PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA PROJEKTU Z OP LZZ Registrační číslo projektu: HASH kód monitorovací zprávy: CZ..04/3..06/ Mb6PM00502 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Strana z 24

2 . Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: Číslo smlouvy: HASH monitorovací zprávy: Pořadové číslo zprávy: SOFIRA - Slunce pro všechny CZ..04/3..06/ SOFIRA Kadaň s.r.o. OP LZZ-ZS22-504/200 0Mb6PM00502 Monitorovací období od - do: Datum finalizace zprávy: Typ zprávy: Předpokládané datum předložení zprávy: :46:53 Závěrečná monitorovací zpráva se ŽoP Plán výdajů za příští období: Skutečnost výdajů za uplynulé období: 0, ,25 Kč Kč Přepracovaný rozpočet projektu: Přepracovaný harmonogram realizace: Přepracovaný realizační tým: Ano Ne Ano 2. Indikátory Kód indikátoru: Počet podpořených osob celkem Dosažená hodnota: 4,00 Měrná jednotka: Počet osob Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Kód indikátoru: Počet podpořených osob muži Dosažená hodnota: 0,00 Měrná jednotka: muži Kód indikátoru: Počet podpořených osob ženy Dosažená hodnota: 4,00 Měrná jednotka: ženy Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Strana 2 z 24

3 Po celou dobu projektu byly podpořeny 4 ženy z cílových skupin. Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách: Zaměstnanci s plnou prac. dobou...3 s pracovním úvazkem v další činnosti týdne: 0 hodin hodin...0 Zaměstnanci s kratší pracovní dobou týdně: 20 hodin hodin...0 Zaměstnanci příležitostní s týdenním pracovním úvazkem: 3 hodiny hodin...0 celkem...3 Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený naplně zaměstnané = =3+(0x0+0x5+x20x0+30x0x3x0x2)/40)=3+(20/40)=3,5. Kód indikátoru: Počet podpořených osob zaměstnaní Kód indikátoru: Počet podpořených osob OSVČ Kód indikátoru: Počet podpořených osob dlouhodobě nezaměstnaní Kód indikátoru: Počet podpořených osob nezaměstnaní celkem Kód indikátoru: Strana 3 z 24

4 Finální verze (LZZ-GP) Počet podpořených osob neaktivní osoby celkem Kód indikátoru: Počet podpořených osob neaktivní osoby ve vzdělávání či odborné přípravě (žáci,studenti a učni) Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb Dosažená hodnota: 4,00 Měrná jednotka: Počet osob Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb muži Dosažená hodnota: 0,00 Měrná jednotka: muži Nerelevantní: Ano Datum dosažené hodnoty: Kód indikátoru: Počet podpořených osob klienti služeb ženy Dosažená hodnota: 4,00 Měrná jednotka: ženy Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: V projektu byly zaměstnány 4 ženy z CS. Kód indikátoru: Počet podpořených osob mladí lidé 5 24 let Dosažená hodnota:,00 Měrná jednotka: Počet osob Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Ve firmě v daném období pracovala žena z této cílové skupiny, v tomto období na úvazek. Strana 4 z 24

5 Kód indikátoru: Počet podpořených osob starší pracovníci let Kód indikátoru: Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Kód indikátoru: Počet podpořených osob poskytovatelé služeb muži Dosažená hodnota: 0,00 Měrná jednotka: muži Kód indikátoru: Počet podpořených osob poskytovatelé služeb ženy Dosažená hodnota: 0,00 Měrná jednotka: ženy Kód indikátoru: Počet podpořených osob menšiny Dosažená hodnota: 2,00 Měrná jednotka: Počet osob Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Byly podpořeny 2 ženy z této CS. zaměstnankyně na /2 úvazek a druhá za celý úvazek. Kód indikátoru: Počet podpořených osob migranti Strana 5 z 24

6 Kód indikátoru: Počet podpořených osob zdravotně znevýhodnění Dosažená hodnota:,00 Měrná jednotka: Počet osob Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Byla podpořena žena z této CS. Zaměstnankyně na úvazek. Kód indikátoru: Počet podpořených osob ostatní znevýhodněné skupiny Kód indikátoru: Počet podpořených osob základní ISCED a 2 Kód indikátoru: Počet podpořených osob střední ISCED 3 Kód indikátoru: Počet podpořených osob nástavbové studium ISCED 4 Kód indikátoru: Počet podpořených osob vysokoškolské ISCED 5 a 6 Strana 6 z 24

7 Finální verze (LZZ-GP) Kód indikátoru: Počet odcházejících účastníků Dosažená hodnota: 4,00 Měrná jednotka: Počet osob Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Po celou dobu projektu byly podpořeny 4 osoby z CS. Kód indikátoru: Počet podpořených organizací celkem Dosažená hodnota:,00 Měrná jednotka: Počet Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Kód indikátoru: Počet podpořených organizací MSP Dosažená hodnota:,00 Měrná jednotka: Počet Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Byla podpořena firma SOFIRA Kadaň s.r.o. Kód indikátoru: Počet podpořených organizací Veřejná správa Dosažená hodnota: 0,00 Měrná jednotka: Počet Nerelevantní: Ano Datum dosažené hodnoty: Kód indikátoru: Počet podpořených organizací NNO Dosažená hodnota: 0,00 Měrná jednotka: Počet Nerelevantní: Ano Datum dosažené hodnoty: Kód indikátoru: Počet podpořených organizací ostatní organizace Dosažená hodnota: 0,00 Měrná jednotka: Počet Strana 7 z 24

8 Nerelevantní: Ano Datum dosažené hodnoty: Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob klienti (uživatelé služeb) celkem Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob klienti (uživatelé služeb) muži Dosažená hodnota: 0,00 Měrná jednotka: muži Nerelevantní: Ano Datum dosažené hodnoty: Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob klienti (uživatelé služeb) ženy Dosažená hodnota: 0,00 Měrná jednotka: ženy Nerelevantní: Ano Datum dosažené hodnoty: Kód indikátoru: Počet úspěšných absolventů kurzů celkem Dosažená hodnota: 0,00 Měrná jednotka: Počet Kód indikátoru: Počet úspěšných absolventů kurzů muži Dosažená hodnota: 0,00 Měrná jednotka: muži Kód indikátoru: Počet úspěšných absolventů kurzů ženy Strana 8 z 24

9 Dosažená hodnota: 0,00 Měrná jednotka: ženy Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob poskytovatelé služeb celkem Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob poskytovatelé služeb muži Kód indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob poskytovatelé služeb ženy Kód indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Dosažená hodnota:,00 Měrná jednotka: produkt Nerelevantní: Ne Datum dosažené hodnoty: Byl vytvořen produkt provoz restaurace Slunce. Strana 9 z 24

10 3. Výběrová řízení Finální verze (LZZ-GP) Pořadové číslo VŘ: Je VŘ evidováno v ISVZ: Název VŘ: Vyplňované údaje k: VŘ dle výše předpokládané hodnoty: Stav VŘ: Druh výběrového/zadávacího řízení: Vybráno: Specifikace druhu zadavatele: Druh VŘ podle předmětu: Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 00 Dodávky V říjnu 200 jsme provedli částečný průzkum trhu a oslovili 3 firmy s poptávkou na nákup kuchyňského zařízení. Vybrali jsme nejnižší nabídku firmy JAMPL PSV s.r.o. za 270 tisíc Kč. Z přímých nákladů dotace však bylo hrazeno jen 98 tisíc Kč, částečně jsme zakázku hradili z vlastních zdrojů. Z těchto důvodů jsme neuváděli informaci o výběrovém řízení dříve. Nyní o situaci informujeme na základě výsledku kontroly projektu č.20/34. Výběrové řízení s více dodavateli: Dodavatel(é) výběrového řízení: Ne Výběrové řízení na nákup kuchyňského zařízení Výběrové řízení Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) Výběrové řízení ukončeno Otevřené řízení ( 27) Ano dotovaný zadavatel , ,00 Ne JAMPL-PSV s.r.o ,00 Strana 0 z 24

11 4. Veřejná podpora Pořadové číslo: 000 IČ: Název subjektu, který je příjemce VP/Podpory de minimis: Typ VP/podpory de minimis: Rok: 20 Poskytnutá podpora: SOFIRA Kadaň s.r.o. Podpora de minimis ,9 Kč Vyčerpaná podpora v kalendářním roce realizace projektu: 5. Publicita ,5 Kč Inzerce v médiích Nástroj publicity: Tvorba samolepek povinných log Jiné formy zajištění publicity projektu Tvorba publicity na webových stránkách Samolepkami bylo označeno všechno zařízení kromě kuchyňských potřeb. Cedulkami byly označeny všechny místnosti provozovny, kam bylo pořízeno vybavení z dotace. Informační cedule je umístěna v hale restaurace. Propagace probíhá současně i na projekt realizovaný v rámci IOP. Fotodokumentace je archivována. Cedule byly upraveny dle požadavků kontroly. Fotodokumentaceje archivována. Po ukončení projektu jsme o tom informovali veřejnost závěrečnou mediální zprávou v místním tisku. Výtisk bude archivován. V mediích tiskových i televizních proběhly informace o našich oceněních Ethnik friendly zaměstnavatel a Společnost přátelská rodině. Informace jsou archivovány i uvedeny na našem webu. Od zahájení projektu byly vytvořeny webové stránky kde je projekt prezentován, včetně povinných log a odkazů na poskytovatele dotace. Webové stránky jsou průběžně aktualizovány nyní je zde je vložena závěrečná zpráva o projektu. Obrazová dokumentace webových stránek je archivována. 6. Realizační tým Číslo: 00 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Odborné pozice Provozní vedoucí () SOFIRA Kadaň s.r.o. Forma: Pracovní smlouva Jednotka: měsíc Přepočet měsíční/ hodinové sazby: Průměrný měsíční náklad: Celkové náklady v Kč: Popis pozice v projektu: ,00 Úvazek:, ,00 Délka působení v realizačním týmu: ,00 5,00 Strana z 24

12 V přípravné fázi: Jedná se o zkušeného pracovníka s 0 ti letou praxí v oboru, podílel se na přípravě finančního cash flow projektu. Dále se podílel na vytipování pracovníků a stanovení podmínek pro jejich přijímání do pracovního procesu. V realizační fázi: Pracovník se bude podílet na zajištění zavedení provozovny, dále bude využívat své bohaté zkušenosti při zajištění publicity provozovny ve směru k zákazníkům. Bude řešit zaškolování nových pracovníků a případné problémy v rámci jejich začlenění do pracovního kolektivu. Podílí se na řízení nákladů a koordinaci činnosti kuchyně a výdajové části projektu. V provozní fázi: Bude mít na starosti celkový provoz jídelny a sledování výdajů a nákladů. Bude koordinovat činnosti pracovníků provozovny, koordinovat činnosti pracovníků z cílových skupin a jejich zapojení do pracovního procesu, pokud na stávající či nová pracovní místa budou přijímáni nový pracovníci (vedení pracovního týmu). Číslo: 002 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Odborné pozice Zástupce vedoucího kuchař () SOFIRA Kadaň s.r.o. Forma: Pracovní smlouva Jednotka: měsíc Přepočet měsíční/ hodinové sazby: Průměrný měsíční náklad: Celkové náklady v Kč: Popis pozice v projektu: ,00 Úvazek:, ,00 Délka působení v realizačním týmu: ,00 V realizační fázi: Spolu s provozním vedoucím se zapojí do zajištění publicity provozovny a vzhledem ke svému svěřenému úseku bude odpovídat za činnost a úroveň nabízených služeb, spolu s odpovědností za dodržování hygienických předpisů. V provozní fázi: V rámci provozní fáze bude mít na starosti řízení svěřeného úseku obsluha kuchyně, tj. bude mít na starosti teplá jídla odpovídající poptávce zákazníků jídelny + příprava menu. V případě potřeby bude zastupovat vedoucího provozu. Další náplní práce bude kontrolní činnost pomocného personálu a objednávka zboží.,00 Číslo: 003 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Odborné pozice Pracovní asistent () SOFIRA Kadaň s.r.o. Forma: Pracovní smlouva Jednotka: měsíc Přepočet měsíční/ hodinové sazby: Průměrný měsíční náklad: Celkové náklady v Kč: Popis pozice v projektu: ,00 Úvazek:, ,00 Délka působení v realizačním týmu: ,00 4,00 Strana 2 z 24

13 V realizační fázi: Pracovní asistent bude mít za úkol pomáhat pracovníkům z řad cílových skupin s jejich zapracováním ve spolupráci s vedoucím provozovny na jejich pracovních pozicích. Tento člen realizačního týmu bude mít vzdělání v oboru kuchař číšník, díky vyučení v oboru bude moci docházet k zastupitelnosti. V provozní fázi: Jeho hlavní rolí bude předávání pracovních návyků a pomoc s jejich získáváním novým pracovníků z řad cílových skupin. Řešení problémů s komunikací s ostatními pracovníky v kolektivu či zákazníky, takovým způsobem, aby následně byly výše uvedené osoby schopny tyto problémy řešit samostatně. Současně bude obsluhovat kasu stravovacího zařízení. Pracovní asistent má již dlouholetou praxi ve vedení lidí, která mu spolu se sociálním cítěním a etickým chováním dává dobrý předpoklad pro tuto pozici. Číslo: 004 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Manažerské a administrativní pozice Manažer projektu () SOFIRA Kadaň s.r.o. Forma: Pracovní smlouva Jednotka: hodina Přepočet měsíční/ hodinové sazby: Průměrný měsíční náklad: Celkové náklady v Kč: Popis pozice v projektu: 0 684,00 Úvazek:, ,00 Délka působení v realizačním týmu: 0 684,00 V přípravné fázi: Podílí se na vedení projektu a jeho skloubení s realitou provozu stravovacího zařízení. Využívá své zkušenosti s prací s cílovou skupinou při obsazování pracovních míst ve spolupráci s vedoucím provozu. Využívá dále své zkušenosti s realizací projektů podpořených z fondu ESF. V realizační fázi: Ve spolupráci s ostatními členy realizačního týmu se podílí na publicitě, komunikuje s poskytovatelem podpory, nese zodpovědnost za správnost výběrových řízení. Dále zodpovídá za řádný chod projektu v souladu s harmonogramem. V provozní fázi: Ve spolupráci s vedoucím provozu a finančním manažerem se budou podílet na řešení finanční udržitelnosti projektu, tj. generování a následné reinvestice zisku zpět do sociálního podniku SOFIRA Kadaň, s.r.o. na rozvoj jeho dalších služeb a tvorby dalších míst určených pro osoby z řad cílových skupin ohrožených sociální exkluzí.,00 Číslo: 005 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Manažerské a administrativní pozice Finanční manažer projektu () SOFIRA Kadaň s.r.o. Forma: Pracovní smlouva Jednotka: měsíc Přepočet měsíční/ hodinové sazby: Průměrný měsíční náklad: Celkové náklady v Kč: Popis pozice v projektu: ,00 Úvazek: 0, ,00 Délka působení v realizačním týmu: ,00 5,00 Strana 3 z 24

14 Jeho činností je přímé finanční řízení toků v rámci získané dotace během všech třech fází projektu. Jeho úkolem bude řízení a sledování čerpání nákladů v rámci čerpání finanční dotace v rámci OP LZZ. Podílí se na koordinaci realizace nákupů a výběrů dodavatele v souladu pravidly pro posuzování způsobilých výdajů a výběru dodavatelů pro OP LZZ. Finanční manažer komunikuje s poskytovatelem podpory, zodpovídá za finanční část monitorovacích zpráv, kontrolu bankovních operací, účetních dokladů a spravuje bankovní účet. Číslo: 006 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Odborné pozice Pomocný kuchař asistent () SOFIRA Kadaň s.r.o. Forma: Pracovní smlouva Jednotka: měsíc Přepočet měsíční/ hodinové sazby: Průměrný měsíční náklad: Celkové náklady v Kč: Popis pozice v projektu: ,00 Úvazek:, ,00 Délka působení v realizačním týmu: ,00 V realizační fázi: Během realizační fáze projektu se kuchař bude účastnit zaškolení nových zaměstnanců, které bude určeno pro pomocný personál. Tuto aktivitu povede provozní vedoucí. Cílem zaškolení je zajistit, aby nový pracovník zvládl pracovní činnosti stanovené pro danou pracovní pozici a další nároky spojené s působením v organizaci. Toto zaškolení vychází z konkrétní náplně práce a vede ho k samostatnému zvládnutí úkolů, přičemž respektuje jeho potřeby, schopnosti a možnosti a snaží se ho současně začlenit do týmu. V provozní fázi: Tento kuchař bude organizačně spadat přímo pod kuchaře a jeho hlavní náplní práce bude pomoc při přípravě jídel, dále bude mít na starosti samostatnou přípravu studených jídel. V případě potřeby bude zastupovat pracovního asistenta.,00 Číslo: 007 Výběr typu pozice: Název pozice / jméno pracovníka: Název subjektu: Odborné pozice Pomocný kuchař 2 SOFIRA Kadaň s.r.o. Forma: Pracovní smlouva Jednotka: měsíc Přepočet měsíční/ hodinové sazby: Průměrný měsíční náklad: Celkové náklady v Kč: Popis pozice v projektu: Pomocné práce v kuchyni a úklid ,00 Úvazek:, ,00 Délka působení v realizačním týmu: ,00 3,00 7. Rozpočet projektu Strana 4 z 24

15 Kód Název nákladu Úvazek Délka působe ní v realizač ním týmu Finální verze (LZZ-GP) 0 Osobní náklady , Pracovní smlouvy , Provozní vedoucí () Zástupce vedoucího kuchař () Pracovní asistent () Manažer projektu () Finanční manažer projektu () Pomocný kuchařasistent () 0,5 5, , , ,00 2,46 02,00, , , ,00 9, Pomocný kuchař 2,00 3, , , ,00 7, Dohody o pracovní činnosti 0.03 Dohody o provedení práce 0.04 Jiné osobní náklady Mimořádné odměny, dorovnání Kód Název nákladu Počet kusů Průměrné měsíční náklady [Kč] Přepočet měsíční/hodin ové sazby [Kč] Celkové náklady [Kč] 69,77 67,22,00 5, , , ,00 8,95 02,00, , , ,00 4,38 02,00 4, , , ,00,20 02,00, , , ,00 3, ,00 0,00 0,00 0, ,00 2, ,00 2, Cestovné 0,00 0,00 0, Místní personál v zahraničí Diety (ubytování, stravné) Cestovní náhrady pro zahraniční experty Diety (ubytování, stravné) 0 0,00 0,00 0,00 0, Doprava 0 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Zařízení a vybavení 03.0 Neodpisovaný hmotný majetek Cena kusu [Kč] Náklady celkem [Kč] Z toho investiční [Kč] 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Doprava 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 2, ,00 0,00 2,7 Nákup ,00 0,00 2,7 % Režim podpory Jednotka % Režim podpory Strana 5 z 24

16 Mrazák a chladící box Skleničky aperitiv, šampaňské Poháry, vázy, slánky, pepřenky, karafy Světla do provozovny (kuchyň) Multifunkční tiskárna Finální verze (LZZ-GP) PC v provozu , ,66 0,00 ks,6 02 Tiskárna v provozu 4 70, ,00 0,00 ks 0,5 02 Kasa 38 56, ,65 0,00 ks,2 02 Multifunkční robot 5 990, ,00 0,00 ks 0,50 02 Šlehač 2 390, ,00 0,00 ks 0,39 02 Mikrovlná trouba 999,7 999,7 0,00 ks 0,06 02 Sada hraček do dětského koutku TV do dětského koutku DVD do dětského koutku Sada nádobí kuchyň Misky salátové malé Misky salátové velké Skleničky na nápoje 0 0,00 0,00 0,00 ks 0, , ,00 0,00 sada 0, , ,55 0,00 ks 0, , ,45 0,00 ks 0, , ,46 0,00 sada,55 02 Talíře mělké 6 79, ,68 0,00 sada 0,2 02 Talíře hluboké 2 45, ,83 0,00 sada 0,07 02 Talířky dezertní 2 858, ,33 0,00 sada 0, ,7 904,7 0,00 sada 0, ,83 970,83 0,00 sada 0, ,00 0,00 0,00 ks 0,00 02 Skleničky na víno 2 484, ,00 0,00 sada 0, , ,00 0,00 sada 0,07 02 Hrnky (káva, čaj) 5 400, ,00 0,00 sada 0, ,67 4 2,67 0,00 sada 0,3 02 Příbory 5 24, ,00 0,00 sada 0,6 02 Nářezový nůž 0 0,00 0,00 0,00 ks 0, , ,00 0,00 sada 0,08 02 Světla do jídelny 3 36, ,00 0,00 sada 0, , ,00 0,00 ks 0,3 02 Strana 6 z 24

17 Odpisy vlastního majetku 04.0 Publikace/školící materiály/manuály Odborné služby/studie a výzkum Náklady vyplývající přímo ze smlouvy Finální verze (LZZ-GP) Pracovní oblečení , ,30 0,00 sada 0,63 02 Mlýnek na kávu 2 800, ,00 0,00 ks 0,40 02 Sada trust na NTB (nabíječka) Telefonní přístroj 249,7 249,7 0,00 ks 0,04 02 Zálohový disk 2 403, ,24 0,00 ks 0,08 02 Zvonek 325,00 325,00 0,00 ks 0,0 02 Radio 2 06, ,67 0,00 ks 0,06 02 Kuchyňský gril salamander Kuchyňský sporák s elektrickou troubou Kuchyňská smažící plotna hladká Elektrická fritéza dvoukošová Kuchyňská myčka nádobí a skla Neodpisovaný nehmotný majetek Nájem/leasing 0 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy hmotného majetku Odpisy nehmotného majetku 579,7 579,7 0,00 ks 0, , ,00 0,00 ks 0, , ,00 0,00 ks 0, , ,00 0,00 ks 0, Nákup 0 0,00 0,00 0,00 0, Nájem/leasing 0 0,00 0,00 0,00 0, Odpisovaný nehmotný majetek , ,00 0,00 ks 0, , ,00 0,00 ks 0,63 02 plynová stolička 7 490, ,00 0,00 ks 0, Nájem/leasing 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Nákup 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 04 Nákup služeb ,00 0,00,26 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Audit , ,00 0,00 služba 0,79 02 Strana 7 z 24

18 04.04 Náklady na konference/kurzy Školení vedoucího a asistentů 07 Křížové financování Finální verze (LZZ-GP) 05 Stavební úpravy 0,00 0,00 0, Drobné stavební úpravy Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby Jiné výše neuvedené náklady Mimořádné odměny, dorovnání 07.0 Odpisovaný hmotný majetek Odpisované technické zhodnocení budov Neodpisovaný nábytek 08 Přímé způsobilé náklady celkem 09 Přímé způsobilé náklady bez křížového financování Celkové způsobilé náklady 2 Celkové nezpůsobilé náklady 5 000,00 0,00 0, , ,00 0,00 kurz 0, Jiné náklady 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 Přímá podpora ,00 0,00 6, Mzdové příspěvky ,00 0,00 6, obsluha ( osoba x 0,5 úvazku) obsluha 2 ( osoba x 0,5 úvazku) obsluha 3 ( osoba x 0,5 úvazku) Uklízeč/ka ( osoba x 0,5 úvazku) Cestovné, ubytování a stravné Cestovné pro pracovníky dojíždějící mimo město , ,00 0,00 měsíc 4, , ,00 0,00 měsíc 4, , ,00 0,00 měsíc 4, , ,00 0,00 měsíc 2, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 projekt 0, ,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, , , , 40 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 jízda 0,00 0 0,00 00,00 0,00 00,00 0 Nepřímé náklady , ,40 0,00 8,00 0,00 8,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Strana 8 z 24

19 3 Celkové náklady projektu 8. Zdroje financování Finální verze (LZZ-GP) , 40 0,00 8,00 Výdaje křížového financování 0,00 Soukromé prostředky 0,00 Celkové investiční způsobilé výdaje 0,00 Celkové neinvestiční způsobilé výdaje Celkové zdroje připadající na způsobilé výdaje Veřejné financování Příspěvek ze strukturálních fondů ,44 85,00 Příspěvek z národních veřejných zdrojů 9. Finanční plán Náklady projektu (v Kč) , ,40 Celkové nezpůsobilé výdaje 0,00 Celková dotace ,40 Celkové výdaje projektu ,40 Procenta z celkových nákladů ,96 5,00 Příspěvek ze státního rozpočtu ,96 5,00 Příspěvek z krajských rozpočtů 0,00 0,00 Příspěvek z obecních rozpočtů 0,00 0,00 Jiné národní veřejné 0,00 0,00 Veřejné finanční prostředky celkem ,40 00,00 Pořadí ŽoP Datum předložení ŽoP Částka dotace v Kč , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , ,4 0 Skutečnost zálohy v Kč Odhad celkem v Kč Skutečnost celkem v Kč , ,8 3 Odhad investiční v Kč Skutečnost investiční v Kč ,37 0, ,25 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 0,00 Strana 9 z 24

20 0. Prioritní téma Číslo Název Stav před podáním monitorovací zprávy (v Kč) 7 Cesty k integraci a znovuzapojení znevýhodněných osob na trh práce; boj proti diskriminaci v přístupu na trh práce a v profesním postupu a podpora kladného přístupu k rozmanitosti v zaměstnání. Harmonogram realizace Rok Číslo aktivity Název aktivity Řízení a koordinace projektu a výběrových řízení, zpracování monitorovacích zpráv Nábor zaměstnanců a jejich zapracování a přímá podpora Zkušební a normální provoz provozovny 20 0 Řízení a koordinace projektu a výběrových řízení, zpracování monitorovacích zpráv Nábor zaměstnanců a jejich zapracování a přímá podpora Zkušební a normální provoz provozovny Částka ze zdrojů financování za prioritní téma (v Kč) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII X X X X X X X Nákup zařízení a vybavení X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Aktuální stav (v Kč) ,44 Kč ,44 Kč ,96 Kč X X X X X X X X Nákup zařízení a vybavení X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2. Přílohy Číslo přílohy: 2 Počet listů: 2 Datum schválení: priloha_č.02_mz_oplzz_soupiska_neprime_naklady MZ5 oprava.xls opravená soupiska (zaokrouhlení setiny) Číslo přílohy: 2 Počet listů: 2 Datum schválení: priloha_č.02_mz_oplzz_soupiska_neprime_naklady MZ5.xls soupiska MZ5 Soupiska oprava Soupiska účetních dokladů (s nepřímými náklady) Strana 20 z 24

21 Číslo přílohy: 3 Kopie účetních dokladů nad 0 tis. Kč včetně toho, když je nárokována částka alikvotně nižší než 0 tis. Kč Počet listů: 5 Datum schválení: kopie dokladů na vybavení a audit, mezd v hotovosti, objednávka Číslo přílohy: 4 Počet listů: 3 Datum schválení: vykazy_05? oprava.xls 3 opravené pracovní výkazy Číslo přílohy: 4 Počet listů: Datum schválení: vykazy_04.xls pracovní výkazy duben 20 Číslo přílohy: 4 Počet listů: 2 Datum schválení: vykazy_05.xls pracovní výkazy květen 20 Číslo přílohy: 4 Počet listů: Datum schválení: vykazy_06.xls pracovní výkazy červen 20 Pracovní výkaz 5/ oprava Pracovní výkaz 4/ Pracovní výkaz 5/ Pracovní výkaz 6/ Strana 2 z 24

22 Číslo přílohy: 4 Počet listů: 0 Datum schválení: vykazy_07.xls Pracovní výkaz červenec 20 Finální verze (LZZ-GP) Pracovní výkaz 7/ Číslo přílohy: 5 Počet listů: Datum schválení: priloha_č.05_mz_oplzz_mzdove naklady MZ 5 oprava.xls opravný rozpis mezd květen 20 (hodiny p. Źigo) Rozpis mezd oprava Číslo přílohy: 5 Počet listů: 4 Datum schválení: priloha_č.05_mz_oplzz_mzdove naklady MZ 5.xls rozpis mzdových nákladů k 5 Mz Rozpis mzdových nákladů realizačního týmu projektu Číslo přílohy: 8 Výpis z bankovního účtu Počet listů: 8 Datum schválení: výpisy z bankovního účtu a doklady plateb v hotovosti Číslo přílohy: 9 Počet listů: 3 Datum schválení: priloha_č.09a_mz_oplzz_prehled_cerpani_neprime_naklady MZ5 oprava.xls opravený přehled čerpání (zaokrouhlení setiny) Přehled čerpání oprava Strana 22 z 24

23 Číslo přílohy: 9 Počet listů: 3 Datum schválení: priloha_č.09a_mz_oplzz_prehled_cerpani_neprime_naklady MZ5.xls přehled čerpání k 5 MZ Číslo přílohy: 0 Počet listů: 0 Datum schválení: SOFIRA Auditorské ověření GP.pdf auditorské ověření doloženo v originále o 0 stránkách/listech Přehled čerpání způsobilých výdajů projektu s nepřímými náklady 3 Auditorská zpráva Číslo přílohy: Počet listů: 3 Datum schválení: Příloha č. 6 Přepracovaný rozpočet MZ 5.xls Přepracovaný rozpočet projektu Číslo přílohy: 00 Počet listů: 5 Datum schválení: DCMZ 5? oprava.doc oprava DCMZ doplnění kontroly Přpracovaný rozpočet projektu Formulář DCMZ oprava Číslo přílohy: 00 Formulář druhé části monitorovací zpávy Počet listů: 5 Datum schválení: DCMZ 5.doc druhá část 5 MZ 3. Další informace proběhla kontrola projektu. Proti protokolu s výsledky z kontroly jsme podali námitku, která je dosud bez odpovědi. Strana 23 z 24

24 Strana 24 z 24