Rada města Břeclavi. 25. schůze konaná dne Změny rozpočtu na rok (důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Transkript

1 Materiál k bodu č. 05 Rada města Břeclavi 25. schůze konaná dne programu: Změny rozpočtu na rok 2015 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Návrh na usnesení: Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změny rozpočtu na rok 2015 uvedené v příloze č. 1 zápisu (příloha č. 1-4 tohoto materiálu). Zpracoval: Vedoucí odboru: P rávní garance: Předkládá: H elen a S la tin sk á In g. L a d isla v V a šíč e k J U D r. H a n a D ě d o v á In g. J a r o sla v V á lk a odbor ekonomický vedoucí odboru odbor kanceláře místostarosta města f a, i ekonomického tajemníka v. r. v. r. Dotčené odbory: D otčené odbory: D alší dotčené odbory: Osoba odpovědná za zpracovaný m ateriál: Stanovisko rady města k návrhu usnesení: schváleno/^ schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo razítko a podpis/tajemníka MěÚ

2 Důvodová zpráva Na základě požadavků odvětvových odborů předkládá odbor ekonomický radě města změny rozpočtu na rok Stanovisko odboru: Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení. K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu: Příl. č. 1 - ORJ 020 ORS Příl. č. 2/1, 2/2 - ORJ 030 OKT Příl. č. 3 - ORJ 050 OSVŠ Příl. č. 4 - ORJ 090 MP

3 ZMĚNY ROZPOČTU ORJ odbor rozvoje a správy a ORJ odbor ekonomický Dne Č. dokladu RM č. 25 ze dne T>JLlL SU AU ODD. POL. ZP UZ ORJ. ORG. Příjmy XXX xxxx xxxxxx XXXX XXX xxxx x x x x XXX xxxxxxxxxx MD D ,80 Parkoviště Fintajslova - projektová dokumentace ,80 Parkoviště Fintajslova - projektová dokumentace - změna ORG j y u i ZtJ -800,00 nnnn Aom on snn nn ,20 Uzemní plánování - studie, audity ,00 Sportovní a odpočinkové plochy v areálu cukrovaru ,80 Břeclav bez bariér II. Etapa - Skopalíkova x Na Zvolenci - levá strana ,00 Závěrečný audit MS Na Valtické, M$ Kpt. Nálepky ,00 Projektová dokumentace na opravu ZS Kpt. Nálepky, energetický audit ZS Kpt. Nálepky, ZS Kupkova ,00 Návrh koncepce oprav technologického vybavení městského koupaliště ,30 Veřejné osvětlení - projektové dokumentace ,20 MKDS zřízení věcného břemene ,90 Domov senioru - oprava havárie rozvodů vody a tepla ,60 Investiční přijaté transfery od krajů - Dětské dopravní hřiště II. Etapa ,60 Snížení rozpočtu tř. 8 - financování u ORJ odboru ekonomického 0,0 0 0,0 0 C e lk e m Správce rozpočtu ORJ 20: Bc. Magdaléna Hašková [, Příkazce operace ORJ 20: Ing. Milan Uhe^ F 1 ^ 7 Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček Ll f / V Břeclavi dne:

4 ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka J PZ7 f d ~ M ť f Dne Č. dokladu wf v M f, b V E ^ / - ^ i e < r ' v& j- & - M SÚ AÚ ODD. POL. ZP ÚZ ORJ. ORG. Příjmy XXX xxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx MD D ,00 Přesun dotace na výkon sociální práce z ORJ 50 - Odbor sociálních věcí a školství na ORJ 30 - Odbor kanceláře tajemníka ,00 Přesun dotace na výkon sociální práce z ORJ 50 na ORJ ,00 Přesun dotace na výkon sociální práce z ORJ 50 na ORJ ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost agendy sociálně-právní ochrany dětí ,00 Nájemné - operativní leasinq ,00 Převod finančních prostředků v rámci ORJ 30 - Odbor kanceláře tajemníka - navýšení odměn a povinného pojištění v souladu se změnou zákona ,00 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů ,00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,00 Převod finančních prostředků v rámci Vnitřní správa ,00 Převod finančních prostředků v rámci Vnitřní správa ,00 Převod finančních prostředků v rámci Vnitřní správa ,00 Převod finančních prostředků v rámci Vnitřní správa ,00 Převod finančních prostředků v rámci Vnitřní správa ,00 Nákup DDHM ,00 Nákup ostatního materiálu - kancelářské zboží ,00 Nájemné - navýšení kvůli operativnímu leasinqu ,00 Poradenské, konzultační a právní služby ,00 Nákup ostatních služeb ,00 Stroje, přístroje a zařízení - pořízení orientačního systému v budově MÚ (bylo rozpočtováno na pol. 5171) ,00 Opravy a udržování (opravy výpočetní techniky a renovace tonerů) 0,00 0,00 Celkem Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík, LLM Správce rozpočtu ORJ 50: Alena Budovičová Příkazce operace ORJ 50: Mgr. Zdeněk Janíček V Břeclavi dne

5 ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka Dne Č. dokladu SÚ AÚ ODD. POL. ZP Uz ORJ. ORG. Příjmy XXX xxxx xxxxxx XXXX XXX xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx MD D T, PODROBNÝ KOMENTÁŘ -# ^ fj[r i t U ,00 Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu JSDH Stará Břeclav a Poštorná ,00 Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu JSDH Stará Břeclav a Poštorná ,00 Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu JSDH Stará Břeclav a Poštorná ,00 Opravy a udržování ,00 Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu JSDH Stará Břeclav a Poštorná ,00 Plyn 0,00 0,00 Celkem Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká Příkazce operace ORJ 30: Mgr. Ivan Kejík, LLM V Břeclavi dne

6 ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 50 - Odbor sociálních věcí a školství (? -/0 j 4 / 0 ~ Dne Č. dokladu SU AU ODD. POL. ZP u z ORJ. ORG. Příjmy X XX xxxx xxxxxx XXXX XXX xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx MD D RM č. 25 dne příloha č ,30 Přesun rozpočtu výdajů v rám ci par. TIC v položkách ,30 Přesun rozpočtu výdajů v rám ci par. TIC v položkách ,10 Přesun rozpočtu výdajů v položkách v rám ci akce " Festival piva a vína " ,10 Přesun rozpočtu výdajů v položkách v rám ci akce " Festival piva a vína " ,00 Přijetí neinvestiční dotace z JM K na realizaci projektu " Festival piva a vína" ,00 k realizaci projektu "Festival piva a vína" ,50 Přesun rozpočtu výdajů pol. nájem né v rám ci realizaci projektu " Festival piva a vína " ,50 Rozlišení výdajů projektu " Festival piva a vína" novým orgem ,60 Přesun rozpočtu výdajů pol. služby v rám ci realizaci projektu " Festival piva a vína" ,60 Rozlišení výdajů projektu " Festival piva a vína" novým orgem ,00 Přebytek m inulých let - odbor ekonom ický ,00 dar. smi 23/2015/O SV Š /D S m anželé M yslíkovi BV - požár dom u - na byt. potřeby schválilo ZM 7 dne ,00 navýšení - provozní příspěvek DS Břeclav, PO - prosincové m zdy , , i / i Správce rozpočtu ORJ 50: Alena Budovičová Příkazce operace ORJ 50: Mgr. Zdeněk Janíček V Břeclavi dne Jp&tf jujpoéru m y Mo četu -. MĚS i 0 BŘECLAV _ / OtJ -Ho 0 L

7 Město Břeclav Rok Měsíc IČO DD Dne XXX XX SU AU ODD. POL. XXX XX ZP... i I i' <7 11/ j.... Změny rozpočtu ORJ 90 MP, ORJ 110 OEK vp«s.mkya v *,s: Kč x x x x XXXX XXX x x x x x x x x x XXXXX MD D RM 25, dne , příloha č. ty ,0 prostředky budou použity na položku Ochranné pomůcky a Nákup materiálu ,0 prostředky budou použity na nákup ochranných brýlí ,0 prostředky budou použity na nákup drobného materiálu ,0 prostředky budou použity na položku Budovy, haly, stavby ,0 prostředky budou použity na investici v podobě vstupního systému na budově MP ,0 prostředky budou použity na položku Prádlo, oděv a obuv ,0 prostředky budou použity na školení BOZP ,0 prostředky budou použity na nákup výstroje pro strážníky ,00 převod prostředků z ekonomického odboru (třída 8 - Financování) ,0 nákup softwaru viz. lokátory v rámci projektu Prevence kriminality 2015 (Zajištění osobnostní bezpečnosti osob), podíl města nákup drobného hmotného majetku (lokárory) v rámci projektu Prevence kriminality 2015 (Zajištění osobnostní 126,0 bezpečnosti osob), podíl města 45% ,00 převod prostředků z ekonomického odboru (třída 8 - Financování) ,0 nákup zámků v rámci projektu Prevence kriminality - zámky, podíl města 34% ,00 převod prostředků z ekonomického odboru (třída 8 - Financování) ,0 úprava smluvní ceny díla z důvodu výskytu dodatečných stavebních prací v Projektu "Břeclav - rozšíření MKDS 2015" 274,00 274,00 Správce rozpočtu ORJ 90: Jana Bělská Telefon Příkazce operace ORJ 90: Ing. Bc. Stanislav Hrdlička velitel MP Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská Příkazce operace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček V Břeclavi dne: