Změny rozpočtu na rok (důvodová zpráva je uvnitř materiálu)

Transkript

1 Rada města Břeclavi 3. schůze konaná dne Materiál k bodu č. jo programu: Změny rozpočtu na rok 2014 (důvodová zpráva je uvnitř materiálu) Návrh na usnesení: Rada města Břeclavi v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje změny rozpočtu na rok 2014 uvedené v příloze č. ^ zápisu (příloha č. 1-4 tohoto materiálu). Zpracoval: Vedoucí odboru: P rávní garance: Předkládá: Helena Slatinská odbor ekonomicky Ing. Ladislav Vašíček vedoucí odboru ekonomického JUDr. Hana Dědová odbor kanceláře tajemníka v. r. Ing. Jaroslav Válka místostarosta města v. r. Dotčené odbory: Dotčené odbory: D alší dotčené odbory: Osoba odpovědná za zpracovaný m ateriál: Stanovisko rady města k návrhu usnesení: schválenu/- schváleno s připomínkami - zamítnuto - staženo razítko a podpis tajemníka MěÚ / Zdě- é M W f'

2 Důvodová zpráva: Na základě požadavků odvětvových odborů předkládá odbor ekonomický radě města změny rozpočtu na rok Stanovisko odboru: Odbor ekonomický doporučuje materiál ke schválení. K materiálu jsou přiloženy změny rozpočtu: Příl.č. 1 - ORJ 010 OŠKMS Příl. č. 2/1,2/2 - ORJ 030 OKT, ORJ 110 OEK Příl. č. 3 - ORJ 050 OSV ORJ č. 4 -ORJ 120 OM

3 R o k M ě s íc IČO DD ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 10 - odbor školství, kultury, mládeže a sportu Dne I V Č. dokladu RM č. 3 dne , příloha č. SÚ AÚ ODD. POL. ZP Ú Z ORJ. ORG. Příjm y XXX x x x x x x x x x x XXXX XXX x x x x x x x x XXX x x x x x x x x x x MD D ,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. TIC ,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par. TIC ,00 Přesun rozpočtu výdajů z par Ostatní záležitosti kultury ,00 Doplnění zdrojů na par Ost. záležitosti kultury ,00 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par Ostatní záležitosti kultury ,00 úprava rozpočtu výdajů u neinvestiční dotace z JMK (projekt Svatováclavské slavnosti 2014) ,10 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par (projekt Ivan Hlinka Memoriál Cup 2014) ,10 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par (projekt Ivan Hlinka Memoriál Cup 2014) ,20 Přesun rozpočtu výdajů v rámci par (projekt Ivan Hlinka Memoriál Cup 2014) ,00 Přesun rozpočtu výdajů z par Využití volného času dětí a mládeže Doplnění zdrojů na spotřební materiál v rámci akce " Svatováclavské slavnosti 2014" ,00 Doplnění zdrojů na akci "Vánoce 2014" - dárkové balíčky ,00 Navýšení příjmů TIC - nákup vstupenek ,00 Fin. dar p. JUDr. Zdeňku Janíkovi na pronájem krytého bazénu k zajištění činnosti plavec, oddílu DELFÍN Břeclav ,00 Doplnění zdrojů na akci "Vánoce 2014" - nájemné 45,00 45,00 Celkem Správce rozpočtu ORJ 10: V Břeclavi dne: Alena Buaovičová Příkazce operace ORJ 10: Tuček Jindřich

4 R o k M ě s íc IČO DD ZMÉNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka Dne li/ Č. dokladu TlřřtT ts 7>F/a s ú AU ODD. POL. ZP UZ ORJ. ORG. Příjmy XXX x x x x x x x x x x XXXX XXX x x x x x x x x XXX x x x x x x x x x x MD D u ,00 Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD ,00 Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD ,00 Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD ,00 Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD ,50 Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD Převod finančních prostředků v rámci poskytnuté dotace na činnost OSPOD ,60 Posílení ÚZ v rámci finančního vypořádání bude ze strany MPSV vyplacen doplatek dotace ,00 Posílení ÚZ v rámci finančního vypořádání bude ze strany MPSV vyplacen doplatek dotace ,00 Posílení ÚZ v rámci finančního vypořádání bude ze strany MPSV vyplacen doplatek dotace ,80 Posílení ÚZ v rámci finančního vypořádání bude ze strany MPSV vyplacen doplatek dotace ,60 Knihy, učební pomůcky a tisk ,10 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,10 Nákup ostatních služeb ,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,60 Teplo ,70 Elektrická energie ,80 Studená voda ,00 Převod finančních prostředků v rámci vnitřní správa ,00 Nákup kolků ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 Drobný hmotný dlouhodobý majtek 0,00 0,00 Celkem Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká ( Příkazce operace ORJ 30: Bc. Josef Hlavňovský V Břeclavi dne

5 R o k M ě s íc IČO DD ZMĚNY ROZPOČTU ORJ 30 - odbor kanceláře tajemníka + ORJ odbor ekonomický Dne M y Č. dokladu s ú AÚ ODD. POL. ZP ÚZ ORJ. ORG. Příjm y XXX x x x x x x x x x x x x x x XXX x x x x x x x x XXX x x x x x x x x x x MD D!IM_ M / f a,? & ( - PODROBNÝ D n n o n o K iv KOMENTÁŘ l/ o m p m t á p ,40 Přijatá dotace na projekt SOS.raft - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul - /(/ M /!/ ,60 Přijatá dotace na projekt SOS.raft - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul ,50 Přijatá dotace na projekt SOS.raft - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul ,90 Přijatá dotace na projekt SOS.raft - Slovensko-český protipovodňový záchranný modul! / / V, ,40 Zvýšení rozpočtu příjmů u ORJ Odbor ekonomický 0,00 0,00 Celkem Správce rozpočtu ORJ 30: Helena Horká Příkazce operace ORJ 30: Bc. Josef Hlavňovský Správce rozpočtu ORJ 110: Helena Slatinská Příkazce oparace ORJ 110: Ing. Ladislav Vašíček V Břeclavi dne: /

6 Město Břeclav Dne Číslo dokl. SÚ AÚ ODD. Rok M ěsfc IČO DD ZMĚNA ROZPOČTU ORJ Odbor sociálních věcí POL. ZP ÚZ ORJ. ORG. Příjmy - 4 RM č.3 Dne Příloha c. ^ XXX XX XXX XX xxxx XXXX XXX xxxxx XXXX XXX MD D Přesun rozpočtu mezi položkami v rámci ORJ 050 OSV ,20 ostatní neinvestiční přijaté transfery - mimořádná dotace z MPSV pro Domov seniorů Břeclav ,70 Domov seniorů Břeclav - domovy se zvi. režimem ,50 Domov seinorů Břeclav 2 237, ,20 / Správce rozpočtu ORJ 050: Vladimíra Zlámalová V Břeclavi dne / ĚSTSKÝ ÚftAD BŘECLAV odbor sociálních věcí 0 Jáměotf T.G.fví Gřectev Příkazce operace ORJ 050: Mgr. Zdeněk Janíček i K l i í

7 R o k M ě s íc IČ O DD ZMĚNY ROZPOČTU ORJ odbor majetkový Dne & Č. dokladu SÚ AÜ ODD. POL. ZP ÜZ ORJ. ORG. Příjm y R M č. 3 dne Příloha č. X XX x x x x x x x x x x X XX X XXX x x x x x x x x X XX x x x x x x x x x x M D D ,00 převod fin. v rámci paragrafu na pol ,00 projektová dokumentace - oprava elektroinstalace - suterén Domu školství 0,00 0,00 Celkem,, Správce rozpočtu ORJ 120: Dana Vaculovičová Příkazce operace ORJ 120: Ing. Čestmír Blažek V Břeclavi dne: