DOMOV PRO SENIORY PODPĚROVA

Transkript

1 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015 DOMOV PRO SENIORY PODPĚROVA ORGANIZACE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA Z PROSTŘEDKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE ZPRACOVALA: JUDr. Vlasta Hrabcová ředitelka 1

2 Základní údaje Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace Sociální služby a služby klientům Stravování Využití kapacity a podíl financování Budova - stav, údržba, opravy Plnění úkolů v personální oblasti Plnění úkolů v oblasti hospodaření Výnosy Náklady Finanční majetek Pohledávky a závazky Transfery z jiných veřejných rozpočtů Investice Plán tvorby a čerpání prostředků peněžních fondů Tvorba a čerpání fondů Stav fondů a finanční krytí fondů Kontrolní činnost Kontrolní činnost prováděná auditorem, vedoucími úseků a ředitelem organizace Kontrolní činnost OSP MMB Kontrolní činnost ostatních orgánů Inventarizace majetku

3 Základní údaje Název organizace: Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace Sídlo: Podpěrova 501/4, Brno IČ: Zřizovatel: Statutární město Brno Registrovaná sociální služba: Domov pro seniory Centrum denních služeb Telefon: Fax: Webové stránky: Ředitel : JUDr. Vlasta Hrabcová Mobil:

4 1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 1.1. Sociální služby a služby klientům Domov pro seniory Podpěrova, je příspěvkovou organizací, poskytující sociální služby. Zřizovatelem organizace je statutární město Brno. Předmětem činnosti je dle zřizovací listiny poskytování základního sociálního poradenství poskytování pobytových služeb provozování domova pro seniory poskytování odlehčovacích služeb provozování centra denních služeb Organizace je právnickou osobou ve smyslu občanského zákoníku, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 28. Organizace má registrovány dvě sociální služby: domov pro seniory a centrum denních služeb a to rozhodnutím o registraci, vydaným Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Cílovou skupinou služby domov pro seniory jsou osoby starší 65 let senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, případně z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Cílem služby je podporovat uživatele v co největší míře samostatnosti, nevytvářet závislost na poskytované službě, motivovat uživatele k aktivnímu životu, podporovat vytváření dobrých mezilidských vztahů. Kapacita služby domov pro seniory je 70 uživatelů. Uživatelé bydlí v 60 jednolůžkových, 3 dvoulůžkových obytných jednotkách a 2 obytných jednotkách o dvou místnostech, které jsou určeny pro manžele, partnery nebo osoby téhož pohlaví. Obytné jednotky jsou bezbariérové s koupelnou, WC a sprchovým koutem, předsíní s vestavnými skříněmi. Ke dni bylo v Domově pro seniory 70 uživatelů, z toho 7 mužů a 63 žen. Průměrný věk uživatelů byl k ,4 let. Součástí zařízení je vlastní kuchyň, která připravuje stravu pro uživatele domova pro seniory a centra denních služeb. Domov pro seniory se nachází v městské části Medlánky, v dosahu tramvajové zastávky a nákupního střediska BILLA. Ke dni bylo evidováno celkem 887 žádostí o poskytnutí sociální služby domov pro seniory. Cílovou skupinou centra denních služeb jsou senioři, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo příjemci plného invalidního důchodu, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Služba je poskytována osobám od 50 let. Volnočasové aktivity a společenské akce Ve výtvarné a keramické dílně se uživatelé věnují nejrůznějším technikám: práci s keramikou, pedigem, papírem, malování, kreslení, tkaní a dalším výtvarným technikám. V domově pro seniory proběhla řada 4

5 koncertů a výstav. Uživatelé pokračují v charitativní akci sběru víček z pet lahví, které slouží na pořízení kompenzačních pomůcek pro konkrétní postižené dítě. Některé z klientek se zapojily do charitativní akce Knit A Square (pletení čtverců, které se posílají do Afriky, kde z nich jiní dobrovolníci sešívají přikrývky pro potřebné). V rámci projektu o. s. Rezekvítek Po stopách nejen konikleců v Brně a okolí jsme se zúčastnili zajímavé vycházky do jedné z koniklecových lokalit a dvou neméně zajímavých přednášek. Kulturní aktivity Kytarový koncert Ondřeje Pavlíčka Četba na pokračování pravidelně každý 2. čtvrtek Společné vaření a pečení 1 x za měsíc bohoslužba Setkávání u kávy nad čtením novin a diskuse o současném dění v české společnosti každé úterý Pravidelné houslové pondělky (1x/měsíc) pana V. Wallingera Přehlídka kloboukové módy Od secese po 2. světovou válku Velikonoční posezení Vystoupení Tišnovského pěveckého sboru Vystoupení pěveckého tria Pálení čarodějnic Vystoupení dětského folklorního souboru Háječek jarní a vánoční Vystoupení dětí ze ZŠ Hudcova a MŠ Novoměstská s vánočním pásmem Uspořádání výstav prací klientů výtvarné a keramické dílny velikonoční a adventní Uspořádání výstavy reprezentující domov v KC Sýpka v Brně Medlánkách Grilování na zahradě DS Vystoupení cimbálové muziky Informačně osvětové setkání a beseda s právníky Kanceláře Veřejného ochránce práv Přednáška o Africe a její fauně Oslava Dne seniorů Mikulášské posezení Pečení vánočního cukroví a slavnostní vánoční posezení Účast na předvánočním setkání seniorů na Sýpce Sportovní aktivity Pétanque a kuželky na zahradě domova Pravidelné sportovně společenské hry v tělocvičně (každé pondělí odpoledne) Turnaj v pétanque v DS Okružní a DS Vychodilova předkolo MORAVA CUPU ve Zlíně 4. ročník seniorských (nejen)sportovních her Výlety a vycházky Vycházka Medlánkami Vycházka na Brněnskou přehradu Výlet za konikleci na Kamenný vrch Výlet na Mohylu Míru Výlet a exkurze do Památníku písemnictví v klášteře Rajhrad 5

6 Návštěvy výstav a pamětihodností Brna S doprovodem pracovníků domova navštívili naši uživatelé: Výstavu Jaro na Sýpce Výstava krajinomalby a figurální keramiky v KC Sýpka KINEMATOGRAF projekce hraných a dokumentárních filmů Akce na posilování paměti Společenské a paměťové hry Vzpomínkové posezení s promítáním fotografií z uplynulých akcí Procházky pamětí reminiscence 1 x týdně kognitivní trénink 1x za měsíc zábavné odpoledne s kvízem Víte, nevíte? Setkání s loutkou historie vzniku loutky, reminiscence Dobrovolníci V roce 2015 docházely do Domova pro seniory Podpěrova, příspěvkové organizace čtyři dobrovolnice. Celkem bylo vykonáno 131 hodin dobrovolnické činnosti. Spolupracujeme s Dobrovolnickým centrem Ratolest,o.s. Cílem dobrovolnického programu pro seniory je prožití důstojného stáří v domově a aktivní zapojení do běžného života. Hlavní náplní dobrovolnické služby je překonat samotu uživatelů a aktivně je zapojit do života následujícími činnostmi, které jsou dobrovolníky vykonávány na neprofesionální a neplacené bázi: návštěvy uživatele v bytě individuální práce s uživatelem v roli společníka (hraní her, předčítání, povídání aj.), doprovázení uživatelů při procházkách na zahradu DS a do města, individuální rozhovory s uživateli, výpomoc při běžných úkonech (ve výtvarné a keramické dílně, v domácnosti uživatele pomoc při přípravě a realizaci pravidelných i nepravidelných volnočasových aktivit, pomoc při kulturních akcích zařízení a jednorázových akcích domova). Praxe studentů a jiných osob Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace umožňuje vykonávání praxe studentům a to na základě smlouvy uzavřené se Střední průmyslovou školou elektrotechnickou a informačních technologií Brno a účastníkům akreditovaných kvalifikačních kurzů na základě smlouvy s Vesna o.p.s. Zdravotnická a ošetřovatelská péče Zdravotnická a ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovaným zdravotnickým personálem podle zpracovaných ošetřovatelských standardů a pracovnicemi v sociálních službách podle zpracované metodiky a v souladu se standardy kvality sociálních služeb. Zdravotní skladba uživatelů Mobilní 20 Diabetici 22 Částečně mobilní 28 Psychiatricky sledovaní 10 Imobilní 22 Alkoholici 0 Inkontinentní 50 Omezení svéprávnosti 0 6

7 Úmrtí k Ukončilo pobyt k Mužů Žen Mužů Žen V nemocnici 1 4 Odstěhovalo se do soukromí - - V DS 2 4 Odešlo do jiného zařízení - 1 Celkem 3 8 Celkem - 1 Přijato k Složení uživatelů podle věku k Celkem Mužů Žen Věk Do 65 let Do 75 let Do 85 let Do 95 let Nad 95 let Přijato k léčení do zdravotnických zařízení Druh ošetření Počet Ústavní ošetření 27 Ambulantní ošetření 240 LSPP 28 Počet příspěvku na péči podle stupňů Bez příspěvku stupeň stupeň stupeň stupeň Celkem s PnP Průměrná výše příspěvku na péči po odečtení vratek za dobu pobytu mimo zařízení poskytovatele a po zohlednění skutečnosti dlouhodobé hospitalizace, kdy klient na příspěvek na péči nemá nárok, činí u klientů, kteří příspěvek na péči pobírají 6 343,16 Kč za měsíc. Průměrná výše příspěvku na péči ve vztahu ke všem klientům domova pro seniory činí 5 346,38 Kč za měsíc. Do nebyly vyřízeny žádosti o příspěvek na péči, resp. o změnu výše příspěvku na péči, celkem u 5 žadatelů. 7

8 Obrázek 1: Struktura příspěvku na péči k ; 33% 10; 14% 11; 16% 19; 27% 7; 10% Bez příspěvku 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Zdravotní péči poskytují v domově pro seniory tři praktičtí lékaři a psychiatr ve spolupráci s kvalifikovaným zdravotnickým personálem domova. Pod vedením fyzioterapeutek se konají pro klienty domova pro seniory a klienty centra denních služeb: 1) skupinová léčebná tělesná výchova - cvičení je zaměřeno na protažení kosterního svalstva, posílení oslabených svalových skupin, včetně svalů pánevního dna, udržení kloubní pohyblivosti, nácvik rovnováhy a rytmické stabilizace. Využíváme prvky cévní a dechové gymnastiky, cvičení na zlepšení kognitivních funkcí. Aktivní pohyb vede ke zlepšení celkové kondice, nervosvalové koordinace, posiluje kardiovaskulární systém a působí pozitivně na psychiku, 2) elektroléčba dle ordinace lékaře - diadynamické proudy, interferenční proudy, TENS proudy, ultrazvuk, magnetoterapie, solux, terapeutický laser a biostimul, vodoléčebné procedury - celková vířivá vana, částečná vířivá koupel na horní a dolní končetiny, 3) individuální léčebná tělesná výchova vedená individuálním plánem dle zdravotního stavu uživatele vhodnými terapeutickými postupy, technikou a metodikou LTV /např. měkké a mobilizační techniky, PNF /na základě ordinace lékaře/. Jedná se o polohování, nácvik otáčení na lůžku, nácvik sebeobsluhy a zachování co největší samostatnosti a volnosti pohybu. Dále nácvik přesunu na invalidní vozík s asistencí, přesuny pomocí mechanického zvedáku, vertikalizace do sedu, nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou /francouzské a podpažní berle, hole, chodítka/, 4) specifická ILTV v roce 2015 řešeny diagnózy stav po amputaci DK, CMP, osteoporóza, stavy po fraktuře krčku stehenní kosti konzervativně i operačně řešené, stav po fraktuře krčku pažní kosti. Konzultace k úpravě bytové jednotky dle aktuálního zdravotního stavu uživatele a k výběru vhodných kompenzačních a ortopedicko-protetických pomůcek, 5) mechanoterapie (rotoped Motren + obrazovka Spotee, Magnecizer ke cvičení ramenního kloubu), cvičení s náčiním, nářadím (např. ribstole, gymnastické míče, overbally, softmíčky, pružné tahy a therabandy). 8

9 6) sportovní aktivity - ve spolupráci s pracovníkem v sociálních službách v tělocvičně nebo dle počasí na zahradě domova pro seniory (kuželky, ruské kuželky, šipky, pétanque, sportovní turnaje v domově pro seniory i mimo něj). 7) canisterapie léčebný kontakt člověka a psa, který svou přítomností dokáže vyvolat u klientů dobrou náladu. 8) multioborová spolupráce individuální řešení polohování u konkrétních klientů, výběr vhodných polohovacích pomůcek, návrh řešení v oblasti celkové hygieny dle pohybových schopností klienta Stravování Výroba teplých a studených pokrmů je realizována v souladu se zpracovaným systémem kritických bodů (HACCP) kvalifikovaným personálem. Uživatelům jsou doporučeny diety s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav. Zajištěna je celodenní strava. Uživatelé si rozsah stravy a její kombinaci volí dle svého uvážení a na základě konzultace s nutriční terapeutkou. Důraz je kladen na dostatečný příjem tekutin a individuální přání, včetně požadavků na konečnou úpravu stravy. Pro klienty se zhoršeným kousáním je připravováno mleté maso a s polykacími problémy je připravována mechanicky upravená celá strava. Snídaně jsou připravovány s ohledem na požadavky uživatelů a jejich osobní preference ohledně pečiva, ale i dalších potravin. Připravována je dieta racionální, šetřící, bez tuku a diabetická. Přehled odebrané stravy k Dieta Dieta racionální šetřící Dieta bez tuku Dieta diabetická Dieta MUS Celkem Klienti domova pro seniory Za rok Za měsíc Klienti centra denních služeb Za rok Za měsíc Zaměstnanci Za rok Za měsíc Celkem Za rok Za měsíc Přehled odebraných snídaní a večeří k Druh Počet Druh Počet Druh Počet Snídaně Večeře II. večeře 723 9

10 1.3. Využití kapacity a podíl financování Využití kapacity k ,00 %. Průměrná obložnost v roce ,99 % a to z důvodu úprav obytných jednotek po jejich uvolnění malování, drobné opravy, oprava nebo výměna nábytku apod. Podíl financování na 1 lůžko (město/uživatel) služba domov pro seniory v Kč Kapacita DS Náklady 1 lůžko /měsíc Výnosy1 lůžko / měsíc (výnosy za vlastní výkony+ ostatní výnosy) Státní dotace 1 lůžko / měsíc Podíl MMB 1 lůžko / měsíc , , , ,76 Náklady a výnosy k služba Centrum denních služeb v Kč Náklady Výnosy za vlastní výkony Státní dotace Podíl MMB , , , , Budova - stav, údržba, opravy V roce 2015 byla prováděna plánovaná běžná údržba a opravy v budově domova pro seniory a obytných jednotkách uživatelů sociální služby. V obytných jednotkách uživatelů sociální služby byly opraveny vestavné skříně v předsíních a položena nová podlahová krytina, byly měněny vodovodní baterie dřezu, umyvadla a sprchy. V obytných jednotkách č. 36, 37 a 45 byla provedena montáž sádrokartonových podhledů. V jídelně domova pro seniory a kanceláři sociální pracovnice, na chodbách, schodišti a obytných jednotkách bylo opraveno osvětlení. Ve druhém nadzemním podlaží byla provedena oprava světlíků formou výstelky ze sádrokartonu s následným vymalováním celého podlaží. Na konci roku 2015 byla provedena oprava omítek v prvním nadzemním podlaží a varně stravovacího úseku, instalace ochranných prvků ACROVYN na chodbách, schodišti, výtahu a v části keramické dílny. Na zahradě domova pro seniory byla opravena zámková dlažba a zpevněním plochy byl upraven přístup klientů k ruským kuželkám. Průběžně byla prováděna údržba zahrady sečení trávy, hrabání listí a trávy, řez keřů a stromů. Byla provedena komplexní preventivní deratizace a instalovány prvky zabraňující sedání a hnízdění holubů na balkonech a střeše domova. Pravidelně v souladu s příslušnými předpisy byly provedeny revize plynového zařízení, výtahů, elektrospotřebičů klientů a elektrických rozvodů v budově a obytných jednotkách uživatelů sociální služby, elektrických pečovatelských lůžek včetně revize hromosvodů a požárních zařízení. 10

11 2. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců, platové třídy, struktura odměňování Plán Skutečnost Z toho ZTP % plnění Průměrný přepočtený evidenční počet 43,5 43,7 0,6 100,46 Počet zaměstnanců k Odchod do důchodu Ukončení PP dohodou Ukončení PP na dobu určitou Ukončení PP výpovědí zaměstnance Nástup na MD Nově přijatí Počet zaměstnanců k K byl evidenční počet zaměstnanců 46 a průměrný přepočtený evidenční počet 43,69. K mírnému překročení plánovaného počtu zaměstnanců došlo v důsledku dlouhodobých pracovních neschopností a nutností nahrazení nepřítomných kvalifikovaným zástupem. Ve srovnání s rokem 2014 došlo k navýšení počtu zaměstnanců v přímé péči o tři pracovníky v sociálních službách, z toho na jednoho byla čerpána dotace z Úřadu práce. Na organizaci se vztahuje povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004 Sb., v aktuálním znění. Tuto povinnost organizace plní částečně zaměstnanci a částečně odběrem výrobků chráněných dílen. Struktura zaměstnanců Evidenční počet k Průměrný přep. evidenční počet k Průměrná plat. třída Průměrný plat (ovlivněný nemocí) Přírůstek/ úbytek Zaměstnanců THP 5 3,80 9, ,00 0/0 SZP 7 6,68 9, ,50 1/1 Pracovníci v soc. službách přímá obslužná péče Pracovníci v soc. službách zkl. vých. nepedag. činnost 20 17,71 4, ,58 3/0 2 2,0 8, ,54 0/0 Sociální pracovníci 1 2,0 10, ,81 0/1 Převážně manuálně pracující 11 11,43 3, ,45 1/1 Celkem 46 43, ,97 5/3 11

12 Třída Plánovaná funkční místa úvazky Obsazená funkční místa k Úvazky Struktura odměňování Částka v Kč 2 3,5 2,5 Platové tarify ,70 Příplatek za vedení Osobní příplatek Příplatek za noční práci ,6 0,6 Příplatek za práci v So+Ne Příplatek za směnnost ,45 7,45 Příplatek za práci ve svátek Odměny Ostatní náhrady CELKEM 43,55 44,25 Celkem Náhrady za pracovní neschopnost Dohody o provedení práce Dohody o pracovní činnosti Celkem OON Bezpečnost práce a pracovní úrazy Na bezpečnost práce a její dodržování je kladen velký důraz. Nově nastupující zaměstnanci absolvují vstupní školení BOZP a PO a všichni zaměstnanci absolvují pravidelná školení BOZP a PO včetně ověření znalostí. V roce 2015 se nestal žádný pracovní úraz. K drobným poraněním bez pracovní neschopnosti došlo u zaměstnanců ve stravovacím úseku a u pracovnice v sociálních službách s následným zopakováním zásad bezpečného výkonu pracovních činností všem zaměstnancům Vzdělávání zaměstnanců Profesní vzdělávání zaměstnanců je realizováno podle vypracovaného vzdělávacího plánu organizace a podle individuálních vzdělávacích plánů. Cílem vzdělávání je posílení schopností a dovedností zaměstnanců při poskytování sociálních služeb. Zařízení zajišťuje potřeby vzdělávání a výcviku zaměstnanců jejich účastí na akreditovaných vzdělávacích kurzech, odborných seminářích, odborných stážích v jiných zařízeních poskytujících sociální služby, školících akcích pořádaných domovem pro seniory, účastí na konferencích pořádaných Asociací poskytovatelů sociálních služeb a samostudiem. Všichni zaměstnanci splňují kvalifikační požadavky dané právními předpisy tj. zákonem č. 108/2006 Sb., v aktuálním znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. v aktuálním znění. 12

13 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 3.1. Výnosy Zastupitelstvo města Brna vzalo na vědomí finanční plán příspěvkové organizace na svém zasedání ZMB Z7/05 konaném dne Výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na rok 2015 činila ,- Kč a investiční transfer na pořízení DHM činil Kč. Rozpočtovými opatřeními byl neinvestiční příspěvek zřizovatele v listopadu 2015 snížen o ,- Kč a v prosinci 2015 zvýšen o ,- Kč na úpravu platových tarifů zaměstnanců podle nařízení vlády č. 278/2015 Sb. Výsledný příspěvek zřizovatele činil v roce 2015 částku ,- Kč. Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené mezi Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem byla organizaci poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši celkem ,- Kč na službu domov pro seniory - ID a Kč na službu centrum denních služeb ID Výnosy za vlastní výkony tj. úhrady uživatelů sociální služby za ubytování, stravu a za poskytnutou péči v podobě příspěvku na péči byly vyšší než plánované v důsledku nárůstu počtu uživatelů s příspěvkem na péči ve III. stupni. K byly výnosy organizace plněny na 103,2 % finančního plánu. Přehled plnění finančního plánu v tis. Kč Skutečnost 2014 Finanční plán 2015 Upravený fin. plán Skutečnost k Skutečnost/ UFP (v %) Výnosy celkem ,6 Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účt. skup. 60) ,1 Ostatní výnosy (účt. skup ) ,8 Výnosy z transferů (účt. skup. 67) ,0 z toho: Výnosy z transferů od zřizovatele (část účtu 672) Výnosy z transferů od městských částí (část účtu 672) Výnosy z transferů ze stát. rozpočtu a státních fondů (část účtu 672) Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů , , ,0 13

14 3.2. Náklady Náklady celkem (v tis. Kč) ,0 Spotřeba materiálu (účet 501) ,0 Spotřeba energie (účet 502) ,3 Služby (účt. skup. 51) ,4 z toho: Opravy a udržování (účet 511) ,5 Mzdové náklady (účet 521) ,6 z toho: Náklady na platy ,0 Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528) Odpisy dlouhodobého majetku (účet 551) Daň z příjmů (účet 591, 595) Ostatní náklady (účty 503,504, účt.sk. 53,54,56,57,55 kromě účtu 551) , , ,4 Výsledek hospodaření po zdanění v tom: Výsledek hospodaření hlavní činnosti Výsledek hospodaření doplňkové činnosti Podíl výnosů za vlast. výkony a za zboží na celkových nákladech v % Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v % Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v % Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle 25 zk.č. 250/2000 Sb. Transfer na pořízení dlouh. majetku od zřizovatele Transfer na pořízení dlouh. majetku ze stát. rozpočtu a stát. fondů Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok ,6 52,2 52,8 53,4 101,0 47,6 52,2 52,8 53,4 101,0 49,4 54,5 55,1 55,7 101, ,0 41,6 43,5 43,5 43,7 100,4 Průměrná mzda (v Kč) ,6 K činily náklady organizace 102,7 % finančního plánu. Odpisy Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován rovnoměrně, měsíčně v souladu se schváleným odpisovým plánem, který nebyl v průběhu roku 2015 měněn. Skutečná výše odpisů nepřekročila plánovanou a schválenou výši. 14

15 Výnosy celkem Náklady celkem Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření k ,35 Kč ,89 Kč ,46 Kč 3.3. Finanční majetek Běžný účet Účet FKSP Pokladna Běžný účet zvýhodněný Ceniny Zůstatky účtů k , , , ,29 440, Pohledávky a závazky Veškeré závazky organizace byly uhrazeny ve lhůtě splatnosti, organizace nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. Přehled pohledávek a závazků k Účet Název pohledávky Kč 314 Stálá záloha na služby CCS 3 400, Pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám (VoZP, OZP) 6 299, Příspěvky na péči , Služby pro klienty CDS 480, Náklady příštích období (pojištění majetku, služby k SW) , Příjmy příštích období (úroky na BÚ 2 za 4.Q/2015) 1 054, Dohadné položky aktivní (předpoklad zvýšení příspěvků na péči, předpoklad zúčtování s VZP za rok 2015) ,00 Účet Název závazku Kč 321 Dodavatelé , Přijaté zálohy od VZP , Zaměstnanci (vyúčtování mezd za 12/2015) , Sociální pojištění za 12/ , Zdravotní pojištění za 12/ , Daň ze mzdy zálohová, zvláštní sazbou , Předpis závazku vůči ZP MV dle revizní zprávy , Depozita v KB finanční prostředky klientů , Úhrada za stravu na následující období-klienti CDS , Předpis srážek ze mzdy výkon rozhodnutí , Předpis vratek příspěvků na péči 2 064, Výdaje příštích období (bankovní poplatky za 12/2015) 1 029, Dohadná položka pasivní doúčtování za vodné, stočné , Transfery z jiných veřejných rozpočtů Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č /15/OSV ze dne ve znění dodatku č. 1 ze dne byla prostřednictvím zřizovatele poskytnuta na službu domov pro seniory dotace ,- Kč a na službu centrum denních služeb ,- Kč. 15

16 V souladu s žádostí byla k poskytnutá dotace použita na platy zaměstnanců a s tím související odvody a nákup DHM. Vyúčtování dotace bylo provedeno předepsaným způsobem ve stanovené lhůtě. Na základě Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa č. BMA-JL-70/2015 ze dne byl poskytnut příspěvek na plat a odvody jednoho pracovníka v sociálních službách, přímá obslužná péče ve výši ,- Kč z ESF a 9 867,- Kč ze státního rozpočtu ČR Investice Od zřizovatele statutárního města Brna byl poskytnut investiční transfer na pořízení dlouhodobého hmotného majetku: elektrického zvedáku a elektrických polohovacích lůžek ve výši ,- Kč, ostatní pořízený dlouhodobý hmotný majetek byl financován z fondu investic. Přehled pořízeného dlouhodobého hmotného majetku: Název Elektrická polohovací lůžka Sentida, 4 ks Zvedák Oxford Yourney Kuchyňská linka v 1. Podlaží Elektrická polohovací lůžka Latera Thema, 2 ks Průmyslová pračka Přístřešek nad kontejnerovým stáním ve dvoře Technické zhodnocení budovy (zejména protipožární podhledy) Pořizovací cena: ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Majetkový účet Zůstatková cena ke dni /01 Budova ,00 022/01 Energetické hnací stroje 6 500,00 022/02 Pracovní stroje a zařízení ,00 022/03 Přístroje a zvl. technické zařízení 2 107,00 022/05 Inventář ,00 022/30 Dopravní prostředky ,00 031/01 Pozemky ,00 031/60 Pozemky nezastavěné ,00 032/01 Umělecká díla a předměty ,00 ÚHRN ,00 4. Plán tvorby a čerpání prostředků peněžních fondů 4.1. Tvorba a čerpání fondů Zdrojem fondu investic ve sledovaném období jsou odpisy DHM a transfer zřizovatele ve výši 200 tis. Kč. Z fondu investic bylo čerpáno 840 tis. Kč na zakoupení 4 kusů elektrických polohovacích lůžek 16

17 Sentida, kuchyňské linky v 1. podlaží domova pro seniory, průmyslové pračky. Byl vybudován přístřešek nad kontejnerovým stáním ve dvoře a technické zhodnocení 3 obytných jednotek podhledy. Investičním transferem od zřizovatele bylo kryto pořízení zvedáku Oxford Journey a dvou kusů elektrických lůžek LATERA THEMA. Zůstatek fondu investic k činil tis. Kč. Rezervní fond byl doplněn přídělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši 84 tis. Kč a dary ve výši 11 tis. Kč. Z rezervního fondu bylo čerpáno 18 tis. Kč na dary k životním jubileím klientů a na volnočasové aktivity. Zůstatek rezervního fondu činil k Kč tis. Kč. Fond odměn byl navýšen ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 o 80 tis. Kč. Fond odměn nebyl čerpán. Stav fondu odměn činil k tis. Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen 1 % objemu vyplacených platů zaměstnanců a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost. Z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo čerpáno 109 tis. Kč dle schváleného rozpočtu na rok 2015 sestaveného v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., v platném znění a Vnitřní směrnicí č. 4/2014 v aktuálním znění. Prostředky fondu byly čerpány na příspěvky na stravování, na penzijní připojištění zaměstnanců, na peněžní dary k pracovním a životním výročím a zdravotní masáže. Zůstatek fondu k činil 57 tis. Kč. FOND INVESTIC Stav k Tvorba Plán Skutečnost Čerpání Plán Skutečnost Příděl z odpisů z DHM a DNM Financování investičních výdajů Transfer na investice od zřizovatele Úhrada invest. úvěrů nebo půjček Příspěvek na investice ze st. fondů Odvod do rozpočtu zřizovatele Stav k Výnos z prodeje svěřeného DHM Dary a příspěvky od jiných Subjektů Výnosy z prodeje majetku p.o. Převod z rezervního fondu Posílení zdrojů určených na financ. údržby a oprav Celkem tvorba Celkem čerpání

18 FOND REZERVNÍ Stav k Tvorba Čerpání Plán Skutečnost Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Další rozvoj činnosti Peněžní dary Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Plán Skutečnost Stav k Ostatní Úhrada případných sankcí Úhrada ztráty za předchozí léta Posílení investičního fondu Ostatní Celkem tvorba Celkem čerpání FOND ODMĚN Stav k Tvorba Čerpání Plán Skutečnost Plán Skutečnost Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření Odměny zaměstnancům Peněžní dary Překročení prostředků na platy Stav k Celkem tvorba Celkem čerpání FKSP Stav k Tvorba Čerpání Plán Skutečnost Plán Skutečnost Příděl do fondu na vrub nákladů Úhrada potřeb zaměstnanců Ostatní Stav k Celkem tvorba Celkem čerpání

19 4.2. Stav fondů a finanční krytí fondů v Kč Účet Název aktiva pasiva běžný účet , běžný účet , běžný účet - FKSP , pokladna provozní , Ceniny 440, Pohledávky 3 400, pohledávky vůči ZP 6 299, Odběratelé , Zálohy přijaté od VZP , závazky vůči zaměstnancům , závazky vůči MSSZ , závazky vůči zdravotním pojišťovnám , jiné přímé daně , pohledávky -příspěvek na péči , Pohledávky vůči klientům CDS 480, závazek vůči ZP MV , závazek vůči klientům CDS , závazky ostatní , dohadné účty aktivní , dohadné účty pasivní , fond odměn , FKSP , fond rezervní z HV , fond rezervní-dary , fond investic , zásoby ,34 Součet: , ,53 5. Kontrolní činnost 5.1. Kontrolní činnost prováděná auditorem, vedoucími úseků a ředitelem organizace Leden Prověření účetní závěrky za rok 2015 Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace. Únor Prověření dodavatelských faktur. Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace. Činnost organizace je zajištěna přiměřeným a účinným systémem vnitřní kontroly. Březen Prověření hospodaření s majetkem. Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace, její činnost je zajištěna přiměřeným a účinným způsobem. 19

20 Duben Prověření účetní evidence Závěr Nebyla zjištěny žádné skutečnosti, které by naznačovaly, že by účetní záznamy organizace nebyly v souladu s platnými zákony a právními předpisy pro vedení účetnictví. Lze konstatovat, že v auditovaném útvaru nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace. Květen Prověření agendy uživatelů sociálních služeb. Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace. Červen Prověření tvorby a čerpání rozpočtu organizace. Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace. Červenec Prověření účetní závěrky za 1. pololetí 2015 Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace. Srpen Prověření tvorby a čerpání peněžních fondů Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace. Zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, aby eliminoval možná rizika a reagoval včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek. Září Prověření hospodaření s majetkem Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace. Údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných předložených výkazech věrně zobrazuje majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním. Říjen Prověření dodavatelských faktur Závěr Nebyla shledána žádná rizika ve vztahu k plnění hlavních úkolů organizace. Činnost organizace je zajištěna přiměřeným a účinným systémem vnitřní kontroly Listopad Prověření systému řízení rizik Závěr Organizace pracuje s riziky, zabývá se riziky v rámci vnitřního kontrolního systému. Rizika vztahující se k činnosti organizace jsou často rozpoznávána a jsou přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění. Prosinec Roční zpráva o výsledcích interních auditů v roce 2015 Průběžně probíhají kontroly: zdravotního úseku dodržování hygienických předpisů, provádění úklidů v obytných jednotkách uživatelů soc. služby, prádelny, hospodaření s čistícími, pracími a dezinfekčními prostředky, dodržování a využívání pracovní doby stravovacího úseku dodržování technologických postupů přípravy stravy, skladů potravin, vydávání stravy, teploty vydávaných pokrmů, zpracování a dodržování HACCP 20

21 ekonomicko-provozního úseku mimořádné inventarizace pokladny, kontrola evidence ochranných pracovních oděvů a pomůcek, předmětů svěřených k užívání, provozu vozidla, technického stavu budovy a svěřeného majetku. Nedostatky zjištěné těmito kontrolami jsou neprodleně odstraňovány a se zaměstnanci řešeny. 5.2.Kontrolní činnost OSP MMB Kontrolní skupina OSP MMB provedla: Leden 2015 průběžnou řídící kontrolu stravovacího provozu. Kontrolou byly zjištěny nedostatek spočívající v neprovádění namátkových kontrol zaměstnanců při odchodu ze směny, v tomto smyslu bylo doporučeno tyto kontroly pravidelně provádět a evidovat. Duben 2015 následnou veřejnosprávní kontrolu zaměřenou na hospodaření se svěřeným majetkem a veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu statutárního města Brna. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. Prosinec 2015 průběžnou veřejnosprávní kontrolu zaměřenou na vedení a účtování bonusů zdravotnických potřeb a materiálu, účetních dokladů a evidence ochranných pracovních pomůcek. Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky Kontrolní činnost ostatních orgánů Městská správa sociálního zabezpečení provedla v únoru 2015 kontrolu plnění povinnosti v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného, v důchodovém pojištění a to za období od až Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochybení. Krajská hygienická stanice kontrolu dodržování předpisů při přípravě a vydávání stravy a kontrolu skladování potravin, kontrolu HCCP, dodacích listů a jídelních lístků s vyznačenými alergeny. Kontrolou nebyla zjištěna žádná pochybení kontrola pestrosti stravy a na základě odběrů vzorků zaměřeno na energetickou hodnotu, obsah sušiny, vlákniny, bílkovin, sachraridů, soli, tuků, energetickou hodnotu a poměru živin. Doporučení snížit obsah soli. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje v prosince 2015 komplexní kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Pochybení zjištěná kontrolou byla ve stanovené lhůtě odstraněna. MMB Archiv města Brna srpen 2015 odborná kontrola spisovny. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 6. Inventarizace majetku K poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí byly provedeny podle platných směrnic inventarizace finanční hotovosti provozní a depozitní pokladny, čisticích a úklidových prostředků a potravin. K byla provedena inventarizace dlouhodobého hmotného majetku a k byla provedena inventarizace veškerého majetku (u hmotného majetku rozdílová přírůstky a úbytky za období listopad až prosinec ) a rovněž pohledávek a závazků v rozsahu podle zákona o účetnictví. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. V Brně dne 9. února

22 22