Důvodová zpráva k bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí 2014

Transkript

1 Důvodová zpráva k bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí Shrnutí důvodů předložení podkladu zastupitelstvu města: V souladu se směrnicí rady města č.3/2012, o zpracování rozpočtu města a závěrečného účtu předkládáme zastupitelstva města k projednání výsledky hospodaření města za I. pololetí roku. I. Bilance příjmů a výdajů (Tabulková část str. 1) Rozpočet města pro rok byl na základě schválených změn postupně upraven a k vykazuje hodnotu celkových příjmů ve výši 1,89 mld. Kč, s výdaji ve výši 2,55 mld. Kč. Výsledný deficit tak činí 661,74 mil. Kč, přičemž k jeho financování je naplánováno použití nevyčerpaných prostředků minulých let a dočerpání přijatého úvěru. V polovině roku však skutečně přijaté prostředky převyšují uskutečněné výdaje a rozpočet města se nachází v přebytku 31,2 mil. Kč. Příjmy (Tabulková část str. 4-11) Celkové příjmy za I. pololetí roku měly hodnotu 940,1 mil. Kč, tato částka odpovídá plnění ve výši 49,61 upraveného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku je to o 2,5 méně, cca. 80 mil. Kč Samotné daňové příjmy, pak dosáhly hodnoty 737,9 mil. Kč, což představuje plnění ve výši 55,5. Meziročně daňové příjmy klesly o 55 mil. Kč, tuto částku je však nutné korigovat o daň z příjmu samotného města, která byla oproti loňskému roku snížena o 30 mil. Kč (bilančně neutrální položka). V meziročním srovnání je patrné zvýšení příjmů v oblasti výherních hracích přístrojů (obecně), a to o 20 mil. Kč, a o 15 mil. Kč více bylo inkasováno za skupinu příjmů náležejících městu na základě zákona o rozpočtovém určení daní. Pro rok, nedošlo v zákoně č. 243/2000 Sb. - o rozpočtovém určení daní, k žádným změnám. Pozitivní vliv na inkaso daně mají mít spíše zavedená opatření pro boj s daňovými úniky, mezi které patří například zavedení povinnosti kauce pro obchodníky s pohonnými hmotami, nebo nevyplacení nadměrných odpočtů DPH v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností správcem daně u některých subjektů ke konci roku. Dále by mělo dojít k nárůstu z důvodu pozitivních trendů v ekonomice, které vyvolají vyšší zaměstnanost a nárůst mezd v případě fyzických osob, či nevykazování ztrát v případě právnických osob. Výběr daní by také mohly ovlivnit změny daňového práva v souvislosti s rekodifikací soukromého práva, účinné od 1. 1., ale dopad těchto úprav bude nejspíše viditelný až v příštím kalendářním roce. u správních a místních poplatků odpovídá dynamice výběru. K významnějšímu navýšení došlo u příjmů vyplývajících z činností odboru stavebního a odboru hlavního architekta, kde s úpravou stavebního zákona, došlo také k úpravám v zákoně o správních poplatcích, resp. k navýšení poplatků souvisejících s výstavbou. Nedaňové příjmy, které zahrnují zejména nájemné, výnosy z finančního majetku, dividendy, sankční platby předepisované jednotlivými odbory a příjmy z poskytování služeb, dosáhly v polovině roku hodnoty 120 mil. Kč z rozpočtovaných 194,9 mil. Kč, plnění tak činí 62. Meziročně jsou tyto příjmy vyšší o 3,5 mil. Kč, Hodnota prodávaného majetku, čili kapitálové příjmy města, je po realizovaných úpravách rozpočtována na částku 134 mil. Kč. Důvodem nárůstu upraveného rozpočtu jsou směnné smlouvy, kdy při směně nemovitostí, dochází v souladu s účetními předpisy k proúčtování těchto transakcí na příjmové i výdajové straně. Shodně, pomocí bilančně neutrální operace (navýšení příjmu i výdajů), bylo postupováno Zastupitelstvo města č. 38 ze dne str.: 1/4 Předkládá: MUDr. Zdeněk Fink. K bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí

2 i při schválené kapitalizaci poskytnutých půjček na výstavbu vodovodního řadu společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., v objemu 21,83 mil. Kč. V první polovině roku byly realizovány prodeje v objemu 18,8 mil. Kč, což odpovídá 14-ti plnění. Přijaté transfery dosáhly k hodnoty 62,8 mil. Kč, tj. 26 plánovaného stavu 236,8 mil. Kč. Významnou část těchto příjmů budou tvořit získané dotace z akcí zařazených do IPRM (89 mil. Kč) a dotace na zateplení školských zařízení (61 mil. Kč), kde jsou v souladu s harmonogramem realizace příjmy očekávány až v druhé polovině roku. Součástí transferů je i příspěvek na výkon státní správy, tzv. souhrnný dotační vztah, jehož výše a dynamika plnění jsou srovnatelné s rokem. Výdaje (Tabulková část str ) Celkové výdaje za I. pololetí roku měly hodnotu 908,9 mil. Kč, tato částka odpovídá plnění ve výši 35,6 upraveného rozpočtu. Ve srovnání se skutečností roku je to o 1,8 více. Na základě organizačních změn ve struktuře magistrátu uskutečněných v průběhu roku, došlo k rozdělení rozpočtových kapitol odboru vnitřních služeb s vyčleněním výdajů odboru informatiky, a ekonomického odboru s vyčleněním výdajů odboru projektů a dotací. Uvedené organizační změny si taktéž vyžádaly přesuny agend týkajících se nakládání s odpady a Technologického centra o.p.s. mezi odborem správy majetku města a odborem rozvoje města. Všechny uvedené změny jsou již v předkládaném materiálu zapracovány, tak aby mohla být zachována kontinuita zpracovávaných dat a jejich porovnatelnost s minulým obdobím. V oblasti běžných výdajů bylo do konce června vyčerpáno 774,6 mil. Kč, tj. 48 upraveného rozpočtu. Tak jak bylo uvedeno v části daňových příjmů, dojde k nedočerpání bilančně neutrální položky náležející pod správu odboru ekonomického související s úhradou daně z příjmu za obec ve výši 30 mil. Kč. Pod stejnou akcí jsou vyčíslovány vratky DPH z realizovaných investičních akcí, jejich výše k dosáhla 12 mil. Kč.. Souhrnné plnění jednotlivých rozpočtových kapitol je uvedeno na str. 38 v příloze této důvodové zprávy. Zastupitelstvo města č. 38 ze dne str.: 2/4 Předkládá: MUDr. Zdeněk Fink. K bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí

3 V oblasti kapitálových výdajů bylo z plánovaných 942 mil. Kč vyčerpáno v první polovině roku 134,4 mil. Kč, tj. cca 14,2. Toto čerpání odpovídá dynamice čerpání předchozích let. Významný nárůst čerpání je očekáván až v průběhu III. a IV. čtvrtletí, což odpovídá termínům fakturací u zahájených stavebních prací na jednotlivých investičních akcích. Mezi největší investiční akce letošního rozpočtu patří Regenerace Benešovy třídy s předpokládanou hodnotou 200 mil. Kč, rekonstrukce Bílé věže (61 mil. Kč), či výstavba Infocentra (43 mil. Kč). Dokončena a předána do užívání byla dostavba sportovní haly Třebeš, taktéž byly ukončeny práce na rekonstrukci nám. 28.října, ul. S.K.Neumanna a Dukelská. Aktuální komentář a případné dotazy k plnění jednotlivých akcí zařazených do rozpočtu, poskytnou na vyžádání správci příslušných rozpočtových kapitol, příp. náměstci primátora při projednávání tohoto materiálu. II. Čerpání prostředků na platy (Tabulková část str. 54) Na straně 54 v tabulkové části je uveden přehled čerpání prostředků na platy, dle sledovaných skupin. Na rozdíl od údajů uvedených v tabulkové části běžných výdajů, uvedená data zahrnují i červnové mzdy vyplacené v červenci, Jak je patrno z procentuálního vyjádření rozpočtového plnění, byla dodržena zásada proporcionálního čerpání, tj. čerpání prostředků na platy nepřekročilo hranici 50 plnění. III. Stav účelových fondů města (Tabulková část str ) Město má zřízeno pět účelových fondů, a to Rizikový pojistný fond, Sociální fond, Fond na podporu veřejně prospěšných projektů, Fond pro poskytování nízkoúročených půjček a Fond oprav HBD Hvězda. Výsledky hospodaření těchto fondů za první pololetí roku jsou uvedeny v Tabulkové části na stranách 55 až 57. IV. Dluhová služba, úvěry a půjčky města (Tabulková část str ) V samostatné tabulce je proveden výpočet ukazatele dluhové služby, od roku 2010 realizován jako výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů (SIMU), pomocí kterého Ministerstvo financí vyhodnocuje hospodaření obcí (včetně jimi zřízených příspěvkových organizací). Sledovanou hodnotou je podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům, kde je stanovena kritická hranice 25. V případě města, k , tento ukazatel dosáhl hodnoty 11,57, což plně vyhovuje stanoveným požadavkům. Zastupitelstvo města č. 38 ze dne str.: 3/4 Předkládá: MUDr. Zdeněk Fink. K bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí

4 Na konci roku 2011 byl městem přijat úvěr na financování vybraných investičních akcí v letech 2012 a. Úvěr byl poskytnut Komerční bankou, a.s. v objemu 350 mil. Kč, s konečnou splatností v roce Úvěr není zajištěn zástavním právem. Jelikož se nepodařilo k úvěr plně vyčerpat, byl s bankou sjednán dodatek a umožněno vyčerpání zbylé částky (13,4 mil. Kč) do konce září t.r. Za první polovinu roku byly uhrazeny splátky jistin přijatých úvěrů v souhrnné výši 28,2 mil. Kč, a příslušné splátky úroků ve výši 4,9 mil. Kč. K mělo město půjčeno finanční prostředky v celkové výši 822 mil. Kč a evidovalo zastavený majetek z titulu přijatých úvěrů ve výši 542,2 mil. Kč. Seznam příloh: 1. Tabulková část stav rozpočtu města ke dni Zastupitelstvo města č. 38 ze dne str.: 4/4 Předkládá: MUDr. Zdeněk Fink. K bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí

5 BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Věcný obsah rozp. Index 14/13 Příjmy , , , ,8 0,92 Daňové příjmy , , , ,7 0,93 Nedaňové příjmy , , , ,3 1,03 Kapitálové příjmy , , , ,0 0,48 Přijaté transfery , , , ,7 0,89 Výdaje , , , ,2 0,93 Běžné výdaje , , , ,9 0,94 Kapitálové výdaje , , , ,3 0,86 Rezervy 0, , ,9 0,0 --- Saldo Příjmy - Výdaje ,3 0, , ,6 0,78 Financování ,3 0, , ,6 0,78 Přijaté úvěry, půjčky ,2 0, , ,0 0,18 Splátky úvěrů, půjček , , , ,4 1,25 Použití volných prostředků z minulých let , , , ,4 0,15 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 5 001, , , ,8-0,27 Přenesená daňová povinnost 939,1 0,0 0,0 0,0 0,00 Tabulková část I. strana 1 z 59

6 ROZVAHA statutárního města Hradec Králové k Číslo položky AKTIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ , , , ,61 A. Stálá aktiva , , , ,54 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,05 2. Software , , , ,76 3. Ocenitelná práva ,00 169,18 70,82 82,90 Drobný dlouhodobý nehmotný 5. majetek , ,86 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý nehmotný 6. majetek , , , ,05 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 7. majetek ,03 0, , ,34 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,46 1. Pozemky ,40 0, , ,54 2. Kulturní předměty ,41 0, , ,41 3. Stavby , , , ,48 Samostatné movité věci a soubory 4. movitých věcí , , , ,60 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,80 0,00 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný 8. majetek ,99 0, , ,83 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 10. hmotný majetek ,86 0, , ,60 Dlouhodobý hmotný majetek určený k 11. prodeji ,38 0, ,38 0,00 III. Dlouhodobý finanční majetek ,73 0, , ,73 Majetkové účasti v osobách s 1. rozhodujícím vlivem ,69 0, , ,69 Majetkové účasti v osobách s 2. podstatným vlivem ,00 0, , ,00 4. Dlouhodobé půjčky ,04 0, , ,04 IV. Dlouhodobé pohledávky , , , ,30 Poskytnuté návratné finanční 1. výpomoci dlouhodobé ,00 0, , ,00 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy ,00 0,00 136,00 286,00 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky , , , ,30 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na 7. trasfery ,38 0, ,38 0,00 B. Oběžná aktiva , , , ,07 I. Zásoby 1 374,83 0, , ,67 1. Pořízení materiálu 111-0,38 0,00-0,38 0,00 2. Materiál na skladě ,21 0, , ,67 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,37 1. Odběratelé , , , ,61 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy ,85 0, , ,72 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,18 Poskytnuté návratné finanční 6. výpomoci krátkodobé ,00 0, ,00 690,00 9. Pohledávky za zaměstnanci ,21 0,00 326,21 200, Daň z přidané hodnoty 343 0,00 0,00 0, ,84 Pohledávky za vybranými ústředními 17. vládními institucemi ,83 0, , ,71 Pohledávky za vybranými místními 18. vládními institucemi ,07 0,00 44,07 0,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy na 28. transfery ,11 0, ,11 0, Náklady příštích období ,85 0, , ,11 Tabulková část I. strana 2 z 59

7 Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 BRUTTO 2 OBDOBÍ KOREKCE 3 4 NETTO MINULÉ 30. Příjmy příštích období 385 0,00 0,00 0,00 92, Dohadné účty aktivní ,56 0, , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , ,97 III. Krátkodobý finanční majetek ,21 0, , ,03 Majetkové cenné papíry k 1. obchodování ,00 0, , ,00 2. Dluhové cenné papíry k obchodování ,33 0, , ,88 5. Jiné běžné účty ,50 0, , ,01 Základní běžný účet územních 11. samosprávných celků ,02 0, , ,09 Běžné účty fondů územních 12. samosprávných celků ,47 0, , , Ceniny ,12 0,00 22,12 38, Pokladna ,77 0,00 755,77 610,98 Číslo položky PASIVA CELKEM Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ , ,61 C. Vlastní kapitál , ,56 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,82 1. Jmění účetní jednotky , ,87 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,75 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,78 6. Jiné oceňovací rozdíly , ,22 7. Opravy minulých období , ,24 II. Fondy účetní jednotky , ,96 6. Ostatní fondy , ,96 III. Výsledek hospodaření , ,78 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,26 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta předcházejících let , ,52 D. Cizí zdroje , ,05 I. Rezervy 0, ,81 1. Rezervy 441 0, ,81 II. Dlouhodobé závazky , ,70 1. Dlouhodobé úvěry , ,99 4. Dlouhodobé přijaté zálohy , ,78 8. Ostatní dlouhodobé závazky , ,33 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery , ,60 III. Krátkodobé závazky , ,54 5. Dodavatelé , ,47 8. Závazky z dělené správy , , Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům ,57 25, Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění ,96 0, Důchodové spoření ,14 0, Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty ,17 0, Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce ,95 0, Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím 347 0,00 287, Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , ,50 Tabulková část I. strana 3 z 59

8 Číslo položky Název položky Syntetický účet 1 2 OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ 35. Výdaje příštích období 383 0, , Výnosy příštích období ,30 123, Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,24 Tabulková část I. strana 4 z 59

9 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Daňové příjmy , , , ,7 56 Daně z příjmů fyzických osob , , , , Daň z příjmů FO ze závislé činnosti , , , , Daň z příjmů FO ze záv. činn. - 1,5 dle počtu zam , , , , Daň z příjmů FO z podnikání - dle místa vzniku , , , , Daň z příjmů FO z podnikání 2 100, , , , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , , , ,4 59 Daně z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , , ,6 75 Ostatní daně dle zákona 243/2000Sb , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Daň z nemovitosti , , , ,7 63 Správní poplatky , , , , Správní poplatky - odbor stavební 853, , , , Správní poplatky - odbor školství 0,0 0,0 0,0 0, Správní poplatky - odbor správní 3 029, , , , Správní poplatky - odbor živnostenský 1 284, , , , Správní poplatky - odbor hlavního architekta 461,3 730,0 730,0 772, Správní poplatky - odbor ekonomický 169,4 0,0 0,0 72, Správní poplatky - odbor dopravy 7 780, , , , Správní poplatky - odbor památkové péče 0,0 0,0 0,0 0, Správní poplatky - Fond 5P 208,6 300,0 300,0 184,6 62 Místní poplatky , , , , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , , , , Poplatek ze psů 2 948, , , , Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 516, , , , Poplatek z ubytovací kapacity 416,7 900,0 900,0 441, xx Poplatek za THZ, VHP 5 112, , , ,5 102 Ostatní daňové příjmy , , , , MM 135x Odvod z provozování loterií, VHP a THZ , , , , Poplatek za zkoušku odborné způsobilosti 1 083, , , , x Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 8,2 300,0 300,0 201, Poplatek na podporu likvidace autovraků 646,0 500,0 500,0 308,0 62 Tabulková část I. strana 5 z 59

10 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Nedaňové příjmy , , , ,3 62 Příjmy z pronájmu bytového fondu , , , , SNHK - nájemné za byty , , , , SNHK - penále z plateb nájemného za byty 242,9 500,0 500,0 332, HBD Hvězda - nájemné za byty 206, , ,0 369,9 28 Příjmy z pronájmu nebytového fondu a pozemků , , , , SNHK - nájemné za nebytové prostory , , , , SNHK - penále z plateb nájemného za nebyty 40,7 150,0 150,0 174, x pronájem majetku v areálu letiště 4 516, , , , nájem pozemků města 5 167, , , , pronájem sloupů VO a pozemků pro reklamní nosiče 3 553, , , , x pronájem movitého majetku 0,0 0,0 0,0 5, zřízená věcná břemena 1 231, , ,0 693, příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 171,2 100,0 100,0 186, Chata Květa 528,0 550,0 550,0 532, xx Nájemné za místa - Parkovací dům Kollárova 180,3 100,0 100,0 0,0 0 Příjmy z pronájmu majetku městským organizacím , , , , x Městské lesy Hradec Králové, a.s. 0, , ,2 0, Klicperovo divadlo 0, , ,6 0, Divadlo Drak 106,2 311,8 311,8 106, Filharmonie 0,0 400,0 400,0 0, x Knihovna 1 815, , , , HKVS 732, , ,0 625, SNHK - nájemné za všechna zařízení vč.sportovních 9 169, , , , TSHK - platby nájemného za areál Na Brně 1 281, , ,0 791, THHK - platby nájemného 13,9 14,0 14,0 0, x Letecké služby 0, , , , TCHK - nájemné 1 614, , , , FC Hradec Králové - nájemné sportoviště 1 529, , , , HC VCES - nájenmé za zimní stadion 0,0 0,0 0,0 252,1 0 Příjmy z úroků a finančního majetku , , , , x Příjmy z úroků - běžné účty, úložky, kurz. zisky 2 608, , , , Příjmy z podílů na zisku a dividend (mimo portfolio) , , , , x Portfolio - příjmy z úroků a výnosy z řízení likvidity 3 899, , , , Příjmy z úroků - půjčky SFRB 0,0 Přijaté sankční platby 4 040, , , , x Odbor správy majetku 69,3 100,0 100,0 3, x Odbor životního prostředí 141,8 100,0 100,0 15, x Odbor stavební 22,0 300,0 300,0 108, x Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0,0 10,0 10,0 4, x Odbor správní 2 133, , , , x Městská policie 1 467, , , , x Živnostenský úřad 172,3 300,0 300,0 127, x Odbor hlavního architekta 1,0 0,0 0,0 5, x Odbor městských investic 0,0 100,0 100,0 577, xxx Přijaté sankční platby - kap. 19 0,0 0,0 0,0 0, x Odbor dopravy 18,0 50,0 50,0 99,1 198 Tabulková část I. strana 6 z 59

11 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL x Odbor krizového řízení 0,0 0,0 585,9 585, x Odbor památkové péče 0,0 0,0 0,0 18, x Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 15,0 0,0 0,0 55,0 0 Příjmy z poskytování služeb - odpady 5 294, , ,0 563, EKO-KOM - pokrytí nákladů spoj. s tříděným sběrem 5 137, , ,0 330, Zpětný odběr elektroodpadu 110,8 300,0 300,0 189, Platby za likvidaci komunálního odpadu 46,4 60,0 60,0 43,6 73 Příjmy z poskytování služeb - správa majetku 504,6 58,0 58,0 6, Administrativní poplatky z povolené výměny bytu 2,4 8,0 8,0 0, Poplatky z podané žádosti na byty při výběr. řízení 502,2 50,0 50,0 6,0 12 Příjmy z poskytování služeb - zdravotnictví 2 306, , , , Platby za pobyt dětí v jeslích 1 095, , , , Jídelna důchodců - příspěvky na stravování 1 210, , , ,5 62 Příjmy z poskytování služeb - pohřebnictví 98,0 253,0 253,0 113, TSHK - odvod poplatků za nájem - hřbitovy 95,5 250,0 250,0 111, TSHK - odvod poplatků za nájem - naturální pohř. 2,5 3,0 3,0 2,1 69 Příjmy z poskytování služeb - Městská policie 944, , ,0 858, xxx Platby ISP 944, , ,0 858,0 43 Přijaté dary a příjmy za propagaci (jmenovitě) 215,0 84,0 144,0 144, Výroční ceny města 100,0 0,0 60,0 60, ekologická kampaň EKOLAMP 84,0 84,0 84,0 84, Veřejná sbírka zvonička Svinary 1, Dar pro JSDH Svinary 30,0 Splátky půjček 2, , ,0 370, xx Splátky nízkoúročených půjček SFRB 2, Splátky půjček - sociální věci a zdravotnictví 0,0 690,0 690,0 0, Splátky půjček org. zajišťujících sociální služby 0, , ,0 370,0 34 Přijaté pojistné náhrady 364,4 0,0 0,0 728, Škody na nemovitém majetku 351,1 0,0 0,0 719, Dopravní nehody - magistrát města 0,0 0,0 0,0 0, Dopravní nehody - městská policie 13,2 0,0 0,0 7,9 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 611, , ,0 776, MM 2324 Náhrady nákladů řízení 358,7 500,0 500,0 495, Vymožené výživné, pohřebné, apod. 74,5 100,0 100,0 74, Náhrady nákladů - kultura 51, Náhrady nákladů vnitřních služeb 25,8 50,0 50,0 24, Náhrady nákladů - Městská policie 6,7 10,0 10,0 5, Náhrady nákladů - správa majetku 4,2 50,0 50,0 3, Požární asistence 90,7 500,0 500,0 172, nahrazující úrok (ČNB účet) 0,0 Vratky transferů, příjmy finančního vypořádání 5 513,9 500, , , xxx Vratky transferů - odbor školství 0,0 0,0 0,0 107, Vratky sociální dávek - odvod do SR 0, xxx Vratky záloh - odbor soc. věcí a zdravotnictví 101,1 0,0 0,0 44, Vratky transferů od městských organizací 0,0 0, , , xxx Vratky transferů - odbor kultury 317,8 0,0 0,0 78, xxx Vratky záloh - vnitřní služby 95,9 0,0 0,0 143,6 0 Tabulková část I. strana 7 z 59

12 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Vratky záloh - Městská policie 53,8 0,0 0,0 34, x FV předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 1 948,7 0,0 547,2 547, Vratky záloh, dobropisy - investice 8,6 0,0 0,0 3, Vratky daně (odpočet DPH, vratky přeplatků majetkových daní) 0,0 0,0 0,0 112, Vratky soudních popl., sankcí, záloh na exekuce 1,7 0,0 0,0 82, Vyúčtování záloh SDH 51,2 0,0 0,0 56, Vratky transferů - Fond 5P 2 673,3 500, , , Nedočerpané prostředky z depozitního účtu 261,7 0,0 132,5 132,5 100 Ostatní 158,9 200,0 200,0 192, Provozní poplatek - svatby 1,5 0,0 0,0 79, MM 2xxx Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 157,4 200,0 200,0 112,7 56 Tabulková část I. strana 8 z 59

13 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Kapitálové příjmy , , , ,0 14 Příjmy z prodeje nemovitého majetku , , , , Příjmy z prodeje pozemků , , , , Prodej bytů I. vlna privatizace - SNHK 1 057, Prodej bytů II. vlna privatizace 0, Prodej bytů III. vlna privatizace 408, x Prodej ostatních nemovitostí , , , ,7 14 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 27,8 0, ,0 16, xxx prodej kanalizace společnosti VAK HK, a. s. 0,0 0, ,0 0, prodej vozidla 27,8 0,0 0,0 1, prodej vozidla 0,0 0,0 0,0 15,0 0 Přijaté dary a přísp. na pořízení dlouh. majetku 200,0 0,0 265,6 265, xxx Nadace ČEZ - Dětský svět 200, xxx Nadace ČEZ - osvětlení přechodu ul. A. Dvořáka 0,0 0,0 265,6 265,6 100 Tabulková část I. strana 9 z 59

14 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Přijaté transfery , , , ,7 27 Souhrnný dotační vztah , , , , Příspěvek na výkon státní správy , , , ,3 50 Neinvest. přij. transfery z všeob. pokl. správy SR 2 425,0 0, , , Volby do Evropského parlamentu 0,0 0, , , Volby prezidenta 2 425,0 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0, , ,0 0, x Opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty 0, , ,0 0,0 0 Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu 9 337,8 0, , , Dotace na činnost odborného lesního hospodáře 362,1 0,0 385,5 385, Terénní sociální práce 125, Knihovna města 0,0 0,0 19,0 19, x Dotace na sociální dávky 234, Dotace pro azylanty 444,0 0,0 618,0 516, Program prevence kriminality 650,0 0,0 614,0 614, Jednotná kontaktní místa 225,0 0,0 450,0 450, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na zákl. školách 1 548, Implementace projektového řízení 1 097,4 0,0 474,2 474, Sociálně-právní ochrana dětí 3 543,1 0, , , Obec přátelská rodině 1 000, Poznávání nezná hranic 28, Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,0 0,0 724,0 724, Program protidrogové politiky 80,0 Neinvestiční převody z národního fondu 1 126, Poznávání nezná hranic 1 126,6 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 585,7 0, , , ZŠ M. Horákové 245,9 0,0 25,0 0, Knihovna města - regionální funkce 1 648,0 0, , , DDM 0,0 0,0 41,0 16, ZŠ SNP 0,0 0,0 18,0 0, ZŠ Sever 434,8 0, , , ZŠ Kukleny 0,0 0,0 12,0 0, ZŠ Habrmanova 256,9 0,0 452,0 452, ZŠ Štefcova 0,0 0,0 15,0 0, MŠ Kampánova 0,0 0,0 22,0 0,0 0 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 52, Revitalizace VERTEX 45, Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe 7,3 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 304,4 250,0 250,0 302, Příspěvky od obcí za přestupkové řízení 24,0 0,0 0,0 19, Příjmy od obcí za výkon služby Městské policie 96,4 250,0 250,0 97, Příspěvky od obcí na provoz TC ORP 184,0 0,0 0,0 185,5 0 Neinvestiční přijaté transfery z ciziny 101,7 450,0 450,0 0, Kultura spojuje národy 0,0 450,0 450,0 0, OP URBACT II - M-Spice 101,7 Investiční přijaté transfery ze SR 638, , , , Knihovna města 0,0 0,0 92,0 92,0 100 Tabulková část I. strana 10 z 59

15 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Zateplení škol 0,0 0, , , Rekonstrukce Benešovy třídy (IPRM) 638, , , , x Enviromentální hřiště MŠ Kamarád 0, , ,0 0,0 0 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0, , ,9 618, x Dotace na IPRM 0, , ,0 0, Zateplení škol 0, , ,9 618,9 1 Investiční přijaté transfery od regionálních rad , Revitalizace VERTEX , Rekonstrukce náplavky pravého břehu Labe 7 951,4 Tabulková část I. strana 11 z 59

16 PŘÍJMY A FINANCOVÁNÍ ZKR / KAP / POL Financování ,3 0, , ,6-5 Přijaté úvěry, půjčky ,2 0, , , KB - úvěr na financování investičních potřeb ,2 0, , ,0 65 Splátky úvěrů, půjček , , , , Splátky dlouhodobých úvěrů a půjček , , , ,4 47 Použití volných prostředků z minulých let , , , , xxx Použití volných prostředků z minulých let , , , ,4-1 Použití (+) / navýšení (-) zůstatků účelových fondů 5 001, , , , Fond na podporu veřejně prospěšných projektů 4 804,1 0, , , Sociální fond 341,2 0, , , Rizikový pojistný fond 0, , ,0 0, Fond oprav HBD Hvězda -141,7-497,0-494,0-200, Peněžní fond na poskytování nízkoúročených půjček -1,9 0,0 0,0 0,1 0 Přenesená daňová povinnost 939, přenesená daňová povinnost 939,1 Tabulková část I. strana 12 z 59

17 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor správy majetku , , , ,0 44 Technické služby Hradec Králové , , , , komunikace , , , , chodníky 3 800, , , , světelná dopravní signalizace 2 400, , , , letiště Věkoše 4 720, , , , vodní hospodářství 1 150, , , , dětská hřiště 1 000, , ,0 900, veřejné osvětlení , , , , pohřebnictví 3 250, , , , péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , , komunitní kompostování 4 600, , , , úpravy související s investicemi města 1 050, , , , útulek pro opuštěná zvířata 1 523, , , , ostatní (spec.práce, odbor.služby apod.) 1 050, , ,0 600, středisko technického dozoru 650, , ,0 250, deratizace, odchyt holubů a koček 150,0 600,0 600,0 200, xx školská zařízení 7 100, , , , sportovní zařízení 5 900, , , , sběr a svoz komunálního odpadu 750, , , , rezerva pro sněhovou kalamitu 0, , ,0 0,0 0 Správa nemovitostí Hradec Králové, p.o , , , , sportovní zařízení , , , , bytový fond , , , , xxx bytový fond - odovod do FO - soukromé domy 0, , , , nebytový fond 6 507, , , ,5 51 Dopravní podnik města Hradec Králové, a.s , , , , dotace na provoz MHD , , , ,0 47 Nájemní smlouvy , , , , Česák (dětské hřiště) 57,6 58,0 58,0 57, nově uzavírané nájemní sml. a nová věc.břemena 1,2 281,8 297,0 0, zápočet oprav oproti nájemnému 524, , ,0 0, nájemní smlouvy do 20 tis. Kč 68,5 326,5 346,8 62, věcná břemena 0,0 50,0 50,0 1, Vojenská stavební a ubyt.správa (Bono Publico) 19,1 38,5 38,5 9, STAKO - Tereziánský dvůr - Divadlo Drak 7 986, , , , ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.nový Hradec 93,0 98,1 98,1 94, ÚZSVM - nemovitosti v k.ú.věkoše 46,9 80,2 80,2 0, nájemné - SDH Piletice 0,0 32,1 32,1 0, nájemné - SDH Malšovice 53,6 107,2 107,2 53, nájemné - tržnice S.K.Neumanna 350,0 175,0 234,0 216, xxx jednorázová kompenzace nájemného - nebytové prostory 665, xxx nájemné Žižkovy kasárna HK - parkování vozidel 0,0 473,3 414,3 0, xxx nájemné - kino Centrál - správce konkurzní podstaty 163,4 447,3 447,3 163, xxx ÚZSVM - nájem nemovitostí - 28.října 0,0 29,9 29,9 0, xxx nájem - Juhászová - modelářský stadion Sl.Předm. 0,0 50,0 50,7 50,7 100 Transfery jiným rozpočtům (daně, poplatky) 1 808, , , ,8 15 Tabulková část I. strana 13 z 59

18 BĚŽNÉ VÝDAJE daň z převodu nemovitostí 1 696, , ,0 989, daň z nemovitostí mimo obec Hradec Králové 85,9 300,0 300,0 84, kolky 26,1 100,0 100,0 15,0 15 Bytové a nebytové hospodářství 3 731, , , , xx vratky záloh a budoucích kupních cen bytů 880, , ,8 7, xxx vypořádání ABD - Zimní stadion 207,0 0, ,5 316, náklady na neobsazené byty 17,6 500, , , energie a služby v neobsazených nebyt. prostorech 447, , , , vyklizení uvolněných bytů vč.exekucí 29,6 50,0 50,0 6, xxx demolice sklad.budovy - azyl.dům Pouchov 881, xxx Pražská - vratka nájemného MERA-CZECH 1 267, , ,5 802, xxx demolice objektů města 0, , ,3 924, xxx oprava majetku na Koupališti Flošna 0,0 0,0 210,0 0, oprava objektu Černilovská 6 0,0 0,0 430,0 0,0 0 Pozemní komunikace 247, , ,7 232, Město svobodného pohybu - trasa E, vč. PD 199,6 200, ,7 157, xxx rychlostní panely - DHM 47, xxx opr. a údržba stezek pro chodce a cyklisty (podm. dot.) 0, , ,0 75, xxx SVJ Písečná - příspěvek na opravu chodníku 0,0 0,0 40,0 0,0 0 Letiště 5 950, , , , platby do areálu letiště 5 950, , , ,0 50 Komunální služby a územní rozvoj 3 528, , , , geometrické plány a znalecké posudky 276, , ,4 574, xxx výdaje na odborné služby 946, , ,3 450, refundace tržeb pro fy ISP za zábor park.míst 803, , ,2 997, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2,9 0,0 2,0 0, řešení mimořádných situací 1 417, , ,4 223, odtahy ISP 81,6 0,0 78,4 1, xxx Městs.opevnění barokní - opěrné zdi břehů Labe a Orlice 0, , ,0 0, xxx Zimní stadion - úpravy 0, , ,9 349,1 12 Ostatní výdaje odboru 422,2 300,0 720,0 125, xx vratky nájmů, kupních cen, FRB a NUP z min. let 287,2 300,0 300,0 21, dotace státu na bydlení azylantů 135,0 0,0 420,0 104,0 25 Městské lesy, a.s 1 000, ,0 550,0 0, Písečnice III 0, ,0 250,0 0, Datlík 1 000, Cikán 0,0 300,0 300,0 0,0 0 HBD Hvězda 63,7 800,0 803,0 167, správa domu ve spoluvlastnictví (HBD Hvězda) 63,7 500,0 503,0 167, opravy a údržba domu ve spoluvl. (HBD Hvězda) 0,0 300,0 300,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 14 z 59

19 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor životního prostředí 204, , ,3 650,7 35 Nakládání s odpady 1,8 75,0 110,0 11, xxx likvidace černých skládek a autovraků 1,8 75,0 110,0 11,0 10 Činnost k ochraně životního prostředí 202,8 775,0 840,0 149, xxx asanace, terénní úpravy po havárii 0,0 100,0 100,0 0, xxx zajištění péče o ptactvo 0,0 20,0 20,0 0, xxx ostatní činnost k ochraně přírody 85,8 200,0 220,0 0, xxx myslivecké trofeje a výstavy (dle z. 449/2001 Sb.) 17,3 25,0 25,0 24, odborné posudky 69,3 220,0 325,0 124, xxx tiskopisy, rybářské lístky 3,7 10,0 10,0 0, xxx chráněné části přírody (např. péče o pam. stromy) 26,7 170,0 110,0 0, xx ochrana zvířat 0,0 30,0 30,0 0,0 0 Lesní a vodní hospodářství 0,0 450,0 883,3 489, xxx činnost lesního hospodáře 0,0 0,0 350,5 350, xxx výsadba minimálního podílu melior.a zpevňov.dřevin 0,0 0,0 35,0 35, Informační syst. na pod. rozh. ve vodním hosp. 0,0 450,0 497,8 104,5 21 Tabulková část I. strana 15 z 59

20 BĚŽNÉ VÝDAJE Odbor školství a volnoč. aktivit dětí a mládeže , , , ,1 53 MŠ Věkoše 732, , ,1 726, mateřská škola 534, , ,7 522, školní jídelna 198,0 408,4 408,4 204, xx malování 0,0 50,0 50,0 0,0 0 MŠ Severní 727, , ,1 720, mateřská škola 582, , ,5 564, školní jídelna 132,0 311,6 311,6 156, xx malování 13,0 100,0 100,0 0,0 0 MŠ Klíček Urxova 917, , , , mateřská škola 684, , ,1 851, školní jídelna 200,0 336,7 336,7 168, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 33,0 60,0 60,0 60, xx malování 0,0 50,0 50,0 50,0 100 MŠ M. Horákové 914, , ,5 914, mateřská škola 684, , ,9 672, školní jídelna 150,0 322,6 322,6 162, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 80,0 80,0 80,0 80, xx malování 0,0 40,0 40,0 0,0 0 MŠ Čtyřlístek Švendova 856, , ,9 901, mateřská škola 576, , ,8 576, školní jídelna 180,0 361,1 361,1 180, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 100,0 120,0 120,0 120, xx malování 0,0 25,0 25,0 25,0 100 MŠ Kampánova 1 339, , , , mateřská škola 1 009, , ,8 838, školní jídelna 270,0 711,1 711,1 354, program prevence kriminality - otevřené dětské hřiště 60,0 120,0 120,0 120, malování 0,0 80,0 80,0 0, dotace, dary kraje, SR 0,0 0,0 22,0 0,0 0 MŠ Třebechovická 678, , ,0 696, mateřská škola 534, , ,3 528, školní jídelna 144,0 333,7 333,7 168, xx malování 0,0 50,0 50,0 0,0 0 MŠ Zvoneček Čajkovského 798, , ,0 798, mateřská škola 564, , ,9 564, školní jídelna 234,0 466,1 466,1 234, xx malování 0,0 80,0 80,0 0,0 0 MŠ Štefánikova 1 226, , , , mateřská škola 890, , ,2 875, školní jídelna 276,0 823,5 823,5 414, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 60,0 60,0 60,0 0, xx malování 0,0 100,0 100,0 100,0 100 MŠ Veverkova 746, , ,3 708, mateřská škola 506,0 906,0 906,0 456, školní jídelna 240,0 506,3 506,3 252,0 50 Tabulková část I. strana 16 z 59

21 BĚŽNÉ VÝDAJE xx malování 0,0 60,0 60,0 0,0 0 MŠ Podzámčí 0, , ,5 542, mateřská škola 0, , ,5 542,0 53 ZŠ Malšova Lhota 578, , ,7 765, mateřská škola 108,0 251,7 251,7 126, základní škola 390,0 952,0 952,0 474, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 80,0 85,0 85,0 85, xx malování 0,0 80,0 80,0 80,0 100 ZŠ Kukleny 3 433, , , , mateřská škola 204,0 496,0 496,0 246, mateřská škola Markova 210,0 243,0 243,0 120, základní škola 1 641, , , , školní jídelna 408,0 938,5 938,5 468, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 33,0 85,0 85,0 33, xx malování 0,0 100,0 100,0 0, internet pro seniory 142,9 190,5 142,9 79, dotace a dary kraje, SR 794,2 0,0 12,0 0,0 0 ZŠ Úprkova 2 788, , , , mateřská škola 348,0 740,5 740,5 246, základní škola 1 098, , , , x vnitřní vybavení 800,0 0,0 800,0 800, školní jídelna 222,0 387,5 387,5 192, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 130,0 150,0 150,0 150, xx malování 0,0 100,0 100,0 0, internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190,5 100 ZŠ Svobodné Dvory 1 437, , , , mateřská škola 156,0 743,0 743,0 120, základní škola 852, , ,0 936, školní jídelna 270,0 546,4 546,4 276, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 64,0 90,0 90,0 0, xx malování 0,0 80,0 80,0 0, internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 0, xxx vnitřní vybavení 0,0 800,0 800,0 800,0 100 ZŠ Mandysova 2 834, , , , mateřská škola 576, , ,5 504, základní škola 1 392, , , , školní jídelna 348,0 840,2 840,2 420, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 70,0 210,0 90,0 90,0 90, ,0 190,0 190, xx malování 0,0 100,0 100,0 0, internet pro seniory 238,1 190,5 190,5 190,5 100 ZŠ Plotiště 1 805, , , , mateřská škola 516,0 975, ,9 492, základní škola 888, , ,4 888, školní jídelna 156,0 324,6 324,6 162, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 80,0 100,0 100,0 100,0 100 Tabulková část I. strana 17 z 59

22 BĚŽNÉ VÝDAJE program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 70,0 70,0 70,0 70, xx malování 0,0 60,0 60,0 0, internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 ZŠ Habrmanova 2 142, , , , základní škola 1 044, , , , školní jídelna 318,0 734,4 734,4 366, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 140,0 140,0 140,0 140, xx malování 0,0 80,0 80,0 0, xx dotace a dary kraje, SR 640,6 0,0 452,0 452,0 100 ZŠ Štefcova 3 377, , , , mateřská škola 588, , ,6 570, základní škola 1 872, , , , školní jídelna 522, , ,6 618, program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 15,0 130,0 15,0 15,0 15, ,0 135,0 135, xx malování 0,0 100,0 100,0 0, příměstský tábor 250,0 250,0 250,0 250, dotace a dary od kraje 0,0 0,0 15,0 0,0 0 ZŠ Slezské Předměstí Sever 2 732, , , , základní škola 1 788, , , , školní jídelna 240,0 528,1 528,1 264, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 119,0 119,0 119,0 119, xx malování 0,0 60,0 60,0 0, internet pro seniory 381,0 381,0 412,7 196, xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0, , , xxx Školské poradenské centrum 204,0 404,5 404,5 204,0 50 ZŠ Nový Hradec Králové 2 283, , , , mateřská škola 216,0 482,9 482,9 240, základní škola 1 511, , , , školní jídelna 246,0 463,1 463,1 234, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 120,0 120,0 120,0 120, xx malování 0,0 100,0 100,0 0, internet pro seniory 190,5 190,5 142,9 142,9 100 ZŠ SNP 2 724, , , , základní škola 2 112, , , , školní jídelna 570, , ,7 546, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 42,0 95,0 95,0 95, xx dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 18,0 0,0 0 ZŠ Pouchov 1 442, , , , základní škola 948, , , , školní jídelna 330,0 540,1 540,1 270, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 164,5 164,0 164,0 82, xx malování 0,0 85,0 85,0 85,0 100 ZŠ Štefánikova 3 069, , , , základní škola 2 478, , , , školní jídelna 456,0 900,1 900,1 450,0 50 Tabulková část I. strana 18 z 59

23 BĚŽNÉ VÝDAJE program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 39,0 90,0 90,0 39, xx malování 0,0 100,0 100,0 0, internet pro seniory 96,0 190,5 190,5 190,5 100 ZŠ Milady Horákové 3 695, , , , základní škola 2 873, , , , školní jídelna 342,0 864,2 864,2 432, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 39,0 90,0 90,0 39, xx malování 100,0 100,0 100,0 0, xx dotace a dary kraje, SR 245,9 0,0 25,0 0, internet pro seniory 96,0 190,5 222,2 222,2 100 ZŠ Jiráskovo náměstí 2 844, , , , mateřská škola 258,0 518,1 518,1 258, základní škola 1 602, , , , program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 30,0 10,0 35,0 35,0 35, ,0 10,0 10, internet pro seniory 190,5 190,5 190,5 190, xx malování 0,0 100,0 100,0 0, dotace a dary kraje, SR 754,1 ZŠ Bezručova 3 283, , , , základní škola 2 238, , , , školní jídelna 672, , ,6 678, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště 150,0 150,0 150,0 150, xx malování 0,0 80,0 80,0 0, internet pro seniory 223,0 190,5 222,2 222,2 100 ZŠ Josefa Gočára (Tylovo nábřeží) 2 851, , , , mateřská škola 312,0 682,7 682,7 342, základní škola 1 776, , , , školní jídelna 498, , ,0 516, program prevence kriminality - otevřené školní hřiště program prevence kriminality- otevřené dětské hřiště 90,0 60,0 90,0 90,0 90, ,0 60,0 60, xx malování 20,0 90,0 90,0 0, internet pro seniory 95,2 95,2 95,2 95,2 100 Dům dětí a mládeže 836, , ,0 784, Dům dětí a mládeže - provoz 786, , ,0 768, dotace a dary kraje, SR 0,0 0,0 41,0 16, malování 50,0 50,0 50,0 0,0 0 ZUŠ Habrmanova 414, , ,0 498, základní umělecká škola - provoz 414,0 994, ,0 498, malování 0,0 50,0 50,0 0,0 0 ZUŠ Na Střezině 2 016, , , , základní umělecká škola - provoz 2 016, , , , malování 0,0 50,0 50,0 0, Ostatní výdaje odboru 1 934, , ,0 624,3 36 Nadační fond na podporu středoškolských studentů 150,0 300,0 300,0 300, xxx ostatní záležitosti škol a školských zařízení 449,1 300,0 208,0 36, xx projekt SCIO 0,0 300,0 300,0 0,0 0 Tabulková část I. strana 19 z 59