Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Skutečnost 2015 Rozpočet 2016 zaúčtováno Název. Návrh rozpočtu Příjmy celkem 7901,7 7574,2

Transkript

1 Návrh rozpočtu 2016 Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Skutečnost 2015 Rozpočet 2016 zaúčtováno Název Celkem Celkem paragraf položka Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1145,2 1396, Daň z příjmu fyz.osob-samost.výděl.činnost 132,7 19, Daň z příjmu fyzických osob-kapitál. výnosy 146,3 149, Daň z příjmu právnických osob 1357,9 1391, Daň z příjmu placená obcí 139,3 266, Daň z výnosu DPH 2686,8 2886, Poplatky za odnětí půdy 3,5 3, Poplatky za odnětí půdy-lesní 2,9 3, Likvidace odpadu-místní poplatky 219,5 220, Poplatek ze psů 13,9 14, Poplatek z ubytovacích kapacit 11,1 10, Výtěžek z loterií 22,9 22, Správní poplatky 12,9 10, Daň z nemovitostí 301,6 300, Splátka půjčky-mistrovice s.r.o. 76, Příjmy-realizace záruk 2,0 12, Dotace globální ze státního rozpočtu 109,0 108, Příjmy z dobývacího prostoru 284,9 285, Nájem prodejny 24,0 24, Prodej zařízení prodejny 15, Silnice-služby 14, Poplatek za půjčování knih 2,1 2, Zapůjčení krojů 0, Úhrada občerstvení Valná hromada Orlicko 3, Koupaliště-náhrada energií-skauti 5,0 5, Úhrada vody a energií na hřišti -TJ a FK 39,4 38, Nájem přístřešku na hřišti 2,7 2, Pronájem hrobových míst 0,1 30, Zřízení věcného břemene 2, Pronájem pozemku 1, Prodej železného šrotu 3, Prodej stavebních parcel 518,9 200, Likvidace odpadu-smluvní poplatky 15,4 15, Prodej popelnic 8,8 10, Vratka za třídění odpadu EKO-KOM 69,8 72, Sociální služby-donáška obědů 17,8 17, Prodej hacičského auta-železný šrot 8, Ostatní příjmy-kopírování apod. 1,5 2, Příjmy z pronájmu nemovitostí 10,0 5, Příjmy z prodeje majetku 1, Ostatní nahodilé příjmy 0,2 1, CS-úrok kredit 1,0 1, Převod z hosp.činnosti 0, Dotace od Pardub.kraje 100, Dotace na veřejně prosp.práce 113,8 52, Dotace pro ZŠ a MŠ-průtoková z EU 253, Příjmy celkem 7901,7 7574,2 Naspořené prostředky z minulých let 1030, Financování celkem 8604,6

2 Návrh rozpočtu 2016 Název Obec Mistrovice Výdaje v tisících Kč Skutečnost 2015 Rozpočet 2016 zaúčtováno Celkem Celkem paragraf položka Budova prodejny voda 0,7 1, Budova prodejny plyn 0,7 2, Budova prodejny elektřina 3,8 5, ,4 13,0 Právní služby-rušení s.r.o.,správ.popl. 13, Budova prodejny opravy a údržba 1,2 5, Dotace Mistrovice, s.r.o. 90, Silnice -správní poplatky 10, Silnice - drobný hmotný majetek 18, Silnice - materiál 14, ,1 200,0 Silnice - prohrnování + posyp+služby 170,7 50, Silnice - opravy a údržba 1351,6 0, Silnice - investice 150, Autobus.čekárny-opravy Příspěvek kraji na dopravní obslužnost 31,9 31,9 32,0 132, Autobus. čekárny-výstavba 100, Kanalizace - osobní výdaje 2, Kanalizace - materiál 4, ,3 86,0 Kanalizace - správní poplatky 1, Kanalizace - služby (vzorky, pasport.) 65,8 80, ZŠ a MŠ - příspěvek na neinvest. nákl. 835,0 821, ZŠ a MŠ - osobní výdaje 12, ZŠ a MŠ - opravy a údržba 653,9 1756,0 822, ZŠ a MŠ - Průtoková dotace z EU 253, ZŠ a MŠ - příspěvek (školné MŠ) 0,7 1, Příspěvek gymnáziu Žamberk 2,0 2,0 2,0 2, Knihovna - osobní výdaje 7,8 8, Knihovna - knihy 4,4 7, Knihovna - drobný majetek 15,6 18, Knihovna - materiál 0,3 0, Knihovna - služby 3,1 3, Kultura, kronika - osobní výdaje 10,1 6, Kultura, kronika - školení Kultura, kronika - materiál 1,8 5, Kultura, kronika - služby 2,2 25,5 1,0 29, Kultura, kronika - cestovné 0,4 1, Kultura, kronika - pohoštění 0,2 0, Kultura, kronika - dárky (vítání občánků) 10,8 15, Mistrovické zprávy - osobní výdaje 6,0 6, Mistrovické zprávy - materiál 6,8 14,3 7,0 14, Mistrovické zprávy - další výdaje 1,5 1, Oprava památek Obnova památek - spoluúčast (Orlicko) Společenské akce - osobní výdaje 2,1 3, Společenské akce - drobný majetek 18, Společenské akce - materiál 12,3 12, Společenské akce - nákup služeb 12,7 90,9 15,0 75, Společenské akce - cestovné 1,2 1, Společenské akce - pohoštění 29,3 29, Společenské akce - dárkové bal. jubilea 14,4 15,

3 Tělocvična - osobní výdaje 17,7 18, Tělocvična - drobný majetek 26,6 22, Tělocvična - materiál 14,3 8, Tělocvična - voda 1,4 1, Tělocvična - plyn 32,6 30, Tělocvična - elektřina 35,0 35, Tělocvična - služby 4,8 5, Tělocvična - opravy a údržba 4,7 321,7 215,0 1063, Klubovna Skautů - zateplení budovy 68,5 700, Klubovna Skautů - materiál 1,7 1, Klubovna Skautů - voda 1,3 2, Klubovna Skautů - plyn 7,0 7, Klubovna Skautů - elektřina 15,3 15, Klubovna Skautů - služby 2, Klubovna Skautů - opravy a údržba 90,8 2, Dětské hřiště-materiál 3,7 3, Dětské hřiště-služby 1,0 4,7 1,0 154, Dětské hřiště-investice 150, Zateplení budovy kabin 68,6 1400, Hřiště-osobní výdaje 4,8 5, Hřiště-ostatní výdaje(bude přefakturováno) 46,3 45, Hřiště-materiál 7, ,5 1463,0 Hřiště-služby 9,5 5, Hřiště-opravy a údržba Příspěvek ZUŠ Jablonné n.o. 2,0 2, Příspěvek na činnost zájmovým organiz. 4,7 6, Úroky z úvěru na výstavbu bytovky 64,5 56, ,5 60,0 Poplatky z úvěrového účtu 4,0 4, Osvětlení - osobní výdaje 2,0 1, Osvětlení - investice 134, ,1 121,0 Osvětlení - elektřina 39,4 40, Osvětlení - opravy a údržba 18,6 80, Hřbitov - materiál 9,0 25, Hřbitov - osobní výdaje 31, Hřbitov - voda 1,2 55,7 1,3 46, Hřbitov - služby 0, Hřbitov - tech. zhodnocení márnice 13,4 20, Technický pracovník+vpp-platy 332,0 270, Osobní výdaje 4,7 15, Technický pracovník+vpp-sociální pojištění 80,8 68, Technický pracovník+vpp-zdravot.pojištění 29,1 20, Ochranné pomůcky 3,1 3, Technic.pracovník - školení 0,4 1, Pracovní oděvy 3,3 3, Drobný hmotný majetek - nástroje,nářadí 9,6 25, Technické služby-materiál,drobné nářadí 10,9 10, Benzín,nafta do aut 19,8 20, Servis aut+ruč.řízení,revize budov,plynu,elekt. 39,9 80, Pojistka aut 7,6 8, Členské příspěvky Sdružení Orlicko 18,4 20, Příspěvek MAS Orlicko 6,0 1040,6 718, Pitný režim za horka 0,0 1, Drobné opravy a údržba 47,3 20, Poplatky z úvěrového účtu-zasíťování 0,6 0, Úroky z úvěru na zasíťování 21,7 18, Zrušení nádrže na Brodku 40, Nájemné z pozemků 0,2 0, Nájemné za stodolu 36,0 36, Nákup auta 297, Pozemky - služby 12,3 25, Pozemky - kolky 2,0 2, Pozemky - správní poplatky 1,4 8, Daň z převodu nemovitostí a odnětí půdy 50,5 24,

4 Nákup pozemku/ nemovitosti 5,

5 Odvoz odpadu - nákup popelnic k prodeji 4,1 10, Odvoz komunálního odpadu - materiál 9,2 2, ,4 447,0 Odvoz komunálního odpadu 375,3 375, Ovoz odpadu drobný hm. majetek 6,8 60, Odvoz nebezpečných odpadů 10,4 10,4 15,0 15, Veřejná zeleň - osobní výdaje 52,7 70, Veřejná zeleň - ochranné pomůcky 2,3 3, Veřejná zeleň - drobný majetek 0, Veřejná zeleň - materiál 6,8 7, ,7 312,0 Veřejná zeleň - pohonné hmoty 15,0 15, Veřejná zeleň - služby 16,5 17, Opěrná zeď za prodejnou-správ.popl. 1, Opěrná zeď za prodejnou+chodník-investice 45,4 200, Aktualizace povodňového plánu 6, ,0 30,0 Rezerva na krizové situace 0,0 30, Ochrana obyvatel-údržba srážkoměrů 5,9 6, ,9 6,0 Rezerva na krizové stavy 0, Hasiči - noviny, knihy 0,4 0, Hasiči - drobný majetek 24,5 16, Hasiči - materiál 0,0 15, Hasiči - plyn 4,0 4, ,3 80,0 Hasiči - pohonné látky 7,6 6, Hasiči - služby, revize 26,8 7, Hasiči - školení 7,0 6, Hasiči - opravy a údržba 10,0 25, Horní nádrž-osobní výdaje 28,9 8, Horní nádrž-materiál 28,4 10, ,6 18,0 Horní nádrž-služby 16, Horní nádrž-úpravna vody 494, Zastupitelé - odměny 598,8 600, Zastupitelé - sociálníní pojištění 112,2 113, Zastupitelé - zdravotní pojištění 53,8 54, Zastupitelé - školení 0,0 807,0 814, Zastupitelé - cestovné 30,6 32, Zastupitelé - občerstvení 6,4 10, Zastupitelé - věcné dary 5,2 5,

6 Obecní úřad - mzdy 275,2 291, Obecní úřad - osobní výdaje 24,3 18, Obecní úřad - sociální pojištění 67,7 73, Obecní úřad - zdravotní pojištění 24,4 26, Povinné úrazové pojištění zaměstnanců 2,5 3, Obecní úřad - zdravot.materiál - lékárnička 1, Obecní úřad - knihy 2,5 2, Obecní úřad - drobný majetek 45,8 37, Obecní úřad - materiál 56,1 55, Obecní úřad - voda 1,0 1, Obecní úřad - plyn 9,3 10, Obecní úřad - elektřina 31,6 28, Obecní úřad - poštovné 5,7 663,4 6,0 753, Obecní úřad - telefon, internet 9,6 11, Obecní úřad - právní služby, revize 9,7 60, Obecní úřad - školení a vzdělávání 3,4 6, Obecní úřad - služby 73,0 70, Obecní úřad - opravy a údržby 0,9 45, Obecní úřad - programové vybavení PC 13, Obecní úřad - cestovné 1,1 1, Obecní úřad - pohoštění 2,6 2, Obecní úřad - Přestupky-MěÚ Jablonné 2,5 4, Obecní úřad - správní poplatky Neinvestič.dotace nezisk.organizacím 0,8 2, Obecní úřad - investice 0, Pojištění majetku 55,7 55,7 55,7 55, Poplatky za vedení účtu 5,0 5,0 5,0 5, Výdaje na realizaci záruk 20, Odvod daní a DPH 232,7 232,7 326,2 326, Vratka za volby 3,7 3,7 0, Výdaje celkem 8502,6 7880,6 Splátka úvěru-bytovka 324,0 324,0 324,0 324,0 Splátka úvěru-zasíťování 400,0 400,0 400,0 400,0 Financování celkem 9226,6 8604,6 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: