní činnost v ÚSP Chotělice je naplňována dle ročního plánu kontrol, které jsou stanoveny ředitelem ÚSP Chotělice. Kontrola v roce 2012 byla zaměřena především na oblast hygieny (prádelna, stravovací provoz), na dodržování hmotností u jednotlivých porcí jídla i jeho kvalitu, dále na docházku zaměstnanců, plnění individuálních plánů péče, evidenci balíčků i na zápisy ošacení na karty klientů. U případných zjištěných nedostatků (např. chybějící zápisy do karet klientů či u zápisů chybějící podpisy zaměstnanců, chybějící zápisy při příchodu a odchodu pracovníků ze zaměstnání, prošlé čistící prostředky v prádelně, drobné hygienické nedostatky v kuchyni atd.) byla zajištěna jejich okamžitá náprava či stanoveno nápravné opatření. 4. Další provedené kontroly: KHS - kontrola kuchyně dne KHS - kontrola zdravotní dne HZS - komplexní kontrola dne VZP - kontrola pojistného dne

11 , fi; ~-. ~!:,"1~. ~ 'ry, VIII. Informace o výsledku inventarizace ma~etkua závazků - zabezpečeno vnitřní směrnicí o provedení inventarizace s účinností od , která stanoví postup a průběh provedení, dodatkem s účinností od , který upřesňuje počet a složení inventarizačních komisí a identifikátorů. Směrnice byla změněna z důvodu platnosti vyhlášky Č. 270/2010 Sb., o inventarizaci. Na směrnici dále pak navazuje vymezení majetku a závazku podléhající inventarizaci, jmenování inventarizační komise, zápis o instruktáži (proškolení) předsedů inventarizačních komisí, organizační a časový harmonogram inventarizačních prací k provedení majetků a závazků, podpisové vzory a následná zpráva o provedení inventarizace za rok skutečné stavy majetku a závazků byly zjišťovány po jednotlivých úsecích fyzickou i dokladovou inventurou, srovnány se stavem účetním a dle zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků zaznamenány v inventurních soupisech. U majetku, jehož inventarizace byla provedena dříve než k byl vyhotoven dodatečný inventurní soupis, na kterém jsou pohyby od data provedení inventarizace a stav k Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. - během inventarizace bylo zjištěno, že dlouhodobý hmotný majetek byl fyzicky umístěn a přeřazen na jiné místo bez převodky, proto byl tento majetek dodatečně v evidenci přeřazen. - během inventarizace byl podán likvidační komisi návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku z důvodu nefunkčnosti a opotřebováním dlouhodobým používáním. Likvidační komise tento majetek postoupí k vyřazení dle směrnice s nakládáním přebytečného a neupotřebitelného majetku v I.čtvrtletí roku Vypracovala: Slavi~ Jaroslava Bc. Milan Jánský ředitel ŮSP Chotělice{ 'V (.A I Dne: (