BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

Transkript

1 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah Schválený rozp. rozp. 15/14 Příjmy , , , ,9 0,99 Daňové příjmy , , , ,8 1,03 Nedaňové příjmy , , , ,8 0,84 Kapitálové příjmy , , , ,6 1,01 Přijaté transfery , , , ,7 0,87 Výdaje , , , ,0 0,91 Běžné výdaje , , , ,9 1,05 Kapitálové výdaje , , , ,1 0,54 Rezervy 0,0 318, ,1 0,0 --- Saldo Příjmy - Výdaje , , , ,9-9,24 Financování , , , ,9-9,24 Přijaté úvěry, půjčky ,9 0,0 0,0 0,0 0,00 Splátky úvěrů, půjček , , , ,2 1,00 Použití volných prostředků z minulých let , , , ,0-0,99 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů , , , ,6 2,26 Přenesená daňová povinnost 0,0 0,0 0,0 0,0 --- Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 1 z 113

2 ROZVAHA statutárního města Hradec Králové za rok Číslo položky AKTIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ , , , ,91 A. Stálá aktiva , , , ,22 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,57 2. Software , , , ,77 3. Ocenitelná práva ,00 201,05 38,95 60,20 Drobný dlouhodobý nehmotný 5. majetek , ,09 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 6. majetek , , , ,60 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 7. majetek ,30 0, , ,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,30 1. Pozemky ,29 0, , ,80 2. Kulturní předměty ,03 0, , ,41 3. Stavby , , , ,18 Samostatné movité věci a soubory 4. movitých věcí , , , ,19 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,88 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 8. majetek ,64 0, , ,04 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 10. hmotný majetek ,09 0, , ,78 Dlouhodobý hmotný majetek určený k 11. prodeji ,17 0,00 819, ,90 III. Dlouhodobý finanční majetek , , , ,85 Majetkové účasti v osobách s 1. rozhodujícím vlivem , , , ,85 Majetkové účasti v osobách s 2. podstatným vlivem ,60 0, , ,00 4. Dlouhodobé půjčky 067 0,00 0,00 0, ,00 IV. Dlouhodobé pohledávky , , , ,50 Poskytnuté návratné finanční 1. výpomoci dlouhodobé ,00 496, , ,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy ,00 0,00 136,00 136,00 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky , , , ,30 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na 6. transfery ,13 0, , ,20 B. Oběžná aktiva , , , ,69 I. Zásoby 1 607,83 0, , ,85 2. Materiál na skladě ,83 0, , ,85 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,35 1. Odběratelé , , , ,00 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,18 0, , ,42 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,97 Poskytnuté návratné finanční 6. výpomoci krátkodobé 316 0,00 0,00 0,00 620,00 9. Pohledávky za zaměstnanci ,21 0,00 365,21 198,46 Pohledávky za osobami mimo 16. vybrané vládní instituce ,79 0,00 654,79 0,00 Pohledávky za vybranými ústředními 17. vládními institucemi ,86 0, , ,37 Pohledávky za vybranými místními 18. vládními institucemi ,57 0,00 16,57 26,07 Krátkodobé poskytnuté zálohy na 27. transfery ,92 0, , , Náklady příštích období ,01 0, , ,24 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 2 z 113

3 Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ 30. Příjmy příštích období ,58 0, ,58 0, Dohadné účty aktivní ,70 0, , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , ,81 III. Krátkodobý finanční majetek ,58 0, , ,49 Majetkové cenné papíry k 1. obchodování ,87 0,00 889, ,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování ,92 0, , ,25 4. Termínované vklady krátkodobé ,00 0, , ,00 5. Jiné běžné účty ,54 0, , ,17 Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků ,32 0, , ,25 Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků ,49 0, , , Ceniny ,90 0,00 51,90 53, Pokladna ,54 0,00 247,54 251,15 Číslo položky PASIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ , ,91 C. Vlastní kapitál , ,89 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,37 1. Jmění účetní jednotky , ,88 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,10 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,78 6. Jiné oceňovací rozdíly ,62-820,93 7. Opravy předcházejících účetních období , ,90 II. Fondy účetní jednotky , ,15 6. Ostatní fondy , ,15 III. Výsledek hospodaření , ,37 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,60 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let , ,77 D. Cizí zdroje , ,02 I. Rezervy , ,44 1. Rezervy , ,44 II. Dlouhodobé závazky , ,22 1. Dlouhodobé úvěry , ,88 4. Dlouhodobé přijaté zálohy , ,98 7. Ostatní dlouhodobé závazky , ,06 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,30 III. Krátkodobé závazky , ,36 5. Dodavatelé , ,59 8. Závazky z dělené správy ,80 7, Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům ,89 89, Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , , Důchodové spoření ,50 12, Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty , , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 329, Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím ,81 233,98 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 3 z 113

4 Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0,00 23, Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období ,98 341, Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,28 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 4 z 113

5 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Daňové příjmy , , , ,8 108 % Daně z příjmů fyzických osob , , , ,5 106 % Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , , ,2 108 % Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 % dle počtu zam , , , ,0 112 % Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku , , , ,7 74 % Daň z příjmů FO z podnikání 3 234, , , ,7 52 % Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , , , ,8 131 % Daně z příjmů právnických osob , , , ,9 112 % Daň z příjmů právnických osob , , , ,8 115 % Daň z příjmů právnických osob za obce , , , ,1 105 % Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , , ,5 105 % Daň z přidané hodnoty , , , ,9 105 % Daň z nemovitosti , , , ,6 103 % Správní poplatky , , , ,7 126 % Správní poplatky - odbor stavební 2 860, , , ,6 163 % Správní poplatky - odbor školství 0,3 0,0 0,0 0,4 0 % Správní poplatky - odbor sociálních věcí 0, Správní poplatky - odbor správní 6 454, , , ,2 131 % Správní poplatky - odbor živnostenský 2 501, , , ,7 114 % Správní poplatky - odbor hlavního architekta 1 584, , , ,4 195 % Správní poplatky - odbor ekonomický 217,4 0,0 0,0 259,5 0 % Správní poplatky - odbor dopravy , , , ,8 115 % Správní poplatky - odbor památkové péče 0,8 0,0 0,0 0,1 0 % Správní poplatky - Fond 5P 269,4 300,0 300,0 303,1 101 % Místní poplatky , , , ,4 101 % Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , ,2 103 % Poplatek ze psů 3 031, , , ,7 101 % Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 296, , , ,3 133 % Poplatek z ubytovací kapacity 918,6 900,0 900,0 971,2 108 % xx Poplatek za THZ, VHP 4 033, , ,0 0,0 0 % Ostatní daňové příjmy , , , ,8 128 % MM 135x Odvod z provozování loterií, VHP a THZ , , , ,1 127 % Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 2 241, , , ,1 114 % x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 217,3 100,0 100,0 997,7 998 % Poplatek na podporu likvidace autovraků 7,0 100,0 100,0 344,0 344 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 5 z 113

6 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Nedaňové příjmy , , , ,8 117 % Příjmy z pronájmu bytového fondu , , , ,0 107 % SNHK - nájemné za byty , , , ,8 107 % SNHK - penále z plateb nájemného za byty 440,3 500,0 500,0 486,7 97 % HBD Hvězda - nájemné za byty 922, , , ,5 111 % Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , ,7 118 % SNHK - nájemné za nebytové prostory , , , ,7 104 % SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 216,9 150,0 150,0 148,4 99 % x pronájem majetku v areálu letiště 7 013, , , ,2 93 % nájem pozemků města , , , ,4 114 % pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 5 419, , , ,4 170 % x pronájem movitého majetku 5,0 0,0 0,0 5,0 0 % zřízená věcná břemena 1 445, , , ,0 350 % příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 373,8 121,0 121,0 450,1 372 % Chata Květa 532,4 532,4 532,4 532,4 100 % Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím , , , ,4 101 % x Městské lesy Hradec Králové, a.s , , , ,4 98 % Klicperovo divadlo 1 020,6 979,0 979,0 978,8 100 % Divadlo Drak 311,8 311,8 311,8 311,8 100 % Filharmonie 448,8 400,0 400,0 448,8 112 % x Knihovna 2 420, , , ,0 100 % HKVS 1 251, , , ,7 167 % SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 9 169, , , ,6 100 % TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 2 494, , , ,3 113 % THHK - platby nájemného 13,8 14,0 14,0 13,8 99 % x Letecké služby 4 664, , , ,6 81 % TCHK - nájemné 3 408, , , ,6 100 % FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 3 408, , , ,7 100 % Nájenmé za zimní stadion 554,6 600,0 600,0 655,4 109 % Příjmy z úroků a finančního majetku , , , ,3 137 % x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 2 394, , , ,1 43 % Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) , , , ,2 129 % x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 8 923, , , ,4 175 % Příjmy z úroků - půjčka VAK HK, a. s ,8 0, , ,6 108 % Přijaté sankční platby , , , ,0 164 % x Odbor správy majetku 798,3 0,0 712, ,1 245 % x Odbor životního prostředí 18,0 0,0 0,0 35,0 0 % x Odbor stavební 287,2 0,0 0, ,6 0 % x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 4, x Odbor vnitřních služeb 0,0 0,0 5,0 5,0 100 % x Odbor správní 5 449, , , ,4 160 % x Městská policie 3 525, , , ,7 97 % x Živnostenský úřad 255,4 300,0 300,0 276,1 92 % x Odbor hlavního architekta 8,5 0,0 0,0 2,2 0 % x Odbor městských investic 1 102, x Odbor informatiky 139, x Kancelář tajemníka 0,6 0,0 0,0 0,4 0 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 6 z 113

7 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % x Odbor dopravy 182,5 0,0 0,0 115,1 0 % x Odbor krizového řízení 585, x Odbor památkové péče 37,0 0,0 0,0 32,0 0 % x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 81,5 0,0 0,0 156,5 0 % Příjmy z poskytování služeb - odpady , , , ,2 96 % EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem , , , ,3 96 % Zpětný odběr elektroodpadu 189,6 300,0 300,0 330,3 110 % Platby za likvidaci komunálního odpadu 46,0 60,0 60,0 55,7 93 % Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 10,9 220,0 220,0 0,0 0 % Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 4, Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 6,0 220,0 220,0 0,0 0 % Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 4 833, , , ,3 109 % Platby za pobyt dětí v jeslích 2 046, , , ,8 106 % Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 2 787, , , ,5 111 % Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 218,7 200,0 200,0 255,3 128 % TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 214,3 200,0 200,0 250,1 125 % TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 4,4 0,0 0,0 5,2 0 % Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 2 008, , , ,6 94 % xxx Platby ISP 2 008, , , ,6 94 % Příjmy z poskytování služeb - informatika 1,4 0,0 0,0 2,2 0 % Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 144,7 0,0 85,0 87,2 103 % Výroční ceny města 60,0 0,0 50,0 50,0 100 % ekologická kampaň EKOLAMP 84, Dar pro JSDH Svinary 0,0 0,0 35,0 35,0 100 % SN HK - reklama - umístění loga 0,0 0,0 0,0 2,2 0 % Splátky půjček , , , ,0 114 % Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 0,0 690,0 690,0 0,0 0 % Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 770, , , ,0 218 % Splátka půjčky VAK HK, a. s ,0 0, , ,0 100 % Odvody městských organizací (jmenovitě) 420,0 0, , ,6 101 % Nadační fond pro rozvoj města HK 0,0 0,0 0,0 157,6 0 % xxx TSHK 420,0 0, , ,0 100 % Přijaté pojistné náhrady 1 055,4 0,0 377, ,6 301 % Škody na nemovitém majetku 803,1 0,0 0,0 686,1 0 % xxx Přijaté pojistné náhrady - kap 07 0,0 0,0 280,0 291,5 104 % Dopravní nehody - magistrát města 7,2 0,0 0,0 5,6 0 % Dopravní nehody - městská policie 91,1 0,0 87,6 87,6 100 % x Pojistné náhrady-zásah SDH 0,0 0,0 0,0 5,6 0 % MM 2322 Škody na movitém majetku 154,0 0,0 10,0 53,8 537 % MM 2324 Přijaté náhrady za spoluúčast 0,0 0,0 0,0 6,4 0 % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 459, , , ,5 114 % MM 2324 Náhrady nákladů řízení 1 012,7 500,0 500, ,1 261 % Vymožené výživné, pohřebné, apod. 155,8 100,0 100,0 227,1 227 % Náhrady nákladů vnitřních služeb 38,4 50,0 50,0 18,6 37 % Náhrady nákladů - Městská policie 21,0 10,0 10,0 6,7 67 % Náhrady nákladů - správa majetku 15,9 50,0 50,0 39,3 79 % Nekapitálové náhrady a příspěvky ECE 0,0 0, , ,1 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 7 z 113

8 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy 0,0 0,0 0,0 6,0 0 % Požární asistence 664,6 500,0 500,0 518,1 104 % Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska 551,2 0,0 401,6 401,6 100 % Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání ,3 500, , ,6 159 % xxx Ostatní vratky - odbor správy majetku města 0,3 0,0 0,0 0,3 0 % xxx Vratky transferů - odbor školství 107, Vratky sociální dávek - odvod do SR 0, xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 47,1 0,0 0,0 80,8 0 % Vratky transferů od městských organizací 5 232, xxx Vratky transferů - odbor kultury 88, xxx Vratky záloh - vnitřní služby 154,3 0,0 207,8 233,8 113 % Vratky záloh - Městská policie 34,1 0,0 0,0 58,1 0 % x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 547,2 0, , ,0 111 % Vratky záloh, dobropisy - investice 3,3 0,0 0,0 13,3 0 % Vratky daně (odpočet DPH, vratky přeplatků majetkových daní) 112,3 0,0 0,0 200,1 0 % Vratky transferů - odbor strategie a rozvoj. projektů 0,0 0,0 0,0 498,7 0 % Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce,školení 82,1 0,0 0,0 32,0 0 % Vyúčtování záloh SDH 57,1 0,0 0,0 58,0 0 % Vratky transferů - Fond 5P ,9 500, , ,4 190 % Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 132,5 0, , ,1 100 % Ostatní 539,4 208,9 208,9 531,2 254 % Provozní poplatek - svatby 196,5 0,0 0,0 226,5 0 % xxx Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého drobného majetku 0,0 0,0 0,0 6,5 0 % MM 2329 Propadlé jistiny a záruky 0,0 0,0 0,0 33,6 0 % xxx Ostatní nedaňové - kap. 13 3,0 0,0 0,0 2,2 0 % MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 339,9 208,9 208,9 262,4 126 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 8 z 113

9 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Kapitálové příjmy , , , ,6 109 % Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , , ,6 109 % Příjmy z prodeje pozemků , , , ,1 138 % x Prodej ostatních nemovitostí , , , ,0 124 % příjmy z prodeje pozemek Koruna 0, , , ,4 100 % příjmy z prodeje pozemků - ECE 0, Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 52,5 0,0 0,0 90,0 0 % prodej vozidla Městská policie 1, prodej vozidla 51,0 0,0 0,0 65,3 0 % prodej vozidla SDH 0,0 0,0 0,0 24,7 0 % Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 2 790,2 0,0 0,0 50,0 0 % Dar Nadačního fondu pro rozvoj města HK 2 524, Dar na výrobu 3D modelu Bílé věže 0,0 0,0 0,0 50,0 0 % xxx Nadace ČEZ - osvětlení přechodu ul. A. Dvořáka 265,6 Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 9 z 113

10 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Přijaté transfery , , , ,7 100 % Souhrnný dotační vztah , , , ,8 100 % Příspěvek na výkon státní správy , , , ,8 100 % Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 4 538,5 0,0 10,0 10,0 100 % Dotace na náklady na volby - zastupitelstvo 2 756,0 0,0 10,0 10,0 100 % Volby do Evropského parlamentu 1 782,5 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 3, Zateplení škol 3,0 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ,3 0, , ,1 100 % Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 772,6 0,0 736,8 736,8 100 % Terénní sociální práce 125,0 0,0 208,0 208,0 100 % Knihovna města 21,0 0,0 184,0 184,0 100 % Regenerace městské památkové rezervace 854,0 0, , ,0 100 % x Dotace na sociální dávky 90, Dotace pro azylanty 563,0 0,0 735,0 735,0 100 % Program prevence kriminality 567,0 0, , ,8 100 % ZŠ + MŠ J.Gočára 5 733,2 0, , ,9 100 % Jednotná kontaktní místa 450,0 0,0 300,0 300,0 100 % Implementace projektového řízení 474, Sociálně-právní ochrana dětí ,1 0, , ,0 100 % Centrální registr vozidel 0,0 0,0 36,3 36,3 100 % Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 724,0 0,0 164,0 164,0 100 % Program protidrogové politiky 0,0 0,0 66,0 66,0 100 % Zateplení škol 50, Rekonstrukce Benešovy třídy 2,7 0,0 7,2 7,2 100 % Zvyšování kvality ve vzdělávání 0,0 0, , ,0 100 % Konsolidace síťové infrastruktury 0,0 0, , ,1 100 % Výkon sociální práce 0,0 0, , ,0 100 % Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 866,6 0, , ,7 100 % ZŠ M. Horákové 25, Knihovna města - regionální funkce 1 356,0 0, , ,0 100 % DDM 41,0 0,0 45,0 45,0 100 % Dotace na činnost SDH 18,2 0,0 29,2 29,2 100 % ZŠ SNP 18, ZŠ Sever 1 726,9 0,0 29,5 29,5 100 % ZŠ Mandysova 25, ZŠ Kukleny 12, ZŠ Habrmanova 557, ZŠ Štefcova 15, MŠ Kampánova 72,0 0,0 23,0 23,0 100 % MŠ Veverkova 0,0 0,0 17,0 17,0 100 % Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4 499,4 0, , ,5 100 % IPRM Centrum 849, Rekonstrukce Bílé věže 3 641,9 0, , ,2 100 % Rekonstrukce nám. 28. října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská 7, Park Skleněnka 0,0 0,0 15,9 15,9 100 % Obnova litinového zábradlí a kamenných sloupků 0,0 0, , ,4 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 10 z 113

11 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Infocentrum Hradec Králové 0,0 0,0 874,9 874,9 100 % Neinvestiční přijaté transfery od obcí 446,6 250,0 404,0 469,5 116 % Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 27,5 0,0 0,0 57,5 0 % Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 226,1 250,0 250,0 225,0 90 % Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 193,0 0,0 154,0 187,0 121 % Investiční přijaté transfery ze SR , , , ,9 100 % Lesní hospodářské osnovy 79,3 0,0 207,3 207,3 100 % Knihovna města 202, Zateplení škol , Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) , , , ,6 100 % Konsolidace síťové infrastruktury a pilotní virtualizace desktopů 0, , , ,9 100 % Program prevence kriminality 450,0 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 2 434, x Dotace na IPRM 0, Zateplení škol 2 434,7 Investiční přijaté transfery od krajů 0,0 0, , ,0 100 % Parkovací domy pro kola 0,0 0, , ,0 100 % Cyklotrasa "Kamenný most" Plácky -"Skleníky" Třebeš Cyklotrasa "Železňák" - "ZO Rozkvět míru" v Hradci Králové 0,0 0,0 0,0 675,0 675,0 100 % 0,0 135,0 135,0 100 % Pořízení varhan do FHK 0,0 0,0 500,0 500,0 100 % Investiční přijaté transfery od obcí 52,5 0,0 0,0 10,0 0 % Plán USES 52,5 0,0 0,0 10,0 0 % Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,0 0, , ,3 100 % Rekonstrukce Šimkových sadů 7 727, Rek. nám. 28.října a ulic S.K.Neumanna a Dukelská , Rekonstrukce Bílé věže 8 425,4 0, , ,5 100 % Park Skleněnka 0,0 0, , ,0 100 % Infocentrum Hradec Králové 0,0 0, , ,8 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 11 z 113

12 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Financování , , , ,9-24 % Přijaté úvěry, půjčky , KB - úvěr na financování investičních potřeb ,9 Splátky úvěrů, půjček , , , ,2 100 % Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , , ,2 100 % Použití volných prostředků z minulých let , , , ,0-11 % xxx Použití volných prostředků z minulých let , , , ,0-11 % Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů , , , ,6-370 % Fond na podporu veřejně prospěšných projektů ,4 0, , ,4-416 % Sociální fond -103,0 0, ,0-431,5-30 % Rizikový pojistný fond 0, , ,0 0,0 0 % Fond oprav HBD Hvězda -508,0-996, ,0-2,6-0 % Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček 0,2 0,8 0,8 675, % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 12 z 113

13 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor správy majetku , , , ,7 94 % Technické služby Hradec Králové , , , ,5 96 % komunikace , , , ,0 90 % xxx zimní údržba 7 350, , , ,0 100 % chodníky , , , ,0 100 % světelná dopravní signalizace 5 500, , , ,0 100 % letiště Věkoše 8 680, , , ,0 100 % vodní hospodářství 3 500, , , ,0 100 % dětská hřiště 2 992, , , ,0 100 % veřejné osvětlení , , , ,0 100 % pohřebnictví 5 850, , , ,0 100 % péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ,0 100 % xxx čištění města , , , ,0 100 % xxx WC, tržnice 2 400, , , ,0 100 % xxx městský mobiliář 5 080, , , ,0 100 % komunitní kompostování , úpravy související s investicemi města 2 500, , , ,0 100 % útulek pro opuštěná zvířata 3 000, , , ,0 100 % ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 2 500, , , ,0 67 % středisko technického dozoru 600, ,0 900,0 900,0 100 % deratizace, odchyt holubů a koček 500,0 600,0 400,0 400,0 100 % xx školská zařízení , , , ,5 100 % sportovní zařízení , , , ,0 100 % sběr a svoz komunálního odpadu 6 400, , , ,0 100 % rezerva pro sněhovou kalamitu 0, , ,0 0,0 0 % Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , , ,0 92 % sportovní zařízení , , , ,0 100 % bytový fond , , , ,0 86 % xxx bytový fond - odovod do FO - soukromé domy 9 300, , , ,0 100 % nebytový fond , , , ,0 89 % Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , , , ,0 100 % dotace na provoz MHD , , , ,0 100 % Nájemní smlouvy 9 669, , , ,1 88 % Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 57,6 99 % nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 0,0 500,6 32,2 16,5 51 % zápočet oprav oproti nájemnému 581,1 582,0 582,0 581,1 100 % nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 100,3 367,7 231,1 122,3 53 % věcná břemena 21,2 60,0 31,9 0,0 0 % Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 24,1 25,0 25,0 24,1 96 % STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 7 986, ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 94,3 583,8 869,2 866,8 100 % ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.věkoše 0,0 46,9 46,9 0,0 0 % nájemné - SDH Piletice 32,1 32,1 32,1 32,1 100 % nájemné - SDH Malšovice 107,2 107,2 107,2 107,2 100 % nájemné - tržnice S.K.Neumanna 216, xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel 0, xxx nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty 392,0 400,0 400,0 392,0 98 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 13 z 113

14 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Vratky nájemného, náhrady z nájemného 5,7 10,0 155,0 145,0 94 % xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm. 50,7 50,7 50,9 50,9 100 % České dráhy a.s. - Pivní stezka hl. nádraží 0, xxx ÚZSVM - nemovitosi v k.ú. Hradec Králové 0,0 0,0 298,8 204,4 68 % xxx nájem - transformátor Hradecká knihovna (havárie) 0,0 0,0 30,1 0,0 0 % Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 4 415, , , ,5 79 % daň z převodu nemovitostí 4 194, , , ,0 80 % daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 169,3 400,0 169,5 169,5 100 % kolky 51,0 200,0 200,0 39,0 20 % Bytové a nebytové hospodářství , , , ,3 40 % xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 1 267, , , ,2 71 % xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 654,9 0, ,4 37,3 2 % náklady na neobsazené byty 1 141, , , ,7 84 % xxx zateplení ZŠ M. Horákové 5, energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 4 249, , , ,5 63 % vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí 6,0 100,0 141,6 0,0 0 % xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 1 613, , , ,2 96 % xxx demolice objektů města 977,3 0, , ,3 12 % xxx oprava majetku na Koupališti Flošna 205, oprava objektu Černilovská 6 382, xxx oprava střechy ŠD ZŠ Štefcova - úvěr 723, xxx SVJ Střelecká mimořádný příděl do fondu oprav 0,0 0,0 296,8 296,8 100 % xx instalace měřičů tepla 0,0 0, , ,7 100 % xxx Bono Publico - oprava 0,0 0, ,0 56,6 5 % Pozemní komunikace 272,3 0, , ,5 90 % Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD 157,3 0, , ,5 90 % xxx opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty (podm. dotací) 75, xxx SVJ Písečná - příspěvek na opravu chodníku 40,0 Letiště , , , ,0 100 % platby do areálu letiště , , , ,0 100 % Komunální služby a územní rozvoj 6 987, , , ,6 71 % geometrické plány a znalecké posudky 871,8 950,0 426,5 379,3 89 % xxx výdaje na odborné služby 1 678,5 870, , ,8 80 % refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst 997, , , ,0 88 % platby daní a poplatků, např. státnímu rozpočtu 1,9 20,0 23,3 13,0 56 % xxx FC HK a.s. - provoz a údržba Všesportovního stadionu 0,0 0,0 26,0 24,1 93 % náklady řízení, pokuty, penále, úroky 0,0 0,0 79,2 79,2 100 % řešení mimořádných situací 479, , ,3 994,2 44 % odtahy ISP 1, xxx Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice 972,2 0, , ,0 81 % xxx Zimní stadion - úpravy 1 984, , , ,2 83 % Benešova třída - PD na opravy stávajících objektů 0,0 0,0 199,6 0,0 0 % xxx Pražský most, kiosky - zpracování PD 0,0 0,0 303,0 229,9 76 % xxx opravy zábradlí na pp.234/10 - PD 0,0 0,0 618,3 8,8 1 % Ostatní výdaje odboru 404,5 300,0 797,0 604,6 76 % xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 21,5 300,0 300,0 107,6 36 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 14 z 113

15 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % dotace státu na bydlení azylantů 383,0 0,0 497,0 497,0 100 % Městské lesy, a.s 440,5 556,6 601,0 548,4 91 % Písečnice III 440, Biřička 0,0 0,0 601,0 548,4 91 % Lesní cesty 0,0 556,6 0,0 0,0 0 % HBD Hvězda 411,5 0, , ,3 52 % správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 274,7 0, ,0 583,4 55 % opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 136,8 0, ,6 520,9 50 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 15 z 113

16 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor životního prostředí 1 626, , , ,2 88 % Nakládání s odpady 52,0 75,0 62,0 57,4 93 % xxx monitoring nakládání s odpady 0,0 0,0 7,7 7,7 100 % xxx likvidace černých skládek a autovraků 52,0 75,0 54,2 49,6 91 % Činnost k ochraně životního prostředí 598,7 775,0 730,8 576,2 79 % xxx asanace, terénní úpravy po havárii 78,7 100,0 80,1 80,1 100 % xxx zajištění péče o ptactvo 20,0 20,0 24,2 24,2 100 % xxx ostatní činnost k ochraně přírody 106,7 200,0 118,4 117,9 100 % xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 24,9 25,0 24,8 24,8 100 % odborné posudky 231,3 220,0 287,2 133,1 46 % xxx tiskopisy, rybářské lístky, plomby 10,1 10,0 20,5 20,5 100 % xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 127,0 170,0 175,5 175,5 100 % xx ochrana zvířat 0,0 3 Lesní a vodní hospodářství 976,1 450,0 899,8 860,7 96 % xxx činnost lesního hospodáře 699,5 0,0 688,8 688,8 100 % xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 73,0 0,0 48,0 48,0 100 % Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 203,6 450,0 163,1 123,9 76 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 16 z 113

17 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,6 100 % MŠ Věkoše 1 507, , , ,1 100 % mateřská škola 1 048, , , ,0 100 % školní jídelna 408,4 438,1 438,1 438,1 100 % xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 7,0 7,0 100 % xx malování 50,0 MŠ Severní 1 545, , , ,0 100 % mateřská škola 1 053, , , ,8 100 % školní jídelna 391,6 385,3 385,3 385,3 100 % vnitřní vybavení 0,0 0,0 11,9 11,9 100 % xx malování 100, Poznáváme přírodu celý rok 0,0 0,0 45,0 45,0 100 % MŠ Klíček Urxova 1 718, , , ,8 100 % mateřská škola 1 272, , , ,9 100 % školní jídelna 336,7 350,9 350,9 350,9 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 32,0 32,0 100 % xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 50,0 50,0 100 % xx malování 50,0 MŠ M. Horákové 1 785, , , ,5 100 % mateřská škola 1 342, , , ,4 100 % školní jídelna 322,6 304,1 304,1 304,1 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 80,0 80,0 80,0 80,0 100 % xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 9,0 9,0 100 % xx malování 40,0 MŠ Čtyřlístek Švendova 1 659, , , ,8 100 % mateřská škola 1 153, , , ,4 100 % školní jídelna 361,1 347,5 347,5 347,5 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 120,0 122,0 122,0 122,0 100 % nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 11,9 11,9 100 % xx malování 25,0 MŠ Kampánova 2 335, , , ,8 100 % mateřská škola 1 307, , , ,4 100 % školní jídelna 756,1 684,5 684,5 684,5 100 % program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 120,0 70,0 70,0 70,0 100 % vnitřní vybavení 0,0 0,0 11,9 11,9 100 % malování 80, Příroda ve škole 0,0 0,0 100,0 100,0 100 % dotace, dary kraje, SR 72,0 0,0 23,0 23,0 100 % oprava hřiště na zahradě 0,0 0,0 100,0 100,0 100 % MŠ Třebechovická 1 553, , , ,0 100 % mateřská škola 1 057, , , ,7 100 % školní jídelna 333,7 308,3 308,3 308,3 100 % nábytek, vnitřní vybavení 112, xx malování 50,0 MŠ Zvoneček Čajkovského 1 674, , , ,9 100 % mateřská škola 1 127, , , ,0 100 % školní jídelna 466,1 421,8 516,0 516,0 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 17 z 113

18 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 11,9 11,9 100 % xx malování 80, Zahrada her a prožitků 0,0 0,0 25,0 25,0 100 % MŠ Štefánikova 2 406, , , ,9 100 % mateřská škola 1 446, , , ,4 100 % školní jídelna 823,5 698,3 698,3 698,3 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 60,0 100 % xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 12,1 12,1 100 % xx malování 76, Ekologická zahrada 0,0 0,0 100,0 100,0 100 % MŠ Veverkova 1 472, , , ,3 100 % mateřská škola 906,0 928,2 928,2 928,2 100 % školní jídelna 506,3 484,1 484,1 484,1 100 % xxx vnitřní vybavení 60,0 0,0 7,0 7,0 100 % dotace a dary od kraje a SR 0,0 0,0 17,0 17,0 100 % MŠ Podzámčí 1 014, , , ,5 100 % mateřská škola 1 014, , , ,5 100 % vybavení 0,0 0,0 8,0 8,0 100 % ZŠ Malšova Lhota 1 368, , , ,7 100 % mateřská škola 251,7 239,8 289,8 289,8 100 % základní škola 952,0 914,0 864,0 864,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 90,0 90,0 90,0 100 % xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 9,0 9,0 100 % xx malování 80,0 ZŠ Kukleny 4 971, , , ,1 100 % mateřská škola 496,0 444,0 444,0 444,0 100 % mateřská škola Markova 243,0 305,3 305,3 305,3 100 % základní škola 3 002, , , ,5 100 % školní jídelna 938,5 827,8 827,8 827,8 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 85,0 85,0 85,0 85,0 100 % xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 16,0 16,0 100 % xx malování 100, internet pro seniory 95,2 190,5 95,2 95,2 100 % dotace a dary kraje, SR 12,0 0,0 948,4 948,4 100 % ZŠ Úprkova 5 248, , , ,2 100 % mateřská škola 740,5 811,0 811,0 811,0 100 % základní škola 2 197, , , ,3 100 % x vnitřní vybavení 1 482,6 500, , ,5 100 % školní jídelna 387,5 388,0 388,0 388,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 150,0 150,0 150,0 150,0 100 % xx malování 100, internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 % Výuková zahrada 0,0 0,0 100,0 100,0 100 % ZŠ Svobodné Dvory 3 497, , , ,7 100 % mateřská škola 243,0 541,0 541,0 541,0 100 % základní škola 1 943, , , ,8 100 % školní jídelna 546,4 496,7 496,7 496,7 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 18 z 113

19 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % xx malování 80, internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 % xxx vnitřní vybavení 500,0 800,0 814,0 814,0 100 % ZŠ Mandysova 5 095, , , ,8 100 % mateřská škola 913,5 932,0 932,0 932,0 100 % základní škola 2 746, , , ,6 100 % školní jídelna 840,2 761,1 761,1 761,1 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 190,0 90,0 90,0 90,0 100 % 190,0 190,0 190,0 100 % xx vnitřní vybavení 0,0 0,0 241,0 241,0 100 % xx malování 100, internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 % xx dotace a dary kraje, SR 25,0 0,0 420,6 420,6 100 % ZŠ Plotiště 3 442, , , ,5 100 % mateřská škola 1 018, , , ,0 100 % základní škola 1 773, , , ,4 100 % školní jídelna 324,6 172,9 172,9 172,9 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 100,0 70,0 100,0 100,0 100,0 100 % 70,0 70,0 70,0 100 % xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 16,0 16,0 100 % xx malování 60, internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 % ZŠ Habrmanova 3 511, , , ,2 100 % základní škola 1 999, , , ,6 100 % školní jídelna 734,4 661,2 661,2 661,2 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 140,0 140,0 140,0 140,0 100 % xx malování 80, xx dotace a dary kraje, SR 557,5 0, , ,4 100 % ZŠ Štefcova 6 599, , , ,3 100 % mateřská škola 1 135,6 969,5 969,5 969,5 100 % základní škola 3 713, , , ,3 100 % školní jídelna 1 234,6 646,3 646,3 646,3 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 15,0 135,0 15,0 15,0 15,0 100 % 135,0 135,0 135,0 100 % xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 9,0 9,0 100 % xx malování 100, příměstský tábor 250,0 250,0 250,0 250,0 100 % dotace a dary od kraje 15,0 0,0 930,1 930,1 100 % ZŠ Slezské Předměstí Sever 6 874, , , ,3 100 % základní škola 3 575, , , ,6 100 % školní jídelna 528,1 445,0 445,0 445,0 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 119,0 119,0 119,0 119,0 100 % xx malování 60, internet pro seniory 460,3 476,2 476,2 476,2 100 % xx dotace a dary kraje, SR 1 726,9 0,0 233,6 233,6 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 19 z 113

20 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % xxx Školské poradenské centrum 404, , , ,9 100 % ZŠ Nový Hradec Králové 4 232, , , ,0 100 % mateřská škola 482,9 438,5 438,5 438,5 100 % základní škola 2 824, , , ,0 100 % školní jídelna 463,1 393,1 393,1 393,1 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 120,0 120,0 120,0 120,0 100 % xx nábytek, vnitřní vybavení 100,0 0,0 7,0 7,0 100 % zahrada MŠ 0,0 0,0 150,0 150,0 100 % xx malování 100, internet pro seniory 142,9 190,5 190,5 190,5 100 % ZŠ SNP 5 538, , , ,3 100 % základní škola 3 835, , , ,6 100 % školní jídelna 1 589, , , ,6 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 95,0 95,0 95,0 95,0 100 % xx dotace a dary kraje, SR 18,0 0,0 472,0 472,0 100 % ZŠ Pouchov 3 196, , , ,4 100 % základní škola 2 348, , , ,6 100 % školní jídelna 540,1 353,3 353,3 353,3 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 164,0 158,0 158,0 158,0 100 % xx vnitřní vybavení 58, xx malování 85, xxx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 862,4 862,4 100 % ZŠ Štefánikova 6 655, , , ,7 100 % základní škola 5 295, , , ,5 100 % školní jídelna 900,1 870,7 870,7 870,7 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 90,0 90,0 100 % xx vnitřní vybavení 80,0 0,0 300,0 300,0 100 % xx malování 100, internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 % ZŠ Milady Horákové 6 170, , , ,9 100 % základní škola 4 968, , , ,4 100 % školní jídelna 864, , , ,7 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 90,0 90,0 140,0 140,0 100 % xx dotace a dary kraje, SR 25,0 0,0 856,1 856,1 100 % internet pro seniory 222,2 285,7 285,7 285,7 100 % ZŠ Jiráskovo náměstí 4 034, , , ,6 100 % mateřská škola 518,1 481,5 481,5 481,5 100 % základní škola 3 181, , , ,5 100 % program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 35,0 10,0 35,0 35,0 35,0 100 % 10,0 10,0 10,0 100 % internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 % xx malování 100, xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 8,0 8,0 100 % Školní zahrada jako přírodní učebna 0,0 0,0 100,0 100,0 100 % ZŠ Bezručova 5 522, , , ,7 100 % základní škola 3 710, , , ,6 100 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 20 z 113

21 BĚŽNÉ VÝDAJE ZKR / KAP / PAR Název akce Schválený rozp. rozp. Plnění % školní jídelna 1 359, , , ,4 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 150,0 150,0 150,0 150,0 100 % xx malování 80, internet pro seniory 222,2 285,7 285,7 285,7 100 % ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) , , , ,7 100 % mateřská škola 701,3 755,5 615,2 615,2 100 % základní škola 3 014, , , ,8 100 % školní jídelna 1 031,0 917,4 967,4 967,4 100 % program prevence kriminality - otevřené školní hřiště program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 90,0 41,4 100,0 100,0 100,0 100 % 50,0 40,4 40,4 100 % xx nábytek, vnitřní vybavení 0,0 0,0 7,0 7,0 100 % xx malování 90, internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 % xx dotace a dary kraje, SR 5 733,2 0, , ,8 100 % Dům dětí a mládeže 1 621, , , ,0 100 % Dům dětí a mládeže - provoz 1 530, , , ,0 100 % dotace a dary kraje, SR 41,0 0,0 45,0 45,0 100 % malování 50,0 ZUŠ Habrmanova 1 069,0 994,0 994,0 994,0 100 % základní umělecká škola - provoz 1 019,0 994,0 994,0 994,0 100 % malování 50,0 ZUŠ Na Střezině 4 119, , , ,8 100 % základní umělecká škola - provoz 4 069, , , ,8 100 % malování 50, Ostatní výdaje odboru 1 440, , , ,2 99 % Nadační fond na podporu středoškolských studentů 300,0 300,0 300,0 300,0 100 % xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 69,9 300,0 134,8 134,6 100 % xx projekt SCIO 138,0 300,0 297,7 297,7 100 % organizační zajištění sportovních her 87,8 250,0 163,1 163,1 100 % vydávání publikací 31,0 60,0 140,3 140,3 100 % tiskoviny, inzerce (vč. zápisů do 1. třídy ZŠ, MŠ, ZUŠ) 128,0 60,0 29,8 29,8 100 % x den učitelů 100,0 100,0 38,4 38,4 100 % záležitosti ZUŠ a VŠ 113, Sportování bez hranic 472,5 0,0 38,8 27,3 71 % Závěrečný účet statutárního města Hradec Králové za rok Tabulková část I. strana 21 z 113