Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Transkript

1 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka DPFO - závislá činnost DPFO - sam. výdělečná činnost DPFO - z kapitálových výnosů DPPO DPPO za obec DPH Daň z nemovitosti 470 Daně Vynětí ze ZPF Poplatek za odnětí z LPF MP - komunální odpad MP - ze psa MP - rekreační pobyt MP - veřejné prostranství MP - ze vstupného MP - ubytovací kapacita Odvod z loterií mimo VHP Odvod z VHP Správní poplatky 6 Poplatky a odvody Splátky půjček od obyvatelstva FRB 137 Příjmy z poskytnutých úvěrů Neinv. transfer z všeob. pokl. správy Neinv. dotace ze st. rozpočtu - dotační vztah 147, Neinv. dotace ze státních fondů Ost. neinvestiční dotace ze st. rozpočtu 0 v tom Úřad práce Neinv. dotace od obcí Neinv. dotace z kraje Inv. dotace ze státního rozpočtu Inv. dotace ze státních fondů Inv. dotace z evropských fondů 0 v tom Inv. dotace z kraje Inv. dotace z ROP - revitalizace návsi 0 Dotace 147, Úhrada za dobývací prostor Příjem z DSO - projekt odkanalizování a ČOV 0 Stránka 1

2 Příjem od občanů na stavbu kanalizace Pronájmy vodohospodářského majetku Prodej zboží (publikace) Dary od nadací Úrok půjčky z FRB Nájemné sport. haly a sport. areálu Příjmy ze služeb - byty Pronájmy majetku - byty 156 v tom č.p v tom č.p Příjmy ze služeb - nebytové prostory Pronájmy majetku - nebytové prostory Příjmy z poskytování služeb a výrobků Věcné břemeno - E.ON Příjmy z pronájmu pozemků 22 v tom LD Osvětimany 7 v tom lyžařský svah Mendl Prodej DHM Příjmy z prodeje pozemků Půjčka MRB - dotace na odpady Nakládání s odpady 88 v tom EKOKOM 86 v tom firmy - chaty Příjmy ze služeb - DPS Příjmy z pronájmu - DPS Příjmy z poskytování služeb (kopírování) Náhrady poskytované ČNB Úroky z BÚ a spořícího účtu Úrok z FRB 1 Ostatní příjmy 1247 Příjmy celkem Výdaje DHDM Silnice - nákup materiálu Silnice - nákup služeb 40 v tom zimní údržba Silnice - opravy a udržování Dopravní stavby a projekty Siln. doprava - dopr. obslužnost Doprava Nákup materiálu Úroky kanalizace Peněžní dary obyv. - kan. přípojka Kanalizace 600 Stránka 2

3 23 Vodní hospodářství Nákup materiálu MŠ - neinvestiční příspěvek Prvky dětského hřiště Školství Knihovna - ostatní osobní výdaje Knihovna - knihy, tisk Knihovna - nákup materiálu Knihovna - služby telekomunikací (internet) Knihovna - nákup služeb Nákup zboží - DVD + CD k 875.výročí obce Kronika - ostatní osobní výdaje Kultura Kroje - drobný hmotný majetek (boty) Kroje - nákup materiálu Kroje - nákup služeb Opravy a udržování Kulturní památky Rozhlas - opravy a udržování Vydání zpravodaje Sdělovací prostředky Sbor pro občanské záležitosti - odměny Materiál Pořádání kulturních akcí Pohoštění Propagace Věcné dary - výročí Dary církvím a charitě Finanční dary + noví občánci Ostatní záležitosti kultury Drobný hmotný majetek Materiál Voda Elektřina PHM Nákup služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje, zařízení Dotace SFK na činnost a halu Dary fyzickým osobám Tělovýchova Nákup materiálu - DH Opravy a udržování - DH 10 Stránka 3

4 Dotace neziskovým organizacím v obci Zájmová činnost a rekreace Inv.prostředky půjčené obyvatelstvu - FRB Nákup materiálu Voda 45 v tom byty č.p v tom Chabaně - RD Plyn Elektřina Nákup služeb Opravy a udržování DHDM Nákup materiálu Voda 14 v tom nebyt. prostory č.p v tom památkový dům Plyn Elektřina 15 v tom nebyt. prostory č.p v tom památkový dům 3 v tom škola Chabaně 2 v tom zahrádkářský dům Nákup služeb Opravy a udržování Bytové hospodářství Veřejné osvětlení - elektřina Nákup služeb Veřejné osvětlení - opravy a udržování Územní plánování (změny ÚP, územní studie) Územní rozvoj - geom. plány Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Nájem za půdu Nákup služeb projekt střed obce a sekvoj Platby daní (z převodu nem.) Nákup pozemků Komunální služby a územní rozvoj Nebezpečný odpad Směsný komunální odpad Tříděný odpad Nakládání s odpady Nákup DHDM Nákup materiálu PHM Nákup služeb Opravy a udržování 20 Stránka 4

5 374 Ochrana přírody a krajiny Nákup materiálu Voda Plyn Elektřina Nákup služeb Opravy a udržování DPS - pečovatelská služba Nespec. rezervy - prevence krizového řízení Nespec. rezervy - řešení krizové situace Transfery obcím - požární ochrana HZS Buchlovice Bezpečnost státu a právní ochrana Odměny Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zastupitelské orgány Platy zaměstnanců Ost. osobní výdaje - DPP Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné pojištní Prádlo, oděv, obuv Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný hmotný majetek Nákup materiálu Voda - stočné a vodné Plyn Elektřina 15 v tom OÚ 13 v tom společné prostory - kotelna Pohonné hmoty Poštovné Služby telekomunikací Poradenství a konzultace Školení a vzdělávání Informační a komunikační technologie Nákup ostatních služeb Opravy a údržba Programové vybavení Cestovní náhrady Pohoštění Náhrady soudního řízení Věcné dary Platby daní a poplatků Poplatky krajům, obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci 1 Stránka 5

6 Stravenky zaměstnanců Činnost místní správy Služby peněžních ústavů - běžný a spořící účet Služby peněžních ústavů - poplatky FRB Pojištění majetku Platba daní a poplatků státnímu rozpočtu 100 v tom DPPO za obec Finanční operace Vratka dotací z roku Neinv. dary neziskovým cizím Neinv. příspěvky neziskovým organizacím Nenv. přípěvky veřej. rozpočtům - MRB Ostatní činnosti 99 Výdaje celkem Financování Navrhovaný přebytek hospodaření Dlouhodobé splátky jistiny u ČS Nákup podílových listů Sporobond 0 Příjmy - Výdaje +- Financování = = 0 Rozpočet obce na rok 2016 je deficitní ve výši ve výši tis. Kč. Navíc je nutné financovat splátku jistiny úvěru u ČS a.s. ve výši 300 tis. Kč. Celkový deficit je tedy 1,929 mil. Kč. Z FRB lze zapojit zůstatek roku 2015, t.j. minimálně 429 tis. Kč. Podbarvené položky jsou závaznými ukazateli rozpočtu obce na rok 2016 Zelený text - položky FRB v rozpočtu Investiční položky rozpočtu RNDr. Jindřich Krušina starosta obce otisk razítka obce Stránka 6

7 Návrh rozpočtu obce Břestek na rok FRB Příjmy Částka Splátky půjček (jistiny) od obyvatelstva Úrok z půjčky FRB Úrok z účtu 1 Příjmy celkem 152 Výdaje Inv.prostředky půjčené obyvatelstvu Služby peněžních ústavů - poplatky 3 Výdaje celkem 581 Financování Dorovnání rozpočtu z přebytku roku Rozpočet na FRB je deficitní - v průběhu roku 2016 lze půjčit minimálně 578 tis. Kč, což umožňuje zůstatek na FRB, který je k ve výši cca 429 tis. Kč. Stránka 7