Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Transkript

1 Tabulka č. 1 Strana 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden aţ prosinec 2008 KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis. Kč R o z p o č e t 2008 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2007 schválený po změnách Skutečnost 2008 plnění Sk2008/Sk07 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních poţitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daně z příjmů právnických osob Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Obecné daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku Daň z přidané hodnoty Zvláštní daně a poplatky ze zboţí a sluţeb v tuzemsku Daně ze zboţí a sluţeb v tuzemsku Daně a poplatky z provozu motorových vozidel Poplatky a odvody v oblasti ţivotního prostředí ***) Místní poplatky z vybraných činností a sluţeb Ostatní odvody z vybraných činností a sluţeb Správní poplatky Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Daně a cla za zboţí a sluţby ze zahraničí Clo Podíl na vybraných clech Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí Daně z majetku Daně z majetkových a kapitálových převodů Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí Majetkové daně Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *) z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162) Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na úrazové pojištění Zrušené daně z objemu mezd Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění Ostatní daňové příjmy Ostatní daňové příjmy DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné) Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků 3:2 3:

2 Tabulka č. 1 Strana 2 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden aţ prosinec 2008 KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis. Kč R o z p o č e t 2008 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2007 schválený po změnách Skutečnost 2008 plnění Sk2008/Sk07 3:2 3: Příjmy z vlastní činnosti 102,50 200,00 200,00 91,90 45,95 89,66 Odvody přebytků organizací s přímým vztahem 11,80 532, ,71 z toho: Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací 11,80 532, ,71 Příjmy z pronájmu majetku 8 040, , , ,33 32,63 58,45 Příjmy z úroků a realizace finančního majetku 123, , ,00 71,71 58,18 Soudní poplatky Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 8 277, , , ,44 55,08 65,18 Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 18,62 Přijaté sankční platby a vratky transferů 18,62 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno) 3 466, , , ,18 236,17 98,18 Příjmy z vyuţívání výhradních práv k přírodním zdrojům Příjmy za vyuţívání dalších majetkových práv Dobrovolné pojistné Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 3 466, , , ,18 236,17 98,18 Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Splátky půjčených prostředků ze zahraničí Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek Přijaté splátky půjčených prostředků NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , , ,24 78,47 75,08 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného) 235,94 501,98 212,76 Ostatní kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy 235,94 501,98 212,76 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 235,94 501,98 212,76 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně 28, , , ,08 68, ,05 z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu , , ,08 68,03 Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Převody z vlastních fondů , ,72 138,35 Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí , , , ,78 191,01 13,23 z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie , ,50 10,59 Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Neinvestiční přijaté transfery , , , ,58 340,46 131,86 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ,00 z toho: Investiční převody z Národního fondu ,00 Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery ze zahraničí z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv Investiční přijaté transfery ,00 PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM , , , ,58 288,65 131,86 PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,80 286,66 131,61 Kontrolní součet (seskupení poloţek) , , , ,80 286,66 131,61

3 Tabulka č. 1 Strana 3 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden aţ prosinec 2008 KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis. Kč R o z p o č e t 2008 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2007 schválený po změnách Skutečnost 2008 plnění Sk2008/Sk07 V Ý D A J E 3:2 3: Platy , , , ,34 91,59 110,48 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,34 91,59 110,48 Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a sloţek ve sluţebním poměru Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci , , , ,31 65,90 122,49 Ostatní osobní výdaje , , , ,08 62,55 135,64 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 1 191, , , ,40 99,96 118,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Odstupné 4 797, , , ,05 99,13 68,60 Odbytné Odchodné 222,20 13,00 12,20 93,85 5,49 Náleţitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou sluţbu Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 16,00 15,58 97,38 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 4) , , , ,55 88,53 110,88 z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , , , ,55 88,53 110,88 Odměny za uţití duševního vlastnictví Mzdové náhrady Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , , ,20 88,90 111,18 Nákup materiálu , , , ,76 111,90 105,22 Úroky a ostatní finanční výdaje 200,13 181,60 205,66 113,25 102,76 Nákup vody, paliv a energie , , , ,19 99,59 119,85 Nákup sluţeb , , , ,95 66,11 124,41 Ostatní nákupy , , , ,30 93,46 114,01 z toho: Opravy a udrţování , , , ,76 99,04 101,39 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , ,60 89,87 113,09 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry 3,00 1,06 35,33 Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary 1 175, ,00 995,40 810,08 81,38 68,94 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , , ,00 78,00 118,13 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům , , ,88 104,12 117,20 Neinvestiční transfery neziskovým a pod.organizacím , , , ,37 103,49 98,77 z toho: Neinvestiční transfery občanským sdruţením , , , ,25 104,10 91,25 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím , , ,94 100,93 106,27 Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , , , ,25 103,63 102,24 Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Neinvestiční transfery státním fondům Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv

4 Tabulka č. 1 Strana 4 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden aţ prosinec 2008 KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis. Kč R o z p o č e t 2008 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2007 schválený po změnách Skutečnost 2008 plnění Sk2008/Sk07 3:2 3: Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , ,62 98,20 104,14 Neinvestiční transfery obcím , , , ,11 99,85 103,48 Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery krajům , , , ,51 98,01 104,22 Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím , , , ,92 98,79 103,43 Převody vlastním fondům , , , ,35 91,80 0,18 z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 7 863, , , ,35 91,80 110,10 Převody do fondů organizačních sloţek státu ,00 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 046,24 268,00 440,00 323,43 73,51 30,91 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu , , , ,32 98,36 99,38 Sociální dávky Náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 861, , , ,60 100,00 99,06 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 1 861, , , ,60 100,00 99,06 Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům , , ,93 665,10 75,08 z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu Neinvestiční transfery cizím státům Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční transfery do zahraničí , , ,93 665,10 75,08 Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů Ostatní převody do Národního fondu Neinvestiční převody Národnímu fondu Ostatní neinvestiční výdaje 1,93 1,00 0,08 8,00 4,15 Ostatní neinvestiční výdaje 1,93 1,00 0,08 8,00 4,15 BĚŢNÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,38 98,55 99,49

5 Tabulka č. 1 Strana 5 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden aţ prosinec 2008 KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis. Kč R o z p o č e t 2008 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2007 schválený po změnách Skutečnost 2008 plnění Sk2008/Sk07 3:2 3: Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku , , , ,10 109,80 17,15 Pořízení dlouhodobého hmotného majetku , , , ,06 89,03 156,06 Pozemky 6 000,00 Investiční nákupy a související výdaje , , , ,16 89,59 117,48 Nákup akcií a majetkových podílů Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery podnikatelským subjektům , , ,00 93,57 52,68 Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím , , , ,36 109,76 113,39 Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , ,49 127,14 112,41 Investiční transfery obcím , , ,50 149,63 73,51 Investiční transfery krajům 6 474, , ,99 99, ,80 Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery příspěvkovým organizacím , , , ,96 102,68 93,02 Investiční převody vlastním fondům ,00 Investiční transfery obyvatelstvu Investiční transfery do zahraniční Investiční transfery , , , ,81 105,21 68,40 Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Investiční půjčené prostředky do zahraničí Investiční půjčené prostředky Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí Ostaní investiční převody do Národního fondu Investiční převody Národnímu fondu Ostatní kapitálové výdaje Ostatní kapitálové výdaje KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , , , ,97 104,83 69,00 VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM , , , ,35 98,91 96,90 Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu , , , ,55 Kontrolní součet (seskupení poloţek) , , , ,35 98,91 96,90

6 Tabulka č. 1 Strana 6 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Období : leden aţ prosinec 2008 KAPITOLA: 333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis. Kč Krátkodobé vydané dluhopisy R o z p o č e t 2008 % Index U K A Z A T E L Skutečnost 2007 schválený po změnách Skutečnost 2008 plnění Sk2008/Sk07 FINANCOVÁNÍ Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů Dlouhodobé financování Financování z tuzemska celkem Krátkodobé financování Dlouhodobé vydané dluhopisy Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Dlouhodobé financování Financování ze zahraničí celkem Opravné poloţky k peněţním operacím Opravné položky k peněžním operacím FINANCOVÁNÍ CELKEM 3:2 3: Kontrola - rozdíl salda SR a financování , , , ,55 *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby **) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy poloţky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků ***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

7 Příloha č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu Období : leden aţ prosinec 2008 Kapitola: 333 Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy v tis. Kč Ukazatele ř. Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Plnění v % : 2 Souhrnné ukazatele Příjmy celkem , ,80 286,66 Výdaje celkem , ,35 98,91 Specifické ukazatele - příjmy Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem , ,79 286,66 příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 aţ 2006 celkem , ,11 365,30 příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 aţ 2013 celkem , ,10 129,45 příjmy z prostředků ostatních zahraničních programů , ,28 42,59 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem , , ,08 Specifické ukazatele - výdaje Věda a vysoké školy , ,09 95,10 vysoké školy , ,82 100,98 výzkum a vývoj bez mezinárodní konference , ,27 80,28 Výdaje regionálního školství , ,83 99,92 Přímé výdaje přímo řízených organizací , ,65 98,84 Podpora činnosti v oblasti mládeţe , ,16 99,99 Podpora činnosti v oblasti sportu , ,09 109,98 sportovní reprezentace bez programu , ,61 100,08 tělovýchova včetně programu , ,48 116,58 Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU celkem mimo VaV a konference , ,73 118,42 Ostatní : , ,56 93,49 zahraniční rozvojová spolupráce , ,00 86,94 výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie , ,17 84,04 mezinárodní konference členských zemí SICI ,00 274,16 40,32 mezinárodní konference k problematice ESF ve vzdělávání ,00 mezinárodní konference k OP Výzkum a vývoj pro inovace ,00 program podpory vzdělávání národnostních menšin a multikulturní výchova , ,33 78,94 ostatní , ,90 94,36

8 Průřezové ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci , ,65 89,03 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) , ,55 88,53 Převod fondu kulturních a sociálních potřeb , ,35 91,80 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,34 91,59 Výdaje na výzkum a vývoj včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů 2) , ,27 80,28 ze státního rozpočtu celkem , ,20 81,07 institucionální výdaje celkem 3) , ,26 74,69 účelové výdaje celkem 3) , ,94 96,72 kryté příjmem z prostředků zahraničních programů 2) , ,07 13,54 Národní program výzkumu 4) , ,15 95,71 Programy v působnosti poskytovatelů 4) , ,00 99,72 Veřejné zakázky 4) ,00 Specifický výzkum na vysokých školách 4) , ,00 100,00 Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) , ,73 15,76 Výdaje na mezinárodní konference ,00 274,16 9,23 Zahraniční rozvojová spolupráce , ,00 86,94 Program sociální prevence a prevence kriminality , ,87 97,04 Program protidrogové politiky , ,22 98,76 Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity , ,87 96,87 Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb ,00 Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2004 aţ 2006 celkem , ,80 139,84 ze státního rozpočtu , ,37 132,45 kryté příjmem z rozpočtu EU , ,43 142,50 Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 aţ 2013 celkem , ,69 58,35 ze státního rozpočtu , ,99 12,11 kryté příjmem z rozpočtu EU , ,70 198,04 Výdaje na společné projekty, které jsou z části financovány z prostředků ostatních zahraničních programů , ,13 63,17 ze státního rozpočtu , ,85 173,47 kryté příjmem z prostředků ostatních zahraničních programů , ,28 44,03 1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2) programy EU a ostatní zahraniční programy (např. EHP, Norsko atd.) 3) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb. 4) výdaje na výzkum a vývoj podle 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb.

9 Kapitola: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků Tabulka č. 3 Schválený rozpočet na rok 2008 Rozpočet po změnách 2008 Skutečnost za rok 2008 Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti Čerpání mimorozpočtových zdrojů Prostředky z toho: Prostředky z toho: Prostředky z toho: Prostředky na platy Podpora Zůstatek na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. na platy Ostatní platby Prostředky Počet Průměr. na platy Ostatní platby Prostředky Průměr. Průměr. a ostatní platby Průměr. na vědu ostatní fondu a ostatní platby za provedenou na platy zaměst- plat a ostatní platby za provedenou na platy zam. v plat a ostatní platby za provedenou na platy přepočt. plat za provedenou práci přepočt. a rezervní fond mimorozpočtové odměn za provedenou práci nanců za provedenou práci ročním za provedenou práci počet (mzdové náklady) počet výzkum fond odměn zdroje k práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v Kč práci v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč zaměst. v Kč v tis. Kč zaměst. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 2008 a I. Organizační sloţky státu c e l k e m , , , , , , , ,83 0,00 963, , ,00 0, ,00 0,00 z toho: prostředky na vědu a výzkum , , , , , , , , , ,00 a) státní správa celkem , , , , , , , , , ,00 0, ,53 0,00 0,00 0,00 z toho: prostředky na vědu a výzkum , , , , , , ,28 0, , ,00 ústřední orgán státní správy , , , , , , , , , ,53 Česká školní inspekce , , , , , , , , , b) ost. organiz.sloţky státu , , , , , , , , , ,30 II. Příspěvkové organizace , , , , , , , , , , , ,58 OPŘO , , , , , , , , , , , ,05 Regionální školství územních celků , , , , , , , , , ,00 2, , , ,46 Regionální školství MŠMT , , , , , , , , , , ,07 z toho: prostředky na vědu a výzkum , , , , , , ,00 710, , Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,58 0,00 0,00 Informativně údaje za : III. Ústředně řízená zdravot. zařízení, financovaná 0,00 0 0,00 0 0,00 0 prostřednictvím ZP IV. Příspěvkové organizace 0,00 0, , , , odměňující podle zákona č. 262/2006 Sb., 109, odst. 2 Ve sloupcích 11 až 13 se uvede skutečné čerpání rozpočtovaných prostředků v roce Ve skutečnosti za rok 2008 je zahrnuto i čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 18) a mimorozpočtových zdrojů (sl. 19, 20 a 21). Údaje ve sloupcích 16 a 17 se rovnají celkovým údajům uvedeným ve sloupcích 6 a 10 přílohy č. 1 k tabulce č. 3. Ve sloupci 18 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle 10 zákona č. 130/2002 Sb. SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prostředky na platy přislušníků" se uvedou prostředky na platy poskytované podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 2008 (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2008). Kapitola 333 MŠMT předkládá spolu s tabulkou č. 3 samostatnou přílohu č. 1 k tabulce č. 3. V části I. a II. se uvedou platy poskytované zaměstnanci podle zákona č. 262/2006 Sb., 109, odst. 3. V části III. se uvedou informativně údaje odpovídající záhlaví. V části IV. se uvedou mzdy poskytované zaměstnanci podle zákona č. 262/2006 Sb., 109, odst. 2. Vypracoval: Kontroloval: Datum: D. Dušková Ing,. Eva Kutinová

10 Kapitola: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Příloha k tab. č. 3 Objemy mzdových prostředků a související počty zaměstnanců regionálního školství územních samosprávných celků vyčleněné z limitů regulace zaměstnanosti podle bodu VI/4 usnesení vlády č. 1194/2008 a VI/9, který byl doplněn usnesením vlády č. 1251/2008 Rozpočet na rok 2008 Skutečnost za rok 2008 Globální granty Operačního programu Mzdové Ostatní Prostředky Počet Průměrný Mzdové Ostatní Prostředky Počet Průměrný Vzdělávání pro konkurenceschopnost náklady osobní na platy zaměstnanců plat náklady osobní na platy zaměstnanců plat náklady náklady v ročním v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč průměru v Kč Zabezpečeno ze státního rozpočtu , , ,00 657, ,75 825,00 78,75 0, Zabezpečeno z rozpočtu EU , , ,00 671, , ,00 446,25 1, CELKEM , , , , , ,00 525,00 2, Poznámka: Celkový údaj uvedený ve sl. 6 přílohy se rovná údaji ve sl. 16 tab. č. 3. Celkový údaj uvedený ve sl. 9 přílohy se rovná údaji ve sl. 17 tab. č. 3. Komentář: Pro čerpání mzdových prostředků u globálních grantů OP VpK byla zrušena regulace mzdových limitů opatřením č.j.: 11/95 296/ s účinností od Na základě usnesení vlády č ze dne bylo umožněno čerpání mzdových prostředků a počtu zaměstnanců příspěvkových organizací RgŠ u globálních grantů OP VpK bez nastavených závazných limitů. Ke dni vydání výše zmíněného usnesení vlády ještě nebyla zahájena implementace grantových projektů, pro které byly finanční prostředky vyčleněny. Projekty se začaly realizovat až ke konci IV. čtvrtletí roku 2008, proto celková výše skutečně čerpaných prostředků nedosahuje předpokládaných hodnost schváleného rozpočtu (čerpání pouze na 4,1 %). Vypracoval: Kontroloval: Datum: (příjmení, telefon, podpis) (příjmení, telefon, podpis) D. Dušková Ing. Eva Kutinová

11 Kapitola: Tabulka č. 4 strana 1 Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje A. Přehled účelových výdajů na podporu výzkumu a vývoje v roce 2008 Rozpočet řádek Organizace po změnách 2008 k z rezervního fondu z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem Státní organizace : celkem , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OSS 0,00 0,00 0,00 0, PO *) , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PO )* , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. OS a PO v působnosti ÚSC:celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, OS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, PO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Vysoké školy: celkem , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Veřejné výzkumné instituce , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Ostatní subjekty : celkem , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, podnikatelské subjekty , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, neziskové apod.organizace , , , ,00 340, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Související výdaje 7 144,00 0, , ,79 0, ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Skutečnost 7. Účelové výdaje celkem , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 *) Rozpočet příspěvkových organizací zřizovaných MŠMT obsahuje i nerozepsané rezervy nečerpaných prostředků VaV Vysvětlivky k tabulce A: řádek 1: státní organizace = zřizovatelem je stát řádek 1.3 )*: PO jiných zřizovatelů (státních) řádek 2: organizační sloţky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění řádek 3: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou niţší ostatní uvedené právní formy) řádek 4: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 6: náklady na zabezpečení veřejné soutěţe apod., podle 3 odst.2 zákona č. 130/2002 Sb. z toho čerpáno z toho nároky v tis. Kč

12 B. Přehled institucionálních výdajů na výzkum a vývoj v roce 2008 Rozpočet Skutečnost z toho čerpáno Tabulka č. 4 strana 2 z toho nároky řádek Organizace po změnách 2008 k z rezervního fondu z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem OSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. PO *) ,00 0, , ,36 0, ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. OS a PO v působnosti ÚSC **) ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Vysoké školy , , , , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Veřejné výzkumný instituce ,00 0, , ,11 0, ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6. Podnikatelské subjekty , , , , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7. Neziskové a podobné organizace , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8. Související výdaje ***) ,00 0, , ,99 465, , ,78 465, ,78 0,00 0,00 0,00 9. Institucionální výdaje celkem , , , , , , ,78 465, ,78 0,00 0,00 0,00 v tis. Kč *) Rozpočet příspěvkových organizací zřizovaných MŠMT obsahuje i nerozepsané rezervy nečerpaných prostředků VaV **) Rozpočet obsahuje prostředky OP VaVpI, které nebyly čerpány ***) Skutečné výdaje obsahují zejména vstupní a členský poplatek do Evropské kosmické agentury v celkové výši tis. Kč (z toho ,5 tis. Kč z rezervního fondu) C. Přehled výdajů na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prostředků ze zahraničních programů v roce 2008 Rozpočet řádek Organizace po změnách 2008 k z rezervního fondu z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje na zahraniční programy 1. celkem , , , , , , , , ,86 0,00 0,00 0,00 1.a. ze státního rozpočtu , , , ,84 837, , ,28 465, ,28 0,00 0,00 1.b. kryté příjmy ze zahraničních programů ,00 0, , , , , , , ,58 0,00 0,00 výdaje na zahraniční programy 1.1. celkem (EU) , , , , , , , , ,86 0,00 0,00 0, a. ze státního rozpočtu , , , ,84 837, , ,28 465, ,28 0,00 0,00 0, b. kryté příjmy ze zahraničních programů ,00 0, , , , , , , ,58 0,00 0,00 0,00 výdaje na zahraniční programy 1.2. celkem (EHP Norsko) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, a. ze státního rozpočtu 0,00 0, b. kryté příjmy ze zahraničních programů 0,00 0,00 Skutečnost z toho čerpáno z toho nároky

13 D. Přehled výdajů na výzkum a vývoj celkem, včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů, v roce 2008 Rozpočet Skutečnost Tabulka č. 4 strana 3 řádek Organizace po změnách 2008 k z rezervního fondu z předchozích let běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje na výzkum a vývoje celkem 1. včetně zahraničních programů , , , , , , , , ,36 0,00 0,00 0, stát. rozp. (A.7.+ B.9.) , , , , , , ,78 465, ,78 0,00 0,00 0,00 kryté příjmy ze zahraničních programů ( = 1.2. C.1.b.) ,00 0, , , , , , , ,58 0,00 0,00 0,00 E. Přehled prostředků na výzkum a vývoj převedených do rezervního fondu a stav vzniklých nároků Stav RF Stav RF Nároky Nároky řádek k ****) k k k běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové běţné kapitálové výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem výdaje výdaje celkem Účelové prostředky Institucionální prostředky celkem z toho spolufinancování kryté příjmy ze zahraničních programů Celkem z toho čerpáno z toho nároky ****) Rezervní fond k tvořily v oblasti VaV u programů spolufinancovaných z EU (OP VaVpI) prostředky na běţné výdaje v celkové částce tis. Kč převedeny z 3809) a dále prostředky evidované v ISPROFIN v celkové částce tis. Kč (převedeny z 3211) V průběhu roku 2008 byly z RF vyvedeny prostředky ve výši tis. Kč, z toho tis. Kč na kapitálové výdaje a tis. Kč na běţné výdaje. Prostředky evidované v ISPROFIN nebyly čerpány Vysvětlivky k tabulce A: řádek 1 a 2 : státní organiazce - zřizovatelem je stát řádek 3: organizační sloţky a příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky ve smyslu ust. 23 zákona č. 250/2000 Sb. řádek 4: veřejné vysoké školy, vojenské a policejní vysoké školy, soukromé vysoké školy bez ohledu na právní formu (o tyto údaje budou niţší ostatní uvedené právní formy) řádek 5: zákon č.341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích řádek 8: náklady na zabezpečení veřejné soutěţe apod., podle 3 odst.3 zákona č. 130/2002 Sb. Vysvětlivky k tabulce C: Jednotlivé kategorie zahraničních programů budou uvedeny jak je člení zákon o státním rozpočtu, lze přidat podřádky 1.3. atd. Na řádcích "ze státního rozpočtu" bude uvedeno spolufinancování jednotlivých kategorií zahraničních programů zahrnuté v institucionálních výdajích. Na řádcích "kryté příjmy ze zahraničních prgramů" bude uvedena výše předfinancování (i v tabulkách D. a E.) V případě, ţe má kapitola více kategorií zahraničních programů bude řádek tři rozdělen podle nich. řádek 2.1.: bude uvedeno spolufinancování ze státního rozpočtu k zahraničním programům uvedeným na řádku E.3. Údaje v přehledech musí odpovídat příslušným údajům v účetních a finančních výkazech a budou doloţeny podrobným komentářem Datum: 18. února 2009 Vypracoval: J. Chmielovská, Ing. Hazdrová tel: Kontroloval: Ing. Eva Kutinová

14 Příloha č. 5 Kapitola: 333 MŠMT Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým a podobným organizacím, dotací a půjček (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly (v tis.kč) Skutečnost Rozpočet 2008 Skutečnost k schválený po změnách k Běžné výdaje organizačních složek státu celkem * , , , ,59 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 0,00 Převody do fondů OSS - Rezervní fond (běžné výdaje) ,00 0,00 0,00 0,00 Kapitálové výdaje organizačních složek státu celkem , , , ,16 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 0,00 0,00 0,00 Převody do fondů OSS - Rezervní fond (kapitálové výdaje) ,00 0,00 0,00 0,00 NIV příspěvky PO a podobným organizacím celkem , , , ,92 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční příspěvky PO zřizovaným ÚO celkem , , , ,64 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 0,00 Neinvestiční příspěvky vysokým školám , , , ,88 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 0,00 Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím , , , ,04 0,00 Neinvestiční příspěvky ostatním PO ,00 0, , ,36 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 0,00 Investiční příspěvky příspěvkovým a podobným organizacím , , , ,96 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace a půjčky (návratné finanční výpomoci) krajům a obcím celkem , , , ,62 z toho: na škody způs. přírod. katastrof. dotace dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 půjčky (NFV) 0,00 0,00 0,00 Investiční dotace a půjčky krajům a obcím celkem ,61 0, , ,49 z toho: na škody způs. přírod. katastrof. dotace dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 půjčky (NFV) 0,00 0,00 0,00 Neinvestiční dotace a půjčky (NFV) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem , , , ,25 z toho: na škody způs. přírod. katastrof. dotace dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 půjčky (NFV) 0,00 0,00 0,00 Investiční dotace a půjčky (NFV) podnikatelským subjektům a neziskovým institucím celkem , , , ,36 z toho: na škody způs. přírod. katastrof. dotace dotace 0,00 0,00 0,00 0,00 půjčky (NFV) 0,00 0,00 0,00 Běžné výdaje kapitoly celkem , , , ,38 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitálové výdaje kapitoly celkem , , , ,97 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 Výdaje za kapitolu 333 cekem , , , ,35 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 0,00 0,00 0,00 * zahrnuje: výdaje na platy, OPP, NIV nákupy a související výdaje OSS, převody vl. fondům (mimo RF), NIV transfery obyvatelstvu, do zahraničí, ostatní NIV výdaje a převody Vypracoval: Ing. M. Hazdrová Kontroloval: Ing. E. Kutinová Datum: 12. února 2009 telefon: telefon:

15 Kapitola: 333 MŠMT Příloha č. 6 Přehled účelových dotací krajům a obcím a půjček (návratných finančních výpomocí) (v tis.kč) Skutečnost Rozpočet 2008 Skutečnost k schválený po změnách k Účelové neinvestiční dotace krajům celkem , , , ,51 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 0,00 0,00 0,00 Účelové investiční dotace krajům celkem 6 474,78 0, , ,99 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 Účelové neinvestiční půjčky (NVF) krajům celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 Účelové investiční půjčky (NFV) krajům celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 Účelové neinvestiční dotace obcím celkem , , , ,11 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 Účelové investiční dotace obcím celkem ,83 0, , ,50 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 Účelové neinvestiční půjčky (NFV) obcím celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 0,00 0,00 Účelové investiční půjčky (NFV) obcím celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 z toho: na škody způsobené přírodními katastrofami 0,00 Celkem , , , ,11 Vypracoval: Ing. M. Hazdrová Kontroloval: Ing. Eva Kutinová Datum: 12. února 2009 tel: tel:

16 Příloha č. 6a Kapitola: 333 MŠMT Účelové neinvestiční dotace krajům (v tis.kč) Příjemce Rozpočet 2008 Skutečnost Číslo usnesení vlády schválený po změnách k a titul Účel použití Středočeský kraj ,48 Neinvestiční transfery celkem Jihočeský kraj ,71 Neinvestiční transfery celkem Plzeňská kraj ,60 Neinvestiční transfery celkem Karlovarský kraj ,06 Neinvestiční transfery celkem Ústecký kraj ,79 Neinvestiční transfery celkem Liberecký kraj ,16 Neinvestiční transfery celkem Královéhradecký kraj ,49 Neinvestiční transfery celkem Pardubický kraj ,57 Neinvestiční transfery celkem Kraj Vysočina ,61 Neinvestiční transfery celkem Jihomoravský kraj ,41 Neinvestiční transfery celkem Olomoucký kraj ,51 Neinvestiční transfery celkem Zlínksý kraj ,80 Neinvestiční transfery celkem Moravskoslezský kraj ,32 Neinvestiční transfery celkem Celkem , , ,51 Vypracoval: Ing. M. Hazdrová Kontroloval: Ing. Eva Kutinová Datum: 12. února 2009 tel: tel:

17 Kapitola: 333 MŠMT Účelové investiční dotace krajům Příloha č. 6b (v tis.kč) Příjemce Rozpočet 2008 Skutečnost Číslo usnesení vlády schválený po změnách k a titul Účel použití Středočeský kraj ,02 Globální grant OPVpK - počáteční vzdělávání 200,00 Technická pomoc OP VpK 554,00 Učební a kompenzační pomůcky celkem ,02 Jihočeský kraj ,57 Globální grant OPVpK - počáteční vzdělávání 609,00 Učební a kompenzační pomůcky celkem ,57 Plzeňská kraj ,42 Globální grant OPVpK - počáteční vzdělávání 681,00 Učební a kompenzační pomůcky celkem ,42 Karlovarský kraj ,87 Globální grant OPVpK - počáteční vzdělávání 487,00 Učební a kompenzační pomůcky celkem 7 150,87 Ústecký kraj ,36 Globální grant OPVpK - počáteční vzdělávání 1 069,00 Učební a kompenzační pomůcky celkem ,36 Liberecký kraj ,67 Globální grant OPVpK - počáteční vzdělávání 1 139,00 Učební a kompenzační pomůcky celkem ,67 Královéhradecký kraj ,36 Globální grant OPVpK - počáteční vzdělávání 1 052,00 Učební a kompenzační pomůcky celkem ,36 Pardubický kraj ,64 Globální grant OPVpK - počáteční vzdělávání 160,00 Technická pomoc OP VpK 530,00 Učební a kompenzační pomůcky celkem ,64 Kraj Vysočina ,27 Globální grant OPVpK - počáteční vzdělávání 1 073,00 Učební a kompenzační pomůcky celkem ,27

18 (v tis.kč) Příjemce Rozpočet 2008 Skutečnost Číslo usnesení vlády schválený po změnách k a titul Účel použití Jihomoravský kraj ,92 Globální grant OPVpK - počáteční vzdělávání 1 014,00 Učební a kompenzační pomůcky celkem ,92 Olomoucký kraj ,22 Globální grant OPVpK - počáteční vzdělávání 91,00 Učební a kompenzační pomůcky celkem ,22 Zlínksý kraj ,78 Globální grant OPVpK - počáteční vzdělávání 778,00 Učební a kompenzační pomůcky celkem ,78 Moravskoslezský kraj ,89 Globální grant OPVpK - počáteční vzdělávání 891,00 Učební a kompenzační pomůcky celkem ,89 Celkem 0, , ,99 Vypracoval: Ing. Martina Hazdrová Kontroloval: Ing. E. Kutinová Datum: 12. února 2008 tel: tel:

19 Kapitola: 333 MŠMT Účelové neinvestiční dotace obcím Příloha č. 6e Rozpočet 2008 Skutečnost Číslo usnesení vlády Příjemce schválený po změnách k a titul Praha ,78 celkem 1 180,80 Rozvojový program EVVO pro školy 853,51 Výuka cizích jazyků (v tis.kč) ,00 Zvýšení nenárokových složek platů 345,60 Ověřování pilotních ŠVP 294,40 Podpora čtenářství na ZŠ v roce ,92 Ověřování ŠVP u vybranách ZŠ spec. 885,90 Program sociální pevence ,00 Soukromé školy 340,90 Projekty romské komunity 840,50 Program protidrogové politiky 1 877,00 Soutěže 320,00 Spolupráce s Fr. a Vlámskými šk. 217,77 Výuka méně vyučovaných jazyků 3 195,00 Asistenti pedagogů v soukr. a círk. šk. 385,00 Integrace cizinců 20,00 Evropská jazyková cena 385,00 Program Sokrates Účel použití 295,00 Učební a kompenzační pomůcky ,00 Přímé náklady na vzdělávání 6 784,80 Přímé náklady - sportovní gymnázia 1 857,68 Asistenti pedagogů pro sociálně znev. 384,00 Pilot - pokusné ověřování

20 Příjemce Rozpočet 2008 Skutečnost Číslo usnesení vlády schválený po změnách k a titul Kolín ,84 celkem Účel použití 164,00 Podpora odborného vzdělávání 410,84 Náhradní stravování Mladá Boleslav ,03 Náhradní stravování Příbram 20B 1 529,99 Grantové porjekty OPRLZ Rakovník 20C 195,00 Náhradní stravování České Budějovice ,97 celkem 150,00 Evropská jazyková cena 664,97 Grantové porjekty OPRLZ Jindřichův Hradec ,16 Náhradní stravování Prahcatice ,58 Grantové porjekty OPRLZ Strakonice ,42 celkem 464,08 Grantové porjekty OPRLZ 105,34 Náhradní stravování Klatovy ,08 Náhradní stravování Plzeň - město ,28 Grantové porjekty OPRLZ Rokycany ,71 Grantové porjekty OPRLZ Tachov ,51 Náhradní stravování Chomutov ,60 Program Sokrates Litoměřice ,81 Grantové porjekty OPRLZ Most ,00 Projekty romské komunity Ústí nad Labem ,75 celkem 765,45 Národnostní menšiny 84,30 Grantové porjekty OPRLZ Liberec ,03 Náhradní stravování Hradec Králové ,71 Náhradní stravování Náchod ,91 Náhradní stravování (v tis.kč)